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中共保山市委黨校2019年部門預算編制說明

2019-02-01 16:16

監(jiān)督索引號53050000328100000

中共保山市委黨校2019年部門預算編制說明

第一部分目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構(gòu)設置情況

（三）重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

五、“三公”經(jīng)費預算情況

（一）因公出國（境）費

（二）公務接待費

（三）公務用車運行維護及購置費

六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出

（二）項目支出

八、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

（二）政府采購安排情況

（三）重點項目預算績效目標編制情況

（四）國有資產(chǎn)占用情況

九、名詞解釋

十、2019年預算公開表

第二部分公開內(nèi)容

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.按照有關(guān)規(guī)定輪訓培訓黨員領(lǐng)導干部、行政干部、非黨干部，培養(yǎng)黨的理論隊伍，學習、研究和宣傳馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀等重大戰(zhàn)略思想，深入貫

徹學習習近平新時代中國特色社會主義思想。

2.發(fā)揮干部培訓輪訓的“主陣地”、“主渠道”和黨性鍛煉“大熔爐”作用，發(fā)揮在黨委、政府決策和保山市社科研究中的“思想庫”作用。

3.承辦市委和市人民政府舉辦的專題研討班。

4.圍繞市內(nèi)外出現(xiàn)的新情況新問題開展科學研究，承擔市委和市人民政府下達的調(diào)研任務。

5.針對我市改革開放和社會主義現(xiàn)代化進程中的重大理論和現(xiàn)實問題，開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳，開展黨的路線、方針、政策的宣傳。

6.按照國家有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，開展研究生以及其他形式的干部繼續(xù)教育和培訓。

7.開展同市內(nèi)外教育、研究等機構(gòu)和組織的合作與交流。

8.履行保山市行政學校的職能，發(fā)揮公務員教育培訓的主渠道作用、公共行政理論和政府管理創(chuàng)新研究的重要基地作用、政府決策咨詢的思想庫作用。

9.履行保山市民族干部學校的職能，做好少數(shù)民族干部培訓工作。

10.履行保山市社會主義學校的職能，服務全市統(tǒng)一戰(zhàn)線工作大局，發(fā)揮統(tǒng)一戰(zhàn)線教育培訓主渠道作用。

11.履行隆陽區(qū)委黨校（隆陽區(qū)行政學校、云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學校隆陽區(qū)分校）的職能，做好全區(qū)黨員領(lǐng)導干部的理論培訓、學歷進修和全區(qū)新型職業(yè)農(nóng)民培育的各項培訓工作。

12.承辦市委、市人民政府和上級機關(guān)交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設置情況

1. 機構(gòu)人員情況

中共保山市委機構(gòu)編制辦公室保編辦[2015]10號根據(jù)《中共云南省委云南省人民政府關(guān)于分類推進事業(yè)單位改革的實施意見》（云發(fā)[2013]13號）、《中共云南省委辦公廳云南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<云南省事業(yè)單位分類的實施意見>的通知》（云廳字[2013]7號）、《中共保山市委辦公室保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<保山市事業(yè)單位分類工作方案>的通知》（保辦發(fā)[2013]44號）精神，經(jīng)市編委員會議研究審定，機構(gòu)名稱：中共保山市委黨校，加掛“保山市行政黨校、保山市民族干部黨校、保山市社會主義黨校、中共隆陽區(qū)委黨校（隆陽區(qū)行政學校、云南省農(nóng)業(yè)廣播電視黨校保山分校）”牌子。類別：公益一類，為中共保山委直屬的參照公務員法管理的正處級全額撥款事業(yè)單位，實行“一個黨校、五塊牌子”的管理體制。本校設置15個正科（室）內(nèi)設機構(gòu)。其中，參照公務員法管理的內(nèi)設機構(gòu)10個，即：黨委辦公室、監(jiān)察室、組織人事科、培訓一科、培訓二科、科研科、民族干部繼續(xù)教育科、行政科、后勤科、老干部科；按事業(yè)性質(zhì)管理的內(nèi)設機構(gòu)5個，即：馬列主義理論教研室、綜合教研室、市情研究室、圖書資料室、網(wǎng)絡信息中心。2018年末，保山市委黨校（含市行政學校、市民族干校、市社會主義學校、隆陽區(qū)委黨校，以下簡稱“我校”）有15個內(nèi)設科室，我校2018年末實有人員編制115人。其中：事業(yè)編制115人（含參公管理事業(yè)編制59人）。根據(jù)上述職責，中共保山市委黨校內(nèi)設14個正科級機構(gòu)。

2. 機構(gòu)人員當年變動情況及原因

2018年末實有在職人員99人，在職在編實有參照公務員法管理的公務員46人（含行政工勤人員0人），在職在編實有事業(yè)人員53人（含事業(yè)工勤人員21人），離休人員1人。我校本年度退休3人，本年度比2017年在職人員減少3人。

（三）重點工作概述

1. 2018年的主要工作及成效

2018年是我校易地搬遷后的第一年，在市委、市政府的堅強領(lǐng)導下，我校認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大、十九屆二中三中全會精神，不忘初心、牢記使命，堅持黨校姓黨，牢固樹立“四個意識”，不斷強化“四個自信”，圍繞中心、服務大局，認真落實基層黨建、黨風廉政建設、意識形態(tài)等各項實行責任制管理工作責任，認真履行黨校職能職責，教學、科研、行政后勤、隊伍建設等各方面工作高效推進，取得長足發(fā)展，為全市干部教育培訓事業(yè)跨越發(fā)展作出了積極努力，推動我校在新的發(fā)展起點上邁出了堅實的第一步。

（1）學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神工作深入開展。我校認真制定并組織實施學習貫徹黨的十九大精神工作方案、“萬名黨員進黨校”培訓方案、2018年在職干部理論學習計劃、黨委中心組學習選題計劃、黨支部“三會一課”學習活動計劃等系列文件，積極開展系列化學習貫徹活動,取得可喜成效。

（2）黨建工作成效突出。認真落實基層黨建工作責任制，扎實開展“基層黨建鞏固深化年”各項責任清單工作。一年來，我校黨建工作扎實開展，黨委領(lǐng)導核心作用、支部戰(zhàn)斗堡壘作用、黨員先鋒模范作用得到切實發(fā)揮，為履行好黨校職能職責提供了堅強政治、思想、組織保證。

（3）政治生態(tài)持續(xù)凈化。認真落實黨風廉政建設黨委主體責任和紀委監(jiān)督責任，根據(jù)市委、市紀委統(tǒng)一部署，深入推進我校全面從嚴治黨各項工作，黨委主要負責人第一責任人責任、領(lǐng)導班子其他成員主要領(lǐng)導責任得到有效落實。

（4）黨委意識形態(tài)工作責任制有效落實。校黨委高度重視意識形態(tài)工作，定期專題研究意識形態(tài)工作，定期研判意識形態(tài)形勢，召開專題會議進行部署，加強思想政治教育，認真梳理排查意識形態(tài)風險點，制定出臺防范意識形態(tài)風險“十個嚴禁”措施，重點加強本校教師意識形態(tài)工作“守土”教育、嚴把外聘教師“政治關(guān)”，把學術(shù)研究無禁區(qū)、課堂講授有紀律、公開言論守規(guī)矩作為規(guī)范教學、科研的政治標尺。在我校，馬克思主義在意識形態(tài)領(lǐng)域的指導地位進一步鞏固。

（5）各方面工作責任得到切實履行。綜治維穩(wěn)（平安建設）、禁毒防艾工作扎實開展，校園秩序和諧穩(wěn)定。老干部工作卓有成效，走在全市前列。依法治市工作深入推進。全面深化改革工作有序開展。保密工作扎實有效。網(wǎng)絡安全、信訪等工作有效開展。

（6）教學工作成績斐然。一是培訓辦班大幅度增長，主渠道主陣地作用得到較好發(fā)揮。共舉辦各類培訓班136期（個），培訓19963人次，分別是去年34期、5027人次的4倍、3.97倍。二是教師上課宣講643場次，聽講73152人次，分別是去年178場次、15204人次的3.61倍和4.81倍。三是培訓效果明顯提升，這是學習先進培訓理念、重視培訓設計、采用先進教學方法、堅持多元師資結(jié)構(gòu)、嚴格學員管理等舉措綜合作用的結(jié)果。

（7）科研工作進一步加強。不斷改進和完善科研管理工作，推動科研取得可喜成果。獲省委黨校課題立項２項、省社會主義學院課題立項２項、云南農(nóng)村干部管理學院課題立項1項、保山市社科聯(lián)課題立項７項，批準保山市黨校系統(tǒng)課題立項24項。完成2017年度保山市哲學社會科學資助課題結(jié)項５項、云南省黨校系統(tǒng)2017年度課題結(jié)項３項。在各類報刊發(fā)表理論（調(diào)研）文章41篇。5項成果獲保山市人民政府第六屆哲學社會科學政府獎三等獎。

（8）在職研究生教育穩(wěn)步發(fā)展。省委黨校在職研究生班年內(nèi)在校四個年級三個專業(yè)459人，其中：2015級行政管理專業(yè)122人上半年畢業(yè)，年末在校3個年級333人，即2016級法律專業(yè)104人、2017級經(jīng)濟管理專業(yè)118人、2018級法律專業(yè)111人。大連理工大學MBA、MEM在職研究生保山班順利開辦，目前在校學員77人，其中：MBA班51人，MEM班26人。

（9）整村脫貧成果進一步鞏固。在掛鉤村龍陵縣象達鎮(zhèn)甘寨社區(qū)2017年順利實現(xiàn)整村脫貧的基礎(chǔ)上，我校堅持強化責任擔當不放松，繼續(xù)扎實推進精準扶貧工作。選派6人擔任駐村扶貧工作隊員，全體干部職工按季度四次遍訪幫扶戶。

（10）基礎(chǔ)設施實現(xiàn)歷史性跨越。占地131.6畝、建筑面積4.6萬平米、綠化面積3萬平米、投資2.5億元、能同時容納1200人在校教學培訓和500人在校食宿、花園式、開放式的市委黨校遷建項目已經(jīng)基本建成并投入使用，我?；A(chǔ)設施從全省州市黨校中的落后方陣一步跨入了一流行列，硬件條件發(fā)生了直過式改變。全年安排辦班、會議場地使用202場次、651.5天、26814人次，接待住宿18496人次、就餐31603人次。新校區(qū)首次順利經(jīng)受了大規(guī)模辦班的考驗。

（11）省級文明單位創(chuàng)建成功申報。經(jīng)過全體教職工的共同努力，我校創(chuàng)建省級文明單位工作取得階段性成效，順利通過市文明委評審并獲得推薦上報，目前正在等待省文明委評審。

（12）隊伍建設取得新的成效。重視加強隊伍履職能力建設，重視加強干部選拔任用，重視加強專業(yè)技術(shù)人員職稱評聘。堅持多元師資結(jié)構(gòu)，“三三制”師資格局基本形成。全年有45人（次）外出參加業(yè)務培訓，其中，參公人員29人（次），教師13人（次），工勤人員3人。

（13）學校運轉(zhuǎn)高效有序。后勤保障能力、保障水平進一步提高。工資福利、人員退休、年終考核等工作得到及時辦理。財務工作有序開展，財經(jīng)法紀得到嚴格執(zhí)行。檔案工作規(guī)范化管理通過省級認定，文件檔案查閱、圖書資料借閱方便快捷。工會、婦委會真正成為職工之家、婦女之家。省級文明城市創(chuàng)建全力參與?？h級黨校基礎(chǔ)設施建設和師資培訓政策有效落實。

一年來的發(fā)展實踐告訴我們，辦好黨校、推進黨校事業(yè)不斷向前發(fā)展，領(lǐng)導重視是根本保證，黨校自身努力是重要基礎(chǔ)，堅持抓好落實是根本方法。

成績屬于過去，我校發(fā)展依然面臨許多無法回避的問題和困難，主要是：基層黨建推進不平衡，學科建設嚴重滯后，精品課程和品牌教師缺乏，科研對黨校教育的支撐作用和資政作用不夠明顯，行政管理、后勤服務水平有待進一步提高。這些問題用一句話概括就是軟件偏軟，必須加以解決。

2019年的工作思路、目標任務和主要措施

2019年，我校的總體工作思路是：在市委、市政府的堅強領(lǐng)導下，在習近平新時代中國特色社會主義思想指引下，不忘初心、牢記使命，堅持黨校姓黨，進一步增強“四個意識”，進一步堅定“四個自信”，以深入學習宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為主線，以加強黨的建設為統(tǒng)領(lǐng)，堅持以教學為中心，推動政治建設和業(yè)務發(fā)展深度融合，積極作為、勇于擔當，努力在教學、科研、隊伍建設、管理服務等各方面取得新的成績和進步，為建設新時代保山高素質(zhì)專業(yè)化干部隊伍、推動保山跨越發(fā)展作出新的貢獻。

2019年，我校的目標任務和主要措施是：

（1）堅持用習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神武裝頭腦、指導實踐、推動工作。深入學習宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，堅持讀原著、學原文、悟原理，加強黨委中心組、黨支部等各種層次的學習，做到學懂、弄通、做實。統(tǒng)籌推進習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神進教材、進課堂、進科研工作。

（2）認真落實機關(guān)黨建工作責任制。堅持把上級要求和本校實際緊密結(jié)合起來，突出黨校特色，扎實推進機關(guān)黨建工作。切實發(fā)揮好各級黨組織作用，為推進各方面工作提供堅強的政治、思想、組織保證。

（3）堅持全面從嚴治黨。認真履行“兩個責任”，進一步加強黨風廉政建設和反腐敗工作，不斷鞏固和提升風清氣正的政治生態(tài)。

（4）認真落實黨委（黨組）意識形態(tài)工作責任制。深刻認識意識形態(tài)工作的極端重要性，牢牢掌握意識形態(tài)工作領(lǐng)導權(quán)主動權(quán)，切實落實各項工作要求，進一步鞏固馬克思主義在意識形態(tài)領(lǐng)域的指導地位。

（5）認真做好各項實行責任制管理工作。繼續(xù)深入細致做好老干部工作。進一步重視并加強綜治維穩(wěn)（平安建設）、全面深化改革、依法治市、保密、禁毒防艾、黨委信息、網(wǎng)絡安全、信訪等工作。

（6）進一步做好干部培訓輪訓工作。加強干部培訓需求調(diào)研，注重學習發(fā)達地區(qū)干部教育培訓先進經(jīng)驗和方式方法，進一步提高干部培訓的實效性針對性。按要求完成市委和市、區(qū)委干教委安排的年度培訓任務，努力滿足各部門各單位的辦班要求，重點辦好各種主體班次，積極辦好各種非主體班次。發(fā)揮資源優(yōu)勢，積極承接對外培訓。

（7）繼續(xù)做好在職研究生教育。繼續(xù)辦好省委黨校在職研究生保山班，努力辦好大連理工大學MBA、MEM在職研究生保山班。

（8）堅持突出教學中心地位。進一步發(fā)揮好黨校理論教育、黨性教育的特色和優(yōu)勢，以宣講習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為重點，進一步做好校內(nèi)外理論宣講工作。加強學科建設和人才工作，打造精品課程和品牌教師。加強教研工作，推廣新的教學方法，進一步提高教師教學水平。加強學員管理，推動學風根本好轉(zhuǎn)。堅持黨校姓黨，杜絕講臺上的自由主義。

（9）推動科研工作提質(zhì)增效。進一步加強和改進科研管理，推動科研從數(shù)量型向質(zhì)量型躍升。把握智庫建設發(fā)展趨勢，重視科研成果轉(zhuǎn)化，推動科研成果更好發(fā)揮實際效用。

（10）確保學校平穩(wěn)有序運轉(zhuǎn)。認真做好組織人事工作，準確無誤落實好相關(guān)政策。推動行政后勤工作向精細化管理方向發(fā)展。認真做好財務、文件檔案、圖書資料等工作。認真做好工會、婦女等群團工作。繼續(xù)做好精準扶貧工作。加強對縣（市）委黨校的業(yè)務指導。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個,下設0個單位。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制115人，其中：行政編制59人，事業(yè)編制56人。在職實有99人，其中：財政全供養(yǎng)99人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員 1人，其中：離休 1人，退休 0人。車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2019年部門財務總收入 23,463,900.00元，其中：一般公共預算財政撥款23,463,900.00元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入 23,463,900.00元，其中:本年收入23,463,900.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款23,463,900.00元（本級財力14,033,900.00元，專項收入9,430,000.00元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出23,463,900.00元。財政撥款安排支出23,463,900.00元，其中，基本支出22,863,900.00元，項目支出600,000.00元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，本級財力安排支出分別列入

1、2050802干部教育支出20,440,400.00元：主要用于單位的在職人員工資福利支出、辦公費、印刷費、水費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、接待費、勞務費、公務用車運行費、其他交通補貼、福利費、職教工會費、其他商品服務支出等支出；

2、2080502事業(yè)單位離退休支出135,000.00元，主要用于離休人員工資支出和離休人員配偶的生活補助；

3、2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,632,000.00元，主要用于繳納在職人員基本養(yǎng)老保險單位承擔的支出；

4、2101101行政單位醫(yī)療401,400.00元，主要用于行政職工基本醫(yī)療保險繳費和醫(yī)療費；

5、2101102事業(yè)單位醫(yī)療317,600.00元，主要用于事業(yè)職工基本醫(yī)療保險繳費和醫(yī)療費；

6、2101103公務員醫(yī)療補助537,500.00元，主要用于公務員醫(yī)療補助繳費。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出22,863,900.00元，項目支出600,000.00元）。

基本支出情況

1、工資福利支出11,657,900.00元,其中：基本工資4,184,700.00元、津貼補貼3,648,400.00元、機關(guān)工作人員年終一次性獎金154,700.00元、績效工資733,800.00元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險1,632,000.00元、職工基本醫(yī)療保險繳費612,200.00元、公務員醫(yī)療補助繳費537,500.00元其他社會保障繳費134,900.00元醫(yī)療費19,700.00元,主要用于在職人員工資福利支出和各種保險開支。

2、商品和服務支出10,959,100.00元,其中:辦公費1,099,600.00元、印刷費30,000.00元、手續(xù)費3,000.00元、水費170,000.00元、電費200,000.00元、郵寄費82,000.00元、差旅費50,000.00元、維修（護）費320,000.00元、培訓費5,200,000.00元、公務接待費75,000.00元、勞務費2,380,000.00元、工會經(jīng)費299,800.00元、福利費2,700.00元、公務用車運行費73,000.00元、其他交通補貼551,800.00元、其他商品服務支出422,200.00元,主要用于保障中共保山市委黨校機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出、各種培訓班的培訓費和我校用工的各種勞務開支；

3、對個人和家庭的補助246,900.00元,其中:離休費120,600.00元、獎勵金1,000.00元、生活補助38,200.00元、退休大病醫(yī)療17,100.00元、離休醫(yī)療70,000.00元，主要用于離休人員工資和離退休人員醫(yī)保，還有遺屬補助。

項目支出情況

2019年調(diào)研、培訓項目經(jīng)費600,000.00元

為進一步增強黨校干部教育培訓主陣地意識、改革意識、創(chuàng)新意識，緊緊圍繞爭當橋頭保建設排頭兵這一中心任務，進一步加強干部教育培訓力度，切實提升研究水平和辦學質(zhì)量；進一步加強隊伍建設，著力提高教師的教學水平和科研能力；加強師資隊伍建設，努力提高教師綜合素質(zhì)。在師資隊伍建設方面，我校努力提高黨校干部職工的綜合素質(zhì)，加強教職工的政治學習和業(yè)務培訓，鼓勵和支持中青年教師參加上級黨校的業(yè)務培訓和各種學術(shù)交流活動，加強區(qū)市縣黨校之間的交流合作，建立了一支奉獻求實、忠誠守紀、開拓創(chuàng)新的教職工隊伍。

商品和服務支出550,000.00元，其中：辦公費30,000.00元、印刷費20,000.00元、差旅費180,000.00元、維修（護）費20,000.00元、培訓費50,000.00元、勞務費40,000.00元、公務用車運行維護費30,000.00元、其他商品和服務支出180,000.00元（調(diào)研費）；資本性支出50,000.00元,其中:辦公設備購置50,000.00元。

五、“三公”經(jīng)費預算情況

2019年中共保山市委黨校部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排178,000.00元，比上年預算增0元，同比增長0%。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

安排因公出國（境）費0元，比上年預算增0元，同比增長0%。主要原因分析說明是因為無人員因公出國（境）。

（二）公務接待費

安排公務接待費75,000.00元，比上年預算增0元，同比增長0%。主要是用于接待省委黨校教授對我市在職研究生的學習指導、論文答辯，云南農(nóng)業(yè)大學、各地州黨校、中央中直機關(guān)黨校到保山市調(diào)研接待。變動原因分析說明按照中央八項規(guī)定精神、《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關(guān)文件規(guī)定，市財政局將進一步完善“三公”經(jīng)費管理制度，加強預算執(zhí)行管理，嚴格控制“三公”經(jīng)費預算規(guī)模，繼續(xù)確保市本級年度“三公”經(jīng)費預算數(shù)與上年相比只減不增或者是與2018年預算數(shù)無增減變動。

（三）公務用車運行維護及購置費

安排公務用車運行維護及購置費103,000.00元，比上年預算增0元，同比增長0%，其中：公務用車購置費0元，增0元，同比增長0%，變動原因分析說明無購置車輛安排；公務用車運行維護103,000.00元，增0元，同比增長0%，主要是用于車輛的各種費用，變動原因分析說明按照中央八項規(guī)定精神、《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關(guān)文件規(guī)定，市財政局將進一步完善“三公”經(jīng)費管理制度，加強預算執(zhí)行管理，嚴格控制“三公”經(jīng)費預算規(guī)模，繼續(xù)確保市本級年度“三公”經(jīng)費預算數(shù)與上年相比只減不增或者是與2018年預算數(shù)無增減變動。

六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項預算公開事項

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出預算變動的主要原因：2019年年初預算數(shù)為22,863,900.0元，比上年預算增8,897,122.00元，同比增長63.70%，主要是：

1. 工資福利支出11,657,900.00元，較上年增1,872,466.00萬元，同比增19.14%，占基本支出的50.99％。變動原因:工資調(diào)整，增加工資福利支出和調(diào)整2019年機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費基數(shù)，增加機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，2019年增加了職工醫(yī)保保險、工傷保險、生育保險、失業(yè)保險；

2. 商品和服務支出10,959,100.00元，較上年增6,896,405.00元，同比增169.75%，占基本支出的47.93％。變動原因:因2019年非稅收入比去年增大收入4,300,000.00元，2018年非稅收入清算3,435,131.00元沒有撥款，在2019年預算安排進行撥款；

3. 個人和家庭補助支出246,900.00元，較上年增加128,251.00元，同比增108.09%，占基本支出1.08%。變動原因:2019年離休人員工資調(diào)整和增加了退休大病醫(yī)療17,100.00元、離休醫(yī)療70,000.00元。

變動原因分析說明主要用于保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出預算變動的主要原因：2019年年初預算數(shù)為600,000.00元，比上年預算減少1,000,000.00元，同比下降62.5%，主要減少原因是：2018年下達的指標體育設施建設項目補助資金，施工招投標的手續(xù)已完善，并在2018年支付1,000,000.00元。

2019年用于保障黨校機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于調(diào)研、培訓資金600,000.00元，其中：調(diào)研、培訓項目支出600,000.00元，主要用于商品和服務支出550,000.00元和資本性支50,000.00元等方面。

八、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2019年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關(guān)運行經(jīng)費10,959,100.00元，比上年預算增增6,896,405.00元，同比增169.75%，占基本支出的47.93％，增減變化的主要是原因為2019年非稅收入比去年增大收入4,300,000.00元，2018年非稅收入清算3,435,131.00元沒有撥款，在2019年預算安排進行撥款。

（二）政府采購安排情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定， 2019年中共保山市委黨校單位及所轄各預算單位采購預算總額210,000.00元，其中：政府采購貨物預算100,000.00元，政府采購服務預算110,000.00元。

（三）重點項目預算績效目標編制情況

2019年中共保山市委黨校單位共申報項目1個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目1個，財政預算安排600,000.00元，編制績效指標17個，其中：重點項目1個，財政預算安排600,000.00元，編制績效指標17個。2019年中共保山市委黨校單位對納入預算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預算同步公開。

下一步，我單位將繼續(xù)推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

九、名詞解釋

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（四）基本支出：是指行政事業(yè)單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

（五）項目支出：是指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、2019年預算公開表

01.部門收支總體情況表 1-1

02.部門收入總體情況表 1-2

03.部門支出總體情況表 1-3

04.部門支出總體情況表（按經(jīng)濟科目分類） 1-4

05.部門財政撥款收支總體情況表 1-5

06.部門一般公共預算支出情況表 1-6

07.部門一般公共預算基本支出情況表 1-7

08.部門政府性基金預算支出情況表 1-8