一、部門基本情況

（一）部門概況

根據(jù)《中共保山市委辦公室 保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<保山市人民政府職能轉(zhuǎn)變和機構(gòu)改革實施意見>的通知》（保辦字〔2015〕50號）精神，設(shè)立中共保山市委宣傳部，為市委工作部門，正處級。

一是負責(zé)指導(dǎo)全市理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作，聯(lián)系市社會科學(xué)界聯(lián)合會；

二是負責(zé)引導(dǎo)全市社會與論，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市各新聞單位的工作。對保山日報社、市廣播電視臺的工作實施方針、政策指導(dǎo)；

三是負責(zé)從宏觀上指導(dǎo)精神產(chǎn)品的生產(chǎn)。聯(lián)系市文化廣播電視新聞出版局、市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會，對其政治方向和方針、政策方面實施領(lǐng)導(dǎo)；

四是負責(zé)規(guī)劃、部署全市性的思想政治工作。代管中共保山市委對外宣傳辦公室、保山市人民政府新聞辦公室（保山市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室），保山市文化體制改革和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，保山市精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會辦公室。配合市委組織部做好黨員教育工作，負責(zé)編寫黨員教育材料；會同有關(guān)部門研究改進干部群眾思想教育工作；領(lǐng)導(dǎo)市職工思想政治工作研究會；

五是會同市委組織部管理市文化廣播電視新聞出版局、市廣播電視臺、保山日報社、市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會、市社會科學(xué)界聯(lián)合會等部門和單位的領(lǐng)導(dǎo)干部；對各縣（市、區(qū)）黨委宣傳部正副部長的任免提出意見；制定各級黨委宣傳部干部和有關(guān)宣傳文化系統(tǒng)干部的培訓(xùn)規(guī)劃并組織實施；負責(zé)新聞專業(yè)技術(shù)人員、企事業(yè)政工人員的職稱評定工作；

六是負責(zé)提出宣傳思想工作、文化體制改革和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)方針；指導(dǎo)宣傳文化系統(tǒng)制訂政策法規(guī)；按照省委和市委的要求，協(xié)調(diào)宣傳文化系統(tǒng)各部門之間的關(guān)系；

七是負責(zé)指導(dǎo)、組織和協(xié)調(diào)對全市經(jīng)濟社會發(fā)展戰(zhàn)略、重大經(jīng)濟政策、重大經(jīng)濟文化活動的宣傳；組織保山市經(jīng)濟文化和整體對外形象的宣傳工作；指導(dǎo)規(guī)劃全市企事業(yè)單位職工思想政治工作；

八是負責(zé)指導(dǎo)宣傳文化系統(tǒng)發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃和計劃的研究制定；管理市級精神文明、宣傳思想工作和文化產(chǎn)業(yè)專項資金；規(guī)劃、統(tǒng)籌、組織實施全市宣傳文化事業(yè)的重大建設(shè)項目；調(diào)研、指導(dǎo)全市文化體制改革和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展；

九是完成市委和省委有關(guān)部門交辦的其他事項。

（二）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況

市委宣傳部整體支出績效包括三個方面：

一是以學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中、五中、六中全會精神為主線，貫徹落實習(xí)近平總書記系列重要講話和考察云南重要講話精神，扎實推進思想理論建設(shè)；深化中國特色社會主義和中國夢學(xué)習(xí)教育，堅定道路自信、理論自信、制度自信、文化自信；為全面深化改革提供輿論支持，大力培育和踐行社會主義核心價值觀，凝聚精神力量、建設(shè)共有精神家園；

二是抓好新聞宣傳工作，培育健康向上的輿論氛圍；改革創(chuàng)新文化體制機制，深入實施對外宣工程，營造良好的外部輿論環(huán)境；

三是加強意識形態(tài)工作，做到守土有責(zé)、守土負責(zé)、守土盡責(zé)；切實加強隊伍建設(shè)，為宣傳思想文化工作提供人才保障。

（三）部門整體收支情況

市委宣傳部2018年預(yù)算安排收入1184.93萬元，其中財政撥款收入1184.93萬元，上年結(jié)余0萬元。2018年決算支出2018.43萬元，其中基本支出743.74萬元，項目支出1274.70萬元。

基本支出主要用于市委宣傳部機關(guān)人員經(jīng)費以及保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的支出。支出范圍包括：人員工資、辦公費用、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)用車運行維護費等日常支出。全年的基本支出為743.74萬元，其中：人員經(jīng)費支出663.07萬元，機構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出80.67萬元。

（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

中共保山市委宣傳部執(zhí)行行政單位會計制度，部機關(guān)全體干部職工認真貫徹落實《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》和省、市實施細則的規(guī)定，建立健全《中共保山市委宣傳部財務(wù)管理制度》、《中共保山市委宣傳部國內(nèi)公務(wù)接待管理實施細則》、《中共保山市委宣傳部國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定（試行）》、《中共保山市委宣傳部費用報銷管理規(guī)定（試行）》、《中共保山市委宣傳部公務(wù)用車管理制度》等規(guī)章制度，推行厲行節(jié)約反對浪費工作制度化、規(guī)范化、程序化，嚴(yán)格使用財政資金。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

部門績效自評的目的是為了降低部門履行職能任務(wù)的成本，提高財政支出的效率，具體包括：

1.更好地利用部門公共資源，提高部門管理效率和資金使用效益；

2.更好地控制公共支出成本；

3.了解、掌握部門財政支出項目資金使用是否達到了預(yù)期目標(biāo)、檢驗資金支出效率和效果，發(fā)現(xiàn)存在問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進管理措施。

（二）自評指標(biāo)體系（本部分為報告核心內(nèi)容）

根據(jù)《保山市財政局關(guān)于印發(fā)<保山市市級財政預(yù)算績效管理暫行辦法>的通知》（保財預(yù)〔2017〕164號）要求,我部結(jié)合年初預(yù)算批復(fù)的部門整體支出內(nèi)容，部門職責(zé)以及項目特點，補充設(shè)計個性指標(biāo)，制定了部門整體支出自評指標(biāo)體系，設(shè)置了績效目標(biāo)合理性等21個三級指標(biāo)。（見下表）

（三）自評組織過程

1.前期準(zhǔn)備

市委宣傳部組織成立了由各級領(lǐng)導(dǎo)參與的績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組?？冃ё栽u工作由市委宣傳部辦公室財務(wù)室牽頭，組織涉及項目科室成員成立績效評價工作小組?？冃гu價工作小組在部門整體支出績效評價共性指標(biāo)體系框架的基礎(chǔ)上，結(jié)合年初預(yù)算批復(fù)的部門整體支出，部門職責(zé)以及項目特點，補充設(shè)計個性指標(biāo)，確定部門整體支出和項目的績效自評指標(biāo)體系、績效考評實施方案，并開展相關(guān)績效自評工作。

2.組織實施

由績效自評工作組根據(jù)部門實際情況，結(jié)合部門整體支出自評指標(biāo)體系進行打分，得到績效自評結(jié)論，形成部門整體支出績效自評報告

三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論

績效評價工作小組按照保山市財政局整體部門支出績效評價相關(guān)要求，通過自評，市委宣傳部2018年度的預(yù)算編制全面、科學(xué)、合理，預(yù)算執(zhí)行嚴(yán)格有效，預(yù)算管理規(guī)范，履職效益明顯，嚴(yán)格執(zhí)行各項財經(jīng)法規(guī)和會計制度，財務(wù)管理和會計基礎(chǔ)工作日愈規(guī)范，嚴(yán)格貫徹《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，“三公經(jīng)費”支出控制有力，總體效果較好。自評績效為“優(yōu)”。具體各指標(biāo)評價情況如下：

（一）投入情況分析

1. 目標(biāo)設(shè)定明確：部門的職責(zé)設(shè)定符合市委所賦予的職責(zé)，部門所設(shè)立的整體績效目標(biāo)與部門履職、中長期規(guī)劃、工作任務(wù)相符合，部門整體績效目標(biāo)明確、清晰，細化、可衡量。

2. 預(yù)算配置科學(xué)：部門中期支出規(guī)劃、年度履職目標(biāo)編制科學(xué)，年度預(yù)算與中期規(guī)劃和履職目標(biāo)銜接緊密，預(yù)算編制依據(jù)充分、數(shù)據(jù)詳實、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、細化可執(zhí)行，基礎(chǔ)信息完善、數(shù)據(jù)更新及時、依據(jù)真實完整；項目預(yù)算整合歸類合理，目標(biāo)明確，項目儲備充分、完整，基本支出預(yù)算保障了部門年度正常工作目標(biāo)的開展；單位厲行節(jié)約，反對浪費，基本支出及時、足額。此外，整合各項工作任務(wù)，合理安排，爭取一次活動同時完成多項任務(wù)，嚴(yán)控“三公經(jīng)費”支出預(yù)算的目標(biāo)及措施。

（二）過程情況分析

1. 預(yù)算執(zhí)行有效：市委宣傳部嚴(yán)格執(zhí)行批準(zhǔn)的預(yù)算，加快支出進度、嚴(yán)控預(yù)算調(diào)整，加強項目主資金的指導(dǎo)、監(jiān)督，嚴(yán)控結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的目標(biāo)及措施，除跨年項目，當(dāng)年預(yù)算的資金，當(dāng)年按預(yù)算執(zhí)行完畢；項目管理機構(gòu)健全、主體責(zé)任明確、管理規(guī)范、資金開支合理、監(jiān)管有力，項目實施完成后及時開展結(jié)題和驗收；嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財務(wù)制度。加強對“三公經(jīng)費”支出成本控制、節(jié)約開支、提高績效的目標(biāo)及措施。預(yù)算執(zhí)行中預(yù)算完成率為100%，支付進度率為100%。

2. 預(yù)算管理規(guī)范：為強化部門整體支出，加強國有資產(chǎn)管理，提高資金使用效益，提升財務(wù)管理水平，建立節(jié)約型機關(guān)，開展了大量工作，行政效能顯著。具體情況如下：一是在原有相對健全的財務(wù)管理制度基礎(chǔ)上，適時地、針對性的進行了相關(guān)制度的增補，制度的建立更為完善。二是嚴(yán)格落實制度的執(zhí)行，不斷強化內(nèi)部管理，收到了較好的成效。并在制度執(zhí)行中，首先，采取了一系列的控制措施，強化了日常的經(jīng)費管理，預(yù)算支出的有效性得到了提高。日常的經(jīng)費支出管理規(guī)范。通過嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理，按照年度預(yù)算安排，嚴(yán)格對經(jīng)費開支的事項和用途進行審核，基本上確保了經(jīng)費支出的專款專用，經(jīng)費支出的總額控制在預(yù)算范圍內(nèi)，有效合理利用財政資金。其次，是建立了經(jīng)費支出定期匯報和公示機制，經(jīng)費支出的公開透明性得到提高。三是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)卡結(jié)算制度、政府采購等有關(guān)規(guī)定，政府采購目錄內(nèi)的貨物與服務(wù)全部按要求實施了政府采購，確保了支出管理流程、審批手續(xù)的完整。四是通過學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，強化了會計核算工作。

3. 資產(chǎn)管理規(guī)范：進一步完善和健全資產(chǎn)管理制度。資產(chǎn)管理部門與使用部門建立聯(lián)動機制，隨時掌握固定資產(chǎn)的使用狀況，負責(zé)監(jiān)督配合使用單位做好設(shè)備的使用和維護，確保設(shè)備完好提高利用率，并定期組織設(shè)備的清點?？傮w分析，部門，資產(chǎn)保存完整、配置合理，管理規(guī)范，使用和處置合規(guī)。

（三）產(chǎn)出和效果情況分析

根據(jù)各部門項目實施情況匯總，2018年度項目實際完成率100%，完成及時率100%，已完成的項目質(zhì)量達標(biāo)率100%，按質(zhì)按量完成了專項工作績效目標(biāo)。各績效指標(biāo)完成情況如下：

1.全面抓實理論武裝工作。深入實施了“黨的十九大精神系列化”工程，并納入市委、市政府10項重點督查項目，以黨委（黨組）中心組學(xué)習(xí)、領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)習(xí)、黨員干部學(xué)習(xí)、集中宣講等10項重點工作為抓手，系列化推進習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神的學(xué)習(xí)貫徹工作。推動全市各級黨委（黨組）理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)4021次。打造楊善洲干部學(xué)院等10個學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想示范基地，騰沖市、龍陵縣龍山鎮(zhèn)被省委宣傳部命名為省級示范基地。分別組建市委宣講團，赴基層開展《習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想三十講》宣講活動8場、脫貧攻堅政策宣講活動42場。推動各縣市區(qū)和園區(qū)組建宣講隊伍開展集中宣講活動3065場。龍陵縣宣講十九大精神的“六小講堂”經(jīng)驗信息、騰沖市宣講十九大精神的“54322”經(jīng)驗信息，均被中宣部《每日要情》采用。

2.全面抓實輿論宣傳工作。把學(xué)習(xí)宣傳習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神作為重中之重，精心策劃推出了一批專題報道，刊發(fā)了一批解讀文章，策劃了一批人物專訪，刊載了一批心得體會，制作播出了一批專題節(jié)目，做到宣傳報道天天見、天天新、天天深。圍繞保山推進“三城”“四化”“六個保山”建設(shè)、脫貧攻堅等主題，廣泛開展主題宣傳、成就宣傳、典型宣傳、政策宣傳。組織中央和省市主流媒體開展了2輪集中采訪活動。配合省建投集團舉辦了“永遠跟黨走 頌歌新時代——保山變化  建投貢獻”主題文藝晚會。舉辦了保山市紀(jì)念改革開放40周年——“奮進新時代·建設(shè)新保山”文藝晚會。在全市城鄉(xiāng)和211個易地扶貧集中安置點實施村寨文化氛圍營造全覆蓋工程，這項工作得到省委常委、省委宣傳部部長趙金同志的批示表揚，2018年全省現(xiàn)場會在騰沖召開，向全省推廣“保山經(jīng)驗”。

3.全面抓實意識形態(tài)工作。出臺了《2018年市委意識形態(tài)工作要點》，組織開展1次專題督查，對全市30個部門分3輪進行了專項檢查，對全市5個縣市區(qū)、4個園區(qū)黨工委、75個市直部門和1個大專院校開展了專項考評。從嚴(yán)從實抓好省委巡視整改工作，把存在的3個方面、18項具體問題細化為44項整改措施，建立問題清單、任務(wù)清單、責(zé)任清單，明確整改時間表、路線圖，圓滿完成了整改任務(wù)。2018年12月，省委巡視縣級督辦會把我市整改經(jīng)驗作為市級整改的“樣本”，供全省各縣市區(qū)參考學(xué)習(xí)。

4.全面抓實精神文明建設(shè)工作。以培育和踐行社會主義核心價值觀為根本，制定實施了《保山市群眾性精神文明“五大創(chuàng)建”三年行動計劃（2018—2020年）》，全面推進精神文明建設(shè)工作。打造了9個社會主義核心價值觀主題公園、8個主題廣場、30條主題街道。廣泛開展第三屆保山市道德模范評選活動，評選出第三屆保山市道德模范10名、提名獎10名。成功創(chuàng)成15個省級文明村鎮(zhèn)、33個省級文明單位、6個省級文明校園。推動隆陽區(qū)、龍陵縣成功創(chuàng)成省級文明城市。

5.全面抓實文化改革發(fā)展工作。統(tǒng)籌推進文教衛(wèi)體制改革，如期完成2018年68項改革任務(wù)。全面啟動龍陵縣111個行政村“邊境地區(qū)貧困縣村級綜合文化服務(wù)中心覆蓋工程”項目建設(shè)，完成104個村點的項目建設(shè)，其余村點項目建設(shè)有序推進。啟動第五屆保山市文學(xué)藝術(shù)政府獎評選工作。舉辦“偉大征程 跨越保山”——保山市紀(jì)念改革開放40周年美術(shù)書法攝影展。繼續(xù)辦好了文化旅游外宣刊物——《溫潤保山》。在2018年省級文化產(chǎn)業(yè)園區(qū)和文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合示范基地考核中，我市3個園區(qū)和1個示范基地均被評定為優(yōu)秀等次。2018年，預(yù)計全市文化產(chǎn)業(yè)增加值突破45.11億元，GDP占比在5.7%以上，增速達20%以上。

6.全面抓實對外宣傳工作。2018年6月至12月，每月舉辦1場新聞發(fā)布會，共組織34個單位和部門進行了新聞發(fā)布，邀請了中央和省級主流媒體的140名記者蒞保采訪報道。目前，保山是全省唯一一個規(guī)范化制度化進行新聞發(fā)布的州市，這項工作得到省委宣傳部的充分肯定。開展了“開啟新征程建設(shè)新保山”全媒體集中采訪活動，邀請中央、省、市、區(qū)38家媒體的43名記者，進行了7天的集中采訪報道。圍繞保山推進“三城”建設(shè)和脫貧攻堅主題，協(xié)調(diào)云南廣播電視臺組成40余人的全媒體采訪團，進行為期7天的采訪報道。以國家和省級在我市舉辦或我市舉辦的“第五屆世界圍棋名人爭霸賽”等40余個重大活動為契機，在中央和省級主流媒體推出稿件500余篇條，形成了“活動+宣傳”的集群效應(yīng)。舉辦了滇黔桂著名詞曲作家保山行采風(fēng)活動，開展了“唱響保山”歌曲創(chuàng)作大賽，評選出了10首歌唱保山的原創(chuàng)歌曲優(yōu)秀作品。

四、存在的問題和整改情況

（一）部門整體支出績效目標(biāo)填報需進一步完善

我部在2018年度績效自評中提出申報預(yù)算時未同時申報績效目標(biāo)，造成在進行整體支出績效自評時存在一定困難，難以找出可以對應(yīng)的績效目標(biāo)。同時，對于市委臨時、突發(fā)等不可預(yù)見的工作內(nèi)容也難以計劃在內(nèi)。造成各項任務(wù)目標(biāo)的具體措施在填報計劃措施與年終完成情況的對比還不夠明確對應(yīng)。在本年度我部完成的部分工作仍無法按照財政績效評價的要求全面體現(xiàn)。

為改進和提高財政支出績效評價工作，保證下一年度的部門整體支出績效評價結(jié)果客觀公正，我部將在下一年度申報年度預(yù)算時對于部門整體支出績效目標(biāo)措施內(nèi)容進一步提前計劃、完善，力爭做到明確對應(yīng)、詳細表述。

（二）部門對整體支出績效評價工作需進一步提高

我部的整體支出績效評價工作在上一年度的經(jīng)驗基礎(chǔ)上，本年度較上年度從組織、實施等方面都有所提高。同時，通過績效自評工作對于我部門的資金規(guī)范管理、資金使用效率、提高資金使用效益以及部門績效目標(biāo)的實現(xiàn)都有很大的促進作用。但目前我部的整體支出績效自評工作仍有一些需要進一步完善、提高的地方，例：績效指標(biāo)的設(shè)定，各項指標(biāo)的評分標(biāo)準(zhǔn)等。

因此，我部將結(jié)合本部門職責(zé)以及項目特點，研究、設(shè)計更多適用我部門的評價指標(biāo)。同時，對于已有的指標(biāo)通過修改指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn)等方式，進一步提高績效自評工作

五、績效自評結(jié)果應(yīng)用

（一）根據(jù)績效評價結(jié)果建立整改機制

針對本部門績效自評中存在的問題，及時調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強財務(wù)管理，完善項目管理辦法，切實提高項目管理水平、財政資金使用效益和部門工作效率。

（二）強化評價結(jié)果在項目申報和預(yù)算編制中的有效應(yīng)用

對績效評價中發(fā)現(xiàn)的問題、達不到績效目標(biāo)或評價結(jié)果較差的項目，予以通報批評、限期整改。根據(jù)情況調(diào)整項目或相應(yīng)調(diào)減項目預(yù)算，直至取消該項財政支出。

（三）部門績效評價信息反饋公開機制

我部門嚴(yán)格按照《預(yù)算法》、《中共保山市委辦公室 保山市人民政府辦公室印發(fā) <關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施意見>的通知》（保辦發(fā)〔2016〕80號）等法律法規(guī)、文件要求，在部門門戶網(wǎng)站預(yù)算公開專欄公開上年實施項目績效自評報告，包括部門整體支出績效自評報告和納入自評范圍的所有項目自評報告，并在部門決算中公開績效評價結(jié)果。

同時建立部門內(nèi)部的信息反饋機制。我部將自評項目績效結(jié)果信息、問題及整改意見等及時反饋給項目實施單位，項目實施單位針對整改意見等落實情況應(yīng)及時報送主管部門，以內(nèi)部通報等形式確保部門內(nèi)部可查詢、可借鑒、可參考。充分運用自評結(jié)果，發(fā)揮其在促進項目管理工作，總結(jié)完善制度辦法，合理調(diào)整資源配置的積極作用。

六、主要經(jīng)驗及做法

（一）加強領(lǐng)導(dǎo)、確保資金安全

單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，在部門預(yù)算的申報、資金的下達、部門預(yù)算的執(zhí)行及項目后期的績效評價過程中，凡屬于“三重一大”的事項均通過集體研究通過。特別是在部門預(yù)算的執(zhí)行過程中，高度重視預(yù)算的執(zhí)行及執(zhí)行過程對資金使用的監(jiān)督和指導(dǎo)，確保項目資金使用合理、合規(guī)。

（二）厲行節(jié)約、嚴(yán)控行政成本

組織認真全體干部職工學(xué)習(xí)國家相關(guān)文件政策，將厲行節(jié)約、反對浪費作為機關(guān)作風(fēng)建設(shè)的重要內(nèi)容，通過宣傳學(xué)習(xí)和財務(wù)審核審批程序的規(guī)范，機關(guān)干部能基本熟悉和領(lǐng)會各級單位、政府頒發(fā)相關(guān)文件精神，并已逐步形成了崇尚節(jié)約、厲行節(jié)約、反對浪費的機關(guān)文化。

七、其他需說明的情況

無

市委宣傳部整體績效體系-附件5.xls