一、項目基本情況

根據(jù)《保山市第四輪禁毒和防治艾滋病人民戰(zhàn)爭宣傳教育工作實施方案（2016—2020年）》（保宣通〔2016〕18號）和《保山市2018年度禁毒工作考評辦法》《保山市2018年防治艾滋病工作目標(biāo)管理責(zé)任書》要求，為營造禁毒防艾社會宣傳氛圍，制作2019年度禁毒防艾宣傳日歷發(fā)放到各縣（市、區(qū)）城鄉(xiāng)家庭進行張貼宣傳，進一步提高城鄉(xiāng)群眾禁毒和防治艾滋病知曉率。

二、項目績效自評工作開展情況

為進一步加強部門責(zé)任意識，強化財政支出績效理念，規(guī)范財政資金管理，提高資金使用績效，根據(jù)《保山市財政局關(guān)于2019年財政支出績效評價工作有關(guān)事項的通知》（保財預(yù)〔2019〕107號）要求，我部專門成立財政資金績效評價工作小組，宣傳科安排專人做好防治艾滋病宣傳工作項目經(jīng)費績效評價工作。

三、項目績效實現(xiàn)情況

（一）項目資金情況

1．項目資金到位情況。

2018年防治艾滋病宣傳工作項目經(jīng)費市級實際到位資金2萬元，資金到位率100%。

2．項目資金執(zhí)行情況。

根據(jù)實際工作情況，2萬元經(jīng)費于2018年11月30日前全部使用完成，全部用于2019年度禁毒防艾宣傳日歷設(shè)計制作費支出。

3．項目資金管理情況。

根據(jù)部門項目支出情況，制定完善項目資金管理辦法，做到部門重點項目支出均有法可依。辦公室負(fù)責(zé)管理部機關(guān)財務(wù)工作，部機關(guān)各項收入和支出統(tǒng)一納入預(yù)算管理。各科室、各直屬單位每年編制項目預(yù)算，提出項目支出預(yù)算建議數(shù)，由辦公室審核匯總（審核方式：對每年上報的項目具體論證、把關(guān)、篩選，項目的可行性圍繞市委市政府的中心工作開展）。日歷設(shè)計方案及預(yù)算經(jīng)部長辦公會研究同意。未列入預(yù)算的項目不得支出，不得超預(yù)算安排支出。經(jīng)費開支堅持“先審批、后開支，誰開支、誰負(fù)責(zé)，誰分管、誰把關(guān)”的原則。

（二）項目績效指標(biāo)完成情況

1．產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

2019年禁毒防艾宣傳日歷157g銅版紙四色印刷；尺寸：42×56cm；數(shù)量：10000份。

2．效益指標(biāo)完成情況。

2018年防治艾滋病宣傳工作項目經(jīng)費使用效果良好，取得了較好的社會效益。

3．滿意度指標(biāo)完成情況。

社會公眾和服務(wù)對象滿意度逐年提高。

四、績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進措施

2018年無績效目標(biāo)未完成的情況。

五、績效自評結(jié)果

根據(jù)宣傳科開展的項目自評情況，我部較好地完成了青華海西湖公園社會主義核心價值觀主題公園氛圍營造工程年初設(shè)定的各項項目績效目標(biāo)，評價結(jié)果為優(yōu)。

六、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

（一）信息公開及完整：在規(guī)定的時限，按要求對外公開部門年度預(yù)算、決算、“三公經(jīng)費”部門績效報告等信息。

（二）2018年防治艾滋病宣傳工作項目經(jīng)費績效自評結(jié)果的運用主要是以下幾個方面：

1．進一步增強了單位的績效評價主體責(zé)任意識和公共文化建設(shè)服務(wù)意識。

2．制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立長效機制。

3．促進單位規(guī)范使用項目資金。

七、績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

（一）管理經(jīng)驗

1．項目相關(guān)科室精心組織、策劃以及各相關(guān)單位的相互支持、密切配合，是保證此項目順利開展的必要條件。

2．成立了專門的項目工作小組，項目組按統(tǒng)一規(guī)劃，建立集中統(tǒng)一，分級管理的運行機制，結(jié)合項目特點編制科學(xué)的管理辦法或?qū)嵤┓桨?，完善和?guī)范管理制度。

3．項目負(fù)責(zé)人推進，各項工作責(zé)任到人、逐級審批、層層分管、環(huán)環(huán)相扣、各部門聯(lián)動的管理機制，全力推進項目。

4．在實施過程中規(guī)范管理到事前有設(shè)計規(guī)劃、事中有監(jiān)督檢查、事后有跟蹤問效，對工程質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)，發(fā)揮完善的機制、嚴(yán)格管理、人性化的方式對項目完成的積極作用。

5．在資金使用上嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行，做到資金使用的安全規(guī)范，對項目經(jīng)費實行專項管理，保證經(jīng)費及時到位和合理使用。

（二）需改進的問題及措施

1．實施單位績效評價工作有待提升。

2．措施：繼續(xù)加強協(xié)調(diào)指導(dǎo)和培訓(xùn)的力度，加強對各部門申報項目的指導(dǎo)，使項目編制更加符合績效評價相關(guān)要求，適時開展培訓(xùn)，提高各部門、實施單位對專項資金使用績效評價工作，重要意義的認(rèn)識，牢固樹立績效管理理念，同時進一步提高績效評價工作方式、方法，將已完成的所有工作績效成果充分體現(xiàn)出來。

八、其他需說明的問題

無。

9、防治艾滋病宣傳工作經(jīng)費.xls