首頁(yè) 保山新聞網(wǎng) 各項(xiàng)宣傳專欄財(cái)政預(yù)決算公開(kāi)

保山市委政研室2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明

2019-02-01 16:31

監(jiān)督索引號(hào)53050000121800000

第一部分目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

（二）財(cái)政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

（二）公務(wù)接待費(fèi)

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)

六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

八、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

（二）政府采購(gòu)安排情況

（三）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

九、名詞解釋

十、2019年預(yù)算公開(kāi)表

第二部分公開(kāi)內(nèi)容

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（一）根據(jù)市委的意圖和工作部署，圍繞市委的中心工作，組織有關(guān)部門、縣（市、區(qū)）研究部門，就市委關(guān)注的經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)等方面的重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見(jiàn)和建議，供市委決策參考。根據(jù)市委指示，起草市委領(lǐng)導(dǎo)的重要講話稿（文稿）；參與和組織協(xié)同市級(jí)有關(guān)部門共同起草、修改市委重要文件（文稿）。

（二）調(diào)查了解各地各部門貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策的情況，及時(shí)向市委反映新情況、新經(jīng)驗(yàn)、新問(wèn)題，提出相應(yīng)的建議。組織編撰宣傳黨的路線、方針、政策的文章或資料；建立為市委決策服務(wù)的相關(guān)信息、數(shù)據(jù)資料庫(kù)；組織縣（市、區(qū)）和市級(jí)有關(guān)部門編輯出版市情圖書、資料。

（三）承擔(dān)市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組的聯(lián)絡(luò)、會(huì)議組織、簡(jiǎn)報(bào)編印、資料管理等工作；統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、督促、檢查、推動(dòng)各深化改革專項(xiàng)小組的工作；組織開(kāi)展全面深化改革重大問(wèn)題的政策研究，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各項(xiàng)改革工作方案和措施，協(xié)調(diào)、督促、落實(shí)市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組的決定事項(xiàng)、工作部署和要求；擬定全面深化改革年度工作要點(diǎn)、工作進(jìn)展、評(píng)估報(bào)告、中長(zhǎng)期規(guī)劃建議；研究辦理有關(guān)重要改革的請(qǐng)示事項(xiàng)，備案深化改革的有關(guān)決定和重要改革方案，研究評(píng)估后提出建議；收集匯總有關(guān)改革的信息資料，協(xié)調(diào)各改革專項(xiàng)小組、有關(guān)部門、專家學(xué)者就改革重要問(wèn)題進(jìn)行研究和咨詢，在綜合各方面意見(jiàn)的基礎(chǔ)上提出對(duì)策建議。

（四）貫徹落實(shí)中央和省、市委關(guān)于農(nóng)村工作的各項(xiàng)方針政策，參與研究制定農(nóng)村工作的重大政策和重要工作措施，協(xié)助市委、市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組做出工作部署；督促檢查中央、省委農(nóng)村政策和市委農(nóng)村工作重大舉措的貫徹落實(shí)；對(duì)事關(guān)農(nóng)村全局性的重大政策以及重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，提出政策意見(jiàn)和工作措施；注重發(fā)現(xiàn)農(nóng)村發(fā)展中的新生事物，總結(jié)推廣典型經(jīng)驗(yàn)，抓好農(nóng)村政策宣傳和典型宣傳。承辦組織市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組的重大活動(dòng)和重要會(huì)議；負(fù)責(zé)組織起草市委農(nóng)村工作重要文件、領(lǐng)導(dǎo)講話和材料；協(xié)調(diào)市直涉農(nóng)部門工作。指導(dǎo)深化農(nóng)村改革，籌劃并提出農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制、社會(huì)事業(yè)以及農(nóng)村其他改革的意見(jiàn)，供市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組決策；負(fù)責(zé)農(nóng)村有關(guān)重大改革項(xiàng)目的組織實(shí)施工作。

（五）承辦市委、市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組、市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)市委辦《關(guān)于印發(fā)中共保山市委政策研究室主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（保辦發(fā)[2015]73號(hào)文件，中共保山市委政策研究室內(nèi)設(shè)11個(gè)機(jī)構(gòu)（正科級(jí)）；行政編制22 名、待消化暫定編制7名。其中，處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5 名：主任兼市委深化改革辦主任1 名（正處級(jí)）、副主任兼市委農(nóng)辦主任1 名（正處級(jí)）、副主任兼市委深化改革辦副主任1 名（副處級(jí)）、副主任兼市委農(nóng)辦副主任1名（副處級(jí)）、副主任1 名（副處級(jí)）；正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)11 名、副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4 名。

截止2018年11月末，我室（辦）實(shí)有人數(shù)33人，其中：在職人員23名（含處級(jí)干部4名，科級(jí)干部17名，工勤人員2名），退休人員10名。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

（三）重點(diǎn)工作概述

一、政研工作

（一）全力做好文稿服務(wù)。一年來(lái)，先后完成了市委領(lǐng)導(dǎo)在市委理論學(xué)習(xí)中心組2018年第一次（《破除小農(nóng)意識(shí)建設(shè)現(xiàn)代化大城市》）、第二次（《講改革》）、第三次集中學(xué)習(xí)時(shí)的講話，在騰沖“跨越發(fā)展+轉(zhuǎn)型升級(jí)專題”、施甸“跨越發(fā)展+全面加強(qiáng)黨的建設(shè)專題”、昌寧“跨越發(fā)展+精準(zhǔn)脫貧專題”會(huì)上的講話，在“四個(gè)重大發(fā)展項(xiàng)目”工作督導(dǎo)督查述職會(huì)、2018年第二次“掛包幫”聯(lián)席會(huì)上的述職報(bào)告以及《講信仰》《從易羅池時(shí)代邁向青華海時(shí)代》等重要講話文稿的起草。完成了《保山市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況報(bào)告》、《云南福能達(dá)人石礦山治理和結(jié)算中心搬遷工作推進(jìn)情況報(bào)告》、省委領(lǐng)導(dǎo)蒞保調(diào)研時(shí)保山工貿(mào)園區(qū)“園中園”建設(shè)情況、“三個(gè)萬(wàn)畝”生態(tài)廊道工程建設(shè)情況等專項(xiàng)匯報(bào)材料的撰寫。全年共完成文稿70余篇。

（二）深入開(kāi)展調(diào)查研究。緊緊圍繞市委決策部署，開(kāi)展專題調(diào)研10余次。撰寫了《全市投融資體制改革工作情況督查調(diào)研報(bào)告》《保山中心城市居住小區(qū)建設(shè)容積率情況調(diào)查報(bào)告》《高標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)高效能管理保山傾力打造全省壩區(qū)人居環(huán)境綜合整治提升示范區(qū)》《保山市創(chuàng)建“園中園”助推縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展》《隆陽(yáng)區(qū)西邑鄉(xiāng)創(chuàng)新生豬“三養(yǎng)”模式突破產(chǎn)業(yè)扶貧難題》等10余篇調(diào)研報(bào)告，部分調(diào)研報(bào)告得到市委領(lǐng)導(dǎo)批示和肯定，被《云南調(diào)研》刊載1篇。同時(shí)各科室結(jié)合科室職責(zé)，每個(gè)科室通過(guò)實(shí)地調(diào)研后均撰寫了2篇調(diào)研報(bào)告。

（三）抓好信息服務(wù)。編輯出版了《保山發(fā)展研究》（2017），采用稿件47篇，25.6萬(wàn)字。多層面、寬領(lǐng)域地反映了全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問(wèn)題、重要經(jīng)驗(yàn)、對(duì)策建議，為領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策提供了具有參考價(jià)值的信息服務(wù)。

二、市委改革辦工作

（一）推動(dòng)改革任務(wù)部署。全面承接落實(shí)中央、省委改革決策部署，認(rèn)真梳理轉(zhuǎn)接2017年未完成的改革事項(xiàng)，結(jié)合保山實(shí)際推出“一線兩園”對(duì)外開(kāi)放實(shí)施意見(jiàn)、進(jìn)一步加強(qiáng)黨管人才工作的實(shí)施意見(jiàn)等一批改革創(chuàng)新任務(wù)，科學(xué)制定市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組2018年《工作要點(diǎn)》和《工作臺(tái)賬》，研究部署10個(gè)領(lǐng)域287項(xiàng)改革任務(wù)（其中包含38項(xiàng)重大改革事項(xiàng)）、重點(diǎn)抓落實(shí)事項(xiàng)30項(xiàng)，以市委辦和市委深改組文件印發(fā)，做到改革事項(xiàng)、牽頭領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任主體、推進(jìn)措施、完成時(shí)限、成果形式“六個(gè)明確”。每月收集臺(tái)帳任務(wù)進(jìn)度，時(shí)時(shí)掌握任務(wù)動(dòng)態(tài)。

（二）做好會(huì)議籌備工作。一是籌備召開(kāi)深改領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議3次，第一時(shí)間傳達(dá)學(xué)習(xí)中央深改組、深改委和省委深改組會(huì)議精神，審議重要改革方案，聽(tīng)取重要改革舉措落實(shí)情況匯報(bào)，切實(shí)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)改革總體設(shè)計(jì)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、整體推進(jìn)、督促落實(shí)的重要作用。二是籌備召開(kāi)全市改革工作推進(jìn)會(huì)議1次，認(rèn)真總結(jié)上半年改革工作，對(duì)下半年主要任務(wù)作了細(xì)致部署，有力推動(dòng)各項(xiàng)改革舉措有效落地。三是組織各專項(xiàng)小組辦公室及部分市直部門召開(kāi)改革工作會(huì)議6次，對(duì)各項(xiàng)工作再細(xì)化、再部署、再要求，確保任務(wù)部署到位、落到實(shí)處。

（三）強(qiáng)化督察考評(píng)抓落實(shí)。一是健全督察機(jī)制。印發(fā)《市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組2018年督察方案》《關(guān)于扎實(shí)推進(jìn)改革督察工作的通知》，對(duì)全市督察工作進(jìn)行統(tǒng)一部署，細(xì)化分解38個(gè)重要改革方案出臺(tái)任務(wù)、30項(xiàng)重點(diǎn)抓落實(shí)的改革舉措，明確牽頭市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、督察實(shí)施部門、督察對(duì)象、督察方式等，進(jìn)一步壓實(shí)督察責(zé)任，推動(dòng)改革方案及時(shí)出臺(tái)和改革舉措有效落實(shí)。二是強(qiáng)化督察結(jié)果運(yùn)用。各督察實(shí)施部門督察結(jié)束后及時(shí)形成督察報(bào)告，經(jīng)相關(guān)市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審核同意后報(bào)市委改革辦，由市委改革辦統(tǒng)一報(bào)送市委深改領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)及成員。對(duì)落實(shí)改革任務(wù)進(jìn)展緩慢、存在問(wèn)題突出的縣（市、區(qū)）和單位在全市通報(bào)并納入年終考核，層層傳導(dǎo)壓力，級(jí)級(jí)壓實(shí)責(zé)任，讓“紅紅臉”“出出汗”成為常態(tài)。三是用好考核“指揮棒”。在總結(jié)上年度改革考評(píng)工作的基礎(chǔ)上，結(jié)合省委改革辦的新做法和市考評(píng)辦的新要求，制定《2017年全面深化改革工作考評(píng)辦法》，進(jìn)一步加大改革考核在全市綜合考評(píng)中的權(quán)重（在基礎(chǔ)分總分230分的市直單位考評(píng)中占20分，基礎(chǔ)分總分620分的縣級(jí)單位考評(píng)中占40分），對(duì)全市5個(gè)縣（市、區(qū)）、4個(gè)園區(qū)、73個(gè)市直部門進(jìn)行考評(píng)，結(jié)果用于全市評(píng)比獎(jiǎng)勵(lì)，有效發(fā)揮了改革考核“指揮棒”作用。

（四）加強(qiáng)宣傳營(yíng)造氛圍。一方面以改革開(kāi)放40周年慶?；顒?dòng)為契機(jī)，多層次、多維度、多視角向廣大人民群眾傳遞改革好政策、傳播改革好聲音、傳誦改革好故事。在《保山日?qǐng)?bào)》開(kāi)設(shè)專欄，對(duì)我市取得的改革成果進(jìn)行系列宣傳。召開(kāi)全面深化改革工作新聞發(fā)布會(huì)，對(duì)我市近年來(lái)改革工作取得的經(jīng)驗(yàn)和成效作了全面介紹，有針對(duì)性地解答了群眾最關(guān)注的問(wèn)題。一部反映改革成果的專題片即將拍攝完成，改革案例匯編、改革成果畫冊(cè)編印等工作正在有序推進(jìn)中。另一方面認(rèn)真辦好《保山改革快報(bào)》《保山改革動(dòng)態(tài)》等內(nèi)部刊物，發(fā)布改革信息83條，6條改革經(jīng)驗(yàn)被《云南改革快報(bào)》采用在全省刊發(fā)。全方位、立體式的改革成果宣傳不斷提升人民群眾滿意度，全社會(huì)關(guān)注改革、支持改革、參與改革的良好氛圍愈來(lái)愈濃。

三、市委農(nóng)辦工作

（一）認(rèn)真貫徹中央及省委一號(hào)文件精神。深刻領(lǐng)會(huì)習(xí)近平總書記“三農(nóng)”工作的新理念新思想新戰(zhàn)略?；I備召開(kāi)了中共保山市委農(nóng)村工作會(huì)議，市委書記出席會(huì)議并作重要講話，市委副書記主持會(huì)議并就美麗鄉(xiāng)村建設(shè)和提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境工作作安排和要求，市會(huì)上通報(bào)了全省2017年“三農(nóng)”發(fā)展綜合考評(píng)情況，對(duì)全市2017年第一批14個(gè)5A級(jí)、4A級(jí)、3A級(jí)美麗鄉(xiāng)村示范村授牌。編印《保山三農(nóng)工作》13期。

（二）積極謀劃實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。按照市委要求，會(huì)同市農(nóng)業(yè)局等部門牽頭起草《中共保山市委保山市人民政府關(guān)于貫徹鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實(shí)施意見(jiàn)》。提出今后一個(gè)時(shí)期，鄉(xiāng)村振興要在三個(gè)方面取得重點(diǎn)突破：以“三個(gè)萬(wàn)畝”中的萬(wàn)畝農(nóng)業(yè)觀光園建設(shè)為示范，推動(dòng)以城市和壩區(qū)為中心、尤其是城鄉(xiāng)接合部的農(nóng)村全面振興；以50個(gè)美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)為示范，推動(dòng)全市鄉(xiāng)村建設(shè)全面振興；以10個(gè)規(guī)模農(nóng)業(yè)為示范，扶持10個(gè)企業(yè)上市，推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)全面振興。

（三）牽頭抓好農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)技能培訓(xùn)及就業(yè)脫貧攻堅(jiān)工作。今年以來(lái)，按照“政府推動(dòng)、企業(yè)主導(dǎo)、供需對(duì)接、穩(wěn)定就業(yè)”的工作思路，積極實(shí)施“技能扶貧”和“農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)扶貧”兩個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)，切實(shí)發(fā)揮職能部門作用，對(duì)標(biāo)對(duì)表，壓實(shí)責(zé)任，合力推進(jìn)，對(duì)建檔立卡貧困戶勞動(dòng)力，做到“應(yīng)培盡培、應(yīng)轉(zhuǎn)盡轉(zhuǎn)”和“就業(yè)培訓(xùn)、崗位推薦”兩個(gè)全覆蓋，全面提升了建檔立卡貧困戶勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)技能。截止目前，全市完成各類就業(yè)培訓(xùn)218676人次，完成全年培訓(xùn)18.55萬(wàn)人次目標(biāo)的117.9%（其中建檔立卡貧困勞動(dòng)力121390人次，完成目標(biāo)任務(wù)4.18萬(wàn)人次的290.4%）。新增轉(zhuǎn)移就業(yè)147484人，完成全市新增轉(zhuǎn)移就業(yè)8.1萬(wàn)人的182.1%（其中建檔立卡貧困勞動(dòng)力49068人，完成目標(biāo)任務(wù)0.78萬(wàn)人的629.1%）。實(shí)現(xiàn)累計(jì)轉(zhuǎn)移就業(yè)106.71萬(wàn)人次，完成總目標(biāo)100萬(wàn)人次的106.71%。省外轉(zhuǎn)移就業(yè)67476人次，完成全年省外轉(zhuǎn)移就業(yè)7萬(wàn)人次的96.4%。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制29人，其中：行政編制 29人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有23人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 23人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員 10人，其中：離休 0人，退休 10人。車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入 4454800元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4454800元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門財(cái)政撥款收入 4454800元，其中:本年收入4454800元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4454800元（本級(jí)財(cái)力4454800元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國(guó)有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出4454800元。財(cái)政撥款安排支出 4454800元，其中，基本支出3404800元，項(xiàng)目支出1050000元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、行政運(yùn)行2013101款2753800元，用于人員經(jīng)費(fèi)2251900元，日常公用支出501600元，對(duì)家庭和個(gè)人的補(bǔ)助支出300元。

2、一般行政管理事務(wù)2013102款750000元，其中用于《保山發(fā)展研究》叢書編制、課題研究及市委農(nóng)辦、改革辦的工作經(jīng)費(fèi)。

3、歸口管理的行政單位離退休2080501款6000元，用于退休人員的日常公用經(jīng)費(fèi)。

4、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2080505款388500元，用于在職人員的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

5、衛(wèi)生健康支出行政單位醫(yī)療2101101款152200元，用于在職人員的基本醫(yī)療保險(xiǎn)。

6、衛(wèi)生健康支出公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2101103款104300元，用于在職人員的公務(wù)員補(bǔ)助基金。

7、對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助支出2130701款300000元，用于市委農(nóng)辦市級(jí)美麗宜居鄉(xiāng)村重點(diǎn)建設(shè)村規(guī)劃培訓(xùn)及管理經(jīng)費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本3404800支出元，項(xiàng)目支出1050000元）。

1、基本支出3404800元，其中：工資福利支出2894900元，商品報(bào)務(wù)507600支出元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2300元。

2、項(xiàng)目支出1050000元，其中：商品服務(wù)支出1030000元，資本性支出20000元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2019年市委政研室“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排88000元，比上年預(yù)算增14500元，同比增長(zhǎng)19.73%。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

安排因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

安排公務(wù)接待費(fèi)23000元，比上年預(yù)算減500元，同比下降2.13%。主要是嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，厲行節(jié)約。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)

安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)65000元，比上年預(yù)算增15000元，同比增長(zhǎng)30%，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，增0元，同比增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)65000元，增15000元，同比增長(zhǎng)30%，主要是市委政研室下有市委政研、市委改革辦、市委農(nóng)辦三塊工作職能，工作業(yè)務(wù)量大，下鄉(xiāng)調(diào)研、督查增多，公務(wù)用車增多導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開(kāi)事項(xiàng)

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為3404800元，比上年預(yù)算增29357元，同比增長(zhǎng)0.87%，主要是基本工資增加。

（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為1050000元，比上年預(yù)算減1150000元，同比下降52.27%，主要是減少了市級(jí)美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出1400000元，此項(xiàng)資金已整合到其他部門。其中：課題研究經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出250000元，主要用于課題的咨詢費(fèi)，調(diào)研等相關(guān)費(fèi)用的支出；市委改革辦工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出300000元，主要用于改革典型案例的匯編、改革畫冊(cè)的匯編及改革辦的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議等方面；《保山發(fā)展研究》叢書出版經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出100000元，主要用于《保山發(fā)展研究》的出版費(fèi)用；市委農(nóng)辦工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目100000元，主要用于市委農(nóng)辦的農(nóng)村工作會(huì)議、相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)等日常工作經(jīng)費(fèi)；市級(jí)美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目300000元，主要用于市級(jí)美麗宜居鄉(xiāng)村重點(diǎn)建設(shè)村規(guī)劃培訓(xùn)及管理。

八、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2019年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)501600元，比上年預(yù)算減83507元，同比減14.27%，占基本支出的14.73％，主要是2018年本單位人員減少了3人，其中調(diào)出2人，退休2人，調(diào)入1人。

（二）政府采購(gòu)安排情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定， 2019年市委政研室采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元。

（三）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況

2019年市委政研室單位共申報(bào)項(xiàng)目5個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排1050000元，編制績(jī)效指標(biāo)5個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目5個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排1050000元，編制績(jī)效指標(biāo)5個(gè)。2019年市委政研室對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開(kāi)。

下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問(wèn)效”的績(jī)效理念。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2018年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

九、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

（三）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

十、2019年預(yù)算公開(kāi)表

01.部門收支總體情況表 1-1

02.部門收入總體情況表 1-2

03.部門支出總體情況表 1-3

04.部門支出總體情況表（按經(jīng)濟(jì)科目分類） 1-4

05.部門財(cái)政撥款收支總體情況表 1-5

06.部門一般公共預(yù)算支出情況表 1-6

07.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表 1-7

08.部門政府性基金預(yù)算支出情況表 1-8

09.部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表 1-9

10.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（市本級(jí)） 1-10