監(jiān)督索引號53050000121801000

中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室

2018年度部門決算

第一部分 中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項(xiàng)目績效自評報(bào)告

（二）部門整體支出績效自評報(bào)告

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室概況

一、主要職能

（一）主要職能

中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室作為中共保山市委工作部門，主要工作職責(zé)如下：

1.根據(jù)市委的意圖和工作部署，圍繞市委的中心工作，組織有關(guān)部門、縣（市、區(qū)）研究部門，就市委關(guān)注的經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)等方面的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見和建議，供市委決策參考。根據(jù)市委指示，起草市委領(lǐng)導(dǎo)的重要講話稿（文稿）；參與和組織協(xié)同市級有關(guān)部門共同起草、修改市委重要文件（文稿）。

2.調(diào)查了解各地各部門貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策的情況，及時(shí)向市委反映新情況、新經(jīng)驗(yàn)、新問題，提出相應(yīng)的建議。組織編撰宣傳黨的路線、方針、政策的文章或資料；建立為市委決策服務(wù)的相關(guān)信息、數(shù)據(jù)資料庫；組織縣（市、區(qū)）和市級有關(guān)部門編輯出版市情圖書、資料。

3.承擔(dān)市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組的聯(lián)絡(luò)、會(huì)議組織、簡報(bào)編印、資料管理等工作；統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、督促、檢查、推動(dòng)各深化改革專項(xiàng)小組的工作；組織開展全面深化改革重大問題的政策研究，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各項(xiàng)改革工作方案和措施，協(xié)調(diào)、督促、落實(shí)市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組的決定事項(xiàng)、工作部署和要求；擬定全面深化改革年度工作要點(diǎn)、工作進(jìn)展、評估報(bào)告、中長期規(guī)劃建議；研究辦理有關(guān)重要改革的請示事項(xiàng)，備案深化改革的有關(guān)決定和重要改革方案，研究評估后提出建議；收集匯總有關(guān)改革的信息資料，協(xié)調(diào)各改革專項(xiàng)小組、有關(guān)部門、專家學(xué)者就改革重要問題進(jìn)行研究和咨詢，在綜合各方面意見的基礎(chǔ)上提出對策建議。

4.貫徹落實(shí)中央和省、市委關(guān)于農(nóng)村工作的各項(xiàng)方針政策，參與研究制定農(nóng)村工作的重大政策和重要工作措施，協(xié)助市委、市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組做出工作部署；督促檢查中央、省委農(nóng)村政策和市委農(nóng)村工作重大舉措的貫徹落實(shí)；對事關(guān)農(nóng)村全局性的重大政策以及重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，提出政策意見和工作措施；注重發(fā)現(xiàn)農(nóng)村發(fā)展中的新生事物，總結(jié)推廣典型經(jīng)驗(yàn)，抓好農(nóng)村政策宣傳和典型宣傳。承辦組織市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組的重大活動(dòng)和重要會(huì)議；負(fù)責(zé)組織起草市委農(nóng)村工作重要文件、領(lǐng)導(dǎo)講話和材料；協(xié)調(diào)市直涉農(nóng)部門工作。指導(dǎo)深化農(nóng)村改革，籌劃并提出農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制、社會(huì)事業(yè)以及農(nóng)村其他改革的意見，供市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組決策；負(fù)責(zé)農(nóng)村有關(guān)重大改革項(xiàng)目的組織實(shí)施工作，負(fù)責(zé)新農(nóng)村建設(shè)的指導(dǎo)和管理工作。

5.承辦市委、市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組、市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

政研工作

1.全力做好文稿服務(wù)。一年來，先后完成了《破除小農(nóng)意識 建設(shè)現(xiàn)代化大城市》《講改革》《講信仰》《從易羅池時(shí)代邁向青華海時(shí)代》等市委主要領(lǐng)導(dǎo)在市委理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)時(shí)的講話起草和ppt制作；完成了市委主要領(lǐng)導(dǎo)在騰沖“跨越發(fā)展+轉(zhuǎn)型升級專題”、施甸“跨越發(fā)展+全面加強(qiáng)黨的建設(shè)專題”、昌寧“跨越發(fā)展+精準(zhǔn)脫貧專題”會(huì)上的講話起草；完成了市委主要領(lǐng)導(dǎo)在“四個(gè)重大發(fā)展項(xiàng)目”工作督導(dǎo)督查述職會(huì)、2018年第二次“掛包幫”聯(lián)席會(huì)上的述職報(bào)告等重要講話文稿的起草。完成了《保山市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況報(bào)告》、《云南福能達(dá)人石礦山治理和結(jié)算中心搬遷工作推進(jìn)情況報(bào)告》、省委領(lǐng)導(dǎo)蒞保調(diào)研時(shí)保山工貿(mào)園區(qū)“園中園”建設(shè)情況、“三個(gè)萬畝”生態(tài)廊道工程建設(shè)情況等專項(xiàng)匯報(bào)材料的撰寫。全年共完成文稿70余篇。

2.深入開展調(diào)查研究。緊緊圍繞市委決策部署，開展專題調(diào)研10余次。撰寫了《全市投融資體制改革工作情況督查調(diào)研報(bào)告》《保山中心城市居住小區(qū)建設(shè)容積率情況調(diào)查報(bào)告》《高標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃 高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè) 高效能管理 保山傾力打造全省壩區(qū)人居環(huán)境綜合整治提升示范區(qū)》《保山市創(chuàng)建“園中園”助推縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展》《隆陽區(qū)西邑鄉(xiāng)創(chuàng)新生豬“三養(yǎng)”模式 突破產(chǎn)業(yè)扶貧難題》等10余篇調(diào)研報(bào)告，部分調(diào)研報(bào)告得到市委領(lǐng)導(dǎo)批示肯定和《云南調(diào)研》刊載。

3.抓好信息服務(wù)。圍繞貫徹落實(shí)中央、省委和市委的決策部署，注重收集遴選研究性、針對性、發(fā)展性強(qiáng)的文章，編輯出版了《保山發(fā)展研究》（2017），共收集稿件72篇，經(jīng)過遴選，編輯出版采用稿件39篇、34萬余字，為全市黨員干部和群眾了解市委貫徹落實(shí)中央、省委決策部署的具體行動(dòng)，掌握市委市政府推動(dòng)高質(zhì)量跨越發(fā)展決策安排和具體舉措提供了良好的學(xué)習(xí)平臺。

市委改革辦工作

1.推動(dòng)改革任務(wù)部署。全面承接落實(shí)中央、省委改革決策部署，認(rèn)真梳理轉(zhuǎn)接2017年未完成的改革事項(xiàng)，結(jié)合保山實(shí)際推出“一線兩園”對外開放實(shí)施意見、進(jìn)一步加強(qiáng)黨管人才工作的實(shí)施意見等一批改革創(chuàng)新任務(wù)，科學(xué)制定市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組2018年《工作要點(diǎn)》和《工作臺賬》，研究部署10個(gè)領(lǐng)域287項(xiàng)改革任務(wù)（其中包含38項(xiàng)重大改革事項(xiàng)）、重點(diǎn)抓落實(shí)事項(xiàng)30項(xiàng)，以市委辦和市委深改組文件印發(fā)，做到改革事項(xiàng)、牽頭領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任主體、推進(jìn)措施、完成時(shí)限、成果形式“六個(gè)明確”。每月收集臺帳任務(wù)進(jìn)度，時(shí)時(shí)掌握任務(wù)動(dòng)態(tài)。

2.做好會(huì)議籌備工作。一年來，籌備召開深改領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議3次、全市改革工作推進(jìn)會(huì)議1次、改革工作會(huì)議6次，有力推動(dòng)了各項(xiàng)改革舉措的扎實(shí)推進(jìn)。

3.強(qiáng)化督察考評抓落實(shí)。健全督察機(jī)制，印發(fā)《市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組2018年督察方案》《關(guān)于扎實(shí)推進(jìn)改革督察工作的通知》，細(xì)化分解38個(gè)重要改革方案出臺任務(wù)、30項(xiàng)重點(diǎn)抓落實(shí)的改革舉措，推動(dòng)改革方案及時(shí)出臺和改革舉措有效落實(shí)。強(qiáng)化督察結(jié)果運(yùn)用，對落實(shí)改革任務(wù)進(jìn)展緩慢、存在問題突出的縣（市、區(qū)）和單位在全市通報(bào)并納入年終考核。用好考核“指揮棒”，制定《2017年全面深化改革工作考評辦法》，進(jìn)一步加大改革考核在全市綜合考評中的權(quán)重，有效發(fā)揮了改革考核“指揮棒”作用。

4.加強(qiáng)宣傳營造氛圍。以改革開放40周年慶?；顒?dòng)為契機(jī)，在《保山日報(bào)》開設(shè)專欄，召開全面深化改革工作新聞發(fā)布會(huì)，拍攝改革成果專題片、匯編改革案例、編印改革成果畫冊，多層次、多維度、多視角向廣大人民群眾傳遞我市取得的改革成果，傳播改革好聲音、講好改革好故事。認(rèn)真辦好《保山改革快報(bào)》《保山改革動(dòng)態(tài)》等內(nèi)部刊物，營造了全社會(huì)關(guān)注改革、支持改革、參與改革的良好氛圍。

市委農(nóng)辦工作

1.認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和省委“三農(nóng)”工作部署。全面學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)習(xí)近平關(guān)于“三農(nóng)”工作論述，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省委農(nóng)村工作會(huì)議精神，籌備召開了中共保山市委農(nóng)村工作會(huì)議，牽頭起草《中共保山市委 保山市人民政府關(guān)于貫徹鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實(shí)施意見》。扎實(shí)推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，對全市2017年第一批14個(gè)5A級、4A級、3A級美麗鄉(xiāng)村示范村授牌。強(qiáng)化“三農(nóng)”工作調(diào)查研究，編印《保山三農(nóng)工作》13期。

2.牽頭抓好農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)技能培訓(xùn)及就業(yè)脫貧攻堅(jiān)工作。全年完成各類就業(yè)培訓(xùn)218676人次，完成年度目標(biāo)的117.91%。新增轉(zhuǎn)移就業(yè)147484人，完成年度目標(biāo)的182.11%。實(shí)現(xiàn)累計(jì)轉(zhuǎn)移就業(yè)106.71萬人次，完成年度目標(biāo)的106.71%。省外轉(zhuǎn)移就業(yè)67476人次。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

2018年末實(shí)有人員編制24人。其中：行政編制24人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員23人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2018年度收入合計(jì)5,299,022.74元。其中：財(cái)政撥款收入5,299,022.74元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少34019.76元，減少0.64%，主要原因市級美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少34,019.00元。

二、支出決算情況說明

2018年度支出合計(jì)5,299,022.74元。其中：基本支出4,481,343.65元，占總支出的84.57%；項(xiàng)目支出817,679.09元，占總支出的15.43%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少34,019.76元，減少0.64%主要原因市級美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少34,019.00元。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4,481,343.65元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的89.45%，與上年對比增加378654.35元,增加9.23%主要原因：主要為年度綜合考核獎(jiǎng)勵(lì)在基本支出中列支；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的10.55%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出817,679.09元。與上年對比減少412,674.11元，減少33.54%，主要原因是其中綜合考核獎(jiǎng)減少396,000.00元，美麗宜居鄉(xiāng)村專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少54,015.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：其他基本支出預(yù)留支出80,000.00元，《保山發(fā)展研究》叢書出版經(jīng)費(fèi)支出90,960.00元，課題研究經(jīng)費(fèi)支出24,6748.00元，市委改革辦工作經(jīng)費(fèi)支出50,000.00元，會(huì)議費(fèi)支出19,000.00元，市委農(nóng)辦工作經(jīng)費(fèi)支出77,629.09元，市級美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出253,342.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,299,022.74元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對比減少34,019.76元，減少 0.64%主要原因市級美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少34,019元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出4,600,080.94元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的86.81%。主要用于行政運(yùn)3,465,486.85元，一般行政管理事務(wù)564,337.09元，其他一般公共服務(wù)支出570,257.00元；

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出442,659.80元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.35%。主要用于歸口管理的行政單位離退休23,880.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出418,779.80元；

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出253,342.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.78%。主要用于對村級一事一議的補(bǔ)助；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出2,940.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.06%。主要用于調(diào)入人員的購房補(bǔ)貼；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為73500.00元，支出決算為58,756.42元，完成預(yù)算的79.94%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為49,598.42元，完成預(yù)算的99.20%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為9,158.00元，完成預(yù)算的38.97%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待資金減少，本單位嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)”規(guī)定厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待支出。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少7,757.28元，下降11.66%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少24,000.00元，下降100.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加16,418.72元，增長49.48%；主要是車輛燃料費(fèi)增加15,000.00元（預(yù)存油費(fèi)10,000.00元），修理費(fèi)增加1,450.00元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少176.00元，下降1.89%，主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)”規(guī)定，厲行節(jié)約減少公務(wù)接待支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出49,598.42元，占84.41%；公務(wù)接待費(fèi)支出9,158.00元，占15.59%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出49,598.42元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出49,598.42元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于本單位工作調(diào)研下鄉(xiāng)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出9,158.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出9,158.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待23批次（其中：外事接待0批次），接待146人次（其中：外事接待0人次）。主要用于縣區(qū)到本單位匯報(bào)溝通工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待0人次。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出472,951.08元，與上年對比增長1174.66元,主要原因電費(fèi)增加19,250.00元。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于單位日常支出，主要是辦公費(fèi)103,200.30元，電費(fèi)1,925.00元，郵電費(fèi)39,696.90元，物業(yè)管理費(fèi)336.00元，差旅費(fèi)21,471.00元，會(huì)議費(fèi)1,530.00元，公務(wù)接待費(fèi)1,706.00元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)10,000.00元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17,756.42元，其他交通費(fèi)237,047.26元，其他商品和服務(wù)支出20,957.20元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室部門資產(chǎn)總額1,419,391.85元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)147,863.00元，固定資產(chǎn)1,268,813.85元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)2,715.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少7,261.22元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少7,261.22元，固定資產(chǎn)增加（減少）0.00元,對外投資及有價(jià)證券增加（減少）0.00元，在建工程增加（減少）0.00元，無形資產(chǎn)2,715.00元， 減少0.00元，其他資產(chǎn)增加（減少）0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額0元,其中：政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

（一）項(xiàng)目績效自評報(bào)告

項(xiàng)目一：

1.項(xiàng)目名稱課題研究經(jīng)費(fèi)

2.項(xiàng)目基本情況

2018年,在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，市委政策研究室深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，省委十屆四次全會(huì)和市委四屆四次全會(huì)精神，緊緊圍繞市委、市政府重大決策部署，突出發(fā)揮政研參考、服務(wù)“三農(nóng)”、助推改革三項(xiàng)職能，建一流隊(duì)伍，創(chuàng)一流業(yè)績，提供一流服務(wù)，重點(diǎn)在重要文稿起草、重大決策服務(wù)、重大決策落實(shí)等方面狠下功夫，充分發(fā)揮服務(wù)市委、市政府決策的參謀助手作用，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。全年共完成各類文稿70余篇,調(diào)研報(bào)告10余篇，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。

3.項(xiàng)目績效自評工作開展情況

為扎實(shí)做好項(xiàng)目績效評價(jià)工作，市委政研室成立了自評工作小組、擬定了評價(jià)計(jì)劃。結(jié)合年初預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目支出績效指標(biāo)、部門職責(zé)以及項(xiàng)目特點(diǎn)設(shè)計(jì)自評指標(biāo)，確定了自評指標(biāo)體系。評價(jià)小組根據(jù)評價(jià)指標(biāo)體系逐項(xiàng)進(jìn)行評價(jià)，撰寫績效自評報(bào)告。

4.項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況。

預(yù)算安排資金250,000.00元，實(shí)際到位資金250,000.00元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

市級財(cái)政核撥項(xiàng)目資金250,000.00元。

③項(xiàng)目資金管理情況。

依照財(cái)政資金各管理辦法管理使用項(xiàng)目資金。

（2）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

完成申報(bào)項(xiàng)目確定的指標(biāo)。

②效益指標(biāo)完成情況。

及時(shí)有效完成效益指標(biāo)。

③滿意度指標(biāo)完成情況。

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)完成100%。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

無

6.績效自評結(jié)果

該項(xiàng)目的設(shè)立是根據(jù)市委決策部署，圍繞市委中心工作，就全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)等方面的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見和建議，供市委決策參考。并根據(jù)市委指示，參與起草了市委全會(huì)工作報(bào)告，市委領(lǐng)導(dǎo)的重要講話稿（文稿）和其他文稿；參與和組織協(xié)同市級有關(guān)部門共同起草、修改市委重要文件。全年共完成各類文稿70余篇,調(diào)研報(bào)告10余篇，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。項(xiàng)目績效促進(jìn)了部門績效目標(biāo)的有效實(shí)現(xiàn)。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

按要求及時(shí)公開本單位2018年財(cái)政支出績效評價(jià)情況，接受社會(huì)監(jiān)督。在以后的工作中切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目整改落實(shí)，推動(dòng)績效評價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合，加大評價(jià)結(jié)果向社會(huì)公開的力度。

8.績效自評工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

一是組織領(lǐng)導(dǎo)到位。成立了以單位主要領(lǐng)導(dǎo)為組長，各科室負(fù)責(zé)人為成員的績效管理組織。二是制定適合本單位預(yù)算績效管理的相關(guān)制度。制定了本單位預(yù)算績效管理的工作計(jì)劃，按規(guī)定編制中長期規(guī)劃績效目標(biāo)、部門整體支出績效目標(biāo)和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)。對項(xiàng)目預(yù)算資金進(jìn)行績效跟蹤，扎實(shí)開展預(yù)算績效自評工作。三是規(guī)范項(xiàng)目管理。嚴(yán)格按照財(cái)政局有關(guān)規(guī)定與我室財(cái)務(wù)規(guī)定規(guī)范課題經(jīng)費(fèi)支出，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)實(shí)行項(xiàng)目管理、專項(xiàng)核算、?？顚Ｓ?。四是健全項(xiàng)目管理責(zé)任制。不斷增強(qiáng)項(xiàng)目執(zhí)行的嚴(yán)肅性和約束力，加大對項(xiàng)目的跟蹤管理力度，努力保障項(xiàng)目順利實(shí)施。

2018年我室圍繞市委市政府中心工作，積極主動(dòng)開展調(diào)查研究和課題研究，形成多篇調(diào)研成果，既立足全局謀發(fā)展，又深入實(shí)際解難題。但從課題研究經(jīng)費(fèi)的組織實(shí)施情況來看，也存在著一些不足。主要有：一是管理不夠規(guī)范；二是制度管理有待加強(qiáng)，與項(xiàng)目精細(xì)化管理要求存在差距；三是少數(shù)指標(biāo)落實(shí)不到位，與項(xiàng)目規(guī)定存在一定差距。針對存在的問題，我室將采取扎實(shí)有效的措施，努力做好課題研究經(jīng)費(fèi)的管理和服務(wù)工作。一是嚴(yán)格按照經(jīng)費(fèi)使用管理規(guī)定加強(qiáng)對課題研究經(jīng)費(fèi)的管理以及運(yùn)行過程中的監(jiān)督，努力保質(zhì)保量完成各項(xiàng)任務(wù)。二是加大跟蹤管理力度，督促項(xiàng)目按期完成目標(biāo)任務(wù)。三是進(jìn)一步健全項(xiàng)目管理責(zé)任制，強(qiáng)化實(shí)施主體責(zé)任，不斷增強(qiáng)項(xiàng)目執(zhí)行的嚴(yán)肅性和約束力。

9.其他需說明的問題

無

項(xiàng)目二：

1.項(xiàng)目名稱《保山發(fā)展研究》叢書出版經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

2.項(xiàng)目基本情況

為了多層面、寬領(lǐng)域地反映、總結(jié)保山市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問題、重要經(jīng)驗(yàn)、對策研究，經(jīng)市委同意，于2007年開始創(chuàng)辦《保山發(fā)展研究》叢書，該書由市委主辦，市委政研室具體承辦。以保山發(fā)展問題為研究對象、以促進(jìn)保山發(fā)展為研究主題。

3.項(xiàng)目績效自評工作開展情況

為扎實(shí)做好項(xiàng)目績效評價(jià)工作，市委政研室成立了自評工作小組、擬定了評價(jià)計(jì)劃。結(jié)合年初預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目支出績效指標(biāo)、部門職責(zé)以及項(xiàng)目特點(diǎn)設(shè)計(jì)自評指標(biāo)，確定了自評指標(biāo)體系。評價(jià)小組根據(jù)評價(jià)指標(biāo)體系逐項(xiàng)進(jìn)行評價(jià)，撰寫績效自評報(bào)告。

4.項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況。

預(yù)算安排資金100,000.00元，實(shí)際到位資金100,000.00元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

市級財(cái)政核撥項(xiàng)目資金100,000.00元。

③項(xiàng)目資金管理情況。

依照財(cái)政資金各管理辦法管理使用項(xiàng)目資金。

（2）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

完成申報(bào)項(xiàng)目確定的指標(biāo)。

②效益指標(biāo)完成情況。

及時(shí)有效完成效益指標(biāo)。

③滿意度指標(biāo)完成情況。

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)完成100%。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

無

6.績效自評結(jié)果

該項(xiàng)目的設(shè)立是根據(jù)市委的意圖和部署，圍繞市委中心工作，就全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)等方面的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見和建議，供市委決策參考。編輯出版了《保山發(fā)展研究》（2017年），采用稿件39篇，34萬余字。多層面、寬領(lǐng)域地反映了全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問題、重要經(jīng)驗(yàn)、對策研究，為領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策提供了具有參考價(jià)值的信息服務(wù)。項(xiàng)目績效促進(jìn)了部門績效目標(biāo)的有效實(shí)現(xiàn)。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

按要求及時(shí)公開本單位2018年財(cái)政支出績效評價(jià)情況，接受社會(huì)監(jiān)督。在以后的工作中切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目整改落實(shí)，推動(dòng)績效評價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合，加大評價(jià)結(jié)果向社會(huì)公開的力度。

8.績效自評工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

一是組織領(lǐng)導(dǎo)到位。成立了以單位主要領(lǐng)導(dǎo)為組長，各科室負(fù)責(zé)人為成員的績效管理組織。二是制定適合本單位預(yù)算績效管理的相關(guān)制度。制定了本單位預(yù)算績效管理的工作計(jì)劃，按規(guī)定編制中長期規(guī)劃績效目標(biāo)、部門整體支出績效目標(biāo)和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)。對項(xiàng)目預(yù)算資金進(jìn)行績效跟蹤，扎實(shí)開展預(yù)算績效自評工作。三是規(guī)范項(xiàng)目管理。嚴(yán)格按照財(cái)政局有關(guān)規(guī)定與我室財(cái)務(wù)規(guī)定規(guī)范課題經(jīng)費(fèi)支出，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)實(shí)行項(xiàng)目管理、專項(xiàng)核算、?？顚Ｓ谩Ｋ氖墙∪?xiàng)目管理責(zé)任制。不斷增強(qiáng)項(xiàng)目執(zhí)行的嚴(yán)肅性和約束力，加大對項(xiàng)目的跟蹤管理力度，努力保障項(xiàng)目順利實(shí)施。

2018年我室圍繞市委市政府中心工作，積極主動(dòng)編輯出版發(fā)行《保山發(fā)展研究》。但從組織實(shí)施情況來看，也存在著一些不足。主要有：一是管理不夠規(guī)范；二是制度管理有待加強(qiáng)，與項(xiàng)目精細(xì)化管理要求存在差距；三是少數(shù)指標(biāo)落實(shí)不到位，與項(xiàng)目規(guī)定存在一定差距。針對存在的問題，我室將采取扎實(shí)有效的措施，努力做好《保山發(fā)展研究》叢書出版經(jīng)費(fèi)的管理和服務(wù)工作。一是嚴(yán)格按照經(jīng)費(fèi)使用管理規(guī)定加強(qiáng)對《保山發(fā)展研究》叢書出版經(jīng)費(fèi)的管理以及運(yùn)行過程中的監(jiān)督，努力保質(zhì)保量完成各項(xiàng)任務(wù)。二是加大跟蹤管理力度，督促項(xiàng)目按期完成目標(biāo)任務(wù)。三是進(jìn)一步健全項(xiàng)目管理責(zé)任制，強(qiáng)化實(shí)施主體責(zé)任，不斷增強(qiáng)項(xiàng)目執(zhí)行的嚴(yán)肅性和約束力。

9.其他需說明的問題

無

項(xiàng)目三：

1.項(xiàng)目名稱市委改革辦工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

2.項(xiàng)目基本情況

2018年,在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，市委政策研究室深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)中央、省委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組工作會(huì)議精神，緊扣市委、市政府重大決策部署，深入開展調(diào)查研究,充分發(fā)揮服務(wù)市委、市政府決策的參謀助手作用，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。全年共完成各類籌備召開全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議3次，籌備召開全市改革工作推進(jìn)會(huì)議1次，認(rèn)真總結(jié)上半年改革工作，對下半年主要任務(wù)作了細(xì)致部署，有力推動(dòng)各項(xiàng)改革舉措有效落地。組織各專項(xiàng)小組辦公室及部分市直部門召開改革工作會(huì)議6次，對各項(xiàng)工作再細(xì)化、再部署、再要求，確保任務(wù)部署到位、落到實(shí)處。印發(fā)《市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組2018年督察方案》《關(guān)于扎實(shí)推進(jìn)改革督察工作的通知》，對全市督察工作進(jìn)行統(tǒng)一部署，細(xì)化分解38個(gè)重要改革方案出臺任務(wù)、30項(xiàng)重點(diǎn)抓落實(shí)的改革舉措，明確牽頭市級領(lǐng)導(dǎo)、督察實(shí)施部門、督察對象、督察方式等，進(jìn)一步壓實(shí)督察責(zé)任，推動(dòng)改革方案及時(shí)出臺和改革舉措有效落實(shí)，強(qiáng)化督察結(jié)果運(yùn)用。認(rèn)真辦好《保山改革快報(bào)》《保山改革動(dòng)態(tài)》等內(nèi)部刊物，為全市的改革工作作出了積極貢獻(xiàn)。

3.項(xiàng)目績效自評工作開展情況

為扎實(shí)做好項(xiàng)目績效評價(jià)工作，市委政研室成立了自評工作小組、擬定了評價(jià)計(jì)劃。結(jié)合年初預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目支出績效指標(biāo)、部門職責(zé)以及項(xiàng)目特點(diǎn)設(shè)計(jì)自評指標(biāo)，確定了自評指標(biāo)體系。評價(jià)小組根據(jù)評價(jià)指標(biāo)體系逐項(xiàng)進(jìn)行評價(jià)，撰寫績效自評報(bào)告。

4.項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況。

預(yù)算安排資金50,000.00元，實(shí)際到位資金50,000.00元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

市級財(cái)政核撥項(xiàng)目資金50,000.00元。

③項(xiàng)目資金管理情況。

依照財(cái)政資金各管理辦法管理使用項(xiàng)目資金。

（2）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

完成申報(bào)項(xiàng)目確定的指標(biāo)。

②效益指標(biāo)完成情況。

及時(shí)有效完成效益指標(biāo)。

③滿意度指標(biāo)完成情況。

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)完成100%。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

無

6.績效自評結(jié)果

該項(xiàng)目的設(shè)立該項(xiàng)目的實(shí)施，使市委改革辦在市委和市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組正確領(lǐng)導(dǎo)下，妥善處理市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組的日常事務(wù)工作，組織開展全面深化改革重大問題的政策研究；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出改革方案和措施；協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)小組決定事項(xiàng)、工作部署和要求；研究處理有關(guān)方面向領(lǐng)導(dǎo)小組提出的重要改革事項(xiàng)及相關(guān)請示，向領(lǐng)導(dǎo)小組提出建議。全年共完成各類籌備召開全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議3次，籌備召開全市改革工作推進(jìn)會(huì)議1次，組織各專項(xiàng)小組辦公室及部分市直部門召開改革工作會(huì)議6次, 認(rèn)真辦好《保山改革快報(bào)》《保山改革動(dòng)態(tài)》等內(nèi)部刊物為全市的改革工作作出了積極貢獻(xiàn)。項(xiàng)目績效促進(jìn)了部門績效目標(biāo)的有效實(shí)現(xiàn)。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

按要求及時(shí)公開本單位2018年財(cái)政支出績效評價(jià)情況，接受社會(huì)監(jiān)督。在以后的工作中切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目整改落實(shí)，推動(dòng)績效評價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合，加大評價(jià)結(jié)果向社會(huì)公開的力度。

8.績效自評工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

一是組織領(lǐng)導(dǎo)到位。成立了以單位主要領(lǐng)導(dǎo)為組長，各科室負(fù)責(zé)人為成員的績效管理組織。二是制定適合本單位預(yù)算績效管理的相關(guān)制度。制定了本單位預(yù)算績效管理的工作計(jì)劃，按規(guī)定編制中長期規(guī)劃績效目標(biāo)、部門整體支出績效目標(biāo)和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)。對項(xiàng)目預(yù)算資金進(jìn)行績效跟蹤，扎實(shí)開展預(yù)算績效自評工作。三是規(guī)范項(xiàng)目管理。嚴(yán)格按照財(cái)政局有關(guān)規(guī)定與我室財(cái)務(wù)規(guī)定規(guī)范課題經(jīng)費(fèi)支出，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)實(shí)行項(xiàng)目管理、專項(xiàng)核算、專款專用。四是健全項(xiàng)目管理責(zé)任制。不斷增強(qiáng)項(xiàng)目執(zhí)行的嚴(yán)肅性和約束力，加大對項(xiàng)目的跟蹤管理力度，努力保障項(xiàng)目順利實(shí)施。

2018年我室圍繞市委市政府中心工作，積極主動(dòng)開展深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組工作，組織開展全面深化改革重大問題的政策研究；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出改革方案和措施。但從市委改革辦工作經(jīng)費(fèi)的組織實(shí)施情況來看，也存在著一些不足。主要有：一是管理不夠規(guī)范；二是制度管理有待加強(qiáng)，與項(xiàng)目精細(xì)化管理要求存在差距；三是少數(shù)指標(biāo)落實(shí)不到位，與項(xiàng)目規(guī)定存在一定差距。針對存在的問題，我室將采取扎實(shí)有效的措施，努力做好市委改革辦工作經(jīng)費(fèi)的管理和服務(wù)工作。一是嚴(yán)格按照經(jīng)費(fèi)使用管理規(guī)定加強(qiáng)對市委改革辦工作經(jīng)費(fèi)的管理以及運(yùn)行過程中的監(jiān)督，努力保質(zhì)保量完成各項(xiàng)任務(wù)。二是加大跟蹤管理力度，督促項(xiàng)目按期完成目標(biāo)任務(wù)。三是進(jìn)一步健全項(xiàng)目管理責(zé)任制，強(qiáng)化實(shí)施主體責(zé)任，不斷增強(qiáng)項(xiàng)目執(zhí)行的嚴(yán)肅性和約束力。

9.其他需說明的問題

無

項(xiàng)目四：

1.項(xiàng)目名稱市委農(nóng)辦工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

2.項(xiàng)目基本情況

2018年,在市委的重視關(guān)心下，按照中央黨管農(nóng)村工作的要求，市委農(nóng)辦各項(xiàng)工作有序開展，全市農(nóng)業(yè)農(nóng)村保持了強(qiáng)勁發(fā)展勢頭，高原特色農(nóng)業(yè)成效顯著，農(nóng)村民生持續(xù)改善，農(nóng)村社會(huì)保持和諧穩(wěn)定，有力支撐了全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)快速發(fā)展。

3.項(xiàng)目績效自評工作開展情況

為扎實(shí)做好項(xiàng)目績效評價(jià)工作，市委政研室成立了自評工作小組、擬定了評價(jià)計(jì)劃。結(jié)合年初預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目支出績效指標(biāo)、部門職責(zé)以及項(xiàng)目特點(diǎn)設(shè)計(jì)自評指標(biāo)，確定了自評指標(biāo)體系。評價(jià)小組根據(jù)評價(jià)指標(biāo)體系逐項(xiàng)進(jìn)行評價(jià)，撰寫績效自評報(bào)告。

4.項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況。

預(yù)算安排資金100,000.00元，實(shí)際到位資金100,000.00元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

市級財(cái)政核撥項(xiàng)目資金100,000.00元。

③項(xiàng)目資金管理情況。

依照財(cái)政資金各管理辦法管理使用項(xiàng)目資金。

（2）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

完成申報(bào)項(xiàng)目確定的指標(biāo)。

②效益指標(biāo)完成情況。

及時(shí)有效完成效益指標(biāo)。

③滿意度指標(biāo)完成情況。

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)完成100%。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

無

6.績效自評結(jié)果

該項(xiàng)目的設(shè)立是根據(jù)市委決策部署，圍繞市委中心工作，就全市事關(guān)農(nóng)村全局性的重大政策以及重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見和建議，供市委決策參考。深刻領(lǐng)會(huì)習(xí)近平總書記“三農(nóng)”工作的新理念新思想新戰(zhàn)略。籌備召開了中共保山市委農(nóng)村工作會(huì)議，市委書記出席會(huì)議并作重要講話，市委副書記主持會(huì)議并就美麗鄉(xiāng)村建設(shè)和提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境工作作安排和要求，市會(huì)上通報(bào)了全省2017年“三農(nóng)”發(fā)展綜合考評情況，對全市2017年第一批14個(gè)5A級、4A級、3A級美麗鄉(xiāng)村示范村授牌。編印《保山三農(nóng)工作》13期。按照市委要求，會(huì)同市農(nóng)業(yè)局等部門牽頭起草《中共保山市委 保山市人民政府關(guān)于貫徹鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實(shí)施意見》。提出今后一個(gè)時(shí)期，鄉(xiāng)村振興要在三個(gè)方面取得重點(diǎn)突破：以“三個(gè)萬畝”中的萬畝農(nóng)業(yè)觀光園建設(shè)為示范，推動(dòng)以城市和壩區(qū)為中心、尤其是城鄉(xiāng)接合部的農(nóng)村全面振興；以50個(gè)美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)為示范，推動(dòng)全市鄉(xiāng)村建設(shè)全面振興；以10個(gè)規(guī)模農(nóng)業(yè)為示范，扶持10個(gè)企業(yè)上市，推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)全面振興。項(xiàng)目績效促進(jìn)了部門績效目標(biāo)的有效實(shí)現(xiàn)。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

按要求及時(shí)公開本單位2018年財(cái)政支出績效評價(jià)情況，接受社會(huì)監(jiān)督。在以后的工作中切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目整改落實(shí)，推動(dòng)績效評價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合，加大評價(jià)結(jié)果向社會(huì)公開的力度。

8.績效自評工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

一是組織領(lǐng)導(dǎo)到位。成立了以單位主要領(lǐng)導(dǎo)為組長，各科室負(fù)責(zé)人為成員的績效管理組織。二是制定適合本單位預(yù)算績效管理的相關(guān)制度。制定了本單位預(yù)算績效管理的工作計(jì)劃，按規(guī)定編制中長期規(guī)劃績效目標(biāo)、部門整體支出績效目標(biāo)和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)。對項(xiàng)目預(yù)算資金進(jìn)行績效跟蹤，扎實(shí)開展預(yù)算績效自評工作。三是規(guī)范項(xiàng)目管理。嚴(yán)格按照財(cái)政局有關(guān)規(guī)定與我室財(cái)務(wù)規(guī)定規(guī)范課題經(jīng)費(fèi)支出，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)實(shí)行項(xiàng)目管理、專項(xiàng)核算、?？顚Ｓ?。四是健全項(xiàng)目管理責(zé)任制。不斷增強(qiáng)項(xiàng)目執(zhí)行的嚴(yán)肅性和約束力，加大對項(xiàng)目的跟蹤管理力度，努力保障項(xiàng)目順利實(shí)施。

2018年我室圍繞市委市政府中心工作，積極主動(dòng)開展農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作調(diào)查研究，形成多篇調(diào)研成果，既立足全局謀發(fā)展，又深入實(shí)際解難題。但從市委農(nóng)辦工作經(jīng)費(fèi)的組織實(shí)施情況來看，也存在著一些不足。主要有：一是管理不夠規(guī)范；二是制度管理有待加強(qiáng)，與項(xiàng)目精細(xì)化管理要求存在差距；三是少數(shù)指標(biāo)落實(shí)不到位，與項(xiàng)目規(guī)定存在一定差距。針對存在的問題，我室將采取扎實(shí)有效的措施，努力做好農(nóng)辦工作經(jīng)費(fèi)的管理和服務(wù)工作。一是嚴(yán)格按照經(jīng)費(fèi)使用管理規(guī)定加強(qiáng)對農(nóng)辦工作經(jīng)費(fèi)的管理以及運(yùn)行過程中的監(jiān)督，努力保質(zhì)保量完成各項(xiàng)任務(wù)。二是加大跟蹤管理力度，督促項(xiàng)目按期完成目標(biāo)任務(wù)。三是進(jìn)一步健全項(xiàng)目管理責(zé)任制，強(qiáng)化實(shí)施主體責(zé)任，不斷增強(qiáng)項(xiàng)目執(zhí)行的嚴(yán)肅性和約束力。

9.其他需說明的問題

無

項(xiàng)目五：

1.項(xiàng)目名稱市級美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

2.項(xiàng)目基本情況

2018年,在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞建設(shè)新村寨、發(fā)展新產(chǎn)業(yè)、過上新生活、實(shí)現(xiàn)新發(fā)展的目標(biāo)要求，著力實(shí)施產(chǎn)業(yè)提升、村寨建設(shè)、環(huán)境整治、脫貧攻堅(jiān)、公共服務(wù)、素質(zhì)提升、鄉(xiāng)村治理“七大行動(dòng)”努力建成“新房新農(nóng)村、生態(tài)文化、宜居宜業(yè)”的社會(huì)主義新農(nóng)村。按照市委、市政府推進(jìn)美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)的安排部署，進(jìn)一步發(fā)揮好試點(diǎn)示范帶動(dòng)作用。

3.項(xiàng)目績效自評工作開展情況

為扎實(shí)做好項(xiàng)目績效評價(jià)工作，市委政研室成立了自評工作小組、擬定了評價(jià)計(jì)劃。結(jié)合年初預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目支出績效指標(biāo)、部門職責(zé)以及項(xiàng)目特點(diǎn)設(shè)計(jì)自評指標(biāo)，確定了自評指標(biāo)體系。評價(jià)小組根據(jù)評價(jià)指標(biāo)體系逐項(xiàng)進(jìn)行評價(jià)，撰寫績效自評報(bào)告。

4.項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況。

預(yù)算安排資金300,000.00元，實(shí)際到位資金300,000.00元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

市級財(cái)政核撥項(xiàng)目資金300,000.00元。

③項(xiàng)目資金管理情況。

依照財(cái)政資金各管理辦法管理使用項(xiàng)目資金。

（2）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

完成申報(bào)項(xiàng)目確定的指標(biāo)。

②效益指標(biāo)完成情況。

及時(shí)有效完成效益指標(biāo)。

③滿意度指標(biāo)完成情況。

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)完成100%。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

無

6.績效自評結(jié)果

該項(xiàng)目的設(shè)立是根據(jù)市委決策部署，著力提升社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)水平，建設(shè)美麗宜居鄉(xiāng)村。緊緊圍繞“建設(shè)新村寨、發(fā)展新產(chǎn)業(yè)、過上新生活、形成新環(huán)境、實(shí)現(xiàn)新發(fā)展”和“新房新村、生態(tài)文化、宜居宜業(yè)”的總體要求，服務(wù)全面建成小康社會(huì)大局建設(shè)推進(jìn)成效凸顯。。按照市委要求，會(huì)同市農(nóng)業(yè)局等部門牽頭起草《中共保山市委 保山市人民政府關(guān)于貫徹鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實(shí)施意見》。提出今后一個(gè)時(shí)期，鄉(xiāng)村振興要在三個(gè)方面取得重點(diǎn)突破：以“三個(gè)萬畝”中的萬畝農(nóng)業(yè)觀光園建設(shè)為示范，推動(dòng)以城市和壩區(qū)為中心、尤其是城鄉(xiāng)接合部的農(nóng)村全面振興；以50個(gè)美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)為示范，推動(dòng)全市鄉(xiāng)村建設(shè)全面振興；以10個(gè)規(guī)模農(nóng)業(yè)為示范，扶持10個(gè)企業(yè)上市，推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)全面振興。 項(xiàng)目績效促進(jìn)了部門績效目標(biāo)的有效實(shí)現(xiàn)。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

按要求及時(shí)公開本單位2018年財(cái)政支出績效評價(jià)情況，接受社會(huì)監(jiān)督。在以后的工作中切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目整改落實(shí)，推動(dòng)績效評價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合，加大評價(jià)結(jié)果向社會(huì)公開的力度。

8.績效自評工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

一是組織領(lǐng)導(dǎo)到位。成立了以單位主要領(lǐng)導(dǎo)為組長，各科室負(fù)責(zé)人為成員的績效管理組織。二是制定適合本單位預(yù)算績效管理的相關(guān)制度。制定了本單位預(yù)算績效管理的工作計(jì)劃，按規(guī)定編制中長期規(guī)劃績效目標(biāo)、部門整體支出績效目標(biāo)和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)。對項(xiàng)目預(yù)算資金進(jìn)行績效跟蹤，扎實(shí)開展預(yù)算績效自評工作。三是規(guī)范項(xiàng)目管理。嚴(yán)格按照財(cái)政局有關(guān)規(guī)定與我室財(cái)務(wù)規(guī)定規(guī)范課題經(jīng)費(fèi)支出，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)實(shí)行項(xiàng)目管理、專項(xiàng)核算、?？顚Ｓ?。四是健全項(xiàng)目管理責(zé)任制。不斷增強(qiáng)項(xiàng)目執(zhí)行的嚴(yán)肅性和約束力，加大對項(xiàng)目的跟蹤管理力度，努力保障項(xiàng)目順利實(shí)施。

2018年我室圍繞市委市政府中心工作，積極主動(dòng)開展美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目工作，進(jìn)一步發(fā)揮好試點(diǎn)示范帶動(dòng)作用。但從美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的組織實(shí)施情況來看，也存在著一些不足。主要有：一是管理不夠規(guī)范；二是制度管理有待加強(qiáng)，與項(xiàng)目精細(xì)化管理要求存在差距；三是少數(shù)指標(biāo)落實(shí)不到位，與項(xiàng)目規(guī)定存在一定差距。針對存在的問題，我室將采取扎實(shí)有效的措施，努力做好美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的管理和服務(wù)工作。一是嚴(yán)格按照經(jīng)費(fèi)使用管理規(guī)定加強(qiáng)對美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的管理以及運(yùn)行過程中的監(jiān)督，努力保質(zhì)保量完成各項(xiàng)任務(wù)。二是加大跟蹤管理力度，督促項(xiàng)目按期完成目標(biāo)任務(wù)。三是進(jìn)一步健全項(xiàng)目管理責(zé)任制，強(qiáng)化實(shí)施主體責(zé)任，不斷增強(qiáng)項(xiàng)目執(zhí)行的嚴(yán)肅性和約束力。

9.其他需說明的問題

無

項(xiàng)目六：

1.項(xiàng)目名稱會(huì)議費(fèi)

2.項(xiàng)目基本情況

2018年,在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，市委政策研究室深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，省委十屆四次全會(huì)和市委四屆四次全會(huì)精神，緊緊圍繞市委、市政府重大決策部署，突出發(fā)揮政研參考、服務(wù)“三農(nóng)”、助推改革三項(xiàng)職能，建一流隊(duì)伍，創(chuàng)一流業(yè)績，提供一流服務(wù)，重點(diǎn)在重要文稿起草、重大決策服務(wù)、重大決策落實(shí)等方面狠下功夫，充分發(fā)揮服務(wù)市委、市政府決策的參謀助手作用，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。完成召開全市政研系統(tǒng)工作會(huì)議，市委農(nóng)村工作會(huì)議為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。

3.項(xiàng)目績效自評工作開展情況

為扎實(shí)做好項(xiàng)目績效評價(jià)工作，市委政研室成立了自評工作小組、擬定了評價(jià)計(jì)劃。結(jié)合年初預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目支出績效指標(biāo)、部門職責(zé)以及項(xiàng)目特點(diǎn)設(shè)計(jì)自評指標(biāo)，確定了自評指標(biāo)體系。評價(jià)小組根據(jù)評價(jià)指標(biāo)體系逐項(xiàng)進(jìn)行評價(jià)，撰寫績效自評報(bào)告。

4.項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況。

預(yù)算安排資金19,000.00元，實(shí)際到位資金19,000.00元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

市級財(cái)政核撥項(xiàng)目資金19,000.00元。

③項(xiàng)目資金管理情況。

依照財(cái)政資金各管理辦法管理使用項(xiàng)目資金。

（2）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

完成申報(bào)項(xiàng)目確定的指標(biāo)。

②效益指標(biāo)完成情況。

及時(shí)有效完成效益指標(biāo)。

③滿意度指標(biāo)完成情況。

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)完成100%。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

無

6.績效自評結(jié)果

該項(xiàng)目的設(shè)立是為深入學(xué)習(xí)黨的十九大和全國兩會(huì)精神，全面總結(jié)2017年政研工作和謀劃2018年政研工作，開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升政研工作能力，充分發(fā)揮市、縣（市、區(qū)）政研室在推動(dòng)保山跨越發(fā)展中的作用。項(xiàng)目績效促進(jìn)了部門績效目標(biāo)的有效實(shí)現(xiàn)。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

按要求及時(shí)公開本單位2018年財(cái)政支出績效評價(jià)情況，接受社會(huì)監(jiān)督。在以后的工作中切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目整改落實(shí)，推動(dòng)績效評價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合，加大評價(jià)結(jié)果向社會(huì)公開的力度。

8.績效自評工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

一是組織領(lǐng)導(dǎo)到位。成立了以單位主要領(lǐng)導(dǎo)為組長，各科室負(fù)責(zé)人為成員的績效管理組織。二是制定適合本單位預(yù)算績效管理的相關(guān)制度。制定了本單位預(yù)算績效管理的工作計(jì)劃，按規(guī)定編制中長期規(guī)劃績效目標(biāo)、部門整體支出績效目標(biāo)和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)。對項(xiàng)目預(yù)算資金進(jìn)行績效跟蹤，扎實(shí)開展預(yù)算績效自評工作。三是規(guī)范項(xiàng)目管理。嚴(yán)格按照財(cái)政局有關(guān)規(guī)定與我室財(cái)務(wù)規(guī)定規(guī)范課題經(jīng)費(fèi)支出，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)實(shí)行項(xiàng)目管理、專項(xiàng)核算、?？顚Ｓ谩Ｋ氖墙∪?xiàng)目管理責(zé)任制。不斷增強(qiáng)項(xiàng)目執(zhí)行的嚴(yán)肅性和約束力，加大對項(xiàng)目的跟蹤管理力度，努力保障項(xiàng)目順利實(shí)施。

2018年我室圍繞市委市政府中心工作，積極主動(dòng)開展本項(xiàng)目的實(shí)施，但從組織實(shí)施情況來看也存在著一些不足。主要有：一是管理不夠規(guī)范；二是制度管理有待加強(qiáng)，與項(xiàng)目精細(xì)化管理要求存在差距；三是少數(shù)指標(biāo)落實(shí)不到位，與項(xiàng)目規(guī)定存在一定差距。針對存在的問題，我室將采取扎實(shí)有效的措施，努力會(huì)議經(jīng)費(fèi)的管理和服務(wù)工作。一是嚴(yán)格按照經(jīng)費(fèi)使用管理規(guī)定加強(qiáng)會(huì)議經(jīng)費(fèi)的管理以及運(yùn)行過程中的監(jiān)督，努力保質(zhì)保量完成各項(xiàng)任務(wù)。二是加大跟蹤管理力度，督促項(xiàng)目按期完成目標(biāo)任務(wù)。三是進(jìn)一步健全項(xiàng)目管理責(zé)任制，強(qiáng)化實(shí)施主體責(zé)任，不斷增強(qiáng)項(xiàng)目執(zhí)行的嚴(yán)肅性和約束力。

9.其他需說明的問題

無

項(xiàng)目七：

1.項(xiàng)目名稱其他基本支出預(yù)留

2.項(xiàng)目基本情況

2018年,在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，市委政策研究室深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，省委十屆四次全會(huì)和市委四屆四次全會(huì)精神，緊緊圍繞市委、市政府重大決策部署，突出發(fā)揮政研參考、服務(wù)“三農(nóng)”、助推改革三項(xiàng)職能，建一流隊(duì)伍，創(chuàng)一流業(yè)績，提供一流服務(wù)，重點(diǎn)在重要文稿起草、重大決策服務(wù)、重大決策落實(shí)等方面狠下功夫，充分發(fā)揮服務(wù)市委、市政府決策的參謀助手作用，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。完成了課題研究《保山市工業(yè)聚集化發(fā)展研究》，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。

3.項(xiàng)目績效自評工作開展情況

為扎實(shí)做好項(xiàng)目績效評價(jià)工作，市委政研室成立了自評工作小組、擬定了評價(jià)計(jì)劃。結(jié)合年初預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目支出績效指標(biāo)、部門職責(zé)以及項(xiàng)目特點(diǎn)設(shè)計(jì)自評指標(biāo)，確定了自評指標(biāo)體系。評價(jià)小組根據(jù)評價(jià)指標(biāo)體系逐項(xiàng)進(jìn)行評價(jià)，撰寫績效自評報(bào)告。

4.項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況。

預(yù)算安排資金80,000.00元，實(shí)際到位資金80,000.00元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

市級財(cái)政核撥項(xiàng)目資金80,000.00元。

③項(xiàng)目資金管理情況。

依照財(cái)政資金各管理辦法管理使用項(xiàng)目資金。

（2）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

完成申報(bào)項(xiàng)目確定的指標(biāo)。

②效益指標(biāo)完成情況。

及時(shí)有效完成效益指標(biāo)。

③滿意度指標(biāo)完成情況。

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)完成100%。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

無

6.績效自評結(jié)果

該項(xiàng)目的設(shè)立是根據(jù)市委決策部署，圍繞市委中心工作，就全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)等方面的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見和建議，供市委決策參考。完成了課題研究《保山市工業(yè)聚集化發(fā)展研究》，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。項(xiàng)目績效促進(jìn)了部門績效目標(biāo)的有效實(shí)現(xiàn)。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

按要求及時(shí)公開本單位2018年財(cái)政支出績效評價(jià)情況，接受社會(huì)監(jiān)督。在以后的工作中切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目整改落實(shí)，推動(dòng)績效評價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合，加大評價(jià)結(jié)果向社會(huì)公開的力度。

8.績效自評工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

一是組織領(lǐng)導(dǎo)到位。成立了以單位主要領(lǐng)導(dǎo)為組長，各科室負(fù)責(zé)人為成員的績效管理組織。二是制定適合本單位預(yù)算績效管理的相關(guān)制度。制定了本單位預(yù)算績效管理的工作計(jì)劃，按規(guī)定編制中長期規(guī)劃績效目標(biāo)、部門整體支出績效目標(biāo)和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)。對項(xiàng)目預(yù)算資金進(jìn)行績效跟蹤，扎實(shí)開展預(yù)算績效自評工作。三是規(guī)范項(xiàng)目管理。嚴(yán)格按照財(cái)政局有關(guān)規(guī)定與我室財(cái)務(wù)規(guī)定規(guī)范課題經(jīng)費(fèi)支出，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)實(shí)行項(xiàng)目管理、專項(xiàng)核算、?？顚Ｓ?。四是健全項(xiàng)目管理責(zé)任制。不斷增強(qiáng)項(xiàng)目執(zhí)行的嚴(yán)肅性和約束力，加大對項(xiàng)目的跟蹤管理力度，努力保障項(xiàng)目順利實(shí)施。

2018年我室圍繞市委市政府中心工作，積極主動(dòng)開展調(diào)查研究和課題研究，形成多篇調(diào)研成果，既立足全局謀發(fā)展，又深入實(shí)際解難題。但從課題研究經(jīng)費(fèi)的組織實(shí)施情況來看，也存在著一些不足。主要有：一是管理不夠規(guī)范；二是制度管理有待加強(qiáng)，與項(xiàng)目精細(xì)化管理要求存在差距；三是少數(shù)指標(biāo)落實(shí)不到位，與項(xiàng)目規(guī)定存在一定差距。針對存在的問題，我室將采取扎實(shí)有效的措施，努力做好課題研究經(jīng)費(fèi)的管理和服務(wù)工作。一是嚴(yán)格按照經(jīng)費(fèi)使用管理規(guī)定加強(qiáng)對課題研究經(jīng)費(fèi)的管理以及運(yùn)行過程中的監(jiān)督，努力保質(zhì)保量完成各項(xiàng)任務(wù)。二是加大跟蹤管理力度，督促項(xiàng)目按期完成目標(biāo)任務(wù)。三是進(jìn)一步健全項(xiàng)目管理責(zé)任制，強(qiáng)化實(shí)施主體責(zé)任，不斷增強(qiáng)項(xiàng)目執(zhí)行的嚴(yán)肅性和約束力。

9.其他需說明的問題

無

（二）部門整體支出績效自評報(bào)告

1.項(xiàng)目名稱:市委政研室整體支出項(xiàng)目

2.部門基本情況

（1）部門概況

保山市委政策研究室的主要工作職責(zé)

根據(jù)市委的意圖和工作部署，圍繞市委的中心工作，組織有關(guān)部門、縣（市、區(qū)）研究部門，就市委關(guān)注的經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)等方面的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見和建議，供市委決策參考。根據(jù)市委指示，起草市委領(lǐng)導(dǎo)的重要講話稿（文稿）；參與和組織協(xié)同市級有關(guān)部門共同起草、修改市委重要文件（文稿）。調(diào)查了解各地各部門貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策的情況，及時(shí)向市委反映新情況、新經(jīng)驗(yàn)、新問題，提出相應(yīng)的建議。組織編撰宣傳黨的路線、方針、政策的文章或資料；建立為市委決策服務(wù)的相關(guān)信息、數(shù)據(jù)資料庫；組織縣（市、區(qū)）和市級有關(guān)部門編輯出版市情圖書、資料。擔(dān)市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組的聯(lián)絡(luò)、會(huì)議組織、簡報(bào)編印、資料管理等工作；統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、督促、檢查、推動(dòng)各深化改革專項(xiàng)小組的工作；組織開展全面深化改革重大問題的政策研究，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各項(xiàng)改革工作方案和措施，協(xié)調(diào)、督促、落實(shí)市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組的決定事項(xiàng)、工作部署和要求；擬定全面深化改革年度工作要點(diǎn)、工作進(jìn)展、評估報(bào)告、中長期規(guī)劃建議；研究辦理有關(guān)重要改革的請示事項(xiàng)，備案深化改革的有關(guān)決定和重要改革方案，研究評估后提出建議；收集匯總有關(guān)改革的信息資料，協(xié)調(diào)各改革專項(xiàng)小組、有關(guān)部門、專家學(xué)者就改革重要問題進(jìn)行研究和咨詢，在綜合各方面意見的基礎(chǔ)上提出對策建議。

貫徹落實(shí)中央和省、市委關(guān)于農(nóng)村工作的各項(xiàng)方針政策，參與研究制定農(nóng)村工作的重大政策和重要工作措施，協(xié)助市委、市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組做出工作部署；督促檢查中央、省委農(nóng)村政策和市委農(nóng)村工作重大舉措的貫徹落實(shí)；對事關(guān)農(nóng)村全局性的重大政策以及重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，提出政策意見和工作措施；注重發(fā)現(xiàn)農(nóng)村發(fā)展中的新生事物，總結(jié)推廣典型經(jīng)驗(yàn)，抓好農(nóng)村政策宣傳和典型宣傳。承辦組織市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組的重大活動(dòng)和重要會(huì)議；負(fù)責(zé)組織起草市委農(nóng)村工作重要文件、領(lǐng)導(dǎo)講話和材料；協(xié)調(diào)市直涉農(nóng)部門工作。指導(dǎo)深化農(nóng)村改革，籌劃并提出農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制、社會(huì)事業(yè)以及農(nóng)村其他改革的意見，供市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組決策；負(fù)責(zé)農(nóng)村有關(guān)重大改革項(xiàng)目的組織實(shí)施工作，負(fù)責(zé)新農(nóng)村建設(shè)的指導(dǎo)和管理工作。

（1）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況

統(tǒng)一管理部門績效目標(biāo)，通過項(xiàng)目立項(xiàng)情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績效表現(xiàn)情況的設(shè)立，了解項(xiàng)目資金使用情況。

（2）部門整體收支情況

2018年我室財(cái)政經(jīng)費(fèi)收入5,299,022.74元，其中財(cái)政撥款收入5,299,022.74元.

經(jīng)費(fèi)支出5,299,022.74元，包括：按支出性質(zhì)分，基本支出4,481,343.65元，項(xiàng)目支出817,679.09元，按支出經(jīng)濟(jì)分類分，工資福利支出3,985,892.57元，商品服務(wù)支出1,290,630.17元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出22,500.00元。

（3）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

實(shí)行部門預(yù)算是財(cái)政改革的主要內(nèi)容，是推進(jìn)依法理財(cái)?shù)闹匾胧?shí)行部門預(yù)算有利于建立社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)和公共財(cái)政相適應(yīng)的財(cái)政運(yùn)行機(jī)制，實(shí)行依法理財(cái)，規(guī)范理財(cái)，提高財(cái)政工作質(zhì)量和財(cái)政資金使用效益。推行部門預(yù)算是建立規(guī)范科學(xué)的預(yù)算管理制度，保證財(cái)政資金分配和使用合理的基礎(chǔ)。實(shí)行部門預(yù)算就是將財(cái)政資金按部門和項(xiàng)目進(jìn)行分配，把原來按功能劃分的資金細(xì)劃到部門和項(xiàng)目，把部門的各種收支納入預(yù)算管理，預(yù)算一經(jīng)人大批準(zhǔn)，財(cái)政部門和預(yù)算單位都必須嚴(yán)格執(zhí)行。

3.績效自評工作情況

（1）績效自評目的

通過項(xiàng)目績效自評，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，資金管理是否規(guī)范，資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，有效提高資金管理水平和使用效益。

（2）自評指標(biāo)體系

主要包括項(xiàng)目投入、過程、產(chǎn)出、效果四個(gè)方面。一是投入，主要評價(jià)項(xiàng)目立項(xiàng)程序的規(guī)范性、績效目標(biāo)的合理性、績效目標(biāo)的明確性和資金到位情況等。二是過程，主要評價(jià)項(xiàng)目業(yè)務(wù)制度與、財(cái)務(wù)制度建設(shè)的健全性、執(zhí)行的有效性、項(xiàng)目質(zhì)量的可控性、項(xiàng)目資金使用的合規(guī)性及財(cái)務(wù)監(jiān)控的有效性等。三是產(chǎn)出，主要評價(jià)項(xiàng)目完成情況及完成率、質(zhì)量達(dá)標(biāo)情況及成本節(jié)約情況等。四是效果，主要評價(jià)項(xiàng)目實(shí)施的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、可持續(xù)影響效益和服務(wù)對象滿意情況等。

綜合財(cái)政預(yù)算的原則。我單位嚴(yán)格按照規(guī)定全面反映預(yù)算內(nèi)外資金情況，按照先預(yù)算外，后預(yù)算內(nèi)的原則，統(tǒng)籌安排部門的支出預(yù)算，將單位的各項(xiàng)收入納入部門綜合預(yù)算。

零基預(yù)算的原則：部門預(yù)算的編制應(yīng)根據(jù)各部門的職能、任務(wù)和發(fā)展目標(biāo)，按照建立公共財(cái)政基本框架的要求，以零為起點(diǎn)，以項(xiàng)目為依據(jù)編制。在保證工資性支出和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)基本需要，保證社會(huì)保障支出的前提下，根據(jù)財(cái)力可能，按照零基預(yù)算辦法規(guī)定的項(xiàng)目排序原則，分輕重緩急，統(tǒng)籌安排項(xiàng)目預(yù)算。

（3）自評組織過程

①成立保山市市委政策研究室績效自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目支出績效自評工作的開展。

②召開績效自評工作專題會(huì)議，確定績效自評項(xiàng)目，開展績效自評工作并編寫項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告，報(bào)送市財(cái)政局。

③我室在經(jīng)費(fèi)支出時(shí)堅(jiān)持"量入為出，收支平衡"的原則，從嚴(yán)控制支出，既考慮事業(yè)發(fā)展需要，又要考慮財(cái)力可能，實(shí)行預(yù)算資金統(tǒng)籌安排，綜合平衡。

4.評價(jià)情況分析及綜合評價(jià)結(jié)論

（1）投入情況分析

我室2018年部門預(yù)算績效的指導(dǎo)思想是：認(rèn)真貫徹黨和國家的方針政策及市委市政府有關(guān)要求，不斷推進(jìn)預(yù)算管理體制改革，進(jìn)一步調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌安排預(yù)算內(nèi)外資金，確保工資性支出和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)的基本需要，盡量壓縮非生產(chǎn)性支出，圍繞市委、市政府的中心工作努力安排好重點(diǎn)工作支出，促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速協(xié)調(diào)發(fā)展。

（2）過程情況分析

我室在經(jīng)費(fèi)支出時(shí)堅(jiān)持"量入為出，收支平衡"的原則，從嚴(yán)控制支出，既考慮事業(yè)發(fā)展需要，又要考慮財(cái)力可能，實(shí)行預(yù)算資金統(tǒng)籌安排，綜合平衡。

（3）產(chǎn)出情況分析

2018年部門預(yù)算根據(jù)各部門的職能、任務(wù)和發(fā)展目標(biāo)，，以項(xiàng)目為依據(jù)編制，嚴(yán)格按照年初預(yù)算推進(jìn)，完成了預(yù)算目標(biāo)，支出效益明顯。

（4）效果情況分析

（5）2018年項(xiàng)目的順利實(shí)施，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)、機(jī)制完善、資金籌措、項(xiàng)目建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)、督查問效等方面精準(zhǔn)發(fā)力，統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。

5.存在的問題和整改情況

無

6.績效自評結(jié)果應(yīng)用

2018年度在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，市委政策研究室深入貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院，省委、省政府和市委、市政府的重大決策部署，圍繞年度工作目標(biāo)，在完善機(jī)制、資金籌措、項(xiàng)目建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)、督查問效等方面精準(zhǔn)發(fā)力，各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效，管理制度規(guī)范完善，具體措施可行，較好地完成了各項(xiàng)績效指標(biāo)，促進(jìn)了部門履職績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，具有較強(qiáng)的可持續(xù)性，總體評價(jià)等級為優(yōu)。

7.主要經(jīng)驗(yàn)及做法

一嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，是抓好項(xiàng)目實(shí)施和績效評價(jià)的前提；二領(lǐng)導(dǎo)重視是抓好項(xiàng)目實(shí)施和績效評價(jià)的核心；三工作人員細(xì)心負(fù)責(zé)是抓好項(xiàng)目實(shí)施的績效評價(jià)的關(guān)鍵。

8.其他需說明的情況 部門績效自評情況詳見附表

無

（附表10—附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指市用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

監(jiān)督索引號53050000121801111

中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室2018年部門決算表20190919105840053.xls

中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室部門2018年度部門決算20190919105838010.docx