一、項目基本情況

2016年5月三屆市委第108次常委會議決定正式啟動市委黨校搬遷建設(shè)工作，實施市委黨校搬遷建設(shè)項目。2016年12月28日開工建設(shè)，建蓋的拓展訓(xùn)練館建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容：按一塊網(wǎng)球場地和四塊羽毛球場地進行布置，配套設(shè)置更衣室、淋浴室、休息室、衛(wèi)生間、管理用房等附屬用房，建筑面積2940.27平方米，建設(shè)資金747.08萬元；室外籃球場，利用西南角現(xiàn)有兩塊籃球場進行改造，需要2018年支付。

二、項目績效自評工作開展情況

根據(jù)《保山市財政局關(guān)于2019年財政支出績效評價有關(guān)事項的通知》（保財預(yù)〔2019〕107號）要求，我校高度重視保山市委黨校搬遷項目績效自評工作，成立了績效自評工作組，明確任務(wù)分工，壓實工作責(zé)任，認(rèn)真準(zhǔn)備相關(guān)資料，圍繞項目目標(biāo)，深入客觀進行分析評價，高質(zhì)量地完成項目績效自評工作。

三、項目績效實現(xiàn)情況

（一）項目資金情況

1．項目資金到位情況。

預(yù)算安排資金100萬元，實際到位資金100萬元。

2．項目資金執(zhí)行情況。

根據(jù)2018年度預(yù)算安排，2018年體育設(shè)施建設(shè)項目經(jīng)費100萬元全部用于新建蓋的拓展訓(xùn)練館建設(shè)，包括網(wǎng)球場、網(wǎng)球場照明燈具20套、氣排球PVC膠墊、乒乓球桌5張、乒乓球室PVC膠墊、室外塑膠籃球場1個、國際標(biāo)準(zhǔn)籃球架兩副、籃球場照明LED燈12盞。2018年已執(zhí)行完畢。

3．項目資金管理情況。

我校嚴(yán)格按照財政資金管理辦法和制度管理使用項目資金。通過召開黨委會議，由財務(wù)室負(fù)責(zé)管理項目資金，嚴(yán)格履行資金審批制度，做到?？顚Ｓ?，確保資金的安全，提高資金使用效率。

（二）項目績效指標(biāo)完成情況

1．產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

數(shù)量指標(biāo)：拓展訓(xùn)練館建設(shè)完成，包括兩片標(biāo)面積1520平方米網(wǎng)球場、網(wǎng)球場照明燈具共20套、氣排球PVC膠墊5片、乒乓球桌5張、乒乓球室PVC膠墊約600 平方米、室外塑膠籃球場1200 平方米、標(biāo)準(zhǔn)籃球架兩副、籃球場照明LED燈12盞。

時效指標(biāo)：2018年完工，按時完工；項目預(yù)算進度執(zhí)行率100%。均已完成。

成本指標(biāo)：每項工作開展的各種經(jīng)費支出不超預(yù)算安排，已完成。

2．效益指標(biāo)完成情況

社會效益指標(biāo)：該項目的建設(shè)使黨校基礎(chǔ)設(shè)施實現(xiàn)歷史性跨越，進一步豐富培訓(xùn)形式，切實推動黨校工作不斷邁上新臺階，為黨的建設(shè)和發(fā)展，國家的經(jīng)濟和社會發(fā)展，提供堅強的政治和組織保證、有才保證和智力支持，其社會效益十分重大。 

可持續(xù)影響指標(biāo)：改善辦學(xué)環(huán)境和條件，擴大了辦學(xué)空間，改善了校內(nèi)的學(xué)習(xí)、工作和生活環(huán)境。

3．滿意度指標(biāo)完成情況

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：讓學(xué)員和人民群眾對我校建設(shè)滿意。

四、績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進措施

無

五、績效自評結(jié)果

2018年體育設(shè)施建設(shè)項目經(jīng)費，立項依據(jù)充分，績效目標(biāo)合理且清晰明確；項目管理機制健全、措施保障有力，全面、按時完成各項績效指標(biāo)，有效促進部門履職績效目標(biāo)的實現(xiàn)；相關(guān)政策落實到位；項目資金及時、全額撥付到位；資金使用合規(guī)，會計核算規(guī)范，財務(wù)控制有效；項目完成及時；項目質(zhì)量及節(jié)支增效措施明顯，符合年度預(yù)算目標(biāo)，項目社會效益顯著，服務(wù)對象滿意度較高，有效推進了部門績效目標(biāo)的實施。項目績效自評等級為：優(yōu)秀。

六、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

按要求及時公開本單位部門預(yù)算、決算和財政支出績效評價情況，接受社會監(jiān)督。

在以后的工作中增強單位的績效評價主體責(zé)任意識。切實加強項目整改落實，推動績效評價結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合，加大評價結(jié)果向社會公開的力度。

七、績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

（一）經(jīng)驗：一是組織領(lǐng)導(dǎo)到位。成立了以單位主要領(lǐng)導(dǎo)為組長，各科室負(fù)責(zé)人為成員的績效管理組織。二是制定適合本單位預(yù)算績效管理的相關(guān)制度。制定了本單位預(yù)算績效管理的工作計劃，按規(guī)定編制中長期規(guī)劃績效目標(biāo)、部門整體支出績效目標(biāo)和項目支出績效目標(biāo)。對項目預(yù)算資金進行績效跟蹤，扎實開展預(yù)算績效自評工作。三是規(guī)范項目管理。嚴(yán)格按照財政局有關(guān)規(guī)定與我校財務(wù)規(guī)定執(zhí)行，專項經(jīng)費實行項目管理、專項核算、?？顚Ｓ?。四是健全項目管理責(zé)任制。不斷增強項目執(zhí)行的嚴(yán)肅性和約束力，加大對項目的跟蹤管理力度，努力保障項目順利實施。

（二）問題和建議

1.存在問題：績效評價工作水平有待提升。

2.建議：市財政局繼續(xù)加強對各部門申報項目的指導(dǎo)，使項目編制更加符合績效評價相關(guān)要求，適時開展培訓(xùn)，提高各部門、實施單位對專項資金使用績效評價工作，重要意義的認(rèn)識，牢固樹立績效管理理念，同時進一步提高績效評價工作方式、方法，將已完成的所有工作績效成果充分體現(xiàn)出來。

八、其他需說明的問題

無

中共保山市委黨校2018年體育設(shè)施建設(shè)項目績效自評表.xls