首頁保山新聞網(wǎng) 各項(xiàng)宣傳專欄財(cái)政預(yù)決算公開

保山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)部門2019年部門預(yù)算編制說明

2019-02-02 15:22 本網(wǎng)

監(jiān)督索引號(hào)53050002071400000

保山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)

部門2019年部門預(yù)算編制說明

第一部分目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

（二）財(cái)政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

（一）因公出國（境）費(fèi)

（二）公務(wù)接待費(fèi)

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)

六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

八、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

（二）政府采購安排情況

（三）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況

（四）國有資產(chǎn)占用情況

九、名詞解釋

十、2019年預(yù)算公開表

第二部分公開內(nèi)容

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1．主要職能:保山市工商聯(lián)是市委領(lǐng)導(dǎo)的由工商界組成的人民團(tuán)體和民間商會(huì)，是黨委和政府聯(lián)系民營(yíng)經(jīng)濟(jì)代表人士的橋梁，是政府管理民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的助手。主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行黨和國家的統(tǒng)一戰(zhàn)線及經(jīng)濟(jì)工作路線、方針、政策；指導(dǎo)和聯(lián)系縣、區(qū)工商聯(lián)、行業(yè)商會(huì)的工作；調(diào)查研究，參政議政；做好民營(yíng)經(jīng)濟(jì)人士的思想政治工作；維護(hù)非公經(jīng)濟(jì)的合法權(quán)益，努力為非公經(jīng)濟(jì)服務(wù)；組織開展與臺(tái)、港、澳地區(qū)及世界各國工商社團(tuán)、經(jīng)濟(jì)組織、人士的聯(lián)系和交往；引導(dǎo)非公經(jīng)濟(jì)樹立科學(xué)的發(fā)展觀，積極參與光彩事業(yè)，回報(bào)社會(huì)；幫助各工商經(jīng)濟(jì)界人士、社會(huì)服務(wù)領(lǐng)域組建行業(yè)商會(huì)，充分發(fā)揮行業(yè)商會(huì)促進(jìn)民間經(jīng)濟(jì)交往、規(guī)范經(jīng)營(yíng)、公平有序競(jìng)爭(zhēng)的作用；加強(qiáng)對(duì)非公經(jīng)濟(jì)人士的培訓(xùn)，提高他們的綜合素質(zhì)；加強(qiáng)對(duì)光彩事業(yè)基金的管理，做好光彩事業(yè)有關(guān)項(xiàng)目的爭(zhēng)取和實(shí)施；承辦市委、市政府和上級(jí)工商聯(lián)交辦的其它事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

保山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)有3個(gè)科室，分別是：辦公室、社會(huì)扶貧辦公室、經(jīng)濟(jì)會(huì)員科。

（三）重點(diǎn)工作概述

2019年全市工商聯(lián)工作的總體要求是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記在民企座談會(huì)上的重要講話精神，堅(jiān)持政治建會(huì)、團(tuán)結(jié)立會(huì)、服務(wù)興會(huì)、改革強(qiáng)會(huì)，緊緊圍繞市委市政府中心工作，主動(dòng)作為、創(chuàng)新工作、優(yōu)化服務(wù)，團(tuán)結(jié)引領(lǐng)廣大非公有制經(jīng)濟(jì)人士積極投身全面深化改革，加快發(fā)展，持續(xù)促進(jìn)兩個(gè)“健康”，為全市決戰(zhàn)脫貧攻堅(jiān)、全面建成小康社會(huì)作出貢獻(xiàn)。

1、深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記在民企座談會(huì)上的重要講話精神，強(qiáng)化政治引領(lǐng)和團(tuán)結(jié)凝聚。以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹平總書記在民企座談會(huì)上的講話精神，提高工商聯(lián)政治站位，不斷增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，把“政治建會(huì)”的要求落到實(shí)處。

2、深入調(diào)研，積極為黨委、政府建言獻(xiàn)策。全市工商聯(lián)要緊緊圍繞探索新常態(tài)下如何促進(jìn)“兩個(gè)健康”主題，著力從民營(yíng)企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新能力、改善民營(yíng)企業(yè)發(fā)展環(huán)境、促進(jìn)民營(yíng)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、減少民營(yíng)企業(yè)物流成本、踐行“親”、“清”新型政商關(guān)系、光彩事業(yè)創(chuàng)新發(fā)展、“萬企幫萬村”精準(zhǔn)扶貧等方面，深入開展調(diào)研，為市委、市政府提供高質(zhì)量、高水平的調(diào)研報(bào)告，為加快我市民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展黨好參謀助手。

3、圍繞主題，助推民營(yíng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。一是搭建內(nèi)引外聯(lián)平臺(tái)。二是強(qiáng)化宣傳培訓(xùn)。三是繼續(xù)抓好民營(yíng)企業(yè)評(píng)議政府職能部門工作。四是抓好親商、護(hù)商、扶商、招商工作。

4、穩(wěn)步推進(jìn)，扎實(shí)抓好項(xiàng)目工作。全力完成省上下達(dá)的“貸免扶補(bǔ)”和“兩個(gè)10萬元”微型企業(yè)培育工作任務(wù)，加強(qiáng)對(duì)微型企業(yè)和創(chuàng)業(yè)人員的信息服務(wù)、咨詢服務(wù)和跟蹤服務(wù)，建立健全貸款戶檔案，規(guī)范工作臺(tái)帳。

5、求真務(wù)實(shí)，全力抓好精準(zhǔn)扶貧工作。認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)習(xí)近平給“萬企幫萬村”行動(dòng)中受表彰的民營(yíng)企業(yè)家的回信，繼續(xù)加強(qiáng)社會(huì)扶貧、光彩事業(yè)工作，引導(dǎo)更多的民營(yíng)經(jīng)濟(jì)人士弘揚(yáng)“義利兼顧、德行并重、扶貧濟(jì)困、樂善好施、發(fā)展企業(yè)、回饋社會(huì)”的光彩精神，鼓勵(lì)會(huì)員積極投身光彩事業(yè)，富而思源，富而思進(jìn)。

6、全力抓好工商聯(lián)和所屬商會(huì)改革工作。結(jié)合我市實(shí)際，起草好工商聯(lián)《深化改革實(shí)施方案》，盡快擬定我市的《關(guān)于促進(jìn)工商聯(lián)所屬商會(huì)改革和發(fā)展的實(shí)施意見實(shí)施意見》，理順職責(zé)，切實(shí)加強(qiáng)商會(huì)制度化、規(guī)范化建設(shè)，積極探索、創(chuàng)新商會(huì)治理和運(yùn)行的模式，支持商會(huì)發(fā)展好。

7、轉(zhuǎn)變作風(fēng)，全面加強(qiáng)工商聯(lián)自身建設(shè)。嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，明確各級(jí)企業(yè)家、副主席、副會(huì)長(zhǎng)和商會(huì)會(huì)長(zhǎng)在政治把握、行業(yè)示范、遵紀(jì)守法、履職盡責(zé)等方面的具體要求，切實(shí)發(fā)揮好模范帶頭作用。鞏固好“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化、制度化活動(dòng)成果。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2018年12 月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制9人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制9人。在職實(shí)有9人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)9人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 0人，其中：離休 0人，退休0人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入1,974,500.00元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,974,500.00元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門財(cái)政撥款收入1,974,500.00元，其中:本年收入1,974,500.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,974,500.00元（本級(jí)財(cái)力1,974,500.00元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出1,974,500.00元。財(cái)政撥款安排支出 1,974,500.00元，其中，基本支出1,474,500.00元，項(xiàng)目支出500,000.00元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

一般公共服務(wù)支出-民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)-行政運(yùn)行1,199,000.00元，主要用于行政單位人員經(jīng)費(fèi)、一般公用支出。

一般公共服務(wù)支出-民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)-其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出-民營(yíng)及中小企業(yè)教育培訓(xùn)、經(jīng)濟(jì)調(diào)查、光彩事業(yè)促進(jìn)會(huì)等工作經(jīng)費(fèi)500,000.00元，主要用于民營(yíng)及中小企業(yè)教育培訓(xùn)、經(jīng)濟(jì)調(diào)查、光彩事業(yè)促進(jìn)會(huì)等工作經(jīng)費(fèi)。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休1,800.00元，主要用于單位離退休公用經(jīng)費(fèi)支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出166,600.00元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療- 行政單位醫(yī)療64,900.00元，主要用于行政事業(yè)單位在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)及大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)和退休人員大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助42,200.00元，主要用于行政事業(yè)單位在職人員、退休人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出1,474,500.00元，其中：工資福利支出1,238,100.00元（基本工資377,300.00元，津貼補(bǔ)貼544,700.00元，獎(jiǎng)金31,500.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)166,600.00元，基本醫(yī)保62,500.00元，公務(wù)員醫(yī)保42,200.00元，工傷保險(xiǎn)900.00元，生育保險(xiǎn)10,000.00元，失業(yè)保險(xiǎn)600.00元，醫(yī)療費(fèi)1,800.00元），商品和服務(wù)支出235,800.00元（辦公費(fèi)49,900.00元，差旅費(fèi)10,000.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)32,300.00元，福利費(fèi)300.00元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35,000.00，其他交通費(fèi)用106,500.00元，其他商品和服務(wù)支出1,800.00元）,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出600.00元（醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助600.00元）。

項(xiàng)目支出500,000.00元，其中：商品和服務(wù)支出50,000.00元（辦公費(fèi)23,000.00元，差旅費(fèi)110,000.00元，因公出國（境）費(fèi)用81,000.00元、會(huì)議費(fèi)58,000.00元、培訓(xùn)費(fèi)150,000.00元、公務(wù)接待費(fèi)30,000.00元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13,000.00元、其他商品和服務(wù)支出35,000.00元）。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2019年保山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排159,000.00元，比上年預(yù)算增加17,000.00元，同比增加11.97%。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

安排因公出國（境）費(fèi)81,000.00元，比上年預(yù)算增加27,000.00元，同比增長(zhǎng)50%。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

安排公務(wù)接待費(fèi)30,000.00元，比上年預(yù)算減少10,000.00元，同比下降25%。主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約，壓縮開支。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)

安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)48,000.00元，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，增0元，同比增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)48,000.00元，增加0元，同比增長(zhǎng)0%。

六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為1,474,500.00元，比上年預(yù)算增258,178.00元，同比增長(zhǎng)21.23%，主要是工資福利支出1,238,100.00元，占基本支出的83.97％，較上年增252,800.00元，同比增25.66%，增減變化的原因是：一是人員工資調(diào)整，二是隨同部門預(yù)算下達(dá)基本醫(yī)保，公務(wù)員醫(yī)保，工傷保險(xiǎn)，生育保險(xiǎn)；日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）235,800.00元，占基本支出的15.99％，較上年增4,778.00元，同比增2.07%，增減變化的原因是人員工資調(diào)整影響職教工會(huì)費(fèi)和公務(wù)用車租車費(fèi)用變動(dòng)；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出600.00元，占基本支出的0.04％，較上年增600.00元，同比增100%，增減變化的原因是醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助增加。主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為500,000.00元，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%。其中：保山市工商聯(lián)調(diào)研民營(yíng)及中小企業(yè)教育培訓(xùn)、經(jīng)濟(jì)調(diào)查、光彩事業(yè)促進(jìn)會(huì)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出500,000.00元，主要用于民營(yíng)及中小企業(yè)教育培訓(xùn)、經(jīng)濟(jì)調(diào)查、光彩事業(yè)促進(jìn)會(huì)等工作經(jīng)費(fèi)。

八、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2019年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)235,800.00元，比上年預(yù)算增4,778.00元，同比增2.07%，占基本支出的19.05％，主要是工資調(diào)整影響職教工會(huì)費(fèi)和公務(wù)用車租車費(fèi)用變動(dòng)，2019年人均公務(wù)費(fèi)增加。

（二）政府采購安排情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定， 2019年保山市工商聯(lián)單位及所轄各預(yù)算單位采購預(yù)算總額20,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算20,000.00元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。

（三）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況

2019年保山市工商聯(lián)單位共申報(bào)項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排500,000.00元，編制績(jī)效指標(biāo)6個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排500,000.00元，編制績(jī)效指標(biāo)6個(gè)。2019年保山市工商聯(lián)單位對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。

下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績(jī)效理念。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

九、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

（三）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

注：名詞解釋結(jié)合情況，可自行增加1-2個(gè)。

十、2019年預(yù)算公開表

01.部門收支總體情況表 1-1

02.部門收入總體情況表 1-2

03.部門支出總體情況表 1-3

04.部門支出總體情況表（按經(jīng)濟(jì)科目分類） 1-4

05.部門財(cái)政撥款收支總體情況表 1-5

06.部門一般公共預(yù)算支出情況表 1-6

07.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表 1-7

08.部門政府性基金預(yù)算支出情況表 1-8

09.部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表 1-9