監(jiān)督索引號(hào)53050000121801000

中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室

2017年度部門決算

第一部分中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部份2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分  中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室概況

一、主要職能

（一）主要職能

中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室作為中共保山市委工作部門，主要工作職責(zé)如下：

1、根據(jù)市委的意圖和工作部署，圍繞市委的中心工作，組織有關(guān)部門、縣（市、區(qū)）研究部門，就市委關(guān)注的經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)等方面的重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見(jiàn)和建議，供市委決策參考。根據(jù)市委指示，起草市委領(lǐng)導(dǎo)的重要講話稿（文稿）；參與和組織協(xié)同市級(jí)有關(guān)部門共同起草、修改市委重要文件（文稿）。

2、調(diào)查了解各地各部門貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策的情況，及時(shí)向市委反映新情況、新經(jīng)驗(yàn)、新問(wèn)題，提出相應(yīng)的建議。組織編撰宣傳黨的路線、方針、政策的文章或資料；建立為市委決策服務(wù)的相關(guān)信息、數(shù)據(jù)資料庫(kù)；組織縣（市、區(qū)）和市級(jí)有關(guān)部門編輯出版市情圖書、資料。

3、承擔(dān)市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組的聯(lián)絡(luò)、會(huì)議組織、簡(jiǎn)報(bào)編印、資料管理等工作；統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、督促、檢查、推動(dòng)各深化改革專項(xiàng)小組的工作；組織開展全面深化改革重大問(wèn)題的政策研究，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各項(xiàng)改革工作方案和措施，協(xié)調(diào)、督促、落實(shí)市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組的決定事項(xiàng)、工作部署和要求；擬定全面深化改革年度工作要點(diǎn)、工作進(jìn)展、評(píng)估報(bào)告、中長(zhǎng)期規(guī)劃建議；研究辦理有關(guān)重要改革的請(qǐng)示事項(xiàng)，備案深化改革的有關(guān)決定和重要改革方案，研究評(píng)估后提出建議；收集匯總有關(guān)改革的信息資料，協(xié)調(diào)各改革專項(xiàng)小組、有關(guān)部門、專家學(xué)者就改革重要問(wèn)題進(jìn)行研究和咨詢，在綜合各方面意見(jiàn)的基礎(chǔ)上提出對(duì)策建議。

4、貫徹落實(shí)中央和省、市委關(guān)于農(nóng)村工作的各項(xiàng)方針政策，參與研究制定農(nóng)村工作的重大政策和重要工作措施，協(xié)助市委、市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組做出工作部署；督促檢查中央、省委農(nóng)村政策和市委農(nóng)村工作重大舉措的貫徹落實(shí)；對(duì)事關(guān)農(nóng)村全局性的重大政策以及重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，提出政策意見(jiàn)和工作措施；注重發(fā)現(xiàn)農(nóng)村發(fā)展中的新生事物，總結(jié)推廣典型經(jīng)驗(yàn)，抓好農(nóng)村政策宣傳和典型宣傳。承辦組織市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組的重大活動(dòng)和重要會(huì)議；負(fù)責(zé)組織起草市委農(nóng)村工作重要文件、領(lǐng)導(dǎo)講話和材料；協(xié)調(diào)市直涉農(nóng)部門工作。指導(dǎo)深化農(nóng)村改革，籌劃并提出農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制、社會(huì)事業(yè)以及農(nóng)村其他改革的意見(jiàn)，供市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組決策；負(fù)責(zé)農(nóng)村有關(guān)重大改革項(xiàng)目的組織實(shí)施工作，負(fù)責(zé)新農(nóng)村建設(shè)的指導(dǎo)和管理工作。

5、承辦市委、市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組、市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2017年度重點(diǎn)工作介紹

1、政研工作情況

圍繞中心，全力做好文稿服務(wù)。一是高質(zhì)量完成文稿起草。把文稿服務(wù)作為決策參謀服務(wù)的重要抓手，立足保山發(fā)展大局，緊貼市委的中心工作，以起草高質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)講話稿、匯報(bào)材料等文稿為載體，積極主動(dòng)為市委重大戰(zhàn)略決策和重大工作部署服務(wù)。一年來(lái)，起草了《中共保山市委保山市人民政府關(guān)于深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革加快培育農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展新動(dòng)能的實(shí)施意見(jiàn)》、《保山市美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)范》。《保山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村和脫貧攻堅(jiān)工作匯報(bào)材料》。《關(guān)于推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化走在全省前列的工作方案》、《以推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，引領(lǐng)新階段“三農(nóng)”工作邁上新臺(tái)階》、《聯(lián)系實(shí)際深入學(xué)、務(wù)實(shí)善干促跨越》等重要文稿，起草了市委主要領(lǐng)導(dǎo)在五縣（市、區(qū)）跨越發(fā)展主題+專題會(huì)議上的講話、在市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組第20次會(huì)議上的講話等重要文稿。

深入基層抓調(diào)研，調(diào)研成果得到肯定。圍繞“緊扣發(fā)展全局、緊貼領(lǐng)導(dǎo)思路、緊跟熱點(diǎn)問(wèn)題”的核心內(nèi)容，及時(shí)、準(zhǔn)確、有效把握各個(gè)時(shí)期的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，通過(guò)深入基層調(diào)研、深刻分析思考、反復(fù)修改提煉，調(diào)查研究報(bào)告的起草質(zhì)量有新提高。全年撰寫了《全市跨越發(fā)展“主題+專題”會(huì)議前期調(diào)研報(bào)告》，《謀劃長(zhǎng)遠(yuǎn)  精準(zhǔn)著力 丙麻鄉(xiāng)老南村脫貧攻堅(jiān)工作效果明顯》，《托管：破解農(nóng)村人口看病難的有益探索》，《精準(zhǔn)施策精準(zhǔn)發(fā)力 西邑鄉(xiāng)“四個(gè)結(jié)合”精準(zhǔn)推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)》等調(diào)研報(bào)告，同時(shí)部分調(diào)研報(bào)告得到了市委領(lǐng)導(dǎo)批示和肯定。

注重實(shí)效抓信息，信息輔政作用充分發(fā)揮。著眼于提高信息服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)決策信息輔政效能，不斷提高辦刊質(zhì)量與水平。編發(fā)《保山調(diào)研》、《保山改革快報(bào)》、《保山改革動(dòng)態(tài)》、《保山三農(nóng)工作》共59期，部分信息被省委政研室、省委改革辦和市委辦公室信息室采用。通過(guò)這些期刊多層面、寬領(lǐng)域地反映了全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問(wèn)題、好的經(jīng)驗(yàn)和做法，總結(jié)分析發(fā)展中存在的問(wèn)題，提出對(duì)策與建議，為領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策提供了具有參考價(jià)值的信息服務(wù)。

編輯出版了《保山發(fā)展研究》（2016），共收集稿件98篇。采用稿件56篇，42萬(wàn)余字。多層面、寬領(lǐng)域地反映了全市2016年以來(lái)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問(wèn)題、好的經(jīng)驗(yàn)和做法以及存在的問(wèn)題和對(duì)策建議，為各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)從不同角度掌握市情、把握內(nèi)情，做好決策，起到了很好作用。

2、改革工作情況

抓好改革任務(wù)部署。根據(jù)省委深改領(lǐng)導(dǎo)小組工作安排，結(jié)合我市實(shí)際，起草并報(bào)市委常委會(huì)通過(guò)2017年改革工作要點(diǎn)，涉及19個(gè)方面61項(xiàng)、重點(diǎn)抓落實(shí)事項(xiàng)50項(xiàng)、9大領(lǐng)域改革臺(tái)賬任務(wù)304項(xiàng)，以市委辦和市委深改組文件印發(fā)，做到改革事項(xiàng)、牽頭領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任主體、推進(jìn)措施、完成時(shí)限、成果形式“六個(gè)明確”。制定印發(fā)《關(guān)于2017 年重大改革事項(xiàng)責(zé)任分工的通知》，重點(diǎn)部署了推進(jìn)電力體制改革、深化投融資體制改革等13項(xiàng)重大改革事項(xiàng)，將每項(xiàng)子任務(wù)完成時(shí)限細(xì)化到月，明確各項(xiàng)任務(wù)的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任單位、配合單位、任務(wù)措施。

強(qiáng)化臺(tái)賬管理。實(shí)行臺(tái)賬動(dòng)態(tài)管理制度，印發(fā)《市委深改組2017年動(dòng)態(tài)管理工作臺(tái)賬》，增加臺(tái)賬任務(wù)39項(xiàng)。實(shí)行臺(tái)賬月通報(bào)制度，自6月《市委深改組2017年臺(tái)賬》印發(fā)后，每月收集整理臺(tái)賬進(jìn)度，在全市范圍內(nèi)通報(bào)。

狠抓督察促落實(shí)。健全督察機(jī)制，印發(fā)了《保山市2017年度全面深化改革舉措落實(shí)情況督察工作方案》，確定了28項(xiàng)今年重點(diǎn)督察事項(xiàng)，其中，市委市政府主要領(lǐng)導(dǎo)各牽頭督察3項(xiàng)、其他領(lǐng)導(dǎo)小組成員牽頭督察1—4項(xiàng)，各級(jí)各部門都須結(jié)合實(shí)際開展1次以上的督察，并形成督察報(bào)告由市委改革辦向全市通報(bào)。市委改革辦牽頭開展督察4次，各專項(xiàng)小組、各牽頭部門共完成督察20余次，有效促進(jìn)各項(xiàng)改革舉措落實(shí)落地。

3、農(nóng)辦工作情況

籌備召開了2017年市委農(nóng)村工作會(huì)議。傳達(dá)貫徹了省委農(nóng)村工作會(huì)議精神，總結(jié)了2016年全市“三農(nóng)”工作取得的成績(jī)，分析了面臨的形勢(shì)，全面部署了2017年全市“三農(nóng)”工作。

推動(dòng)《保山市美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)范》的貫徹落實(shí)

《保山市美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)范》（保辦發(fā)〔2017〕9號(hào)）下發(fā)后。為確保《規(guī)范》的深入實(shí)施，重點(diǎn)抓好了以下工作：一是推進(jìn)高水平的示范點(diǎn)建設(shè)，發(fā)揮示范引領(lǐng)作用。把推進(jìn)美麗宜居鄉(xiāng)村標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)與易地扶貧搬遷、鄉(xiāng)村旅游發(fā)展、“七改三清”、傳統(tǒng)村落保護(hù)等各類示范村建設(shè)統(tǒng)籌結(jié)合，形成建設(shè)合力。二是多渠道籌措資金，建立推動(dòng)美麗宜居鄉(xiāng)村規(guī)范化建設(shè)的長(zhǎng)效投入機(jī)制。三是強(qiáng)化督查考核。組織制定落實(shí)《規(guī)范》的配套實(shí)施細(xì)則及考核辦法（保農(nóng)辦發(fā)〔2017〕8號(hào)），加大督促檢查和考核力度，推進(jìn)美麗宜居鄉(xiāng)村規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

扎實(shí)推進(jìn)50個(gè)美麗宜居鄉(xiāng)村重點(diǎn)示范村建設(shè)

按照市委、市政府部署要求，全市重點(diǎn)推進(jìn)建設(shè)50個(gè)美麗宜居鄉(xiāng)村示范村。2017年50個(gè)示范村計(jì)劃投入2.78億元，1—9月完成1.47億元，占全年計(jì)劃的45%。為保證示范點(diǎn)各項(xiàng)工作順利推進(jìn)，建立工作臺(tái)賬，加強(qiáng)跟蹤問(wèn)效，實(shí)行項(xiàng)目月報(bào)制度，定期收集有關(guān)工作進(jìn)展。深入開展實(shí)地調(diào)研，在推進(jìn)50個(gè)美麗宜居鄉(xiāng)村重點(diǎn)建設(shè)村的基礎(chǔ)上，會(huì)同各縣（市、區(qū)）遴選出22個(gè)創(chuàng)建備選點(diǎn)。10月底至11月上旬，組織各縣（市、區(qū)）委農(nóng)辦分管領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)人員參加，組成兩個(gè)考評(píng)組，由農(nóng)辦領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，以縣（市、區(qū)）之間交叉檢查的方式，對(duì)22個(gè)示范村進(jìn)行了初步考核評(píng)估，從中優(yōu)選出10個(gè)以上納入第一批美麗宜居鄉(xiāng)村重點(diǎn)示范村創(chuàng)建名單，并完成授牌。

省級(jí)重點(diǎn)建設(shè)村項(xiàng)目工作順利推進(jìn)

2017年?duì)幦〉皆颇鲜∶利愐司余l(xiāng)村省級(jí)重點(diǎn)建設(shè)村69個(gè)，省級(jí)補(bǔ)助資金3105萬(wàn)元。69個(gè)省級(jí)重點(diǎn)建設(shè)村涉及5個(gè)縣（市、區(qū)）、63個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、69個(gè)村委會(huì)（社區(qū)）、69個(gè)自然村，項(xiàng)目受益農(nóng)戶13671戶50226人，概算總投資為21637.39萬(wàn)元，其中省級(jí)補(bǔ)助資金3105萬(wàn)元，地方財(cái)政資金45.43萬(wàn)元，整合部門資金10345.49萬(wàn)元，借貸資金762萬(wàn)元，社會(huì)幫建資金26萬(wàn)元，群眾自籌及投工投勞折資7353.47萬(wàn)元。省級(jí)重點(diǎn)建設(shè)村包括產(chǎn)業(yè)發(fā)展、村內(nèi)戶外公共道路硬化、村內(nèi)公共亮化綠化建設(shè)、村內(nèi)戶外環(huán)境衛(wèi)生整治、文體活動(dòng)場(chǎng)地等公益事業(yè)建設(shè)等項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室部門2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，事業(yè)單位0個(gè)，其他單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室部門2017年末實(shí)有人員編制27人。其中：行政編制27人（含行政工勤編制5人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員27人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制1 輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2017年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室部門2017年度收入合計(jì)5,333,042.50元。其中：財(cái)政撥款收入5,333,042.50元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比減少4742011.56元減47%,主要原因：一是 “四群”教育經(jīng)費(fèi)減少4843630.10元；二是市級(jí)美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出減少1474725.21元；三是2017年調(diào)整了改革性補(bǔ)貼及提標(biāo)955495.04元；四是機(jī)構(gòu)合并人員增加，增加公用經(jīng)費(fèi)165013.88元。

二、支出決算情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室部門2017年度支出合計(jì)5,333,042.50元。其中：基本支出4,102,689.30元，占總支出的76.93%；項(xiàng)目支出1,230,353.20元，占總支出的23.07%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比減4750294.60元，減47%，主要原因:一是“四群”教育經(jīng)費(fèi)減少4843630.10元;二是市級(jí)美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出減少1474725.21元；三是2017年調(diào)整了改革性補(bǔ)貼及提標(biāo)955495.04元；四是機(jī)構(gòu)合并人員增加，增加公用經(jīng)費(fèi)165013.88元。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4,102,689.30元。與上年對(duì)比增1120508.92元，增長(zhǎng)38%，主要原因：一是2017年調(diào)整了改革性補(bǔ)貼及提標(biāo)955495.04元；二是是機(jī)構(gòu)合并人員增加，增加公用經(jīng)費(fèi)165013.88元。

其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的88.5%，人均106791.56元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的11.50%，人均13875.78元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,230,353.20元。與上年對(duì)比減5870803.52元，減82.67%，主要原因:一是 “四群”教育經(jīng)費(fèi)減少支出5536856.72元，本項(xiàng)目為2016年1-9月的“四群”教育經(jīng)費(fèi)在我單位支出，9月份以后轉(zhuǎn)到扶貧辦；二是市級(jí)美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出減少868896.8元

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,333,042.50元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比減4750294.6元，減47.11%，主要原因：一是 “四群”教育經(jīng)費(fèi)減少4843630.10元；二是市級(jí)美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出減少1474725.21元；三是2017年調(diào)整了改革性補(bǔ)貼及提標(biāo)955495.04元；四是機(jī)構(gòu)合并人員增加，增加公用經(jīng)費(fèi)165013.88元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況           

1.一般公共服務(wù)（類）支出4,575,999.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的85.80%。主要用于基本支出3641249元，其中行政運(yùn)行3641249元；項(xiàng)目支出934750元，其中其他一般公共服務(wù)支出396150元，農(nóng)林水支出295603.2元。

2.外交（類）支出0.00元；占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%.

3.國(guó)防（類）支出0.00元；占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%.

4.公共安全（類）支出0.00元；占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%.

5.教育（類）支出0.00元；占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%.

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元；占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%.

7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元；占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%.

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出461,440.30元；占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.65%.主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0.00元；占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%.

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元；占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%.

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元；占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%.

12.農(nóng)林水（類）支出295,603.20元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.54%。主要用于對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元；占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%.

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元；占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%.

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元；占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%.

16.金融（類）支出0.00元；占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%.

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元；占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%.

18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出0.00元；占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%.占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%.

19.住房保障（類）支出0.00元；占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%.

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元；占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%.

21.其他（類）支出0.00元；占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%.

22.債務(wù)還本（類）支出0.00元；占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%.

23.債務(wù)付息（類）支出0.00元。占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%.

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

1.中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為125,000.00元，支出決算為66,513.70元，完成預(yù)算的53.21%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為24,000.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為33,179.70元，完成預(yù)算的39.03%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為9,334.00元，完成預(yù)算的23.34%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:

（1）因公出境資金，因是臨時(shí)性事件，沒(méi)有年初預(yù)算，在出國(guó)（境）費(fèi)用上超預(yù)算支出24000元，比上年增100%；

（2）公務(wù)接待資金，由于本單位厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待支出；

（3）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)資金相對(duì)下降，是因?yàn)榕c上年相比核減了3輛公務(wù)用車。

2.2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年減少78700元，下降54.2%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加24,000.00元，增長(zhǎng)100.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少64500元，下降66%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少38166.00元，下降80%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因:

（1）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出資金，同比較少64500元，主要是減少了3輛公務(wù)用車，移交公車平臺(tái)；

（2）公務(wù)接待費(fèi)支出資金，同比減少資金38166.00元，本單位厲行節(jié)約；

（3）因公出國(guó)（境）費(fèi)資金，同比增加資金24,000.00元，主要是臨時(shí)性安排出國(guó)（境），赴臺(tái)灣參加交流學(xué)習(xí)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出24,000.00元，占36.08%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出33,179.70元，占49.88%；公務(wù)接待費(fèi)支出9,334.00元，占14.03%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出24,000.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)1人次。開展內(nèi)容包括：1人參加市委統(tǒng)戰(zhàn)部安排的赴臺(tái)交流團(tuán)。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出33,179.70元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出33,179.70元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于本單位下鄉(xiāng)調(diào)研相關(guān)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出9,334.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出9,334.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次155人（其中：外事接待人次0人）。主要用于縣區(qū)到本單位匯報(bào)溝通工作產(chǎn)生的接待25批次155人次發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

1.中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室部門2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出471,776.42元，與上年對(duì)比增126571.74元，增幅37%，主要原因：其他交通費(fèi)用資金，增加148500.00元。

2.部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于單位日常支出。

（1）辦公費(fèi)資金，23991.87元；

（2）郵電費(fèi)資金35902元；

（3）差旅費(fèi)資金18805.95元；

（4）維修（護(hù)）費(fèi)1000.00元

（5）會(huì)議費(fèi)4400.00元；

（6）委托業(yè)務(wù)費(fèi)5000.00元；

（7）工會(huì)經(jīng)費(fèi)56519.04元；

（8）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10060.70元；

（9）其他交通費(fèi)用308550.00元.

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室部門資產(chǎn)總額1,426,653.07元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)155,124.22元，固定資產(chǎn)1,268,813.85元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)2,715.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少 1232429.41元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)155,124.22元，固定資產(chǎn)減少1288322.41元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加（減少）0.00元，在建工程增加（減少）0.00元，無(wú)形資產(chǎn)增加2,715.00元，其他資產(chǎn)增加（減少）0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛3輛，賬面原值1125005.26元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

填報(bào)說(shuō)明：　1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)-累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)-累計(jì)攤銷＋其他資產(chǎn)

2.固定資產(chǎn)＝房屋＋車輛＋大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

(三)政府采購(gòu)支出情況

1．部門年度政府采購(gòu)支出合計(jì)18,960.00元，其中：貨物采購(gòu)支出18,960.00元，工程采購(gòu)支出0.00元，服務(wù)采購(gòu)支出0.00元。主要用于：貨物項(xiàng)目18960元

2．支持中小企業(yè)等政府采購(gòu)政策的落實(shí)情況,2017年度授予小微企業(yè)合同金額18,960.00元，全部用于貨物采購(gòu)支出，采購(gòu)次數(shù)8次。

(四)預(yù)算績(jī)效信息

1、課題研究經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。

（一）項(xiàng)目資金情況

1、項(xiàng)目資金到位情況

預(yù)算安排資金30萬(wàn)元，實(shí)際到位資金30萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目資金執(zhí)行情況

市級(jí)財(cái)政核撥項(xiàng)目資金30萬(wàn)元。

3、項(xiàng)目資金管理情況

依照財(cái)政資金各管理辦法管理使用項(xiàng)目資金。

（二）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

完成申報(bào)項(xiàng)目確定的指標(biāo)。

2、效益指標(biāo)完成情況。

及時(shí)有效完成效益指標(biāo)。

3、滿意度指標(biāo)完成情況。

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)完成100%，。

該項(xiàng)目的設(shè)立是根據(jù)市委決策部署，圍繞市委中心工作，就全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)等方面的重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見(jiàn)和建議，供市委決策參考。并根據(jù)市委指示，參與起草了市委全會(huì)工作報(bào)告，市委領(lǐng)導(dǎo)的重要講話稿（文稿）和其他文稿；參與和組織協(xié)同市級(jí)有關(guān)部門共同起草、修改市委重要文件。項(xiàng)目績(jī)效促進(jìn)了部門績(jī)效目標(biāo)的有效實(shí)現(xiàn)。

2、《保山發(fā)展研究》叢書出版經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。

（一）項(xiàng)目資金情況

1、項(xiàng)目資金到位情況

預(yù)算安排資金10萬(wàn)元，實(shí)際到位資金10萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目資金執(zhí)行情況

市級(jí)財(cái)政核撥項(xiàng)目資金10萬(wàn)元，實(shí)際支出8.9萬(wàn)元。

3、項(xiàng)目資金管理情況

依照財(cái)政資金各管理辦法管理使用項(xiàng)目資金。

（二）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

完成申報(bào)項(xiàng)目確定的指標(biāo)。

2、效益指標(biāo)完成情況。

及時(shí)有效完成效益指標(biāo)。

3、滿意度指標(biāo)完成情況。

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)完成100%，。

該項(xiàng)目的設(shè)立是根據(jù)市委的意圖和部署，圍繞市委中心工作，就全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)等方面的重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見(jiàn)和建議，供市委決策參考。編輯出版了《保山發(fā)展研究》（2016年），采用稿件56篇，42萬(wàn)余字。多層面、寬領(lǐng)域地反映了全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問(wèn)題、重要經(jīng)驗(yàn)、對(duì)策研究，為領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策提供了具有參考價(jià)值的信息服務(wù)。項(xiàng)目績(jī)效促進(jìn)了部門績(jī)效目標(biāo)的有效實(shí)現(xiàn)。

3、市委農(nóng)辦工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。

（一）項(xiàng)目資金情況

1、項(xiàng)目資金到位情況

預(yù)算安排資金10萬(wàn)元，實(shí)際到位資金10萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目資金執(zhí)行情況

市級(jí)財(cái)政核撥項(xiàng)目資金10萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行10萬(wàn)元。

3、項(xiàng)目資金管理情況

依照財(cái)政資金各管理辦法管理使用項(xiàng)目資金。

（二）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

完成申報(bào)項(xiàng)目確定的指標(biāo)。

2、效益指標(biāo)完成情況。

及時(shí)有效完成效益指標(biāo)。

3、滿意度指標(biāo)完成情況。

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)完成100%，。

該項(xiàng)目的設(shè)立是根據(jù)市委決策部署，圍繞市委中心工作，就全市事關(guān)農(nóng)村全局性的重大政策以及重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見(jiàn)和建議，供市委決策參考。并根據(jù)市委指示，制定出臺(tái)了《關(guān)于深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革加快培育農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展新動(dòng)能的實(shí)施意見(jiàn)》《關(guān)于推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化走在全省前列的工作方案》，起草了《以推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，引領(lǐng)新階段“三農(nóng)”工作邁上新臺(tái)階》、《保山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村和脫貧攻堅(jiān)工作匯報(bào)材料》等重要文稿。參與了2017年市委農(nóng)村工作會(huì)議、全市美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)及提升人居環(huán)境行動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)的相關(guān)籌備工作。編印《保山三農(nóng)工作》15期。在全省率先制定出臺(tái)《保山市美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)范》。項(xiàng)目績(jī)效促進(jìn)了部門績(jī)效目標(biāo)的有效實(shí)現(xiàn)。

4、市級(jí)美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。

（一）項(xiàng)目資金情況

1、項(xiàng)目資金到位情況

預(yù)算安排資金30萬(wàn)元，實(shí)際到位資金30萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目資金執(zhí)行情況

市級(jí)財(cái)政核撥項(xiàng)目資金30萬(wàn)元，實(shí)際支出29.6萬(wàn)元。

3、項(xiàng)目資金管理情況

依照財(cái)政資金各管理辦法管理使用項(xiàng)目資金。

（二）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

完成申報(bào)項(xiàng)目確定的指標(biāo)。

2、效益指標(biāo)完成情況。

及時(shí)有效完成效益指標(biāo)。

3、滿意度指標(biāo)完成情況。

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)完成100%。

該項(xiàng)目的設(shè)立是根據(jù)市委決策部署，著力提升社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)水平，建設(shè)美麗宜居鄉(xiāng)村。緊緊圍繞“建設(shè)新村寨、發(fā)展新產(chǎn)業(yè)、過(guò)上新生活、形成新環(huán)境、實(shí)現(xiàn)新發(fā)展”和“新房新村、生態(tài)文化、宜居宜業(yè)”的總體要求，服務(wù)全面建成小康社會(huì)大局建設(shè)推進(jìn)成效凸顯。項(xiàng)目績(jī)效促進(jìn)了部門績(jī)效目標(biāo)的有效實(shí)現(xiàn)。

5、市委改革辦工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。

（一）項(xiàng)目資金情況

1、項(xiàng)目資金到位情況

預(yù)算安排資金5萬(wàn)元，實(shí)際到位資金5萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目資金執(zhí)行情況

市級(jí)財(cái)政核撥項(xiàng)目資金5萬(wàn)元。

3、項(xiàng)目資金管理情況

依照財(cái)政資金各管理辦法管理使用項(xiàng)目資金。

（二）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

完成申報(bào)項(xiàng)目確定的指標(biāo)。

2、效益指標(biāo)完成情況。

及時(shí)有效完成效益指標(biāo)。

3、滿意度指標(biāo)完成情況。

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)完成100%。

該項(xiàng)目的設(shè)立該項(xiàng)目的實(shí)施，使市委改革辦在市委和市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組正確領(lǐng)導(dǎo)下，妥善處理市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組的日常事務(wù)工作，組織開展全面深化改革重大問(wèn)題的政策研究；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出改革方案和措施；協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)小組決定事項(xiàng)、工作部署和要求；研究處理有關(guān)方面向領(lǐng)導(dǎo)小組提出的重要改革事項(xiàng)及相關(guān)請(qǐng)示，向領(lǐng)導(dǎo)小組提出建議。項(xiàng)目績(jī)效促進(jìn)了部門績(jī)效目標(biāo)的有效實(shí)現(xiàn)。

（五）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

（六）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指市用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

監(jiān)督索引號(hào)53050000121801111

中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室決算公開表20180913115055584.xls

 重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況（市委研究室）.docx