一、部門基本情況

（一）部門概況

根據(jù)《中共保山市委辦公室 保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<保山市人民政府職能轉(zhuǎn)變和機構(gòu)改革實施意見>的通知》（保辦字〔2015〕50號）精神，設(shè)立中共保山市委宣傳部，為市委工作部門，正處級。

一是負責指導(dǎo)全市理論研究、理論學習、理論宣傳工作，聯(lián)系市社會科學界聯(lián)合會；

二是負責引導(dǎo)全市社會輿論，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市各新聞單位的工作。對保山日報社、市廣播電視臺的工作實施方針、政策指導(dǎo)；

三是負責從宏觀上指導(dǎo)精神產(chǎn)品的生產(chǎn)。聯(lián)系市文化廣播電視新聞出版局、市文學藝術(shù)界聯(lián)合會，對其政治方向和方針、政策方面實施領(lǐng)導(dǎo)；

四是負責規(guī)劃、部署全市性的思想政治工作。代管中共保山市委對外宣傳辦公室、保山市人民政府新聞辦公室（保山市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室），保山市文化體制改革和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，保山市精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會辦公室。配合市委組織部做好黨員教育工作，負責編寫黨員教育材料；會同有關(guān)部門研究改進干部群眾思想教育工作；領(lǐng)導(dǎo)市職工思想政治工作研究會；

五是會同市委組織部管理市文化廣播電視新聞出版局、市廣播電視臺、保山日報社、市文學藝術(shù)界聯(lián)合會、市社會科學界聯(lián)合會等部門和單位的領(lǐng)導(dǎo)干部；對各縣（市、區(qū)）黨委宣傳部正副部長的任免提出意見；制定各級黨委宣傳部干部和有關(guān)宣傳文化系統(tǒng)干部的培訓規(guī)劃并組織實施；負責新聞專業(yè)技術(shù)人員、企事業(yè)政工人員的職稱評定工作；

六是負責提出宣傳思想工作、文化體制改革和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)方針；指導(dǎo)宣傳文化系統(tǒng)制訂政策法規(guī)；按照省委和市委的要求，協(xié)調(diào)宣傳文化系統(tǒng)各部門之間的關(guān)系；

七是負責指導(dǎo)、組織和協(xié)調(diào)對全市經(jīng)濟社會發(fā)展戰(zhàn)略、重大經(jīng)濟政策、重大經(jīng)濟文化活動的宣傳；組織保山市經(jīng)濟文化和整體對外形象的宣傳工作；指導(dǎo)規(guī)劃全市企事業(yè)單位職工思想政治工作；

八是負責指導(dǎo)宣傳文化系統(tǒng)發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃和計劃的研究制定；管理市級精神文明、宣傳思想工作和文化產(chǎn)業(yè)專項資金；規(guī)劃、統(tǒng)籌、組織實施全市宣傳文化事業(yè)的重大建設(shè)項目；調(diào)研、指導(dǎo)全市文化體制改革和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展；

九是完成市委和省委有關(guān)部門交辦的其他事項。

（二）部門績效目標的設(shè)立情況

市委宣傳部整體支出績效包括三個方面：

一是以學習宣傳貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中、五中、六中全會精神為主線，貫徹落實習近平總書記系列重要講話和考察云南重要講話精神，扎實推進思想理論建設(shè)；深化中國特色社會主義和中國夢學習教育，堅定道路自信、理論自信、制度自信、文化自信；為全面深化改革提供輿論支持，大力培育和踐行社會主義核心價值觀，凝聚精神力量、建設(shè)共有精神家園；

二是抓好新聞宣傳工作，培育健康向上的輿論氛圍；改革創(chuàng)新文化體制機制，深入實施對外宣工程，營造良好的外部輿論環(huán)境；

三是加強意識形態(tài)工作，做到守土有責、守土負責、守土盡責；切實加強隊伍建設(shè)，為宣傳思想文化工作提供人才保障。

（三）部門整體收支情況

市委宣傳部2017年預(yù)算安排收入997.73萬元，其中財政撥款收入982.73萬元，上年結(jié)余15萬元。2017年決算支出1581.69萬元，其中基本支出572.64萬元，項目支出1009.05萬元。

基本支出主要用于市委宣傳部機關(guān)人員經(jīng)費以及保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的支出。支出范圍包括：人員工資、辦公費用、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務(wù)用車運行維護費等日常支出。全年的基本支出為 572.64萬元，其中：人員經(jīng)費支出490.67萬元，機構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出81.97萬元。

通過部機關(guān)財務(wù)賬核算涉及2017年度市級財政支出績效自評項目924萬元，分別是：市財政局預(yù)算安排的《云南日報》戰(zhàn)略合作經(jīng)費250萬元、《溫潤保山》辦刊經(jīng)費90萬元、宣傳工作經(jīng)費50萬元、全市精神文明建設(shè)及思想政治工作專項經(jīng)費40萬元、保山新聞網(wǎng)站運營維護專項經(jīng)費31萬元、電視劇《艾思奇與毛澤東》拍攝以獎代補經(jīng)費30萬元、滇黔桂著名詞曲作家“七彩云南保山行”采風活動經(jīng)費15萬元、網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測項目服務(wù)費15萬元、學習型黨組織建設(shè)經(jīng)費15萬元、《活水》辦刊經(jīng)費6萬元、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金300萬元；省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目宣傳文化發(fā)展專項資金82萬元。以上12個項目已以單個項目自評材料進行了報送。

（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

中共保山市委宣傳部執(zhí)行行政單位會計制度，部機關(guān)全體干部職工認真貫徹落實《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》和省、市實施細則的規(guī)定，建立健全《中共保山市委宣傳部財務(wù)管理制度》、《中共保山市委宣傳部國內(nèi)公務(wù)接待管理實施細則》、《中共保山市委宣傳部國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定（試行）》、《中共保山市委宣傳部費用報銷管理規(guī)定（試行）》、《中共保山市委宣傳部公務(wù)用車管理制度》等規(guī)章制度，推行厲行節(jié)約反對浪費工作制度化、規(guī)范化、程序化，嚴格使用財政資金。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

部門績效自評的目的是為了降低部門履行職能任務(wù)的成本，提高財政支出的效率，具體包括：

1.更好地利用部門公共資源，提高部門管理效率和資金使用效益；

2.更好地控制公共支出成本；

3.了解、掌握部門財政支出項目資金使用是否達到了預(yù)期目標、檢驗資金支出效率和效果，發(fā)現(xiàn)存在問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進管理措施。

（二）自評指標體系（本部分為報告核心內(nèi)容）

根據(jù)《保山市財政局關(guān)于印發(fā)<保山市市級財政預(yù)算績效管理暫行辦法>的通知》（保財預(yù)〔2017〕164號）要求,我部結(jié)合年初預(yù)算批復(fù)的部門整體支出內(nèi)容，部門職責以及項目特點，補充設(shè)計個性指標，制定了部門整體支出自評指標體系。

部門整體支出績效自評表.xls

（三）自評組織過程 

1.前期準備

市委宣傳部組織成立了由各級領(lǐng)導(dǎo)參與的績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組。績效自評工作由市委宣傳部辦公室財務(wù)室牽頭，組織涉及項目科室成員成立績效評價工作小組?？冃гu價工作小組在部門整體支出績效評價共性指標體系框架的基礎(chǔ)上，結(jié)合年初預(yù)算批復(fù)的部門整體支出，部門職責以及項目特點，補充設(shè)計個性指標，確定部門整體支出和項目的績效自評指標體系、績效考評實施方案，并開展相關(guān)績效自評工作。

2.組織實施

由績效自評工作組根據(jù)部門實際情況，結(jié)合部門整體支出自評指標體系進行打分，得到績效自評結(jié)論，形成部門整體支出績效自評報告

三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論

績效評價工作小組按照保山市財政局整體部門支出績效評價相關(guān)要求，通過自評，市委宣傳部2017年度的預(yù)算編制全面、科學、合理，預(yù)算執(zhí)行嚴格有效，預(yù)算管理規(guī)范，履職效益明顯，嚴格執(zhí)行各項財經(jīng)法規(guī)和會計制度，財務(wù)管理和會計基礎(chǔ)工作日愈規(guī)范，嚴格貫徹《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，“三公經(jīng)費”支出控制有力，總體效果較好。自評績效為“優(yōu)”。具體各指標評價情況如下：

（一）投入情況分析

1. 目標設(shè)定明確：部門的職責設(shè)定符合市委所賦予的職責，部門所設(shè)立的整體績效目標與部門履職、中長期規(guī)劃、 工作任務(wù)相符合，部門整體績效目標明確、清晰，細化、可衡量。

2. 預(yù)算配置科學：部門中期支出規(guī)劃、年度履職目標編制科學，年度預(yù)算與中期規(guī)劃和履職目標銜接緊密，預(yù)算編制依據(jù)充分、數(shù)據(jù)詳實、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、細化可執(zhí)行，基礎(chǔ)信息完善、數(shù)據(jù)更新及時、依據(jù)真實完整；項目預(yù)算整合歸類合理，目標明確，項目儲備充分、完整，基本支出預(yù)算保障了部門年度正常工作目標的開展；單位厲行節(jié)約，反對浪費，基本支出及時、足額。此外，整合各項工作任務(wù)，合理安排，爭取一次活動同時完成多項任務(wù)，嚴控“三公經(jīng)費”支出預(yù)算的目標及措施。

（二）過程情況分析

1. 預(yù)算執(zhí)行有效：市委宣傳部嚴格執(zhí)行批準的預(yù)算，加快支出進度、嚴控預(yù)算調(diào)整，加強項目主資金的指導(dǎo)、監(jiān)督，嚴控結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的目標及措施，除跨年項目，當年預(yù)算的資金，當年按預(yù)算執(zhí)行完畢；項目管理機構(gòu)健全、主體責任明確、管理規(guī)范、資金開支合理、監(jiān)管有力，項目實施完成后及時開展結(jié)題和驗收；嚴格執(zhí)行相關(guān)財務(wù)制度。加強對“三公經(jīng)費”支出成本控制、節(jié)約開支、提高績效的目標及措施。預(yù)算執(zhí)行中預(yù)算完成率為100%，支付進度率為100%。

2. 預(yù)算管理規(guī)范：為強化部門整體支出，加強國有資產(chǎn)管理，提高資金使用效益，提升財務(wù)管理水平，建立節(jié)約型機關(guān)，開展了大量工作，行政效能顯著。具體情況如下：一是在原有相對健全的財務(wù)管理制度基礎(chǔ)上，適時地、針對性的進行了相關(guān)制度的增補，制度的建立更為完善。二是嚴格落實制度的執(zhí)行，不斷強化內(nèi)部管理，收到了較好的成效。并在制度執(zhí)行中，首先，采取了一系列的控制措施，強化了日常的經(jīng)費管理，預(yù)算支出的有效性得到了提高。日常的經(jīng)費支出管理規(guī)范。通過嚴格預(yù)算執(zhí)行管理，按照年度預(yù)算安排，嚴格對經(jīng)費開支的事項和用途進行審核，基本上確保了經(jīng)費支出的?？顚Ｓ?，經(jīng)費支出的總額控制在預(yù)算范圍內(nèi)，有效合理利用財政資金。其次，是建立了經(jīng)費支出定期匯報和公示機制，經(jīng)費支出的公開透明性得到提高。三是嚴格執(zhí)行公務(wù)卡結(jié)算制度、政府采購等有關(guān)規(guī)定，政府采購目錄內(nèi)的貨物與服務(wù)全部按要求實施了政府采購，確保了支出管理流程、審批手續(xù)的完整。四是通過學習、培訓，強化了會計核算工作。

3. 資產(chǎn)管理規(guī)范：進一步完善和健全資產(chǎn)管理制度。資產(chǎn)管理部門與使用部門建立聯(lián)動機制，隨時掌握固定資產(chǎn)的使用狀況，負責監(jiān)督配合使用單位做好設(shè)備的使用和維護，確保設(shè)備完好提高利用率，并定期組織設(shè)備的清點?？傮w分析，部門，資產(chǎn)保存完整、配置合理，管理規(guī)范，使用和處置合規(guī)。

（三）產(chǎn)出和效果情況分析

根據(jù)各部門項目實施情況匯總，2017年度項目實際完成率100%，完成及時率100%，已完成的項目質(zhì)量達標率100%，按質(zhì)按量完成了專項工作績效目標。各績效指標完成情況如下：

一是深化理論武裝。成立市委宣講團開展宣講100余場。征訂發(fā)行和編印了《黨的十九大報告讀本》等10本書籍。推出了《跨越發(fā)展知與行》?！厄v沖市“艾思奇百姓宣講團”“54322”措施推動十九大精神入心入腦》《云南龍陵縣開設(shè)“六小課堂”宣講十九大精神》兩篇信息，分別被中宣部《每日要情》第1227期、第1234期采用。

二是強化輿論引導(dǎo)。圍繞迎接學習宣傳貫徹黨的十九大精神和市委市政府中心工作，組織開展了“砥礪奮進的五年”等活動。

三是亮化精神文明建設(shè)。推動騰沖市成功創(chuàng)成第五屆全國文明城市。推動全市3個村榮獲第五屆全國文明村鎮(zhèn)稱號、3個單位榮獲第五屆全國文明單位稱號、2所學校榮獲全國文明校園稱號。楊德忠等2人榮獲第六屆云南省道德模范稱號，吳振宏等3人榮獲第六屆云南省道德模范提名。

四是優(yōu)化文化改革發(fā)展。舉辦了 “不忘初心砥礪奮進”主題歌詠比賽等活動。做好《惠通橋》等前期工作。預(yù)計實現(xiàn)文化產(chǎn)業(yè)增加值 37.76億元，GDP占比達5.43%，同比增長0.25%。

五是美化對外宣傳工作。舉辦了“砥礪奮進的五年”保山主題日活動。組織了保山2017年經(jīng)濟“開門紅”等主題外宣活動。

六是實化陣地建設(shè)。開展了3輪意識形態(tài)工作巡察和2次督查。舉辦了全市宣傳干部培訓班。向上爭取資金1200多萬元。

四、存在的問題和整改情況

（一）部門整體支出績效目標填報需進一步完善

我部在2017年度績效自評中提出申報預(yù)算時未同時申報績效目標，造成在進行整體支出績效自評時存在一定困難，難以找出可以對應(yīng)的績效目標。同時，對于市委臨時、突發(fā)等不可預(yù)見的工作內(nèi)容也難以計劃在內(nèi)。造成各項任務(wù)目標的具體措施在填報計劃措施與年終完成情況的對比還不夠明確對應(yīng)。在本年度我部完成的部分工作仍無法按照財政績效評價的要求全面體現(xiàn)。

為改進和提高財政支出績效評價工作，保證下一年度的部門整體支出績效評價結(jié)果客觀公正，我部將在下一年度申報年度預(yù)算時對于部門整體支出績效目標措施內(nèi)容進一步提前計劃、完善，力爭做到明確對應(yīng)、詳細表述。

（二）部門對整體支出績效評價工作需進一步提高

我部的整體支出績效評價工作在上一年度的經(jīng)驗基礎(chǔ)上，本年度較上年度從組織、實施等方面都有所提高。同時，通過績效自評工作對于我部門的資金規(guī)范管理、資金使用效率、提高資金使用效益以及部門績效目標的實現(xiàn)都有很大的促進作用。但目前我部的整體支出績效自評工作仍有一些需要進一步完善、提高的地方，例：績效指標的設(shè)定，各項指標的評分標準等。

因此，我部將結(jié)合本部門職責以及項目特點，研究、設(shè)計更多適用我部門的評價指標。同時，對于已有的指標通過修改指標評分標準等方式，進一步提高績效自評工作

五、績效自評結(jié)果應(yīng)用

（一）根據(jù)績效評價結(jié)果建立整改機制

針對本部門績效自評中存在的問題，及時調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強財務(wù)管理，完善項目管理辦法，切實提高項目管理水平、財政資金使用效益和部門工作效率。

（二）強化評價結(jié)果在項目申報和預(yù)算編制中的有效應(yīng)用

對績效評價中發(fā)現(xiàn)的問題、達不到績效目標或評價結(jié)果較差的項目，予以通報批評、限期整改。根據(jù)情況調(diào)整項目或相應(yīng)調(diào)減項目預(yù)算，直至取消該項財政支出。

（三）部門績效評價信息反饋公開機制

我部門嚴格按照《預(yù)算法》、《中共保山市委辦公室 保山市人民政府辦公室印發(fā) <關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施意見>的通知》（保辦發(fā)〔2016〕80號）等法律法規(guī)、文件要求，在部門門戶網(wǎng)站預(yù)算公開專欄公開上年實施項目績效自評報告，包括部門整體支出績效自評報告和納入自評范圍的所有項目自評報告，并在部門決算中公開績效評價結(jié)果。

同時建立部門內(nèi)部的信息反饋機制。我部將自評項目績效結(jié)果信息、問題及整改意見等及時反饋給項目實施單位，項目實施單位針對整改意見等落實情況應(yīng)及時報送主管部門，以內(nèi)部通報等形式確保部門內(nèi)部可查詢、可借鑒、可參考。充分運用自評結(jié)果，發(fā)揮其在促進項目管理工作，總結(jié)完善制度辦法，合理調(diào)整資源配置的積極作用。

六、主要經(jīng)驗及做法

（一）加強領(lǐng)導(dǎo)、確保資金安全

單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，在部門預(yù)算的申報、資金的下達、部門預(yù)算的執(zhí)行及項目后期的績效評價過程中，凡屬于“三重一大”的事項均通過集體研究通過。特別是在部門預(yù)算的執(zhí)行過程中，高度重視預(yù)算的執(zhí)行及執(zhí)行過程對資金使用的監(jiān)督和指導(dǎo)，確保項目資金使用合理、合規(guī)。

（二）厲行節(jié)約、嚴控行政成本

組織認真全體干部職工學習國家相關(guān)文件政策，將厲行節(jié)約、反對浪費作為機關(guān)作風建設(shè)的重要內(nèi)容，通過宣傳學習和財務(wù)審核審批程序的規(guī)范，機關(guān)干部能基本熟悉和領(lǐng)會各級單位、政府頒發(fā)相關(guān)文件精神，并已逐步形成了崇尚節(jié)約、厲行節(jié)約、反對浪費的機關(guān)文化。 

七、其他需說明的情況

無

市委宣傳部整體績效體系-附件5.xls