目錄

  一、基本職能及主要工作

   （一）部門主要職責

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點工作概述

   二、預算單位基本情況

   三、預算單位收入情況        

 （一）部門財務(wù)收入情況

 （二）財政撥款收入情況   

    四、預算單位支出情況    

 （一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

    五、“三公”經(jīng)費預算情況

（一）因公出國（境）費

  （二）公務(wù)接待費

（三）公務(wù)用車運行維護及購置費

六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

     七、政府采購預算情況              

     八、預算收支增減變化情況說明

     九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（1）按照有關(guān)規(guī)定輪訓培訓黨員領(lǐng)導干部、行政干部、非黨干部，培養(yǎng)黨的理論隊伍，學習、研究和宣傳馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀等重大戰(zhàn)略思想，深入貫徹習近平總書記系列重要講話精神。

（2）發(fā)揮干部培訓輪訓的“主陣地”、“主渠道”和黨性鍛煉“大熔爐”作用，發(fā)揮在黨委、政府決策和保山市社科研究中的“思想庫”作用。

（3）承辦市委和市人民政府舉辦的專題研討班。

（4）圍繞市內(nèi)外出現(xiàn)的新情況新問題開展科學研究，承擔市委和市人民政府下達的調(diào)研任務(wù)。

（5）針對我市改革開放和社會主義現(xiàn)代化進程中的重大理論和現(xiàn)實問題，開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳，開展黨的路線、方針、政策的宣傳。

（6）按照國家有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，開展研究生以及其他形式的干部繼續(xù)教育和培訓。

（7）開展同市內(nèi)外教育、研究等機構(gòu)和組織的合作與交流。

（8）履行保山市行政學校的職能，發(fā)揮公務(wù)員教育培訓的主渠道作用、公共行政理論和政府管理創(chuàng)新研究的重要基地作用、政府決策咨詢的思想庫作用。

（9）履行保山市民族干部學校的職能，做好少數(shù)民族干部培訓工作。

（10）履行保山市社會主義學校的職能，服務(wù)全市統(tǒng)一戰(zhàn)線工作大局，發(fā)揮統(tǒng)一戰(zhàn)線教育培訓主渠道作用。

（11）履行隆陽區(qū)委黨校（隆陽區(qū)行政學校、云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學校隆陽區(qū)分校）的職能，做好全區(qū)黨員領(lǐng)導干部的理論培訓、學歷進修和全區(qū)新型職業(yè)農(nóng)民培育的各項培訓工作。

（12）承辦市委、市人民政府和上級機關(guān)交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

1. 機構(gòu)人員情況

中共保山市委機構(gòu)編制辦公室保編辦[2015]10號根據(jù)《中共云南省委 云南省人民政府關(guān)于分類推進事業(yè)單位改革的實施意見》（云發(fā)[2013]13號）、《中共云南省委辦公廳云南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<云南省事業(yè)單位分類的實施意見>的通知》（云廳字[2013]7號）、《中共保山市委辦公室 保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<保山市事業(yè)單位分類工作方案>的通知》（保辦發(fā)[2013]44號）精神，經(jīng)市編委員會議研究審定，機構(gòu)名稱：中共保山市委黨校，加掛“保山市行政黨校、保山市民族干部黨校、保山市社會主義黨校、中共隆陽區(qū)委黨校（隆陽區(qū)行政學校、云南省農(nóng)業(yè)廣播電視黨校保山分校）”牌子。類別：公益一類，為中共保山委直屬的參照公務(wù)員法管理的正處級全額撥款事業(yè)單位，實行“一個黨校、五塊牌子”的管理體制。本校設(shè)置15個正科（室）內(nèi)設(shè)機構(gòu)。其中，參照公務(wù)員法管理的內(nèi)設(shè)機構(gòu)10個，即：黨委辦公室、監(jiān)察室、組織人事科、培訓一科、培訓二科、科研科、民族干部繼續(xù)教育科、行政科、后勤科、老干部科；按事業(yè)性質(zhì)管理的內(nèi)設(shè)機構(gòu)5個，即：馬列主義理論教研室、綜合教研室、市情研究室、圖書資料室、網(wǎng)絡(luò)信息中心。2017年末，保山市委黨校（含市行政學校、市民族干校、市社會主義學校、隆陽區(qū)委黨校，以下簡稱“我校”）有15個內(nèi)設(shè)科室， 我校2017年末實有人員編制115人。其中：事業(yè)編制115人（含參公管理事業(yè)編制59人）。根據(jù)上述職責，中共保山市委黨校內(nèi)設(shè)14個正科級機構(gòu)。

2. 機構(gòu)人員當年變動情況及原因

2017年末實有在職人員102人，在職在編實有參照公務(wù)員法管理的公務(wù)員47人（含行政工勤人員0人），在職在編實有事業(yè)人員55人（含事業(yè)工勤人員22人），離休人員1人。我校本年度退休2人，調(diào)入1人，本年度比2016年在職人員減少1人。離休死亡1人。

（三）重點工作概述

(一)總體思路

2018年，我校的總體工作思路是：在市委的堅強領(lǐng)導下，以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹落實全國、全省、全市黨校工作會議精神，堅持黨校姓黨，堅持從嚴治校，科學謀劃、狠抓落實，以深入學習宣傳貫徹黨的十九大精神和習近平新時代中國特色社會主義思想為首要政治任務(wù)和工作主線，堅持“教學是中心、科研是基礎(chǔ)、行政后勤是保障、隊伍建設(shè)是關(guān)鍵”的工作布局，積極作為、勇于擔當，出色履行黨校職能，力爭在培訓、教學、科研、隊伍建設(shè)、行政管理和后勤服務(wù)等各方面作出新的更大成績，為建設(shè)新時代保山高素質(zhì)干部隊伍、推動保山實現(xiàn)跨越發(fā)展貢獻我們的力量。

（二）目標任務(wù)和主要措施

1．深入學習宣傳貫徹黨的十九大精神和習近平新時代中國特色社會主義思想，用以武裝頭腦、指導實踐、推動工作。教職工的學習要堅持讀原著、學原文、悟原理，堅持開展黨委中心組、黨支部、全體教職工、科室、個人等各種層次的學習，做到學懂、弄通、坐實。做好黨的十九大精神進教材、進課堂、進科研工作，開展理論宣講，做出科研成果。

2．認真落實機關(guān)黨建工作責任制，切實發(fā)揮好各級黨組織作用，為推進各方面工作提供堅強的政治、思想、組織保證。堅持把上級要求和本校實際緊密結(jié)合起來，突出黨校特色，扎實推進黨建工作。

3．堅持全面從嚴治黨，認真履行“兩個責任”，繼續(xù)加強黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作，不斷鞏固和提升風清氣正的校園政治生態(tài)。

4．認真做好干部培訓輪訓工作，充分挖掘辦學潛能，廣開辦學門路，力爭多辦班，努力爭取達到能充分體現(xiàn)主渠道地位的辦班規(guī)模。一是認真完成市、區(qū)委干教委下達的年度培訓任務(wù)。二是按照市委要求，辦好黨的十九大精神培訓班、研討班。三是辦好省委黨校在職研究生班。四是積極承接對外培訓。五是繼續(xù)做好隆陽區(qū)新型職業(yè)農(nóng)民培訓。六是努力挖掘“七塊牌子”的辦學潛力，進一步拓展辦學路子。

5．進一步發(fā)揮好黨校理論教育、黨性教育的特色和優(yōu)勢，加大理論宣講力度，做好教學工作。重點宣講黨的十九大精神和習近平新時代中國特色社會主義思想。一是積極支持、鼓勵教師在校內(nèi)外開展理論宣講，并將其納入規(guī)范化管理。二是加強教研工作，積極推廣新的教學方式，不斷提高教師教學水平。三是繼續(xù)加強學員管理，努力爭取學風根本好轉(zhuǎn)。四是嚴格堅持“黨校姓黨”根本政治原則，堅持科學探索無禁區(qū)、課堂講授有紀律、公開言論守規(guī)矩，杜絕自由主義。

6．進一步加強和改進科研管理工作，推動科研從數(shù)量型向質(zhì)量型躍升，重視科研成果轉(zhuǎn)化，努力發(fā)揮資政作用，使黨校是哲學社會科學研究機構(gòu)的這一定位得到凸顯，逐步向智庫發(fā)展。重點加強計劃制定、組織實施、制度完善工作。

7．補短板、強弱項，讓硬件真硬，讓軟件過硬。一要管好用好一流設(shè)施，讓其發(fā)揮應有作用，這樣硬件才能真硬。二要針對硬件很硬、軟件偏軟的現(xiàn)實，牢固樹立過硬的軟件才是真正的硬件的意識，補齊人才這塊我校最大的短板，只有讓這個最大的軟件過硬，黨校才有硬實力和影響力。

8．統(tǒng)籌推進機關(guān)各方面工作，確保學校平穩(wěn)高效運轉(zhuǎn)。一是認真做好組織人事工作，確保政策準確無誤落實到位。二是行政后勤工作要向精細化發(fā)展。三是深入細致地做好老干部工作，認真落實好老干部工作目標管理責任制。四是繼續(xù)落實好黨委（黨組）意識形態(tài)工作責任制。五是進一步加強綜治維穩(wěn)（平安建設(shè)）、信訪、全面依法治國、禁毒防艾、網(wǎng)絡(luò)安全工作。六是高度重視和加強保密工作。七是認真做好全面深化改革、黨委信息工作。八是進一步做好財務(wù)、文件檔案、圖書資料、等工作。九是切實做好工會、婦女等群團工作。十是按照上級要求繼續(xù)做好工作隊員選派和精準扶貧工作，積極履行好其他社會責任。十一是進一步做好對縣（市、區(qū)）委黨校的指導工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2018年部門預算單位共1個，下設(shè)0個單位。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制115人，其中：行政編制 59人，事業(yè)編制56人。在職實有102人，其中： 財政全供養(yǎng) 102人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員 1人，其中： 離休 1人，退休 0人。車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2018年部門財務(wù)總收入15,566,778.00元，其中：一般公共預算14,966,778.00元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，財政專戶管理的教育收費600,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入 15,566,778.00元，其中:本年收入15,566,778.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款14,966,778.00元（本級財力13,036,778.00元，專項收入1,930,000.00元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入600,000.00元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0元），政府性基金財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

四、預算單位支出情況

2018年部門預算總支出 15,566,778.00元。財政撥款安排支出15,566,778.00元，其中，基本支出13,966,778.00元，項目支出1,600,000.00元。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

功能科目分組，本級財力安排支出分別列入

1、教育支出-進修及培訓-干部教育支出13,839,740.00元：主要用于單位的在職人員工資福利支出、辦公費、印刷費、水費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、接待費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行費、其他交通補貼、福利費、職教工會費、其他商品服務(wù)支出等支出；

2、教育支出-進修及培訓-其他進修及培訓”支出1,000,000.00元：主要用于新建蓋的拓展訓練館建設(shè);

3、社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-事業(yè)單位離退休支出96,557.00元，主要用于離休人員工資支出；

4、社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,630,481.00元，主要用于繳納在職人員基本養(yǎng)老保險單位承擔的支出。

（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出13,966,778.00元，項目支出1,600,000.00元）。

基本支出情況

1、工資福利支出9,785,434.00元,是用于發(fā)放職人員工資由基本工資、津貼補貼、機關(guān)工作人員年終一次性獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險等構(gòu)成;

2、商品和服務(wù)支出4,062,695.00元,其中:辦公費671,000.00元、印刷費30,000.00元、手續(xù)費4,300.00元、水費80,000.00元、電費80,000.00元、郵寄費80,000.00元、維修（護）費220,000.00元、培訓費600,000.00元、公務(wù)接待費75,000.00元、勞務(wù)費600,000.00元、工會經(jīng)費280,063.00元、福利費2,692.00元、公務(wù)用車運行費83,000.00元、其他交通補貼513,840.00元、其他商品服務(wù)支出742,800.00元,主要用于保障中共保山市委黨校機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出；

3、對個人和家庭的補助118,649.00元,其中:生活補助20,892.00元, 其他對個人和家庭的補助1,200.00元,離休費96,557.00元

項目支出情況

1、2018年調(diào)研、培訓項目經(jīng)費600,000.00元

為進一步增強黨校干部教育培訓主陣地意識、改革意識、創(chuàng)新意識，緊緊圍繞爭當橋頭保建設(shè)排頭兵這一中心任務(wù)，進一步加強干部教育培訓力度，切實提升研究水平和辦學質(zhì)量；進一步加強隊伍建設(shè)，著力提高教師的教學水平和科研能力；加強師資隊伍建設(shè)，努力提高教師綜合素質(zhì)。在師資隊伍建設(shè)方面，我校努力提高黨校干部職工的綜合素質(zhì)，加強教職工的政治學習和業(yè)務(wù)培訓，鼓勵和支持中青年教師參加上級黨校的業(yè)務(wù)培訓和各種學術(shù)交流活動，加強區(qū)市縣黨校之間的交流合作，建立了一支奉獻求實、忠誠守紀、開拓創(chuàng)新的教職工隊伍。

商品和服務(wù)支出600,000.00元，其中：辦公費30,000.00元、印刷費20,000.00元、差旅費220,000.00元、培訓費50,000.00元、勞務(wù)費30,000.00元、公務(wù)用車運行維護費20,000.00元、其他商品和服務(wù)支出180,000.00元（調(diào)研費）,辦公設(shè)備購置30,000.00元。

2、2018年體育設(shè)施建設(shè)項目補助資金1,000,000,.00元

2016年5月三屆市委第108次常委會議決定正式啟動市委黨校搬遷建設(shè)工作，實施市委黨校搬遷建設(shè)項目。2016年12月28日開工建設(shè)，建蓋的拓展訓練館建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容：按一塊網(wǎng)球場地和四塊羽毛球場地進行布置，配套設(shè)置更衣室、淋浴室、休息室、衛(wèi)生間、管理用房等附屬用房，建筑面積2940.27平方米，建設(shè)資金747.08萬元；室外籃球場，利用西南角現(xiàn)有兩塊籃球場進行改造，2017進行施工招投標的手續(xù)沒有完善，需要2018年支付。

資本性支出- 房屋建筑物購建1,000,000.00元，用于新建蓋的拓展訓練館建設(shè)。

五、 “三公”經(jīng)費預算情況

2018年黨校部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排178,000.00元，比上年預算增（減）0元，同比增長（下降）0%，與上年預算數(shù)無增減變動。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2018年安排因公出國（境）費0元，比上年預算增（減）0元，同比增長（下降）0%。原因分析說明2017年-2018年無人員因公出國（境）。

（二）公務(wù)接待費

2018年安排公務(wù)接待費75,000.00元，比上年預算增（減）0元，同比增長（下降）0%。主要是用于接待省委黨校教授對我市在職研究生的學習指導、論文答辯，云南農(nóng)業(yè)大學、各地州黨校、中央中直機關(guān)黨校到保山市調(diào)研接待。變動原因分析說明按照中央八項規(guī)定精神、《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關(guān)文件規(guī)定，市財政局將進一步完善“三公”經(jīng)費管理制度，加強預算執(zhí)行管理，嚴格控制“三公”經(jīng)費預算規(guī)模，繼續(xù)確保市本級年度“三公”經(jīng)費預算數(shù)與上年相比只減不增或者是與2017年預算數(shù)無增減變動。

（三）公務(wù)用車運行維護及購置費

2018年安排公務(wù)用車運行維護及購置費103,000.00元，比上年預算增（減）0元，同比增長（下降）0%，其中：公務(wù)用車購置費0元，增（減） 0 元，同比增長（下降）0%，變動原因分析說明無購置車輛安排；公務(wù)用車運行維護費103,000.00元，增（減）0元，同比增長（下降）0%，主要是用于車輛的各種費用，變動原因分析說明按照中央八項規(guī)定精神、《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關(guān)文件規(guī)定，市財政局將進一步完善“三公”經(jīng)費管理制度，加強預算執(zhí)行管理，嚴格控制“三公”經(jīng)費預算規(guī)模，繼續(xù)確保市本級年度“三公”經(jīng)費預算數(shù)與上年相比只減不增或者是與2017年預算數(shù)無增減變動。

六、市對下轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項預算指標

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，采購預算資金30,000.00元,主是用于辦公設(shè)備購置(購買打印機、辦公桌椅等)。

八、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出預算變動的主要原因

2018年用于保障中共保山市委黨校機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出13,966,778.00元，較上年增2,786,778.00元，同比增2.49%。

1. 工資福利支出9,785,434.00元,較上年增58.81萬元，同比增24.49%，占基本支出的70.06％。變動原因:工資調(diào)整，增加工資福利支出和調(diào)整2018年機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費基數(shù)，增加機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；

2. 商品和服務(wù)支出4,062,695.00元，240.17萬元，較上年增1,660.995.00元，同比增69.16%，占基本支出的29.09％。變動原因:2018年全市統(tǒng)一調(diào)整市本級公用經(jīng)費及公務(wù)用車運行維護費定額標準、因2017年非稅收入沒有撥款，在2018年預算安排進行撥款；

3. 個人和家庭補助支出118,649.00萬元，較上年減少85,651.00元，同比減少41.95%，占基本支出0.85%。變動原因:2017年11月離休人員死亡1人。

（二）項目支出預算變動的主要原因

2018年用于保障黨校機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于調(diào)研、培訓和體育設(shè)施建設(shè)項目補助資金1,600,000.00元，較上年減少800,000.00元，同比減少33.33%。

1.  2017年已撥付校園遷建前期規(guī)劃經(jīng)費,因2017年遷建項目基本建成，整體異地搬遷圓滿完成。

2.  2017年下達的指標體育設(shè)施建設(shè)項目補助資金，因進行施工招投標的手續(xù)沒有完善，需要2018年支付。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1．財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

2．基本支出：是指行政事業(yè)單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

3．項目支出：是指預算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4．機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。

5．三公”經(jīng)費預算: 指各部門（含下屬單位）從年初預算批復中安排用于因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費的預算數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

6. 經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

7. 功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設(shè)類、款、項三級。

8.一般公共預算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

9.參公管理事業(yè)單位：參照《公務(wù)員法》第一百零六條:法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準參照本法進行管理的事業(yè)單位。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排

2018年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務(wù)費、日常維修費、專用材料等機關(guān)運行經(jīng)費4,062,695.00元，比上年預算增1,660,995.00元，同比增（減）61.16%，占基本支出的29.09％，增減變化的原因主要是主是因為2018年全市統(tǒng)一調(diào)整市本級公用經(jīng)費及公務(wù)用車運行維護費定額標準。2017年非稅收入沒有撥款，在2018年預算安排進行撥款。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

2018年中共保山市委黨校部門預算公開表_20180224125705.xls