一、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）工資福利支出3721700.00元比上年增加1624700.00元，同比增長77.48%，原因：一是工資、津補(bǔ)貼政策調(diào)整，基本工資支出增加151700.00元、津貼補(bǔ)貼支出增加840800.00元、年終一次性獎(jiǎng)金支出增加8600.00元，事業(yè)單位人員獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資支出增28500.00元；二是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革，增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出595100.00元，2016年無此項(xiàng)預(yù)算支出。

（二）商品服務(wù)支出685100.00元比上年增加394900.00元，同比增長136.08%，原因是：公務(wù)用車制度改革，增加公務(wù)交通補(bǔ)貼支出350400.00元、增加公務(wù)用車租賃費(fèi)支出17500.00元；根據(jù)2017年度預(yù)算收入，增加公務(wù)費(fèi)收入27000.00元。

（三）個(gè)人的家庭的補(bǔ)助支出500.00元比上年減少362400.00元，同比減少99.86%，原因是：退休人員自2016年11月起劃入社保管理，工資待遇由社保發(fā)放，2017年無退休費(fèi)支出預(yù)算，2017年本項(xiàng)預(yù)算支出僅為獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金。

（四）項(xiàng)目支出5570000.00元，比上年增加1120000.00元，同比增長25.17%，主要原因是：增加網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)150000.00元，增加《活水》辦刊經(jīng)費(fèi)60000.00元，增加電視劇《艾思奇與毛澤東》拍攝以獎(jiǎng)代補(bǔ)經(jīng)費(fèi)300000.00元，增加保山新聞網(wǎng)站運(yùn)營維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)310000.00元，增加新網(wǎng)全媒體行動(dòng)150000.00元，增加滇黔桂著名詞曲作家“七彩云南保山行”采風(fēng)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)150000.00元。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2017年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)685100.00元，比上年預(yù)算增394900.00元，同比增136.08%，占基本支出的15.54%，增減變化的原因主要是：公務(wù)用車制度改革，增加公務(wù)交通補(bǔ)貼支出350400.00元、增加公務(wù)用車租賃費(fèi)支出17500.00元；根據(jù)2017年度預(yù)算收入，增加公務(wù)費(fèi)收入27000.00元。