保山市科學技術協會2017年部門預算編制的說明
2017年保山市科學技術協會預算公開目錄
一、基本職能及主要工作
二、部門預算編制情況
三、部門基本情況
四、2017年部門預算收支情況
（一）基本支出情況
（二）項目支出情況
五、名詞解釋
六、部門預算表
（一）財政撥款收支預算總表
（二）一般公共預算支出表
（三）基本支出預算表
（四）政府性基金預算支出表
（五）部門收支總表
（六）部門收入總表
（七）部門支出總表
七、“三公”經費預算財政撥款情況表
八、政府采購預算安排情況說明
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2017年部門預算編制的說明
按照預算管理的相關規(guī)定，目前部門預算的編制實行全口徑預算管理，即收入和支出全部納入預算管理，全部收入和支出都反映在預算中，現將保山市科學技術協會2016年部門預算編制情況匯報如下：
一、基本職能及主要工作
市科協現有一室兩部，即辦公室、科普部、學會部。其主要職責是：組織、協調和指導全市的科普工作；組織多樣性、經常性、群眾性的科普活動；組織開展實用技術培訓，開辦農函大教學；負責市直學（協）會、農技協工作，加強與科技人員的聯系；組織開展青少年科技教育活動。市科協工作的指導思想和主要任務是：認真貫徹落實科學發(fā)展觀，按照“四服務一加強”的工作定位，“搭建平臺、資源共享”的工作思路和“大聯合、大協作”的工作方式，重項目、創(chuàng)品牌、抓基礎、強協作、重點實施“學術交流促創(chuàng)新發(fā)展工程”、“全民科學素質建設工程”、“科普惠農興村工程”，突出科普項目實施、農函大實用技術培訓、青少年科技教育、學會改革發(fā)展四項工作重點，繼續(xù)牢固樹立一個理念、拓展一項改革、鞏固兩項制度、發(fā)揮三個支撐、堅持四個創(chuàng)新，在服務橋頭堡、爭取項目、實施《全民科學素質綱要》、服務科技工作者等四個方面實現新突破，努力推動科協事業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。
2017年市科協重點工作任務是：
（一）做好“基層科普行動計劃”等科普項目的儲備、申報、實施和督查工作。
（二）創(chuàng)辦《保山科協》期刊，為科技工作者建言獻策和開展科普工作提供了重要平臺。
（三）積極發(fā)展農村專業(yè)技術協會，提高農民組織化程度。
（四）進一步抓好《全民科學素質行動計劃綱要》的貫徹落實。
（五）辦好保山市青少年科技創(chuàng)新大賽活動，引領青少年增強創(chuàng)新意識和實踐能力。
（六）認真組織開展“科技下鄉(xiāng)”、“全國科普日”、“全國科技工作者日”和“中國科協會員日”活動，努力形成大科普、大協作的科普工作格局。
（七）開展高等院校、園區(qū)、企業(yè)科協建設工作，力爭哪里有科技人員，科協組織就建到哪里。
（八）支持學（協）會開展學術交流和學術年會，并推動學會承接政府職能。
（九）積極組織建立院士專家工作站，建設保山籍國內外科技專家?guī)?，推動院士專家為保山服務?/p>
二、部門預算編制情況
（一）指導思想
全面貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會、黨的十九大、省第十次黨代會、市第四次黨代會、中國科協九大以及中央、省委黨的群團工作會議精神，以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀為指導，深入貫徹習近平總書記系列重要講話精神，堅持實際論、方法論、創(chuàng)新論、跨越論，堅持科協工作手段信息化、組織體系網絡化、治理方式現代化，堅持科協組織的政治性、先進性、群眾性，堅持科協組織開放型、樞紐型、平臺型特色，按照 “四服務一加強”工作定位，集中力量、鞏固基礎、突出重點、創(chuàng)新平臺，實現“兩個轉變”，打牢“兩個支柱”，用好“兩個抓手”，按照學會工作“1222”和科普工作“5555”的思路，團結和動員全市廣大科技工作者者，開拓創(chuàng)新，扎實工作，為建設實力保山、幸福保山、開放保山、創(chuàng)新保山、法治保山和美麗保山作出應有貢獻。
（二）基本原則
依法理財原則；綜合預算原則；結構優(yōu)化和收支平衡原則。
（三）編制方法
根據單位人員及公用基礎信息、有關財政財務政策標準及預算定額標準，按照財政局編制年度部門預算的要求，在規(guī)定時間內，組織核實本單位申報基本支出預算的基礎數據和相關資料，并依據政策標準和定額標準組織編制本單位的人員經費和公用經費、項目經費預算，審核匯總后報送保山市財政局對口科室，并錄入預算編制管理系統；保山市財政局對口科室對報送的基本支出預算進行審核、批復后，單位財務部門執(zhí)行。
（四）總體思路
1.全面清理單位的經常性業(yè)務，充分預估2017年科協工作業(yè)務開展的主要事項，力爭做到保經常性業(yè)務，保證科協工作事項，確保預算不漏、不缺。
2.認真估算各項業(yè)務所需資金，努力做到預算資金足額、節(jié)儉。要完成2017年的科協工作，離不開資金保障，因此，在開展部門預算時，一是要充分反映各項業(yè)務所需資金，各項工作都要根據業(yè)務性質及消耗水平合理預算所需資金；二是要充分考慮保山財力的可能性，努力做到既能保障工作開展，又符合保山財力的實際；三是對預算項目進行合理分類排序，做到言簡意賅、一目了然，便于財政部門了解、掌握我單位預算情況。
3.找準2017年科協工作任務的重點，從重點工作項目和經常性業(yè)務進行預算安排。
三、部門基本情況
納入2017年部門預算編報的單位共1個，下設0個單位。其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全共計單位中行政單位0個，參公管理事業(yè)單位1個，非參公管理事業(yè)單位1個。部門在職人員編制10人，其中：行政編制0人，群團機關使用事業(yè)編制10人。在職實有9人（含機關工勤1人），其中：財政全供養(yǎng)9人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。車輛編制1輛，實有車輛1輛。
四、2017年部門預算收支情況
2017年保山市科協財務總收入232.96萬元，較上年增加59.05萬元，同比增長33.95%，其中：一般公共預算232.96萬元，較上年增加59.05萬元，同比增長33.95%，政府性基金收入0萬元，較上年增（減）0萬元，同比增（減）0%，國有資本經營收益0萬元，較上年增（減）0萬元，同比增（減）0%，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，較上年增（減）0萬元，同比增（減）0%，其他收入0萬元，較上年增（減）0萬元，同比增（減）0%。
2017年部門財政撥款收入232.96萬元，較上年增加59.05萬元，同比增長33.95%，其中，本年收入217.74萬元，較上年增加59.05萬元，同比增長33.95%，上年結轉收入15.22萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款232.96萬元，較上年增加59.05萬元，同比增長33.95%，（本級財力232.96萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，較上年增（減）0萬元，同比增（減）0%，國有資本經營收益財政撥款0萬元，較上年增（減）0萬元，同比增（減）0%。
2017年部門預算總支出232.96萬元，較上年增加59.05萬元，同比增長33.95%，其中：基本支出111.74萬元，占總支出的47.97%，項目支出121.22萬元，占總支出的52.03%。
按支出功能科目分類，支出類別包括一般公共服務支出96.86萬元（2060101行政運行）主要用于單位的在職人員工資福利支出、公務費、職教工會費、福利費、車輛費用、公務用車購買服務、公務交通補貼；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出支出14.88萬元（2080505），主要用于單位在職人員的養(yǎng)老保險費用；科學技術支出106萬元（2060702科普活動），主要用于開展科協學會學術交流經費33.5萬元，科協組織發(fā)展經費13.5萬元，科學技術普及經費33萬元，全民科學素質綱要經費18萬元，老科協工作經費8萬元;科技獎勵15.22萬元(2069901),主要用于第四屆優(yōu)秀學術論文評選。
（一）基本支出情況
2017年用于保障市科協機構正常運轉的日常支出111.74萬元，包括基本工資，津貼補貼等工資福利支出占基本支出的82.78%；辦公經費、印刷費、差旅費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等機關運行的日常公用經費（商品和服務支出）占基本支出的17.22％。與上年對比增加27.83萬元，增減變化的原因主要是工資增加和物價上漲。
（二）項目支出情況
2017年用于保障市科協完成特定的科普事業(yè)發(fā)展目標，用于科協工作的經費支出121.22萬元，如科協學會學術交流經費33.5萬元，科協組織發(fā)展經費13.5萬元，科學技術普及經費33萬元，全民科學素質綱要經費18萬元，老科協工作經費8萬元,科技獎勵15.22萬元。與上年對比增加31.22萬元，增減變化的原因主要是：科技獎勵增加和加強學會學術交流、研討等工作。
(三)“三公”經費
市科協2017年度“三公”經費財政撥款支出預算為4.35萬元，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行費支出預算為2.5萬元；公務接待費支出預算為1.85萬元。2017年度“三公”經費支出預算數小于2016年“三公”經費預算數的主要原因市科協嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約要求，逐年減少“三公”經費。
五、名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
2.基本支出：是指行政事業(yè)單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
3.“三公經費”：指政府部門人員因公出國（境）經費、公務用車購置及運行費、公務招待費。
六、部門預算表
詳見附件
七、“三公”經費預算財政撥款情況表
詳見附件
八、政府采購預算安排情況說明
詳見附件
附件：
附件7.市科協部門“三公”經費公共預算財政撥款支出情況表.xls
市科協 政府采購預算安排情況說明 (1)(2).doc責任編輯：錢秀英 編輯：李連杰
