中共保山市委黨校部門整體

支出績效自評報告

一、部門基本情況

（一）部門概況

1.主要職能

（1）按照有關(guān)規(guī)定輪訓(xùn)培訓(xùn)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、行政干部、非黨干部，培養(yǎng)黨的理論隊伍，學(xué)習(xí)、研究和宣傳馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀等重大戰(zhàn)略思想，深入貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神。

（2）發(fā)揮干部培訓(xùn)輪訓(xùn)的“主陣地”、“主渠道”和黨性鍛煉“大熔爐”作用，發(fā)揮在黨委、政府決策和保山市社科研究中的“思想庫”作用。

（3）承辦市委和市人民政府舉辦的專題研討班。

（4）圍繞市內(nèi)外出現(xiàn)的新情況新問題開展科學(xué)研究，承擔市委和市人民政府下達的調(diào)研任務(wù)。

（5）針對我市改革開放和社會主義現(xiàn)代化進程中的重大理論和現(xiàn)實問題，開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳，開展黨的路線、方針、政策的宣傳。

（6）按照國家有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，開展研究生以及其他形式的干部繼續(xù)教育和培訓(xùn)。

（7）開展同市內(nèi)外教育、研究等機構(gòu)和組織的合作與交流。

（8）履行保山市行政學(xué)校的職能，發(fā)揮公務(wù)員教育培訓(xùn)的主渠道作用、公共行政理論和政府管理創(chuàng)新研究的重要基地作用、政府決策咨詢的思想庫作用。

（9）履行保山市民族干部學(xué)校的職能，做好少數(shù)民族干部培訓(xùn)工作。

（10）履行保山市社會主義學(xué)校的職能，服務(wù)全市統(tǒng)一戰(zhàn)線工作大局，發(fā)揮統(tǒng)一戰(zhàn)線教育培訓(xùn)主渠道作用。

（11）履行隆陽區(qū)委黨校（隆陽區(qū)行政學(xué)校、云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校隆陽區(qū)分校）的職能，做好全區(qū)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的理論培訓(xùn)、學(xué)歷進修和全區(qū)新型職業(yè)農(nóng)民培育的各項培訓(xùn)工作。

（12）承辦市委、市人民政府和上級機關(guān)交辦的其他事項。

2.機構(gòu)情況

2017年末，保山市委黨校（含市行政學(xué)校、市民族干校、市社會主義學(xué)校、隆陽區(qū)委黨校，以下簡稱“我校”）有15個內(nèi)設(shè)科室，2016年根據(jù)保編辦〔2016〕114號,經(jīng)市機構(gòu)編制委員會研究, 重新核定中共保山市委黨校事業(yè)編制總數(shù)115名：其中納入?yún)⒄展珓?wù)員法管理59名。

3.人員情況

截止2017年12月31日實有在職人員102人，在職在編實有參照公務(wù)員法管理的公務(wù)員47人（含行政工勤人員0人），在職在編實有事業(yè)人員55人（含事業(yè)工勤人員22人），離休人員1人。  

（二）部門績效目標的設(shè)立情況

中共保山市委黨校2017年部門績效目標緊緊圍繞職責(zé)履行良好、履職效益明顯、預(yù)算配置科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行有效、預(yù)算管理規(guī)范、資產(chǎn)管理規(guī)范幾個方面設(shè)定全面支出績效目標。預(yù)算編制科學(xué)合理，事前控制每個項目支出結(jié)構(gòu)、支出方向等，真正發(fā)揮了預(yù)算“指揮棒”的引領(lǐng)作用。

基本支出可以足額保障。人員、公用支出預(yù)算實行定員定額預(yù)算測算方法，確保學(xué)校能夠正常運轉(zhuǎn)。

項目支出保障重點。能夠確保重點支出安排，保障落實中央、省委和市委重大決策，圍繞黨校姓黨，全力推進各方面工作，結(jié)合學(xué)校實際情況及學(xué)校發(fā)展規(guī)劃，設(shè)定當年重點發(fā)展項目，并給予資金的保障與支持。

在項目預(yù)算細化中控制到末級經(jīng)濟科目，沒有“三公經(jīng)費”預(yù)算的項目無法列支三公經(jīng)費。我校從預(yù)算源頭，實行預(yù)算末級經(jīng)濟科目及“三公經(jīng)費”統(tǒng)一支出管理雙控模式，切實做到嚴控“三公經(jīng)費”支出。

我校事前控制每個項目支出結(jié)構(gòu)、支出方向等，確保了資金使用的安全及可控性，按照相關(guān)的經(jīng)濟科目進行會計業(yè)務(wù)的報銷，嚴格控制預(yù)算的執(zhí)行。

按建設(shè)中國特色社會主義法治體系的精神，遵循內(nèi)控原理，制定了相關(guān)財務(wù)制度。

信息公開及時完整。健全透明預(yù)算制度,全面推進預(yù)算公開。按規(guī)定的格式及時在互聯(lián)網(wǎng)主頁公開經(jīng)批準的預(yù)算報告、報表,并對經(jīng)費的安排、使用情況等重要事項做出說明。

（三）部門整體收支情況

2017年度中共保山市委黨校部門年初預(yù)算總收入1420萬元，決算總收入2162.22萬元,其中：財政撥款收入2132.22萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入30萬元。

總支出2162.22萬元，包括：按支出性質(zhì)分，基本支出1457.48萬元，項目支出704.74萬元，按支出經(jīng)濟分類分，工資福利支出1171.62萬元，商品服務(wù)支出288.13萬元，對個人和家庭的補助支出180.43萬元，基本建設(shè)支出300萬元，其他資本性支出222.04萬元

（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

按照相法律法規(guī)和結(jié)合我校實際，建立健全財務(wù)管理制度和約束機制，實行制度管人、管事。實行依法理財，規(guī)范理財，提高財政工作質(zhì)量和財政資金使用效益?！吨泄脖Ｉ绞形h校財務(wù)管理辦法》對經(jīng)費開支標準、審批程序、開支范圍、結(jié)算方式、票據(jù)要求作出了明確規(guī)定。我校各項支出嚴格按照國家財經(jīng)法規(guī)、預(yù)算資金管理辦法和中共保山市委黨校財務(wù)管理辦法的規(guī)定實行統(tǒng)一管理，堅持“先審批、后開支，誰開支、誰負責(zé)，誰分管、誰把關(guān)”的原則。有關(guān)財務(wù)制度對項目經(jīng)費的保障落實和成本節(jié)約、效率提高有著較強的法規(guī)約束力。根據(jù)年初部門預(yù)算的批復(fù),加強經(jīng)費使用管理，本著?？顚Ｓ?、高效合理的原則安排使用好專項經(jīng)費，嚴格實行項目管理，做到資金到項目、管理到項目、核算到項目。嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律和財務(wù)制度，配合審計等有關(guān)部門做好審計、檢查、稽查等工作。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

通過對項目開展情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現(xiàn)情況進行自我評價，了解資金使用是否達到了預(yù)期目標，以績效目標為基礎(chǔ)，以績效運行跟蹤監(jiān)控和績效評價為手段，以結(jié)果應(yīng)用為保障，以改進預(yù)算管理、優(yōu)化資源配置、控制節(jié)約成本為目標，建立管理科學(xué)、運轉(zhuǎn)高效的全過程預(yù)算績效管理體系。檢驗資金支出效率和效果。分析資金使用過程中存在的問題及其原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進管理措施，有效提高財政資金管理水平和使用效益。同時為以后年度財政資金投入提供參考依據(jù)。

（二）自評指標體系（本部分為報告核心內(nèi)容）

（二）自評指標體系（本部分為報告核心內(nèi)容）.doc  

（三）自評組織過程

根據(jù)《保山市財政局關(guān)于2018年財政支出績效評價有關(guān)事項的通知》（保財預(yù)〔2018〕26號）要求，我校高度重視項目績效自評工作，成立了績效自評工作組，明確任務(wù)分工。及時召開績效自評工作專題會議，根據(jù)《保山市財政局關(guān)于2018年財政支出績效評價工作有關(guān)事項的通知》（保財預(yù)〔2018〕26號）制定部門整體支出績效自評實施方案。確定績效自評項目后，各科室負責(zé)提供績效自評涉及的各科室實施的項目相關(guān)資料，確保項目績效自評嚴格按照年初預(yù)算批復(fù)的項目支出績效指標、部門職責(zé)以及項目特點設(shè)計自評指標，確定了自評指標體系。認真準備相關(guān)資料，深入客觀進行分析評價，圓滿完成項目績效自評工作。 

三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論

2017年，我校將部門整體支出績效評價作為財政預(yù)算資金使用管理的一項重要工作，切實加強預(yù)算收支管理，全面梳理內(nèi)部管理流程，建立健全內(nèi)部管理制度，有效提升了部門整體支出管理水平。根據(jù)部門整體支出績效評價指標體系，2017年度自評綜合得分為100分，評價等級為“優(yōu)”。部門整體支出績效情況如下：

（一）投入情況分析

認真貫徹黨和國家的方針政策及市委市政府有關(guān)要求，不斷推進預(yù)算管理體制改革，進一步調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌安排預(yù)算資金，確保工資性支出和機構(gòu)運轉(zhuǎn)的基本需要，盡量壓縮非生產(chǎn)性支出，圍繞市委、市政府的中心工作努力安排好重點工作。

按照績效目標設(shè)定，2017年總投入項目資金240萬元，其中：調(diào)研、培訓(xùn)經(jīng)費項目資金60萬元、校園遷建前期規(guī)劃經(jīng)費資金180萬元。根據(jù)項目的實施情況，年度內(nèi)實際撥付為240萬元。實際到位率接近100%。

（二）過程情況分析

管理制度健全，具體相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度，業(yè)務(wù)管理制度合法、合規(guī)、完整；制度執(zhí)行有效，遵守相關(guān)法律法規(guī)和業(yè)務(wù)管理制度。一是嚴格按照培訓(xùn)相關(guān)管理規(guī)定，堅持教學(xué)科研一體化，教學(xué)水平得到提高，辦班效果明顯，反映良好；二是基礎(chǔ)設(shè)施建成并投入使用，遷建項目建成并投入使用，使市委黨校辦學(xué)條件發(fā)生徹底改變，基礎(chǔ)設(shè)施從全省州市黨校中的落后方陣一步跨入一流行列，實現(xiàn)了歷史性跨越，把黨校建設(shè)發(fā)展及全市干部教育培訓(xùn)平臺建設(shè)推升到了一個新的歷史起點上。項目管理可控，具有相應(yīng)的管理措施。

資金使用嚴格按照相關(guān)文件精神辦理。資金使用合規(guī)，符合文件的規(guī)定，有完整的資金審批程序和撥付手續(xù)。

會計核算符合規(guī)范要求，相關(guān)材料完整。

（三）產(chǎn)出情況分析

2017年，我校積極履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標。主體班次和非主體班次的舉辦齊頭并進，主渠道作用得到較好發(fā)揮。全年共舉辦（含主辦、合辦、承辦、協(xié)辦）各類培訓(xùn)班34期（個），培訓(xùn)4845人（次）；全年宣講黨的路線方針政策和馬克思主義中國化最新成果超過100場（次），聽講逾10000人（次）；全年獲得省委黨校課題立項4項、保山市社科聯(lián)課題立項5項、完成保山市黨校系統(tǒng)課題立項30項（市委黨校23項），在各類報刊發(fā)表理論、調(diào)研文章預(yù)計超過70 篇；編印?？度蹱t》4期1000冊；搬遷建設(shè)項目基本建成，占地131畝、能容納1200人同時在校教學(xué)培訓(xùn)和500人同時在校食宿的花園式學(xué)校已基本建成。

（四）效果情況分析

從去年12月28日開工建設(shè)以來，座落于保山市隆陽區(qū)九隆街道辦事處龍泉路西段黃龍山（易羅池西側(cè)）的保山市委黨校搬遷建設(shè)項目高效穩(wěn)步推進，一所高起點規(guī)劃、高標準建設(shè)、占地131畝、預(yù)投資2.3億元人民幣、建筑面積45375.55平方米、功能齊全、設(shè)施完備、能同時容納1200人在校培訓(xùn)教學(xué)和500人在校食宿、花園式的、開放式的新保山市委黨?；窘ǔ桑w異地搬遷圓滿完成，培訓(xùn)、教學(xué)、科研、行政后勤、隊伍建設(shè)、黨的建設(shè)等工作取得積極成效。辦班保持良好發(fā)展態(tài)勢，作用得到較好發(fā)揮。教學(xué)工作扎實開展，班次學(xué)制進一步規(guī)范，培訓(xùn)計劃精心設(shè)計，培訓(xùn)內(nèi)容精心安排，辦學(xué)水平明顯提高。堅持科研強校理念，堅持教學(xué)科研一體化，科研工作成果豐碩。基礎(chǔ)設(shè)施實現(xiàn)歷史性跨越，跨入我省州市黨校中一流行列。

四、存在的問題和整改情況

一是預(yù)算編制工作有待細化。二是績效目標設(shè)立不夠明確、細化和量化。雖然設(shè)立了項目資金績效目標，但目標不夠明確、細化和量化。三是制度建設(shè)和規(guī)范化管理有待加強。四是信息化管理水平有待提高。

五、績效自評結(jié)果應(yīng)用

我校緊緊依靠市委、市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)和各部門的大力支持，以全面貫徹落實全國、全省、全市黨校工作會議精神為重要契機，全力推進各方面工作，圓滿完成了各項任務(wù)，為建設(shè)能夠擔當保山實現(xiàn)跨越發(fā)展歷史重任的高素質(zhì)干部隊伍作出了積極努力，使我校實現(xiàn)跨越發(fā)展有了一個良好開局。

（一）堅持改進作風(fēng)、純潔隊伍、凈化風(fēng)氣、提升能力，機關(guān)黨的建設(shè)和隊伍思想政治建設(shè)、業(yè)務(wù)能力建設(shè)取得新的成績和進步，為正確有效履行黨校職責(zé)提供了堅強的思想政治保證和組織保證。

（二）積極發(fā)揮主渠道主陣地作用，推動培訓(xùn)、教學(xué)、科研齊頭并進、形成鼎立之勢，為建設(shè)高素質(zhì)干部隊伍、推動保山跨越發(fā)展作出了應(yīng)有貢獻。

（三）行政管理、后勤服務(wù)水平進一步提高，機關(guān)運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)有序，為履行好培訓(xùn)、教學(xué)、科研職能提供了有力保障。因此自評為優(yōu)秀

六、主要經(jīng)驗及做法

項目實施領(lǐng)導(dǎo)重視是前提，年初預(yù)算方案結(jié)合實際、有政策依據(jù)、科學(xué)、合理、有針對性和操作性強是基礎(chǔ)，制定項目和資金管理辦法以及建立和完善與項目有關(guān)的政策是保障，過程監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查和項目績效評價是項目得以順利實施并取得實施效果和達到預(yù)期目的關(guān)鍵。

七、其他需說明的情況

無

中共保山市委黨校2017年部門整體支出績效自評表.xls