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保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2019年部門預(yù)算編制說明

2019-02-01 10:00

監(jiān)督索引號53050000372100000

第一部分目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

（一）因公出國（境）費

（二）公務(wù)接待費

（三）公務(wù)用車運行維護及購置費

六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）基本支出

（二）項目支出

八、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

（二）政府采購安排情況

（三）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況

（四）國有資產(chǎn)占用情況

九、名詞解釋

十、2019年預(yù)算公開表

第二部分公開內(nèi)容

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

根據(jù)保辦字〔2016〕82號文件，保山市文聯(lián)的主要職責(zé)是：

1.貫徹執(zhí)行黨的文藝工作路線、方針、政策，聯(lián)絡(luò)、團結(jié)、組織全市藝術(shù)門類的作者積極從事文藝創(chuàng)作。

2.倡導(dǎo)和鼓勵全市作家、藝術(shù)家和文藝工作者自覺投入到改革開放的實踐中去，感悟生活，汲取營養(yǎng)，增長知識，積累素材，勤奮創(chuàng)作，努力推出思想性、藝術(shù)性和觀賞性相統(tǒng)一的文藝作品。

3.積極推行“普及與提高相結(jié)合”，“多出人才、多出作品”的工作方針，努力營造有利于文藝新人脫穎而出，中堅力量大有作為的良好環(huán)境和條件，不斷開創(chuàng)我市文藝創(chuàng)作的新局面。

4.尊重少數(shù)民族文藝的傳統(tǒng)和特色，重視培養(yǎng)少數(shù)民族作者，積極組織挖掘、整理我市民族民間文學(xué)藝術(shù)，促進少數(shù)民族文藝事業(yè)的發(fā)展。

5.負責(zé)指導(dǎo)全市文學(xué)藝術(shù)工作；負責(zé)全市文學(xué)藝術(shù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃的制定和實施；負責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)縣（市、區(qū)）文聯(lián)工作。

6.負責(zé)10 個所屬協(xié)會的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作，依法維護文藝工作者的合法權(quán)益，尊重和保護作者的創(chuàng)造性勞動成果，促進各協(xié)會團結(jié)協(xié)作，引導(dǎo)各協(xié)會組織創(chuàng)作，開展活動。

7.遵循文藝創(chuàng)作規(guī)律，研究制定我市文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作重大項目的總體策劃并組織實施。

8.了解掌握我市文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作動態(tài)，制定激勵措施，組織有利于多出優(yōu)秀人才，多出優(yōu)秀作品的評獎活動。

9.負責(zé)全市文聯(lián)干部隊伍和文藝人才的培訓(xùn)規(guī)劃并組織實施。負責(zé)各藝術(shù)門類的筆會、研討會、展演賽、采風(fēng)、聯(lián)誼活動的策劃與實施。

10.承擔(dān)保山市文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的工作。

11.發(fā)揮我市文化資源優(yōu)勢及人才優(yōu)勢，培育、扶持和推動我市文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增強文聯(lián)及協(xié)會整體實力和競爭力。

12.負責(zé)調(diào)查、研究并提出適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟和文藝發(fā)展規(guī)律的建議，形成多出人才、多出作品、多出精品的良性機制。

13.主辦《高黎貢》刊物。

14.完成市委和省文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

保山市文聯(lián)2018年年末機構(gòu)數(shù)1個，為群團機構(gòu)序列，正處級。內(nèi)設(shè)機構(gòu)數(shù)3個，分別是：辦公室、創(chuàng)聯(lián)科、編輯部。辦公室的主要職責(zé)是：負責(zé)文聯(lián)機關(guān)上下內(nèi)外的組織、聯(lián)系、協(xié)調(diào)服務(wù)工作；負責(zé)機關(guān)文秘、信息處理、會務(wù)、檔案、財務(wù)、車輛管理、安全保衛(wèi)、后勤服務(wù)等行政事務(wù)；負責(zé)文聯(lián)各項工作任務(wù)的督辦；負責(zé)機關(guān)隊伍建設(shè)及內(nèi)部管理制度的建立、完善并實施；負責(zé)組織、人事、黨風(fēng)廉政、工青婦、老干、計劃生育、保密、普法工作；負責(zé)年鑒及各類考核、統(tǒng)計報送工作。創(chuàng)聯(lián)科的主要職責(zé)是：負責(zé)縣（區(qū)、市）文聯(lián)、所屬各協(xié)會、上級文聯(lián)、市內(nèi)外文藝團體及文藝工作者的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作；負責(zé)聯(lián)系、引導(dǎo)各協(xié)會組織創(chuàng)作，開展活動；負責(zé)組織實施全市文學(xué)藝術(shù)政府獎的評選工作；負責(zé)各種文藝評獎活動的策劃組織及上級文聯(lián)組織的各種評獎活動的聯(lián)絡(luò)、推薦工作；負責(zé)各藝術(shù)門類的筆會、研討會、展演賽、采風(fēng)、文化交流等活動的策劃和實施；負責(zé)全市文聯(lián)干部隊伍及文藝人才的培訓(xùn)規(guī)劃和實施；負責(zé)文聯(lián)團體會員的權(quán)益保護工作；負責(zé)會員的登記、會員獲獎情況匯總、會員資料檔案的搜集、整理、歸檔；負責(zé)市文聯(lián)及所屬各協(xié)會有關(guān)的申請登記、變更、年檢及日常監(jiān)督管理工作；負責(zé)文藝人才宣傳和推薦工作。編輯部的主要職責(zé)是：負責(zé)挖掘保山歷史民族文化，突出地方特色，對外宣傳保山，對內(nèi)凝聚力量，發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)地方文藝人才；負責(zé)《高黎貢》編輯出版任務(wù)，包括欄目的設(shè)定、稿件的編輯排版和審校、刊物的版式和裝幀等工作；負責(zé)組織刊物的閱評質(zhì)量分析，保證刊物的質(zhì)量；負責(zé)組織年度文學(xué)獎評選工作；負責(zé)刊物的來稿登記、內(nèi)外通聯(lián)和發(fā)送，稿費計算和發(fā)放，年檢工作；負責(zé)組織創(chuàng)作專題作品和重點作品；負責(zé)與各級新聞出版單位和省內(nèi)同行之間的聯(lián)絡(luò)、交流工作；完成其他作品的出版發(fā)行工作。

（三）重點工作概述

1.完成第五屆保山市文學(xué)藝術(shù)政府獎評獎工作。依照《保山市人民政府關(guān)于印發(fā)保山市文學(xué)藝術(shù)政府獎評獎辦法的通知》（保政發(fā)〔2013〕98號）文件規(guī)定，由各初評組制定出本藝術(shù)門類的評選辦法，對所有申報作品及申報突出貢獻獎的人員進行申報資格審核，然后對符合條件的作品進行初評，評選出終評入圍作品，再送終評組進行評選，最終評選出第五屆文學(xué)藝術(shù)政府獎各獎項。

2.繼續(xù)做好深化改革工作。深刻理解中央賦予文聯(lián)組織的新職能新定位，按照市委辦印發(fā)的《市文聯(lián)深化改革方案》和《市作協(xié)深化改革方案》，制定下發(fā)《保山市文聯(lián)市作協(xié)深化改革任務(wù)分解方案》，細化工作任務(wù)，明確責(zé)任要求，按時推進改革工作，創(chuàng)新行業(yè)服務(wù)、行業(yè)管理、行業(yè)自律的內(nèi)容形式、方法途徑、政策措施，以強有力的政策和制度保障文聯(lián)工作創(chuàng)新發(fā)展。

3.組織開展慶祝建國70周年活動。聚焦中心城市“三個一萬畝”、生態(tài)廊道恢復(fù)建設(shè)工程開展創(chuàng)作活動，以組織書畫、攝影展覽、開展演講比賽、舉辦文藝晚會等形式，組織開展豐富多彩的慶祝建國70周年活動。做好“中國夢、跨越夢”文藝創(chuàng)作，完成“跨越保山·圓夢小康”征文活動并結(jié)集出版征文專集。加強現(xiàn)實題材創(chuàng)作，推進更多謳歌黨、謳歌祖國、謳歌人民、謳歌英雄的精品力作。

4.辦好“高黎貢文學(xué)筆會”。大力實施文藝人才培訓(xùn)計劃，擬于7月份舉辦2019年度“高黎貢文學(xué)筆會”，邀請國內(nèi)知名作家為保山作家和文學(xué)愛好者授課，并組織開展采風(fēng)活動，創(chuàng)作一批文學(xué)作品。

5.全面加強自身建設(shè)。按照全面從嚴治黨要求，認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和省、市委實施辦法，進一步加強干部職工政治思想和紀律教育，強化作風(fēng)監(jiān)督，嚴格遵守財務(wù)工作紀律。認真履行黨組黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任和領(lǐng)導(dǎo)班子成員“一崗雙責(zé)”，扎實抓好巡察后續(xù)整改工作。認真落實黨組意識形態(tài)工作責(zé)任制，班子成員要把意識形態(tài)工作作為民主生活會和述職報告的重要內(nèi)容，每季度至少分析研判1次本單位意識形態(tài)領(lǐng)域的情況，扎實抓好理論武裝工作。認真抓好機關(guān)黨建工作，深入推進“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神不斷引向深入。認真做好聯(lián)系掛鉤精準(zhǔn)扶貧、綜治維穩(wěn)、禁毒防艾、依法治市、保密等工作。加強和改進《高黎貢》文藝刊物編輯出版工作，加強約稿、挖掘稿源，改進服務(wù)、提升質(zhì)量，擴大覆蓋、增強影響。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個,下設(shè)0個單位。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制8人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制8人。在職實有10人，其中：財政全供養(yǎng) 10人，財政部分供養(yǎng)1人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員2人，其中：離休0人，退休 2人。車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2019年部門財務(wù)總收入2569500元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款2569500元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入2569500元，其中:本年收入2569500元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2569500元（本級財力2569500元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出2569500元。財政撥款安排支出 2569500元，其中，基本支出1619500元，項目支出950000元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1. 市文聯(lián)2019年基本支出1619500元

（1）2012901（行政運行）1322200元，主要用于在職人員工資福利支出、對個人和家庭的補助支出和機關(guān)日常運行經(jīng)費。

（2）2080501（歸口管理的行政單位離退休）1200元，主要用于退休人員的退休公用經(jīng)費。

（3）2080505（機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出）182700元，主要用于繳納在職人員的養(yǎng)老保險單位匹配部分。

（4）2101101（行政單位醫(yī)療）70900元，主要用于在職人員基本醫(yī)療保險繳費和大病醫(yī)療、行政退休人員大病醫(yī)療。

（5）2101103（公務(wù)員醫(yī)療補助）42500元，主要用于在職公務(wù)員醫(yī)療補助繳費和退休公務(wù)員醫(yī)療補助繳費。

2. 市文聯(lián)2019年項目支出950000元

（1）2012999（其他群眾團體事務(wù)支出）文藝事業(yè)補助經(jīng)費300000元，主要用于繁榮發(fā)展全市文藝事業(yè)方面的支出。

（2）2070110（文化和旅游交流與合作）文學(xué)藝術(shù)精品扶持經(jīng)費200000元，主要用于扶持打造文學(xué)藝術(shù)精品方面的支出。

（3）2070111（文化創(chuàng)作與保護）《高黎貢》編輯出版經(jīng)費150000元，主要用于編輯出版《高黎貢》刊物方面的支出。

（4）2070199（其他文化和旅游支出）市文聯(lián)所屬協(xié)會活動經(jīng)費300000元，主要用于市文聯(lián)所屬10個文藝家協(xié)會開展采風(fēng)、筆會、展覽、演出等文藝活動方面的支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

1.市文聯(lián)2019年基本支出1619500元

（1）人員工資福利支出1353800元，其中：基本工資411400元，津貼補貼（含規(guī)范性津補貼、國家性津補貼、婦女衛(wèi)生費）599700元，年終獎金34300元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費182700元，基本醫(yī)保68500元，大病醫(yī)療2000元，公務(wù)員醫(yī)保36600元，退休公務(wù)員醫(yī)保5900元，工傷保險1000元，生育保險11000元，失業(yè)保險700元。

（2）商品和服務(wù)支出265100元，其中：公務(wù)費53200元（含辦公費25000元、郵電費3000元、差旅費5000元、會議費5000元、公務(wù)接待費10000元、勞務(wù)費4000元、其他商品和服務(wù)支出1200元），職教工會費35400元，福利費300元，公務(wù)用車運行維護費35000元，其他交通費116000元（含公務(wù)用車租車費用5600元、公務(wù)交通補貼110400元），退休人員公用經(jīng)費1200元，勞務(wù)費24000元（政府購買服務(wù)人員經(jīng)費）。

（3）對個人和家庭的補助支出600元，其中：獎勵金（獨子費）200元，退休人員大病醫(yī)療400元。

2.市文聯(lián)2019年項目支出950000元

（1）文藝事業(yè)補助經(jīng)費300000元

辦公費23000元，印刷費20000元，電費7000元，郵電費20000元，差旅費50000元，會議費20000元，培訓(xùn)費40000元，公務(wù)接待費15000元，勞務(wù)費10000元，委托業(yè)務(wù)費15000元，其他交通費用10000元，其他商品和服務(wù)支出50000元，辦公設(shè)備購置20000元。

（2）文學(xué)藝術(shù)精品扶持經(jīng)費200000元

辦公費10000元，印刷費120000元，差旅費20000元，勞務(wù)費30000元，其他商品和服務(wù)支出20000元。

（3）《高黎貢》編輯出版經(jīng)費150000元

辦公費3000元，印刷費57000元，郵電費9000元，培訓(xùn)費3000元，勞務(wù)費71000元，獎勵金7000元。

（4）市文聯(lián)所屬協(xié)會活動經(jīng)費300000元

辦公費20000元，印刷費60000元，培訓(xùn)費50000元，勞務(wù)費20000元，其他交通費用20000元，其他商品和服務(wù)支出130000元。

五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2019年保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排60000元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

安排因公出國（境）費0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%。

（二）公務(wù)接待費

安排公務(wù)接待費25000元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%。

（三）公務(wù)用車運行維護及購置費

安排公務(wù)用車運行維護及購置費35000元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%，其中：公務(wù)用車購置費0元，增0元，同比增長0%；公務(wù)用車運行維護費35000元，增0元，同比增長0%。

六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為1619500元，比上年預(yù)算增303571元，同比增長23.07%，主要是人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出和對個人和家庭的補助較上年增加，其中：人員經(jīng)費與2018年1079944元相比增加273856元，增長25.36%；商品和服務(wù)支出與2018年235865元相比增加29235元，增幅12.39%；對個人和家庭的補助與2018年120元相比增加480元，增幅400%。主要用于保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為950000元，比上年預(yù)算減200000元，同比下降17.39%，主要是減少滇黔桂著名詞曲作家“七彩云南保山行”原創(chuàng)歌曲稿酬和精品歌曲制作推廣項目1個，減少項目經(jīng)費200000元。其中：文藝事業(yè)補助經(jīng)費項目支出300000元，主要用于繁榮發(fā)展全市文藝事業(yè)等方面；文學(xué)藝術(shù)精品扶持經(jīng)費項目支出200000元，主要用于扶持打造文學(xué)藝術(shù)精品等方面；《高黎貢》編輯出版經(jīng)費項目支出150000元，主要用于編輯出版《高黎貢》刊物等方面；市文聯(lián)所屬協(xié)會活動經(jīng)費項目支出300000元，主要用于市文聯(lián)所屬10個文藝家協(xié)會開展采風(fēng)、筆會、展覽、演出等文藝活動等方面。

八、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2019年我單位一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務(wù)費、日常維修費、專用材料等機關(guān)運行經(jīng)費265100元，比上年預(yù)算增29235元，同比增12.39%，占基本支出的16.37％，主要是增加政府購買服務(wù)人員勞務(wù)費24000元，2019年職教工會費35400元比2018年30334元增加5066元。

（二）政府采購安排情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，2019年保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會采購預(yù)算總額20000元，其中：政府采購貨物預(yù)算20000元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。

（三）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況

2019年保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會共申報項目4個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目4個，財政預(yù)算安排950000元，編制績效指標(biāo)4個，其中：重點項目4個，財政預(yù)算安排950000元，編制績效指標(biāo)4個。2019年保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。

下一步，我單位將繼續(xù)推進預(yù)算績效管理，嚴把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

九、名詞解釋

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、2019年預(yù)算公開表

01.部門收支總體情況表 1-1

02.部門收入總體情況表 1-2

03.部門支出總體情況表 1-3

04.部門支出總體情況表（按經(jīng)濟科目分類） 1-4

05.部門財政撥款收支總體情況表 1-5

06.部門一般公共預(yù)算支出情況表 1-6

07.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表 1-7

08.部門政府性基金預(yù)算支出情況表 1-8