中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

一、部門基本情況

（一）部門概況

保山市委政策研究室的主要工作職責(zé)

根據(jù)市委的意圖和工作部署，圍繞市委的中心工作，組織有關(guān)部門、縣（市、區(qū)）研究部門，就市委關(guān)注的經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)等方面的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見和建議，供市委決策參考。根據(jù)市委指示，起草市委領(lǐng)導(dǎo)的重要講話稿（文稿）；參與和組織協(xié)同市級(jí)有關(guān)部門共同起草、修改市委重要文件（文稿）。調(diào)查了解各地各部門貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策的情況，及時(shí)向市委反映新情況、新經(jīng)驗(yàn)、新問題，提出相應(yīng)的建議。組織編撰宣傳黨的路線、方針、政策的文章或資料；建立為市委決策服務(wù)的相關(guān)信息、數(shù)據(jù)資料庫；組織縣（市、區(qū)）和市級(jí)有關(guān)部門編輯出版市情圖書、資料。擔(dān)市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組的聯(lián)絡(luò)、會(huì)議組織、簡報(bào)編印、資料管理等工作；統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、督促、檢查、推動(dòng)各深化改革專項(xiàng)小組的工作；組織開展全面深化改革重大問題的政策研究，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各項(xiàng)改革工作方案和措施，協(xié)調(diào)、督促、落實(shí)市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組的決定事項(xiàng)、工作部署和要求；擬定全面深化改革年度工作要點(diǎn)、工作進(jìn)展、評(píng)估報(bào)告、中長期規(guī)劃建議；研究辦理有關(guān)重要改革的請示事項(xiàng)，備案深化改革的有關(guān)決定和重要改革方案，研究評(píng)估后提出建議；收集匯總有關(guān)改革的信息資料，協(xié)調(diào)各改革專項(xiàng)小組、有關(guān)部門、專家學(xué)者就改革重要問題進(jìn)行研究和咨詢，在綜合各方面意見的基礎(chǔ)上提出對(duì)策建議。

貫徹落實(shí)中央和省、市委關(guān)于農(nóng)村工作的各項(xiàng)方針政策，參與研究制定農(nóng)村工作的重大政策和重要工作措施，協(xié)助市委、市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組做出工作部署；督促檢查中央、省委農(nóng)村政策和市委農(nóng)村工作重大舉措的貫徹落實(shí)；對(duì)事關(guān)農(nóng)村全局性的重大政策以及重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，提出政策意見和工作措施；注重發(fā)現(xiàn)農(nóng)村發(fā)展中的新生事物，總結(jié)推廣典型經(jīng)驗(yàn)，抓好農(nóng)村政策宣傳和典型宣傳。承辦組織市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組的重大活動(dòng)和重要會(huì)議；負(fù)責(zé)組織起草市委農(nóng)村工作重要文件、領(lǐng)導(dǎo)講話和材料；協(xié)調(diào)市直涉農(nóng)部門工作。指導(dǎo)深化農(nóng)村改革，籌劃并提出農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制、社會(huì)事業(yè)以及農(nóng)村其他改革的意見，供市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組決策；負(fù)責(zé)農(nóng)村有關(guān)重大改革項(xiàng)目的組織實(shí)施工作，負(fù)責(zé)新農(nóng)村建設(shè)的指導(dǎo)和管理工作。

（二）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況

統(tǒng)一管理部門績效目標(biāo)，通過項(xiàng)目立項(xiàng)情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績效表現(xiàn)情況的設(shè)立，了解項(xiàng)目資金使用情況。

（三）部門整體收支情況

2018年我室財(cái)政經(jīng)費(fèi)收入529.90萬元，其中財(cái)政撥款收入529.90萬元.

經(jīng)費(fèi)支出529.90萬元，包括：按支出性質(zhì)分，基本支出448.13萬元，項(xiàng)目支出81.77萬元，按支出經(jīng)濟(jì)分類分，工資福利支出398.59萬元，商品服務(wù)支出129.06萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.25萬元。

實(shí)行部門預(yù)算是財(cái)政改革的主要內(nèi)容，是推進(jìn)依法理財(cái)?shù)闹匾胧?。?shí)行部門預(yù)算有利于建立社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)和公共財(cái)政相適應(yīng)的財(cái)政運(yùn)行機(jī)制，實(shí)行依法理財(cái)，規(guī)范理財(cái)，提高財(cái)政工作質(zhì)量和財(cái)政資金使用效益。推行部門預(yù)算是建立規(guī)范科學(xué)的預(yù)算管理制度，保證財(cái)政資金分配和使用合理的基礎(chǔ)。實(shí)行部門預(yù)算就是將財(cái)政資金按部門和項(xiàng)目進(jìn)行分配，把原來按功能劃分的資金細(xì)劃到部門和項(xiàng)目，把部門的各種收支納入預(yù)算管理，預(yù)算一經(jīng)人大批準(zhǔn)，財(cái)政部門和預(yù)算單位都必須嚴(yán)格執(zhí)行。

二、績效自評(píng)工作情況

（一）績效自評(píng)目的

通過項(xiàng)目績效自評(píng)，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，資金管理是否規(guī)范，資金使用是否有效，檢驗(yàn)局長支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，有效提高資金管理水平和使用效益。

（二）自評(píng)指標(biāo)體系

2.項(xiàng)目成本性分析

項(xiàng)目是否有節(jié)支增效的改進(jìn)措施

有。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，遵循厲行節(jié)約的原則，相關(guān)差旅、接待等費(fèi)用均按財(cái)政預(yù)算撥款金額和資金規(guī)定使用范圍列支。

項(xiàng)目是否有規(guī)范的內(nèi)控機(jī)制

有。結(jié)合工作實(shí)際，根據(jù)單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的業(yè)務(wù)流程及各個(gè)環(huán)節(jié)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，制定并完善了相關(guān)內(nèi)部管理制度。

項(xiàng)目是否達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理管理水平

達(dá)到。按照年初工作計(jì)劃，認(rèn)真開展了項(xiàng)目點(diǎn)考察調(diào)研、監(jiān)督檢查、跟蹤問效等大量的項(xiàng)目前期管理工作。

3.項(xiàng)目效率性分析

完成的及時(shí)性

項(xiàng)目資金在年度內(nèi)按時(shí)完成。

驗(yàn)收的有效性

有效

4.部門績效

目標(biāo)實(shí)現(xiàn)

項(xiàng)目績效是否促進(jìn)部門績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)

通過項(xiàng)目的實(shí)施，確保了年度部門工作目標(biāo)任務(wù)的完成。

項(xiàng)目績效與規(guī)劃和宏觀政策的適應(yīng)性

項(xiàng)目的順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符。

項(xiàng)目績效體現(xiàn)部門職能職責(zé)及年度計(jì)劃情況

項(xiàng)目的順利實(shí)施，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)、機(jī)制完善、資金籌措、項(xiàng)目建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)、督查問效等方面精準(zhǔn)發(fā)力，統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。

綜合財(cái)政預(yù)算的原則。我單位嚴(yán)格按照規(guī)定全面反映預(yù)算內(nèi)外資金情況，按照先預(yù)算外，后預(yù)算內(nèi)的原則，統(tǒng)籌安排部門的支出預(yù)算，將單位的各項(xiàng)收入納入部門綜合預(yù)算。

零基預(yù)算的原則：部門預(yù)算的編制應(yīng)根據(jù)各部門的職能、任務(wù)和發(fā)展目標(biāo)，按照建立公共財(cái)政基本框架的要求，以零為起點(diǎn)，以項(xiàng)目為依據(jù)編制。在保證工資性支出和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)基本需要，保證社會(huì)保障支出的前提下，根據(jù)財(cái)力可能，按照零基預(yù)算辦法規(guī)定的項(xiàng)目排序原則，分輕重緩急，統(tǒng)籌安排項(xiàng)目預(yù)算。                                                   

（三）自評(píng)組織過程

1、成立保山市市委政策研究室績效自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目支出績效自評(píng)工作的開展；2、召開績效自評(píng)工作專題會(huì)議，確定績效自評(píng)項(xiàng)目，開展績效自評(píng)工作并編寫項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告，報(bào)送市財(cái)政局。

我室在經(jīng)費(fèi)支出時(shí)堅(jiān)持"量入為出，收支平衡"的原則，從嚴(yán)控制支出，既考慮事業(yè)發(fā)展需要，又要考慮財(cái)力可能，實(shí)行預(yù)算資金統(tǒng)籌安排，綜合平衡。

三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

（一）投入情況分析

我室2018年部門預(yù)算績效的指導(dǎo)思想是：認(rèn)真貫徹黨和國家的方針政策及市委市政府有關(guān)要求，不斷推進(jìn)預(yù)算管理體制改革，進(jìn)一步調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌安排預(yù)算內(nèi)外資金，確保工資性支出和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)的基本需要，盡量壓縮非生產(chǎn)性支出，圍繞市委、市政府的中心工作努力安排好重點(diǎn)工作支出，促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速協(xié)調(diào)發(fā)展。

（二）過程情況分析

我室在經(jīng)費(fèi)支出時(shí)堅(jiān)持"量入為出，收支平衡"的原則，從嚴(yán)控制支出，既考慮事業(yè)發(fā)展需要，又要考慮財(cái)力可能，實(shí)行預(yù)算資金統(tǒng)籌安排，綜合平衡。

（三）產(chǎn)出情況分析

2018年部門預(yù)算根據(jù)各部門的職能、任務(wù)和發(fā)展目標(biāo)，，以項(xiàng)目為依據(jù)編制，嚴(yán)格按照年初預(yù)算推進(jìn)，完成了預(yù)算目標(biāo)，支出效益明顯。      

（四）效果情況分析

2018年項(xiàng)目的順利實(shí)施，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)、機(jī)制完善、資金籌措、項(xiàng)目建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)、督查問效等方面精準(zhǔn)發(fā)力，統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。

四、存在的問題和整改情況

無

五、績效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用

2018年度在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，市委政策研究室深入貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院，省委、省政府和市委、市政府的重大決策部署，圍繞年度工作目標(biāo)，在完善機(jī)制、資金籌措、項(xiàng)目建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)、督查問效等方面精準(zhǔn)發(fā)力，各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效，管理制度規(guī)范完善，具體措施可行，較好地完成了各項(xiàng)績效指標(biāo)，促進(jìn)了部門履職績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，具有較強(qiáng)的可持續(xù)性，總體評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)。

六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

一嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，是抓好項(xiàng)目實(shí)施和績效評(píng)價(jià)的前提；二領(lǐng)導(dǎo)重視是抓好項(xiàng)目實(shí)施和績效評(píng)價(jià)的核心；三工作人員細(xì)心負(fù)責(zé)是抓好項(xiàng)目實(shí)施的績效評(píng)價(jià)的關(guān)鍵。

七、其他需說明的情況

無

附件5.xls