一、項目基本情況

2018年，市文聯(lián)擬計劃組織開展“深入生活、扎根人民”暨“紅色文藝輕騎兵”進基層活動以及開展文學(xué)、書法、美術(shù)、音樂、舞蹈、戲劇等門類重點作品的創(chuàng)作，通過出版書籍和舉辦展覽、賽事、交流研討等活動，繁榮發(fā)展保山文學(xué)藝術(shù)事業(yè)，助推保山實現(xiàn)跨越發(fā)展。為保證各項工作順利開展，特申請本項目資金，用于繁榮發(fā)展我市文學(xué)藝術(shù)事業(yè)支出。

二、項目績效自評工作開展情況

（一）成立機構(gòu)

成立市文聯(lián)財政支出績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌開展市文聯(lián)財政支出績效自評工作。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，具體負責(zé)對開展財政支出績效自評工作的組織協(xié)調(diào)等工作。下發(fā)開展財政支出績效自評工作的通知，要求各科室報送各個項目資金使用情況、支出效果以及存在問題和原因分析，整理各項目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料。

（二）組織實施

市文聯(lián)財政支出績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織召開項目支出績效自評會，討論和研究項目的績效目標完成情況，安排項目自評責(zé)任分工，責(zé)任到人。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室加強與各科室的溝通配合，通過收集整理項目總體情況、各項目資金支出情況、績效目標完成情況等信息，對項目績效情況進行總體評價后，撰寫自評報告反映資金使用效果。

三、項目績效實現(xiàn)情況

（一）項目資金情況

1．項目資金到位情況。該項目資金預(yù)算30萬元，實際到位30萬元。

2．項目資金執(zhí)行情況。截止2018年底，該項目資金全部使用完畢，執(zhí)行率為100%。

3．項目資金管理情況。在年度預(yù)算管理過程中，進一步強化資金的分配、使用、管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的事前防范、事中控制、事后監(jiān)督，努力提高項目資金配置效率。在制度建設(shè)方面，緊扣制度建設(shè)重點，圍繞預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、支付管理、監(jiān)督保障等方面，結(jié)合機構(gòu)獨立設(shè)置、獨立運轉(zhuǎn)和部門自身建設(shè)，狠抓內(nèi)部管理、不斷建立完善了各項規(guī)章制度，建立用制度管人、管事、管財?shù)拈L效機制，并在實際工作中不斷健全完善管理辦法和內(nèi)控制度，認真貫徹執(zhí)行，確保資金使用的安全、合規(guī)。在預(yù)算執(zhí)行管理方面，嚴格按照《保山市財政局關(guān)于進一步加強預(yù)算執(zhí)行管理的通知》要求，切實履行預(yù)算管理職責(zé)，加強預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督管理，維護預(yù)算的嚴肅性。按照財政預(yù)算執(zhí)行進度要求，定期通報預(yù)算執(zhí)行進度情況，分析解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和困難，根據(jù)預(yù)算項目用途，確保?？顚Ｓ?，加快預(yù)算執(zhí)行進度。

（二）項目績效指標完成情況

1．產(chǎn)出指標完成情況。

產(chǎn)出指標下的數(shù)量指標——舉辦“宣傳貫徹黨的十九大·祈愿新春·祝福新年”春聯(lián)征集活動：全年預(yù)計舉辦1次，實際舉辦1次。

產(chǎn)出指標下的數(shù)量指標——組織美術(shù)書法攝影展覽活動：全年預(yù)計舉辦1次，實際舉辦1次。

產(chǎn)出指標下的數(shù)量指標——組織書法大賽作品展覽活動：全年預(yù)計舉辦1次，實際舉辦1次。

產(chǎn)出指標下的數(shù)量指標——組織歌曲創(chuàng)作大賽活動：全年預(yù)計舉辦1次，實際舉辦1次。

產(chǎn)出指標下的數(shù)量指標——召開全市文聯(lián)工作會議：全年預(yù)計召開會議1次，實際召開1次。

產(chǎn)出指標下的數(shù)量指標——培訓(xùn)文藝工作者：全年預(yù)計培訓(xùn)200人次，實際培訓(xùn)200余人次。

產(chǎn)出指標下的數(shù)量指標——組織對外文藝交流與合作：全年預(yù)計組織對外交流1次，實際組織2次。

產(chǎn)出指標下的質(zhì)量指標——繁榮發(fā)展保山文學(xué)藝術(shù)事業(yè)：全年預(yù)計指標100%，實際完成指標100%。

2. 效益指標完成情況。

效益指標下的社會效益指標——開展“深入生活、扎根人民”暨“紅色文藝輕騎兵”進基層活動：全年預(yù)計組織2次，實際完成4次。

效益指標下的可持續(xù)影響指標——文藝界對文聯(lián)工作反響：全年預(yù)計指標100%，實際完成指標100%。

效益指標下的可持續(xù)影響指標——可持續(xù)影響率：全年預(yù)計指標100%，實際完成指標100%。

3. 滿意度指標完成情況。

    滿意度指標下的服務(wù)對象滿意度指標——各協(xié)會、文藝家受眾滿意度：全年預(yù)計滿意率95%，實際滿意率95%以上。

四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

    無。

五、績效自評結(jié)果

    該項目實施主體明確，市文聯(lián)按照繁榮發(fā)展全市文學(xué)藝術(shù)事業(yè)的目標，通過開展各項展覽、演出、賽事和采風(fēng)等文藝活動，客觀真實反映我市在經(jīng)濟、政治、文化、社會和生態(tài)建設(shè)等方面所取得的重大成就。項目資金能夠按照市級財政關(guān)于預(yù)算申報、預(yù)算評審、資金申請的有關(guān)工作要求進行審批，并最終落實到位。同時，在項目實施的全過程中，指定了專人對項目進行監(jiān)督，并按時、按質(zhì)、按量完成項目績效指標，確保了文聯(lián)工作的正常開展。經(jīng)全面綜合評價，該項目績效自評為優(yōu)秀。

六、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

（一）按照“誰主管、誰使用、誰公開”的原則，部門預(yù)算項目績效自評報告、自評表將在相關(guān)門戶網(wǎng)站進行公開。

（二）針對本部門績效自評中存在的問題，及時調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強財務(wù)管理。

（三）建立激勵與約束機制，強化評價結(jié)果在項目申報和預(yù)算編制中的有效應(yīng)用，將績效理念融入資金使用的全過程，將績效評價結(jié)果作為資金分配的重要因素。

七、績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

（一）績效自評的工作經(jīng)驗

一是強化認識，重視績效自評工作。財政支出績效評價是單位提高行政效能和理財水平的重要舉措，必須加強組織領(lǐng)導(dǎo)，總結(jié)自評工作經(jīng)驗，嚴格落實績效管理責(zé)任，才能保質(zhì)保量完成績效自評工作任務(wù)。二是強化質(zhì)量，規(guī)范績效自評工作。只有通過建立科學(xué)、可量化的指標體系，認真收集整理評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料，才能按要求完成績效自評報告，真實反映資金使用效果。三是強化落實，按時完成績效自評工作。在預(yù)算管理過程中，要統(tǒng)籌安排好各個環(huán)節(jié)的工作，進一步加強財務(wù)和業(yè)務(wù)部門之間的參與協(xié)助力度，加強與各科室的溝通配合、培訓(xùn)和指導(dǎo)，才能按要求完成本部門績效自評工作。 

（二）存在問題和建議

    市文聯(lián)的財政支出績效管理工作還存在績效目標申報不夠全面，績效指標量化不夠，績效評價手段和方法有待優(yōu)化，績效自評組織實施還不夠規(guī)范等問題，在今后的工作中需要進一步加以改進和完善，同時建議市財政局加強對部門財政支出績效評價管理工作的培訓(xùn)和指導(dǎo)，提高部門績效自評質(zhì)量。 

八、其他需說明的問題

無。

 市文聯(lián)2018年度項目績效自評表——文藝事業(yè)經(jīng)費.xls

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會

2019年6月13日