首頁(yè) 保山新聞網(wǎng) 各項(xiàng)宣傳專欄財(cái)政預(yù)決算公開

中共保山市委宣傳部2017年部門預(yù)算編制的說(shuō)明

2017-04-10 16:48

中共保山市委宣傳部

2017年部門預(yù)算編制的說(shuō)明

2017年保山市市本級(jí)部門預(yù)算公開目錄

一、基本職能及主要工作

二、部門預(yù)算編制情況

三、部門基本情況

四、2017年部門預(yù)算收支情況

（一）基本支出情況

（二）項(xiàng)目支出情況

五、名詞解釋

六、部門預(yù)算表

（一）財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

（二）一般公共預(yù)算支出表

（三）基本支出預(yù)算表

（四）政府性基金預(yù)算支出表

（五）部門收支總表

（六）部門收入總表

（七）部門支出總表

七、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能：

1.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作，聯(lián)系市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)。

2. 負(fù)責(zé)引導(dǎo)全市社會(huì)與論，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市各新聞單位的工作。對(duì)保山日?qǐng)?bào)社、市廣播電視臺(tái)的工作實(shí)施方針、政策指導(dǎo)。

3. 負(fù)責(zé)從宏觀上指導(dǎo)精神產(chǎn)品的生產(chǎn)。聯(lián)系市文化廣播電視新聞出版局、市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)，對(duì)其政治方向和方針、政策方面實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)。

4. 負(fù)責(zé)規(guī)劃、部署全市性的思想政治工作。代管中共保山市委對(duì)外宣傳辦公室、保山市人民政府新聞辦公室（保山市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室），保山市文化體制改革和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，保山市精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會(huì)辦公室。配合市委組織部做好黨員教育工作, 負(fù)責(zé)編寫黨員教育材料；會(huì)同有關(guān)部門研究改進(jìn)干部群眾思想教育工作；領(lǐng)導(dǎo)市職工思想政治工作研究會(huì)。

5. 會(huì)同市委組織部管理市文化廣播電視新聞出版局、市廣播電視臺(tái)、保山日?qǐng)?bào)社、市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)、市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)等部門和單位的領(lǐng)導(dǎo)干部；對(duì)各縣（市、區(qū)）黨委宣傳部正副部長(zhǎng)的任免提出意見; 制定各級(jí)黨委宣傳部干部和有關(guān)宣傳文化系統(tǒng)干部的培訓(xùn)規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)新聞專業(yè)技術(shù)人員、企事業(yè)政工人員的職稱評(píng)定工作。

6. 負(fù)責(zé)提出宣傳思想工作、文化體制改革和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)方針；指導(dǎo)宣傳文化系統(tǒng)制訂政策法規(guī)；按照省委和市委的要求, 協(xié)調(diào)宣傳文化系統(tǒng)各部門之間的關(guān)系。

7. 負(fù)責(zé)指導(dǎo)、組織和協(xié)調(diào)對(duì)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、重大經(jīng)濟(jì)政策、重大經(jīng)濟(jì)文化活動(dòng)的宣傳; 組織保山市經(jīng)濟(jì)文化和整體對(duì)外形象的宣傳工作; 指導(dǎo)規(guī)劃全市企事業(yè)單位職工思想政治工作。

8. 負(fù)責(zé)指導(dǎo)宣傳文化系統(tǒng)發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃的研究制定；管理市級(jí)精神文明、宣傳思想工作和文化產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)資金；規(guī)劃、統(tǒng)籌、組織實(shí)施全市宣傳文化事業(yè)的重大建設(shè)項(xiàng)目; 調(diào)研、指導(dǎo)全市文化體制改革和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

9. 完成市委和省委有關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2017年主要工作

1. 深化對(duì)習(xí)近平總書記系列重要講話精神和治國(guó)理政新理念新思想新戰(zhàn)略的學(xué)習(xí)宣傳研究，進(jìn)一步加強(qiáng)思想理論建設(shè)。

2. 做大做強(qiáng)正面宣傳，大力營(yíng)造迎接宣傳貫徹黨的十九大的良好輿論氛圍。

3. 鞏固和發(fā)展主流意識(shí)形態(tài)，牢牢掌握意識(shí)形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)權(quán)話語(yǔ)權(quán)。

4. 深入推進(jìn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀建設(shè)和群眾性精神文明創(chuàng)建，努力在全社會(huì)形成共同價(jià)值追求。

5. 堅(jiān)持以人民為中心的創(chuàng)作導(dǎo)向，進(jìn)一步推動(dòng)社會(huì)主義文藝繁榮發(fā)展。

6. 扎實(shí)推進(jìn)文化體制改革和文化小康建設(shè)，不斷提升保山文化軟實(shí)力。

7. 擴(kuò)大對(duì)外宣傳，展示“美麗保山”新形象。

8. 切實(shí)加強(qiáng)宣傳文化系統(tǒng)黨的建設(shè)和隊(duì)伍建設(shè)。

二、部門預(yù)算編制情況

1、全面清理預(yù)算單位的經(jīng)常性業(yè)務(wù)，充分預(yù)計(jì)2017年的宣傳思想工作業(yè)務(wù)開展的主要事項(xiàng)，努力做到保經(jīng)常性業(yè)務(wù)，保重大宣傳工作事項(xiàng)，確保預(yù)算不漏、不缺。

2、認(rèn)真估算各項(xiàng)業(yè)務(wù)所需資金，努力做到預(yù)算資金足額、節(jié)儉。要完成2017年的宣傳思想工作任務(wù)，離不開資金保障，因此，在開展部門預(yù)算時(shí)，一是充分反映各項(xiàng)業(yè)務(wù)所需資金，各項(xiàng)工作都要根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)及消耗水平合理預(yù)算所需資金；二是要充分考慮保山財(cái)力的可能性，努力做到既能保障工作開展，又符合保山財(cái)力的實(shí)際；三是對(duì)預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行合理分類排序，做到言簡(jiǎn)意賅，一目了然，便于財(cái)政部門了解、掌握我部預(yù)算情況。

3、找準(zhǔn)2017年宣傳思想工作任務(wù)的工作重點(diǎn)，從重點(diǎn)工作項(xiàng)目和經(jīng)常性業(yè)務(wù)需要出發(fā)做出相應(yīng)預(yù)算安排。一是為深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大、十八屆五中、六中全會(huì)精神及習(xí)總書記系列講話精神，圍繞市委、市政府確定的中心工作和“十三五”規(guī)劃提出的戰(zhàn)略目標(biāo)，為宣傳保山市各行各業(yè)所取得的重要成就和改革開放進(jìn)程中出現(xiàn)的新成效、新氣象、新經(jīng)驗(yàn)，以重點(diǎn)專題宣傳為主要形式，在《云南日?qǐng)?bào)》、云南電視臺(tái)開展系列、重點(diǎn)宣傳，達(dá)到宣傳有聲勢(shì)、宣傳有效應(yīng)的目的，為保山對(duì)外宣傳取得實(shí)效做貢獻(xiàn)，以更好地宣傳保山，讓保山走向世界，讓世界了解保山。經(jīng)我部研究，現(xiàn)提出2017年《聚焦保山》特刊戰(zhàn)略合作經(jīng)費(fèi)預(yù)算經(jīng)費(fèi)250萬(wàn)元，用于開展我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重點(diǎn)專題宣傳。二是按照精神文明建設(shè)和思想政治工作的要求，為經(jīng)濟(jì)繁榮社會(huì)和諧新保山建設(shè)提供良好的社會(huì)環(huán)境。經(jīng)我部研究，現(xiàn)提出2017年精神文明建設(shè)和思想道德工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元，用于社會(huì)主義核心價(jià)值觀建設(shè)，組織市級(jí)文明單位等表彰活動(dòng)、召開表彰會(huì)議，開展全市未成年人思想道德測(cè)評(píng)，制作電視公益廣告、開展第六個(gè)公民道德宣傳日活動(dòng)，召開市文明委工作會(huì)議，開展感動(dòng)保山十大人物評(píng)選，組織開展文明單位、文明行業(yè)、文明村鎮(zhèn)申報(bào)考評(píng)工作，加強(qiáng)省級(jí)“和諧文化村”示范點(diǎn)建設(shè)等。三是為深入市委全會(huì)精神，落實(shí)好宣傳思想工作的各項(xiàng)任務(wù)，為建設(shè)經(jīng)濟(jì)繁榮社會(huì)和諧新保山營(yíng)造良好輿論氛圍。經(jīng)我部研究，現(xiàn)提出2017年宣傳工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元，用于舉辦全市學(xué)習(xí)貫徹全省全國(guó)重點(diǎn)會(huì)議精神理論培訓(xùn)班、工作會(huì)議、重要節(jié)日、重要紀(jì)念活動(dòng)的宣傳教育，重大先進(jìn)典型的學(xué)習(xí)推廣以及各種社會(huì)宣傳活動(dòng)、做好黨報(bào)黨刊宣傳發(fā)行工作、2017年對(duì)外宣傳“上星上報(bào)”獎(jiǎng)勵(lì)等。四是認(rèn)真做好2017年推進(jìn)學(xué)習(xí)型黨組織建設(shè)工作，做好黨的理論建設(shè)工作，安排經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)。五是按照市委市政府安排部署，進(jìn)一步推動(dòng)全市文化大發(fā)展大繁榮，安排《溫潤(rùn)保山》雜志出版經(jīng)費(fèi)90萬(wàn)元。六是為深入探索和研究關(guān)系我市改革發(fā)展穩(wěn)定大局的重大理論和實(shí)踐問題，為實(shí)現(xiàn)保山跨越發(fā)展提供精神動(dòng)力和智力支持，安排《活水》雜志經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元。七是為使保山新聞網(wǎng)站正常有序運(yùn)行，安排維護(hù)費(fèi)31萬(wàn)元。八是為了做好全市輿情監(jiān)測(cè)工作，實(shí)現(xiàn)重大輿情信息在互聯(lián)網(wǎng)與移動(dòng)終端互動(dòng)，安排輿情監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元。九是按照常委會(huì)議要求，與求是影視中心聯(lián)合攝制、聯(lián)合出品5集文獻(xiàn)電視片《艾思奇與毛澤東》，安排經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元。十是與云南音樂文學(xué)學(xué)會(huì)共同舉辦滇黔桂著名詞曲作家“七彩云南保山行”采風(fēng)活動(dòng)，安排經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元。

三、部門基本情況

中共保山市委宣傳部編制2017年部門預(yù)算單位共1個(gè)，為財(cái)政全額供給單位，下設(shè)0個(gè)單位或機(jī)構(gòu)。其中：內(nèi)設(shè)7個(gè)正科級(jí)機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)黨總支，三個(gè)歸口管理機(jī)構(gòu)（中共保山市委對(duì)外宣傳辦公室、保山市文化體制改革和文化產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、保山市精神文明指導(dǎo)委員會(huì)辦公室）和一個(gè)全額撥款所屬事業(yè)單位（保山新聞網(wǎng)站）。截止2016年12月，保山市委宣傳部在職在編人數(shù)42人，其中：行政人員（含參公管理人員）32人，事業(yè)編制8人，機(jī)關(guān)工人2人。離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。在編實(shí)有車輛2輛。

四、2017年部門預(yù)算收支情況

2017年中共保山市委宣傳部財(cái)務(wù)總收入997.73萬(wàn)元，較上年增277.72萬(wàn)元，同比增38.57%，其中：一般公共預(yù)算982.73萬(wàn)元，較上年增262.72萬(wàn)元，同比增36.49%，政府性基金收入0萬(wàn)元。

2017年部門財(cái)政撥款收入997.73萬(wàn)元，較上年增277.72萬(wàn)元，同比增38.57%，其中，本年收入982.73萬(wàn)元，較上年增262.72萬(wàn)元，同比增36.49%，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入15萬(wàn)元。本年收入中，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，較上年增0萬(wàn)元，同比增0%，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元，較上年增0萬(wàn)元，同比增0%，政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，較上年增0萬(wàn)元，同比增0%，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元，較上年增0萬(wàn)元，同比增0%。

2017年部門預(yù)算總支出997.73萬(wàn)元，較上年增277.72萬(wàn)元，同比增38.57%，其中：基本支出440.73萬(wàn)元，占總支出的44.17％，項(xiàng)目支出557萬(wàn)元，占總支出的55.83％。按支出功能科目分類，主要反映市委宣傳部機(jī)關(guān)及所屬機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常開支和為完成特定的宣傳事務(wù)工作任務(wù)的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。“一般公共服務(wù)支出—宣傳事務(wù)”主要用于學(xué)習(xí)型黨組織建設(shè)開支。“文化體育與傳媒支出—其他文化體育與傳媒支出”主要用于對(duì)外宣傳、精神文明及思想政治工作、雜志編印等開支。“商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出—旅游業(yè)管體與服務(wù)支出”主要用于滇黔桂著名詞曲家“七彩云南保山行”采風(fēng)活動(dòng)開支。

（一）基本支出情況

2017年用于保障中共保山市委宣傳部及所屬機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出440.73萬(wàn)元，較上年增165.72萬(wàn)元，同比增60.26 %，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出占基本支出的84.46％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）68.51萬(wàn)元，較上年增39.49萬(wàn)元，同比增136.08%，占基本支出的15.54％。（人均情況由各部門自行確定）與上年對(duì)比比上年增加39.49萬(wàn)元，增減變化的原因主要是增加了其他交通費(fèi)的支出，用于支付公務(wù)用車補(bǔ)貼。

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年用于保障中共保山市委宣傳部及所屬機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出557萬(wàn)元，如《溫潤(rùn)保山》辦刊、對(duì)外宣傳特刊、輿情監(jiān)測(cè)項(xiàng)目等開支。與上年對(duì)比增加112萬(wàn)元，同比增25.75%.增減變化的原因主要是增加了輿情監(jiān)測(cè)、滇黔桂詞曲作家“七彩云南保山行”采風(fēng)活動(dòng)、電視劇《艾思奇與毛澤東》拍攝以獎(jiǎng)代補(bǔ)等項(xiàng)目的支出，以及將業(yè)務(wù)費(fèi)《活水》編輯費(fèi)、新聞網(wǎng)站運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)變更為項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（三）三公經(jīng)費(fèi)情況

2017年用于保障中共保山市委宣傳部及所屬機(jī)構(gòu)的三公經(jīng)費(fèi)支出為12萬(wàn)元，與去年相比持平。其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)，公務(wù)接待費(fèi)12萬(wàn)元，無(wú)公務(wù)出國(guó)經(jīng)費(fèi)。

五、名詞解釋

1. 財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2.基本支出：是指行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

3.“三公經(jīng)費(fèi)”：指政府部門人員因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)。