監(jiān)督索引號53050000328101000

中國共產(chǎn)黨保山市委員會黨校2018年度部門決算

目錄

 第一部分  中國共產(chǎn)黨保山市委員會黨校概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目績效自評報告

   （二）部門整體支出績效自評報告

    五、其他重要事項情況說明

  六、相關(guān)口徑說明

   第五部分  名詞解釋

 

第一部分  中國共產(chǎn)黨保山市委員會黨校概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.按照有關(guān)規(guī)定輪訓培訓黨員領(lǐng)導干部、行政干部、非黨干部，培養(yǎng)黨的理論隊伍，學習、研究和宣傳馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀等重大戰(zhàn)略思想，深入貫徹學習習近平新時代中國特色社會主義思想。

2.發(fā)揮干部培訓輪訓的“主陣地”、“主渠道”和黨性鍛煉“大熔爐”作用，發(fā)揮在黨委、政府決策和保山市社科研究中的“思想庫”作用。

3.承辦市委和市人民政府舉辦的專題研討班。

4.圍繞市內(nèi)外出現(xiàn)的新情況新問題開展科學研究，承擔市委和市人民政府下達的調(diào)研任務(wù)。

5.針對我市改革開放和社會主義現(xiàn)代化進程中的重大理論和現(xiàn)實問題，開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳，開展黨的路線、方針、政策的宣傳。

6.按照國家有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，開展研究生以及其他形式的干部繼續(xù)教育和培訓。

7.開展同市內(nèi)外教育、研究等機構(gòu)和組織的合作與交流。

8.履行保山市行政學校的職能，發(fā)揮公務(wù)員教育培訓的主渠道作用、公共行政理論和政府管理創(chuàng)新研究的重要基地作用、政府決策咨詢的思想庫作用。

9.履行保山市民族干部學校的職能，做好少數(shù)民族干部培訓工作。

10.履行保山市社會主義學校的職能，服務(wù)全市統(tǒng)一戰(zhàn)線工作大局，發(fā)揮統(tǒng)一戰(zhàn)線教育培訓主渠道作用。

11.履行隆陽區(qū)委黨校（隆陽區(qū)行政學校、云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學校隆陽區(qū)分校）的職能，做好全區(qū)黨員領(lǐng)導干部的理論培訓、學歷進修和全區(qū)新型職業(yè)農(nóng)民培育的各項培訓工作。

12.承辦市委、市人民政府和上級機關(guān)交辦的其他事項。

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

2018年是我校易地搬遷后的第一年，在市委、市政府的堅強領(lǐng)導下，我校認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大、十九屆二中三中全會精神，不忘初心、牢記使命，堅持黨校姓黨，牢固樹立“四個意識”，不斷強化“四個自信”，圍繞中心、服務(wù)大局，認真落實基層黨建、黨風廉政建設(shè)、意識形態(tài)等各項實行責任制管理工作責任，認真履行黨校職能職責，教學、科研、行政后勤、隊伍建設(shè)等各方面工作高效推進，取得長足發(fā)展，為全市干部教育培訓事業(yè)跨越發(fā)展作出了積極努力，推動我校在新的發(fā)展起點上邁出了堅實的第一步。

1.學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神工作深入開展。我校認真制定并組織實施學習貫徹黨的十九大精神工作方案、“萬名黨員進黨校”培訓方案、2018年在職干部理論學習計劃、黨委中心組學習選題計劃、黨支部“三會一課”學習活動計劃等系列文件，積極開展系列化學習貫徹活動,取得可喜成效。我校先后派出7人次到上級黨校參加師資培訓，提前完成對全部 69名在職黨員輪訓一遍，舉行校黨委理論學習中心組集中學習8次，處級領(lǐng)導干部撰寫心得體會和理論文章16篇，召開支部黨員大會85次，召開支部委員會議85次，組織上黨課27次，處級領(lǐng)導干部宣講66次，集中宣講447場次，在市級及以上媒體宣傳報道11次，制作宣傳標語和宣傳欄22條（塊），黨委分析研判意識形態(tài)領(lǐng)域情況4次，推出文學作品1篇，有33名干部參加在線學習。

2.黨建工作成效突出。認真落實基層黨建工作責任制，扎實開展“基層黨建鞏固深化年”各項責任清單工作。根據(jù)市委統(tǒng)一部署，我校印發(fā)、實施了市委黨校黨建工作計劃、“基層黨建鞏固深化年”實施方案、重點任務(wù)項目清單、校黨委書記及班子成員“1+14”責任清單、黨支部書記“1+13”責任清單等系列文件，召開專題會議部署全年黨建工作，著力抓好支部調(diào)整換屆、打造離退休干部品牌黨支部、壓實黨建工作責任、構(gòu)建務(wù)實管用工作機制、黨建工作創(chuàng)新、基層黨建精品示范點創(chuàng)建、鞏固深化基層黨組織建設(shè)、黨支部規(guī)范化建設(shè)、基層基礎(chǔ)工作、提高黨員發(fā)展質(zhì)量、強化黨員教育監(jiān)督管理服務(wù)、規(guī)范黨組織活動場所建管用、推進“互聯(lián)網(wǎng)+黨建”、強化基層黨建工作要素保障、基層黨建總結(jié)宣傳、人才工作和黨員信息統(tǒng)計等各方面工作，推進“兩學一做”常態(tài)化制度化，認真整改市委督查組各輪督查反饋問題，召開專題推進會推動存在問題整改落實。一年來，我校建成基層精品黨建示范室（榮譽室）1個、支部活動室2個、離退休干部黨支部活動室1個，確定精品黨建示范點2個，確定開展達標創(chuàng)建黨支部2個，發(fā)展黨員1名，“云嶺先鋒”手機 APP 安裝率達100%，配備黨建書屋1個、黨建書架100個。今年7月，我校離退休干部黨支部先后被市委老干部局命名為保山市首批“正能量活動示范點”，被省委組織部、老干部局命名為首批全省離退休干部“示范黨支部”，集中體現(xiàn)了我校黨建工作的新成效。一年來，我校黨建工作扎實開展，黨委領(lǐng)導核心作用、支部戰(zhàn)斗堡壘作用、黨員先鋒模范作用得到切實發(fā)揮，為履行好黨校職能職責提供了堅強政治、思想、組織保證。

3.政治生態(tài)持續(xù)凈化。認真落實黨風廉政建設(shè)黨委主體責任和紀委監(jiān)督責任，根據(jù)市委、市紀委統(tǒng)一部署，深入推進我校全面從嚴治黨各項工作，黨委主要負責人第一責任人責任、領(lǐng)導班子其他成員主要領(lǐng)導責任得到有效落實。印發(fā)實施2018年黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作計劃及任務(wù)分解，召開專題會議部署2018年黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作，逐級簽訂黨風廉政建設(shè)責任書，層層壓實責任。堅持把執(zhí)行政治紀律擺在首要位置，堅決維護以習近平同志為核心的黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導。嚴格執(zhí)行《關(guān)于新形勢下黨內(nèi)政治生活若干準則》《中共中央政治局關(guān)于加強和維護黨中央集中統(tǒng)一領(lǐng)導的若干規(guī)定》和省委、市委實施意見。嚴格執(zhí)行領(lǐng)導干部外出報告制度、民主生活會制度。嚴肅認真開展各個層次的廉政談話。切實加強對意識形態(tài)工作責任制執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查。認真貫徹落實中央八項規(guī)定及實施細則精神和省委、市委實施辦法，堅決貫徹落實習近平同志關(guān)于“四風”問題的重要批示精神，緊盯年節(jié)假期、出國出差、婚喪喜慶等重要節(jié)點、重要事項開展監(jiān)督檢查。認真開展“六個嚴禁及作風建設(shè)專項整治”、“不作為亂作為”監(jiān)督檢查，認真開展賭酒賭博專項監(jiān)督檢查。加強對全體干部職工履職盡責、遵紀守法特別是執(zhí)行政治紀律情況的監(jiān)督檢查。突出對巡視反饋意見、檢查考核反饋意見整改落實情況及重要學習情況的監(jiān)督檢查。認真開展對擬晉升職務(wù)人員、考核擬定優(yōu)秀人員、黨員發(fā)展對象的廉政審查。認真開展校黨委“三重一大”事項決策監(jiān)督，認真開展扶貧領(lǐng)域腐敗和作風問題整治，認真開展對后勤經(jīng)費運行情況、“三公經(jīng)費”使用情況、公車管理情況、考紀考風、涉費科室的監(jiān)督檢查。認真監(jiān)督落實個人有關(guān)事項報告制度。深入開展以理想信念教育、警示教育為重點的黨風廉政宣傳教育，認真學習貫徹《國家監(jiān)察法》《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》等法規(guī)，筑牢思想防線。一年來，我校無嚴重違紀問題發(fā)生，政治生態(tài)持續(xù)凈化，為履職盡責提供了風清氣正的政治環(huán)境和堅強的紀律保證。

4.黨委意識形態(tài)工作責任制有效落實。校黨委高度重視意識形態(tài)工作，定期專題研究意識形態(tài)工作，定期研判意識形態(tài)形勢，召開專題會議進行部署，加強思想政治教育，認真梳理排查意識形態(tài)風險點，制定出臺防范意識形態(tài)風險“十個嚴禁”措施，重點加強本校教師意識形態(tài)工作“守土”教育、嚴把外聘教師“政治關(guān)”，把學術(shù)研究無禁區(qū)、課堂講授有紀律、公開言論守規(guī)矩作為規(guī)范教學、科研的政治標尺。在我校，馬克思主義在意識形態(tài)領(lǐng)域的指導地位進一步鞏固。

5.各方面工作責任得到切實履行。綜治維穩(wěn)（平安建設(shè)）、禁毒防艾工作扎實開展，校園秩序和諧穩(wěn)定。老干部工作卓有成效，走在全市前列。依法治市工作深入推進。全面深化改革工作有序開展。保密工作扎實有效。網(wǎng)絡(luò)安全、信訪等工作有效開展。

6.教學工作成績斐然。一是培訓辦班大幅度增長，主渠道主陣地作用得到較好發(fā)揮。共舉辦各類培訓班136期（個），培訓19963人次，分別是去年34期、5027人次的4倍、3.97倍，其中：主體班30期（個）5514人次，市內(nèi)委培班88期（個）12402人次，對外培訓班9期（個）494人，環(huán)線外培班4期（個）155人，隆陽區(qū)各類干部培訓班5期（個）1398人次。在主體班和市內(nèi)委培班中，有89期（個）13953人（含示范班、市直單位班、隆陽區(qū)區(qū)直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道班，校內(nèi)和校外班）是“萬名黨員進黨校”培訓班。二是教師上課宣講643場次，聽講73152人次，分別是去年178場次、15204人次的3.61倍和4.81倍。三是培訓效果明顯提升，這是學習先進培訓理念、重視培訓設(shè)計、采用先進教學方法、堅持多元師資結(jié)構(gòu)、嚴格學員管理等舉措綜合作用的結(jié)果。 

7.科研工作進一步加強。不斷改進和完善科研管理工作，推動科研取得可喜成果。獲省委黨校課題立項２項、省社會主義學院課題立項２項、云南農(nóng)村干部管理學院課題立項1項、保山市社科聯(lián)課題立項７項，批準保山市黨校系統(tǒng)課題立項24項。完成2017年度保山市哲學社會科學資助課題結(jié)項５項、云南省黨校系統(tǒng)2017年度課題結(jié)項３項。在各類報刊發(fā)表理論（調(diào)研）文章41篇。5項成果獲保山市人民政府第六屆哲學社會科學政府獎三等獎。圓滿承辦了在我校召開的云南省科社學會2018年學術(shù)年會。

8.在職研究生教育穩(wěn)步發(fā)展。省委黨校在職研究生班年內(nèi)在校四個年級三個專業(yè)459人，其中：2015級行政管理專業(yè)122人上半年畢業(yè)，年末在校3個年級333人，即2016級法律專業(yè)104人、2017級經(jīng)濟管理專業(yè)118人、2018級法律專業(yè)111人。大連理工大學MBA、MEM在職研究生保山班順利開辦，目前在校學員77人，其中：MBA班51人，MEM班26人。

9.整村脫貧成果進一步鞏固。在掛鉤村龍陵縣象達鎮(zhèn)甘寨社區(qū)2017年順利實現(xiàn)整村脫貧的基礎(chǔ)上，我校堅持強化責任擔當不放松，繼續(xù)扎實推進精準扶貧工作。選派6人擔任駐村扶貧工作隊員，全體干部職工按季度四次遍訪幫扶戶。全年單位投入扶貧資金175920元（其中114750元投入到甘寨社區(qū)），教職工個人投入幫扶資金共126600元，較好發(fā)揮了助力作用。

10.基礎(chǔ)設(shè)施實現(xiàn)歷史性跨越。占地131.6畝、建筑面積4.6萬平米、綠化面積3萬平米、投資2.5億元、能同時容納1200人在校教學培訓和500人在校食宿、花園式、開放式的市委黨校遷建項目已經(jīng)基本建成并投入使用，我?；A(chǔ)設(shè)施從全省州市黨校中的落后方陣一步跨入了一流行列，硬件條件發(fā)生了直過式改變。全年安排辦班、會議場地使用202場次、651.5天、26814人次，接待住宿18496人次、就餐31603人次。新校區(qū)首次順利經(jīng)受了大規(guī)模辦班的考驗。

11.省級文明單位創(chuàng)建成功申報。經(jīng)過全體教職工的共同努力，我校創(chuàng)建省級文明單位工作取得階段性成效，順利通過市文明委評審并獲得推薦上報，目前正在等待省文明委評審。

12.隊伍建設(shè)取得新的成效。重視加強隊伍履職能力建設(shè)，重視加強干部選拔任用，重視加強專業(yè)技術(shù)人員職稱評聘。堅持多元師資結(jié)構(gòu)，“三三制”師資格局基本形成。全年有45人（次）外出參加業(yè)務(wù)培訓，其中，參公人員29人（次），教師13人（次），工勤人員3人。

13.學校運轉(zhuǎn)高效有序。后勤保障能力、保障水平進一步提高。工資福利、人員退休、年終考核等工作得到及時辦理。財務(wù)工作有序開展，財經(jīng)法紀得到嚴格執(zhí)行。檔案工作規(guī)范化管理通過省級認定，文件檔案查閱、圖書資料借閱方便快捷。工會、婦委會真正成為職工之家、婦女之家。省級文明城市創(chuàng)建全力參與?？h級黨?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)和師資培訓政策有效落實。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中國共產(chǎn)黨保山市委員會黨校2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。即：中國共產(chǎn)黨保山市委員會黨校。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況 

2018年末實有人員編制115人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制115人（含參公管理事業(yè)編制59人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員99人（含參公管理事業(yè)人員46人）。

離退休人員1人。其中：離休1人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2018年度收入合計37,893,156.60元。其中：財政撥款收入37,893,156.60元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加16,570,970.82元，增長77.72%。主要原因為：

1.人員經(jīng)費收入增加3,171,536.78元。其中：基本工資增加222,290.00元，津貼補貼增加260,654.00元，獎金增加1,479,271.00元，績效工資增加786,150.00元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費增加208,220.62元，其他社會保障繳費增加25,971.96，撫恤金增加264,201.20元。主要是增加政府績效獎勵、事業(yè)人員獎勵性績效、在職和離休人員的調(diào)增工資和津貼補貼、撫恤金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費收入；

2.日常公用經(jīng)費收入增加2,536,784.04元，其中：辦公費增加364,722.03元，印刷費減少1,290.00元，手續(xù)費增加1,072.00元，水費減少24,125.99元，電費減少97,335.98元，郵電費減少44,827.22元，差旅費增加7,807.00元，維修（護）費增加174,192.00元，培訓費增加20,433,74.50元，公務(wù)接待費減少15,522.50元，勞務(wù)費增加206,638.13元，工會經(jīng)費減少85,328.84元，福利費減少2,100.00元，公務(wù)用車運行維護費減少1,914.00元，其他交通費用增加30,278.00元，其他商品和服務(wù)支出減少148,605.19元，資本性支出增加129,750.00元，主要是今年本市加大了培訓力度，培訓費收入增大。

3.項目收入增加10,562,650.00元。其中搬遷新校區(qū)建設(shè)項目收入增加10,000,000.00元，發(fā)改委下達了遷建項目的前期工作經(jīng)費收入增加1,000,000.00元。 

二、支出決算情況說明

2018年度支出合計37,893,156.60元。其中：基本支出20,283,156.60元，占總支出的53.53%；項目支出17,610,000.00元，占總支出的46.47%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加16,270,970.82元，增長75.25%，主要原因：

1.人員經(jīng)費支出增加3,171,536.78元?；竟べY增加222,290.00元，津貼補貼增加260,654.00元，獎金增加1,479,271.00元，績效工資增加786,150.00元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費增加208,220.62元，其他社會保障繳費增加25,971.96元，撫恤金增加264,201.20元。主要是政府績效獎勵、事業(yè)人員獎勵性績效、在職和離休人員的調(diào)增工資和津貼補貼、撫恤金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出增加；

2.日常公用經(jīng)費支出增加2,536,784.04元，其中：辦公費增加364,722.03元，印刷費減少1,290.00元，手續(xù)費增加1,072.00元，水費減少24,125.99元，電費減少97,335.98元，郵電費減少44,827.22元，差旅費增加7,807.00元，維修（護）費增加174,192.00元，培訓費增加2,043,374.50元，公務(wù)接待費減少15,522.50元，勞務(wù)費增加206,638.13元，工會經(jīng)費減少85,328.84元，福利費減少2,100.00元，公務(wù)用車運行維護費減少1,914.00元，其他交通費用增加30,278.00元，其他商品和服務(wù)支出減少148,605.19元，資本性支出增加129,750.00元，主要是今年本市加大了培訓力度，培訓費支出增大。

3.項目支出增加10,562,650.00元，其中搬遷新校區(qū)建設(shè)項目增加10,000,000.00元，發(fā)改委下達了遷建項目的前期工作經(jīng)費增加1,000,000.00元。 

（一）基本支出情況

2018年度用于保障中國共產(chǎn)黨保山市委員會黨校機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出20,283,156.60元。與上年對比增加5,708,320.82元，增長39.17%，主要原因分析：1.工資福利支出增加2,982,557.58元，主要為：基本工資支出增加222,290.00元，津貼補貼支出增加260,654.00元，獎金支出增加1,479,271.00元，績效工資支出增加786,150.00元；2.商品服務(wù)支出增加2,407,034.04元，主要為：辦公經(jīng)費支出增加364,722.03元，培訓經(jīng)費支出（今年本市加大了培訓力度）增加2,043,374.50元；3.個人家庭補助支出增加188,979.20元，主要為：撫恤金支出增加264,201.20元。4.資本性支出（教室設(shè)備購置）增加129,750.00元。

包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的76.15%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的23.85%。 

（二）項目支出情況

2018年度用于保障中國共產(chǎn)黨保山市委員會黨校為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出17,610,000.00元。與上年對比增加10,562,650.00元，增長149.88%，主要原因分析：

1. 基建項目支出增加1,000,000.00元，主要是發(fā)改委下達遷建項目的前期工作經(jīng)費；

2. 行政項目支出增加10,000,000.00元，主要是增加搬遷新校區(qū)遷建項目工程款。

具體項目開支及開展工作情況：

1．一般公共服務(wù)（類）支出4,000,000.00元，主要用于全市重點項目前期費4,000,000.00元，2018年完成保山市委黨校搬遷項目可行性研究報告和初步設(shè)計等前期工作。

2.教育支出1,600,000.00元，主要用于調(diào)研、培訓經(jīng)費600,000.00元，2018年編印《熔爐》4期，印刷1000份，全年有45人（次）外出參加業(yè)務(wù)培訓，舉辦各類培訓班136期（個），培訓19963人次，教師上課宣講643場次，聽講73152人次，獲省級課題立項5項，保山市社科聯(lián)課題立項７項，批準保山市黨校系統(tǒng)課題立項24項，在各類報刊發(fā)表理論（調(diào)研）文章41篇，5項成果獲保山市人民政府第六屆哲學社會科學政府獎三等獎；體育設(shè)施建設(shè)項目1,000,000.00元，2018年完成新建蓋的拓展訓練館建設(shè)，包括網(wǎng)球場、網(wǎng)球場照明燈具20套、氣排球PVC膠墊、乒乓球桌5張、乒乓球室PVC膠墊、室外塑膠籃球場1個、國際標準籃球架兩副、籃球場照明LED燈12盞。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出10,000.00元，主要用于艾滋病防治經(jīng)費10,000.00元；2018年完成了禁毒防艾宣傳購置目標，本年制作禁毒防艾宣傳展板1個、定制禁毒防艾宣傳雨傘150把、培訓班中安排禁毒防艾內(nèi)容10次。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出10,000,000.00元，主要用于搬遷新校區(qū)遷建項目工程款10,000,000.00元；2018年已完成新校區(qū)搬遷建設(shè)，投入使用。

5.農(nóng)林水支出2,000,000.00元，主要用于園林城市建設(shè)綠化工程項目。2018年完成我校遷建后的園林綠化工程。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出27,893,156.60元,占本年支出合計的73.61%。與上年對比增加6,570,970.82元，增長30.82%，主要原因分析：

1.基本支出增5,708,320.82元，主要是在職人員的政策性調(diào)資增加人員經(jīng)費支出、增加撫恤金。其中：1.工資福利支出增加2,982,557.58元，主要為：基本工資增加222,290.00元，津貼補貼增加260,654.00元，獎金增加1,479,271.00元，績效工資增加786,150.00元；2.商品服務(wù)支出增加2,407,034.04元，主要為：辦公經(jīng)費增加364,722.03元，培訓經(jīng)費增加2,043,374.50元；3.個人家庭補助支出增加188,979.20元，主要為：撫恤金增加264,201.20元。4.資本性支出（教室設(shè)備購置）增加129,750.00元。

2.項目支出10,562,650.00元，其中搬遷新校區(qū)建設(shè)項目增加10,000,000.00元，發(fā)改委下達了遷建項目的前期工作經(jīng)費增加1,000,000.00元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出4,925,101.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的17.66%。主要用于:其他發(fā)展與改革事務(wù)支出4,000,000.00元、2019999其他一般公共服務(wù)支出925,101. 00元；

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

  5.教育（類）支出18,519,231.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的66.39%。主要用于：2050802干部教育支出17,519,231.00元、2050899其他進修及培訓支出1,000,000.00元；

  6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

  7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出2,410,296.60元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.64%。主要用于：2080501歸口管理的行政單位離退休支出38,400.00元、2080502事業(yè)單位離退休支出122,957.00元、2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,692,707.60元、2080599其他行政事業(yè)單位離退休支出12,150.00元；

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出10,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.04%。主要用于：2100409重大公共衛(wèi)生專項支出10,000.00元；

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

  12.農(nóng)林水（類）支出2,000,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.17%。主要用于2130299其他林業(yè)支出2,000,000.00元；

  13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

  18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

  19.住房保障（類）支出28,528.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.10%。主要用于2210203購房補貼支出28,528.00元；

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

  21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

  22.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

  23.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為178,000.00元，支出決算為80,700.00元，完成預(yù)算的45.34%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為64,809.00元，完成預(yù)算的62.92%；公務(wù)接待費支出決算為15,891.00元，完成預(yù)算的21.19%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：進一步嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定精神，堅持厲行節(jié)約，反對浪費，堅持從儉從嚴，勤儉辦事，切實降低公務(wù)活動成本，嚴格控制公務(wù)接待標準及次數(shù)，減少公務(wù)接待支出費用，切實降低公務(wù)活動成本；嚴格規(guī)范公務(wù)用車管理，不斷減少公務(wù)用車運行維護經(jīng)費支出；完善制度建設(shè)，強化執(zhí)行力度，切實減少了“三公”經(jīng)費支出。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少23,772.73元，下降22.75%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少8,250.23元，下降11.29%；公務(wù)接待費支出決算減少15,522.50元，下降49.41%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：2018年規(guī)范了公務(wù)用車導致公務(wù)用車購置及運行維護費減少8250.23元；2018年無因公出國(境)人員；2018年減少交流和在職研究生面授教師接待活動導致公務(wù)接待費減少15,522.50元，接待減少33批次92人次。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出64,809.00元，占80.31%；公務(wù)接待費支出15,891.00元，占19.69%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出64,809.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出64,809.00元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于新校區(qū)進行遷建項目因資金短缺需要到各地協(xié)調(diào)資金、到省委黨校辦理相關(guān)教學業(yè)務(wù)、扶貧掛鉤下鄉(xiāng)、教學培訓調(diào)研活動、應(yīng)急事項等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出15,891.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出15,891.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待51批次（其中：外事接待0批次），接待296人次（其中：外事接待0人次）。主要是用于接待省委黨校教授對我市在職研究生的學習指導、論文答辯，各地州黨校、中央中直機關(guān)黨校到保山調(diào)研接待發(fā)生的接待費支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

中國共產(chǎn)黨保山市委員會黨校2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出4,838,421.54元，與上年對比增加2,536,784.04元，增長52.43%主要原因分析：

（1）辦公費增加364,722.03元，主要為：全市加大了培訓力度，到校培訓人數(shù)增多，辦公費相關(guān)費用增大； 

（2）培訓費增加2,043,374.5元，主要為：2018年全市加大了培訓力度，又規(guī)范了培訓費用的開票，增大培訓費支出； 

（3）勞務(wù)費增加206,638.13元，主要為：2018年新招了學員公寓服務(wù)員，增加了臨時工工資和支付校區(qū)搬遷的搬運費。

部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障中共保山市委黨校機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)的日常公用經(jīng)費，具體是： 

（1）辦公費590,574.73元；

（2）印刷費3,595.00元；

（3）手續(xù)費1,072.00元；

（4）水費38,298.01元；

（5）電費33,082.91元；

（6）郵電費11,370.57元；

（7）差旅費10,107.00元;

（8）維修（護）費211,693.00元；

（9）培訓費2,178,711.50元；

（10）公務(wù)接待費15,891.00元

（11）勞務(wù)費644,285.66元；

（12）工會經(jīng)費180,671.16元;

（13）公務(wù)用車運行維護費47,465.00元；

（14）其他交通費用530,936.00元；

（15）其他商品和服務(wù)支出185,328.00元; 

（16）辦公設(shè)備購置155,340.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，中國共產(chǎn)黨保山市委員會黨校資產(chǎn)總額51,051,396.80元，其中，流動資產(chǎn)5,115,227.87元，固定資產(chǎn)10,655,673.40元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程35,280,495.53元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加31,203,762.87元，其中;流動資產(chǎn)減少4,206,942.14元，固定資產(chǎn)增加4,381,388.80元,對外投資及有價證券增加0.00元，在建工程增加31,029,316.21元，無形資產(chǎn)增加0.00元，其他資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

 

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額10,584,200.00元。其中：政府采購貨物支出9,636,300.00元;政府采購工程支出947,900.00元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額10,584,200.00元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

項目一：  

1.項目名稱：2018年度調(diào)研、培訓經(jīng)費

2.項目基本情況

在黨的理論創(chuàng)新不斷推進及中國特色社會主義道路、制度、理論體系不斷發(fā)展的新形勢下，黨校教師要適應(yīng)黨校教學、科研工作的新要求，必須加強對他們的培訓，不斷提高他們的素質(zhì)和能力；黨校要發(fā)揮好“研究機構(gòu)”、“思想庫”作用，必須加強科研工作，推動多出成果、多出高質(zhì)量成果。培訓輪訓各級黨員領(lǐng)導干部及后備干部，培養(yǎng)理論干部，培訓公務(wù)員、培養(yǎng)公共管理人員和政策研究人員；承辦黨委和政府舉辦的專題研討班，開展研究生以及其他形式的干部繼續(xù)教育培訓，開展多種形式的委托培訓和合作培訓。圍繞市委、市政府中心工作和上級黨校擬定的相關(guān)課題以及社會熱點難點的課題開展專題研究，為市委、市政府科學決策提供參考依據(jù)。       

在項目資金安排上，一是編印?？度蹱t》期刊（每年4期）；二是安排教師參加的知識更新培訓；三是安排教師參加社會調(diào)研、校內(nèi)調(diào)研、綜合調(diào)研、主題調(diào)研、四是安排教師參加全國性、全省性的學術(shù)活動，短期學習班、討論會。

3.項目績效自評工作開展情況

根據(jù)《保山市財政局關(guān)于2019年財政支出績效評價有關(guān)事項的通知》（保財預(yù)〔2019〕107號）要求，我校高度重視保山市委黨校搬遷項目績效自評工作，成立了績效自評工作組，明確任務(wù)分工，壓實工作責任，認真準備相關(guān)資料，圍繞項目目標，深入客觀進行分析評價，高質(zhì)量地完成項目績效自評工作。

 4.項目績效實現(xiàn)情況

（1）項目資金情況

 ①項目資金到位情況。

預(yù)算安排資金600,000.00元，實際到位資金600,000.00元。

  ②項目資金執(zhí)行情況。

根據(jù)2018年度預(yù)算安排，調(diào)研、培訓經(jīng)費600,000.00元全部用于編印校刊《熔爐》期刊（每年4期）、安排教師參加的知識更新培訓；安排教師參加社會調(diào)研、校內(nèi)調(diào)研、綜合調(diào)研、主題調(diào)研；安排教師參加全國性、全省性的學術(shù)活動，短期學習班、討論會；每項工作開展的各種經(jīng)費支出。2018年執(zhí)行完畢。

 ③項目資金管理情況。 

根據(jù)部門項目支出情況，制定完善項目資金管理辦法，做到部門重點項目支出均有法可依。通過召開黨委會議，由財務(wù)室全權(quán)管理項目資金，做到?？顚Ｓ茫岣哔Y金使用效率。未列入預(yù)算的項目不得支出，不得超預(yù)算安排支出。經(jīng)費開支堅持“先審批、后開支，誰開支、誰負責，誰分管、誰把關(guān)”的原則。

（2）項目績效指標完成情況 

 ①產(chǎn)出指標完成情況。

數(shù)量指標：《熔爐》期刊（每年4期）印刷1000份、全年有45人（次）外出參加業(yè)務(wù)培訓；舉辦各類培訓班136期（個），培訓19963人次，教師上課宣講643場次，聽講73152人次，獲省級課題立項5項、保山市社科聯(lián)課題立項７項，批準保山市黨校系統(tǒng)課題立項24項。在各類報刊發(fā)表理論（調(diào)研）文章41篇。5項成果獲保山市人民政府第六屆哲學社會科學政府獎三等獎。圓滿承辦了在我校召開的云南省科社學會2018年學術(shù)年會。已全部完成。

質(zhì)量指標：扶持課題質(zhì)量90%以上，已完成。

時效指標：課題按時結(jié)項，每年11月份前按課題進行結(jié)項評審；項目預(yù)算進度執(zhí)行率100%。均已完成。

成本指標：每項工作開展的各種經(jīng)費支出不超預(yù)算安排，已完成。

 ②效益指標完成情況。

   社會效益指標：整體提高教師、培訓學員的素質(zhì)和能力提升，發(fā)揮好智庫作用。項目實施達預(yù)期效果。

 ③滿意度指標完成情況。 

服務(wù)對象滿意度指標：受訓學員滿意，受訓學員對我校的授課教師和服務(wù)理念持滿意態(tài)度。

 5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

該項目已完成全部預(yù)期績效目標。

 6.績效自評結(jié)果 

該項目的設(shè)立是根據(jù)市委決策部署，圍繞市委、市政府中心工作和上級黨校擬定的相關(guān)課題以及社會熱點難點的課題開展專題研究，為市委、市政府科學決策提供參考依據(jù)。 一是通過師資培訓達到提升黨校師資水平、提高教學質(zhì)量的目的；二是提高黨校公務(wù)員業(yè)務(wù)技能和增強執(zhí)行力的目的。項目預(yù)算的執(zhí)行，對促進我校科研工作實現(xiàn)跨越發(fā)展，發(fā)揮好黨?？蒲袨槿嫔罨母锓?wù)，為推進黨的理論創(chuàng)新服務(wù)，為提高黨校教學質(zhì)量服務(wù)，為地方黨委政府決策服務(wù)，為社會主義經(jīng)濟建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)服務(wù)，必將產(chǎn)生重要作用；對提高我校教師的教學科研水平，造就一支政治強、業(yè)務(wù)精、作風正的高素質(zhì)教學科研隊伍，進一步發(fā)揮好黨校干部教育培訓主渠道主陣地作用，必將產(chǎn)生深遠影響。該項目對推進我校教學科研事業(yè)持續(xù)發(fā)展具有重要意義。項目績效促進了部門績效目標的有效實現(xiàn)。項目績效自評等級為：優(yōu)秀。

  7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

按照《保山市財政局關(guān)于2019年財政支出績效評價工作有關(guān)事項的通知》（保財預(yù)﹝2019﹞107號）要求，通過保山新聞網(wǎng)向社會公開本單位預(yù)算項目績效自評報告、自評表等績效自評信息。

在今后的工作中，我單位將以績效評價工作為契機，針對存在的不足，及時調(diào)整和優(yōu)化本單位后續(xù)項目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強財務(wù)管理，完善項目管理辦法，切實提高項目管理水平、資金使用效益和部門工作效率，推動績效評價結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合，不斷提升預(yù)算績效管理水平。 

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

經(jīng)驗：一是組織領(lǐng)導到位。成立了以常務(wù)副校長為組長，副校長為副組長，各科室負責人為成員的績效管理領(lǐng)導小組。二是制定適合本單位預(yù)算績效管理的相關(guān)制度。對項目預(yù)算資金進行績效跟蹤，扎實開展預(yù)算績效自評工作。三是規(guī)范項目管理。嚴格按照財政局有關(guān)規(guī)定及我部財務(wù)規(guī)定執(zhí)行，專項經(jīng)費實行項目管理、專項核算、專款專用。四是健全項目管理責任制。不斷增強項目執(zhí)行的嚴肅性和約束力，加大對項目的跟蹤管理力度，力保項目順利實施。

問題：績效評價工作水平有待提升。

建議：市財政局繼續(xù)加強對各部門申報項目績效的指導，適時開展培訓，提高各部門專項資金績效評價工作水平，將已完成的所有工作績效成果充分體現(xiàn)出來。

9.其他需說明的問題 

無

項目二：

1.項目名稱：2018年體育設(shè)施建設(shè)項目

2.項目基本情況

根據(jù)《保山市財政局關(guān)于2019年財政支出績效評價有關(guān)事項的通知》（保財預(yù)〔2019〕107號）要求，我校高度重視保山市委黨校搬遷項目績效自評工作，成立了績效自評工作組，明確任務(wù)分工，壓實工作責任，認真準備相關(guān)資料，圍繞項目目標，深入客觀進行分析評價，高質(zhì)量地完成項目績效自評工作。 

3.項目績效自評工作開展情況

根據(jù)《保山市財政局關(guān)于2019年財政支出績效評價有關(guān)事項的通知》（保財預(yù)〔2019〕107號）要求，我校高度重視保山市委黨校搬遷項目績效自評工作，成立了績效自評工作組，明確任務(wù)分工，壓實工作責任，認真準備相關(guān)資料，圍繞項目目標，深入客觀進行分析評價，高質(zhì)量地完成項目績效自評工作。 

4.項目績效實現(xiàn)情況

（1）項目資金情況

 ①項目資金到位情況。

預(yù)算安排資金1,000,000.00元，實際到位資金1,000,000.00元。

  ②項目資金執(zhí)行情況。

根據(jù)2018年度預(yù)算安排，2018年體育設(shè)施建設(shè)項目經(jīng)費1,000,000.00元全部用于新建蓋的拓展訓練館建設(shè)，包括網(wǎng)球場、網(wǎng)球場照明燈具20套、氣排球PVC膠墊、乒乓球桌5張、乒乓球室PVC膠墊、室外塑膠籃球場1個、國際標準籃球架兩副、籃球場照明LED燈12盞。2018年已執(zhí)行完畢。

 ③項目資金管理情況。 

我校嚴格按照財政資金管理辦法和制度管理使用項目資金。通過召開黨委會議，由財務(wù)室負責管理項目資金，嚴格履行資金審批制度，做到?？顚Ｓ?，確保資金的安全，提高資金使用效率。    

（2）項目績效指標完成情況 

 ①產(chǎn)出指標完成情況。

數(shù)量指標：拓展訓練館建設(shè)完成，包括兩片標面積1520平方米網(wǎng)球場、網(wǎng)球場照明燈具共20套、氣排球PVC膠墊5片、乒乓球桌5張、乒乓球室PVC膠墊約600 平方米、室外塑膠籃球場1200 平方米、標準籃球架兩副、籃球場照明LED燈12盞。

時效指標：2018年完工，按時完工；項目預(yù)算進度執(zhí)行率100%。均已完成。

成本指標：每項工作開展的各種經(jīng)費支出不超預(yù)算安排，已完成。

 ②效益指標完成情況。

社會效益指標：該項目的建設(shè)使黨?；A(chǔ)設(shè)施實現(xiàn)歷史性跨越，進一步豐富培訓形式，切實推動黨校工作不斷邁上新臺階，為黨的建設(shè)和發(fā)展，國家的經(jīng)濟和社會發(fā)展，提供堅強的政治和組織保證、有才保證和智力支持，其社會效益十分重大。  

可持續(xù)影響指標：改善辦學環(huán)境和條件，擴大了辦學空間，改善了校內(nèi)的學習、工作和生活環(huán)境。

③滿意度指標完成情況。 

服務(wù)對象滿意度指標：讓學員和人民群眾對我校建設(shè)滿意。    

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

該項目已完成全部預(yù)期績效目標。

 6.績效自評結(jié)果 

2018年體育設(shè)施建設(shè)項目經(jīng)費，立項依據(jù)充分，績效目標合理且清晰明確；項目管理機制健全、措施保障有力，全面、按時完成各項績效指標，有效促進部門履職績效目標的實現(xiàn)；相關(guān)政策落實到位；項目資金及時、全額撥付到位；資金使用合規(guī)，會計核算規(guī)范，財務(wù)控制有效；項目完成及時；項目質(zhì)量及節(jié)支增效措施明顯，符合年度預(yù)算目標，項目社會效益顯著，服務(wù)對象滿意度較高，有效推進了部門績效目標的實施。項目績效自評等級為：優(yōu)秀。

 7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

按照《保山市財政局關(guān)于2019年財政支出績效評價工作有關(guān)事項的通知》（保財預(yù)﹝2019﹞107號）要求，通過保山新聞網(wǎng)向社會公開本單位預(yù)算項目績效自評報告、自評表等績效自評信息。

在今后的工作中，我單位將以績效評價工作為契機，針對存在的不足，及時調(diào)整和優(yōu)化本單位后續(xù)項目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強財務(wù)管理，完善項目管理辦法，切實提高項目管理水平、資金使用效益和部門工作效率，推動績效評價結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合，不斷提升預(yù)算績效管理水平。 

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

經(jīng)驗：一是組織領(lǐng)導到位。成立了以常務(wù)副校長為組長，副校長為副組長，各科室負責人為成員的績效管理領(lǐng)導小組。二是制定適合本單位預(yù)算績效管理的相關(guān)制度。對項目預(yù)算資金進行績效跟蹤，扎實開展預(yù)算績效自評工作。三是規(guī)范項目管理。嚴格按照財政局有關(guān)規(guī)定及我部財務(wù)規(guī)定執(zhí)行，專項經(jīng)費實行項目管理、專項核算、專款專用。四是健全項目管理責任制。不斷增強項目執(zhí)行的嚴肅性和約束力，加大對項目的跟蹤管理力度，力保項目順利實施。

問題：績效評價工作水平有待提升。

建議：市財政局繼續(xù)加強對各部門申報項目績效的指導，適時開展培訓，提高各部門專項資金績效評價工作水平，將已完成的所有工作績效成果充分體現(xiàn)出來。

9.其他需說明的問題 

無

 

項目三：

1.項目名稱：保山市委黨校搬遷項目前期工作經(jīng)費

2.項目基本情況

市委決定將市委黨校從隆陽區(qū)同仁街45號搬遷到保山中專學校（易羅池西側(cè)）辦學。實施保山市委黨校整體易地搬遷建設(shè)項目，是市委貫徹落實全國全省黨校工作會議精神的重要舉措，項目建成后，將使保山市委黨?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后、辦學條件落后的狀況得到徹底改變，成為全省基礎(chǔ)設(shè)施一流州市黨校。遷建項目占地131.5畝，預(yù)投資2.3億元人民幣、建筑面積45375.55平方米、建設(shè)規(guī)模為能容納1200人同時在校教學培訓、500人同時在校食宿。保山市委黨校搬遷項目前期工作經(jīng)費完成可行性研究報告和初步設(shè)計等前期工作。

3.項目績效自評工作開展情況

根據(jù)《保山市財政局關(guān)于2019年財政支出績效評價有關(guān)事項的通知》（保財預(yù)〔2019〕107號）要求，我校高度重視保山市委黨校搬遷項目績效自評工作，成立了績效自評工作組，明確任務(wù)分工，壓實工作責任，認真準備相關(guān)資料，圍繞項目目標，深入客觀進行分析評價，高質(zhì)量地完成項目績效自評工作。 

 4.項目績效實現(xiàn)情況

（1）項目資金情況

 ①項目資金到位情況。

預(yù)算安排資金4,000,000.00元，實際到位資金4,000,000.00元。

  ②項目資金執(zhí)行情況。

該項目資金用于支付:勘察設(shè)計費、造價咨詢服務(wù)費、項目工程監(jiān)理施工監(jiān)理服務(wù)費、工程審計費、財務(wù)審計費、設(shè)計審查費、工程質(zhì)量檢測費、項目初步設(shè)計費、校園景觀改造設(shè)計費。2018年已執(zhí)行完畢。

  ③項目資金管理情況。 

我校嚴格按照財政資金管理辦法和制度管理使用項目資金。通過召開黨委會議，由財務(wù)室負責管理項目資金，嚴格履行資金審批制度，做到?？顚Ｓ茫_保資金的安全，提高資金使用效率。    

（2）項目績效指標完成情況 

  ①產(chǎn)出指標完成情況。

數(shù)量指標：根據(jù)校園遷建項目占地131.6畝，預(yù)投資2.3億元人民幣、建筑面積87668.12㎡平方米。完成我校建設(shè)的各種前期工作經(jīng)費支付結(jié)算：精裝修設(shè)計費、造價咨詢服務(wù)費、項目工程監(jiān)理施工監(jiān)理服務(wù)費、工程審計費、財務(wù)審計費、設(shè)計審查費、工程質(zhì)量檢測費黨校新校區(qū)搬遷項目初步設(shè)計費、校園景觀改造設(shè)計費。

質(zhì)量指標：按質(zhì)按量95%以上，已完成。

時效指標：搬遷項目于2018年底完成；項目進度執(zhí)行率100%。均已完成。

成本指標：每項工作開展的各種經(jīng)費支出不超預(yù)算安排，已完成。

 ②效益指標完成情況。

社會效益指標：該項目的建設(shè)能充分發(fā)揮黨校，在地方黨的建設(shè)和地方經(jīng)濟、社會、文化建設(shè)中 的重要作用，切實推動黨校工作不斷邁上新臺階，為黨的建設(shè)和發(fā)展，國家的經(jīng)濟和社會發(fā)展，提供堅強的政治和組織保證、有才保證和智力支持，其社會效益十分重大。

生態(tài)效益指標：增加了黨校校內(nèi)的綠化率，也改善了保山城周邊面山的生態(tài)環(huán)境，遏制了滑坡和水土流失，擴大了校區(qū) 面積和空間，改善了校內(nèi)的學習、工作和生活環(huán)境，達到了亮起來、綠起來、美起來的外觀標準。    

③滿意度指標完成情況。 

服務(wù)對象滿意度指標：讓學員和人民群眾對我校建設(shè)滿意。    

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

該項目已完成全部預(yù)期績效目標。

 6.績效自評結(jié)果 

保山市委黨校搬遷項目經(jīng)費，立項依據(jù)充分，績效目標合理且清晰明確；項目管理機制健全、措施保障有力，全面、按時完成各項績效指標，有效促進部門履職績效目標的實現(xiàn)；相關(guān)政策落實到位；項目資金及時、全額撥付到位；資金使用合規(guī)，會計核算規(guī)范，財務(wù)控制有效；項目完成及時；項目質(zhì)量及節(jié)支增效措施明顯，符合年度預(yù)算目標，項目社會效益顯著，服務(wù)對象滿意度較高，有效推進了部門績效目標的實施。項目績效自評等級為：優(yōu)秀。    

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

按照《保山市財政局關(guān)于2019年財政支出績效評價工作有關(guān)事項的通知》（保財預(yù)﹝2019﹞107號）要求，通過保山新聞網(wǎng)向社會公開本單位預(yù)算項目績效自評報告、自評表等績效自評信息。

在今后的工作中，我單位將以績效評價工作為契機，針對存在的不足，及時調(diào)整和優(yōu)化本單位后續(xù)項目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強財務(wù)管理，完善項目管理辦法，切實提高項目管理水平、資金使用效益和部門工作效率，推動績效評價結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合，不斷提升預(yù)算績效管理水平。 

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

無

9.其他需說明的問題 

無

 項目四：

1.項目名稱：2018年黨校遷建建設(shè)園林綠化經(jīng)費

2.項目基本情況

2016年5月4日三屆市委第108次常委會議提出市委黨校“爭創(chuàng)全省州市最好黨校”的目標，要求2016年年底前完成新校址改造建設(shè)項目規(guī)劃設(shè)計等前期工作，2017年初完成招標并開工建設(shè)，2017年7月1日前搬入新校址辦學。園林綠化工程內(nèi)容：包種、包活、包養(yǎng)護等全部內(nèi)容。建筑面積49546平方米，綠化資金1456.56萬元， 2018年支付2,000,000.00元。

3.項目績效自評工作開展情況

根據(jù)《保山市財政局關(guān)于2019年財政支出績效評價有關(guān)事項的通知》（保財預(yù)〔2019〕107號）要求，我校高度重視保山市委黨校搬遷項目績效自評工作，成立了績效自評工作組，明確任務(wù)分工，壓實工作責任，認真準備相關(guān)資料，圍繞項目目標，深入客觀進行分析評價，高質(zhì)量地完成項目績效自評工作。 

 4.項目績效實現(xiàn)情況

（1）項目資金情況

 ①項目資金到位情況。

預(yù)算安排資金2,000,000.00元，實際到位資金2,000,000.00元。

 ②項目資金執(zhí)行情況。

根據(jù)2018年度預(yù)算安排，2018年黨校遷建建設(shè)園林綠化經(jīng)費項目經(jīng)費2,000,000.00元，全部用于支付綠化工程款2018年已執(zhí)行完畢。

 ③項目資金管理情況。 

我校嚴格按照財政資金管理辦法和制度管理使用項目資金。通過召開黨委會議，由財務(wù)室負責管理項目資金，嚴格履行資金審批制度，做到?？顚Ｓ茫_保資金的安全，提高資金使用效率。    

（2）項目績效指標完成情況 

 ①產(chǎn)出指標完成情況。

數(shù)量指標：綠化工程已基本完成，建筑面積49546平方米。

時效指標：2018年完工，按時完工；項目預(yù)算進度執(zhí)行率100%。均已完成。

成本指標：每項工作開展的各種經(jīng)費支出不超預(yù)算安排，已完成。

 ②效益指標完成情況。

社會效益指標：該項目的建設(shè)使黨校基礎(chǔ)設(shè)施實現(xiàn)歷史性跨越，進一步豐富培訓形式，切實推動黨校工作不斷邁上新臺階，為黨的建設(shè)和發(fā)展，國家的經(jīng)濟和社會發(fā)展，提供堅強的政治和組織保證、有才保證和智力支持，其社會效益十分重大。  

可持續(xù)影響指標：改善辦學環(huán)境和條件，擴大了辦學空間，改善了校內(nèi)的學習、工作和生活環(huán)境。   

③滿意度指標完成情況。 

服務(wù)對象滿意度指標：讓學員和人民群眾對我校建設(shè)滿意。    

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

該項目已完成全部預(yù)期績效目標。

  6.績效自評結(jié)果 

2018年黨校遷建建設(shè)園林綠化經(jīng)費項目經(jīng)費，立項依據(jù)充分，績效目標合理且清晰明確；項目管理機制健全、措施保障有力，全面、按時完成各項績效指標，有效促進部門履職績效目標的實現(xiàn)；相關(guān)政策落實到位；項目資金及時、全額撥付到位；資金使用合規(guī)，會計核算規(guī)范，財務(wù)控制有效；項目完成及時；項目質(zhì)量及節(jié)支增效措施明顯，符合年度預(yù)算目標，項目社會效益顯著，服務(wù)對象滿意度較高，有效推進了部門績效目標的實施。項目績效自評等級為：優(yōu)秀。   

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

按照《保山市財政局關(guān)于2019年財政支出績效評價工作有關(guān)事項的通知》（保財預(yù)﹝2019﹞107號）要求，通過保山新聞網(wǎng)向社會公開本單位預(yù)算項目績效自評報告、自評表等績效自評信息。

在今后的工作中，我單位將以績效評價工作為契機，針對存在的不足，及時調(diào)整和優(yōu)化本單位后續(xù)項目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強財務(wù)管理，完善項目管理辦法，切實提高項目管理水平、資金使用效益和部門工作效率，推動績效評價結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合，不斷提升預(yù)算績效管理水平。 

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

經(jīng)驗：一是組織領(lǐng)導到位。成立了以常務(wù)副校長為組長，副校長為副組長，各科室負責人為成員的績效管理領(lǐng)導小組。二是制定適合本單位預(yù)算績效管理的相關(guān)制度。對項目預(yù)算資金進行績效跟蹤，扎實開展預(yù)算績效自評工作。三是規(guī)范項目管理。嚴格按照財政局有關(guān)規(guī)定及我部財務(wù)規(guī)定執(zhí)行，專項經(jīng)費實行項目管理、專項核算、?？顚Ｓ?。四是健全項目管理責任制。不斷增強項目執(zhí)行的嚴肅性和約束力，加大對項目的跟蹤管理力度，力保項目順利實施。

問題：績效評價工作水平有待提升。

建議：市財政局繼續(xù)加強對各部門申報項目績效的指導，適時開展培訓，提高各部門專項資金績效評價工作水平，將已完成的所有工作績效成果充分體現(xiàn)出來。

9.其他需說明的問題 

無

  項目五：

1.項目名稱：2018年黨校遷建項目建設(shè)資金

2.項目基本情況

2016年5月4日三屆市委第108次常委會議提出市委黨校“爭創(chuàng)全省州市最好黨校”的目標，要求2016年年底前完成新校址改造建設(shè)項目規(guī)劃設(shè)計等前期工作，2017年初完成招標并開工建設(shè)，2017年7月1日前搬入新校址辦學。市委黨校搬遷建設(shè)工作正式啟動。遷建項目占地131.6畝，預(yù)投資2.3億元人民幣、建筑面積45375.55平方米、建設(shè)規(guī)模為能容納1200人同時在校教學培訓、500人同時在校食宿。2016年12月28日項目正式開工建設(shè)。2017年9月下旬，利用原有建筑物改造建設(shè)部分基本完工，具備辦學基本條件，市委黨校正式搬遷到新校址辦學。同時繼續(xù)推進遷建項目新建部分建設(shè)工作。實施保山市委黨校整體易地搬遷建設(shè)項目，是市委貫徹落實全國全省黨校工作會議精神的重要舉措，項目建成后，將使保山市委黨校基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后、辦學條件落后的狀況得到徹底改變，一舉成為全省基礎(chǔ)設(shè)施一流州市黨校。

搬遷建設(shè)項目工程內(nèi)容：搬遷建設(shè)項目工程量清單圖紙所包含內(nèi)容，工程承包范圍：新建工程（其中:新建1#學員公寓3534.33㎡，新建2#學員公寓5923.19㎡，新建3#學員公寓5621.72㎡，新建拓展訓練館2490.27㎡，新建報告廳494.18㎡，新建廁所20.61㎡，新建公廁178.58㎡，新建公廁基礎(chǔ)（后已拆除）176㎡，新建消防水泵房149.53㎡，新建配電室98.5㎡，新建休息室235.22㎡。）、弱電智能化工程及室外道路。建設(shè)資金7929.51萬元，2018年支付1000萬元。

3.項目績效自評工作開展情況

根據(jù)《保山市財政局關(guān)于2019年財政支出績效評價有關(guān)事項的通知》（保財預(yù)〔2019〕107號）要求，我校高度重視保山市委黨校搬遷項目績效自評工作，成立了績效自評工作組，明確任務(wù)分工，壓實工作責任，認真準備相關(guān)資料，圍繞項目目標，深入客觀進行分析評價，高質(zhì)量地完成項目績效自評工作。 

4.項目績效實現(xiàn)情況

（1）項目資金情況

 ①項目資金到位情況。

預(yù)算安排資金10,000,000.00元，實際到位資金10,000,000.00元。

 ②項目資金執(zhí)行情況。

根根據(jù)2018年度預(yù)算安排，2018年黨校遷建項目建設(shè)資金項目經(jīng)費10,000,000.00元，全部用于支付搬遷建設(shè)工程款2018年已執(zhí)行完畢。

 ③項目資金管理情況。 

我校嚴格按照財政資金管理辦法和制度管理使用項目資金。通過召開黨委會議，由財務(wù)室負責管理項目資金，嚴格履行資金審批制度，做到?？顚Ｓ?，確保資金的安全，提高資金使用效率。    

（2）項目績效指標完成情況 

 ①產(chǎn)出指標完成情況。

數(shù)量指標：搬遷建設(shè)項目工程已基本完成，建筑面積131.6畝。

時效指標：2018年完工，按時完工；項目預(yù)算進度執(zhí)行率100%。均已完成。

成本指標：每項工作開展的各種經(jīng)費支出不超預(yù)算安排，已完成。

 ②效益指標完成情況。

社會效益指標：該項目的建設(shè)使黨?；A(chǔ)設(shè)施實現(xiàn)歷史性跨越，進一步豐富培訓形式，切實推動黨校工作不斷邁上新臺階，為黨的建設(shè)和發(fā)展，國家的經(jīng)濟和社會發(fā)展，提供堅強的政治和組織保證、有才保證和智力支持，其社會效益十分重大。  

可持續(xù)影響指標：改善辦學環(huán)境和條件，擴大了辦學空間，改善了校內(nèi)的學習、工作和生活環(huán)境。   

③滿意度指標完成情況。 

服務(wù)對象滿意度指標：讓學員和人民群眾對我校建設(shè)滿意。    

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

該項目已完成全部預(yù)期績效目標。

 6.績效自評結(jié)果 

2018年黨校遷建項目建設(shè)資金項目經(jīng)費，立項依據(jù)充分，績效目標合理且清晰明確；項目管理機制健全、措施保障有力，全面、按時完成各項績效指標，有效促進部門履職績效目標的實現(xiàn)；相關(guān)政策落實到位；項目資金及時、全額撥付到位；資金使用合規(guī)，會計核算規(guī)范，財務(wù)控制有效；項目完成及時；項目質(zhì)量及節(jié)支增效措施明顯，符合年度預(yù)算目標，項目社會效益顯著，服務(wù)對象滿意度較高，有效推進了部門績效目標的實施。項目績效自評等級為：優(yōu)秀。  

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

按照《保山市財政局關(guān)于2019年財政支出績效評價工作有關(guān)事項的通知》（保財預(yù)﹝2019﹞107號）要求，通過保山新聞網(wǎng)向社會公開本單位預(yù)算項目績效自評報告、自評表等績效自評信息。

在今后的工作中，我單位將以績效評價工作為契機，針對存在的不足，及時調(diào)整和優(yōu)化本單位后續(xù)項目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強財務(wù)管理，完善項目管理辦法，切實提高項目管理水平、資金使用效益和部門工作效率，推動績效評價結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合，不斷提升預(yù)算績效管理水平。 

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

經(jīng)驗：一是組織領(lǐng)導到位。成立了以常務(wù)副校長為組長，副校長為副組長，各科室負責人為成員的績效管理領(lǐng)導小組。二是制定適合本單位預(yù)算績效管理的相關(guān)制度。對項目預(yù)算資金進行績效跟蹤，扎實開展預(yù)算績效自評工作。三是規(guī)范項目管理。嚴格按照財政局有關(guān)規(guī)定及我部財務(wù)規(guī)定執(zhí)行，專項經(jīng)費實行項目管理、專項核算、?？顚Ｓ?。四是健全項目管理責任制。不斷增強項目執(zhí)行的嚴肅性和約束力，加大對項目的跟蹤管理力度，力保項目順利實施。

問題：績效評價工作水平有待提升。

建議：市財政局繼續(xù)加強對各部門申報項目績效的指導，適時開展培訓，提高各部門專項資金績效評價工作水平，將已完成的所有工作績效成果充分體現(xiàn)出來。

9.其他需說明的問題 

無

 項目六：

1.項目名稱：艾滋病防治經(jīng)費

2.項目基本情況

根據(jù)《保山市2018年度禁毒工作考評辦法》、《保山市2018年防治艾滋病工作目標管理責任書》要求，為營造禁毒防艾社會宣傳氛圍，禁毒防艾知識進黨校，進一步提高禁毒和防治艾滋病知曉率。

3.項目績效自評工作開展情況

根據(jù)《保山市財政局關(guān)于2019年財政支出績效評價有關(guān)事項的通知》（保財預(yù)〔2019〕107號）要求，我校高度重視保山市委黨校搬遷項目績效自評工作，成立了績效自評工作組，明確任務(wù)分工，壓實工作責任，認真準備相關(guān)資料，圍繞項目目標，深入客觀進行分析評價，高質(zhì)量地完成項目績效自評工作。 

  4.項目績效實現(xiàn)情況

 （1）項目資金情況

 ①項目資金到位情況。

預(yù)算安排資金10,000.00元，實際到位資金10,000.00元。

 ②項目資金執(zhí)行情況。

根據(jù)實際工作情況，10,000.00元經(jīng)費于2018年全部使用完成，全部用于禁毒防艾宣傳支出。

 ③項目資金管理情況。 

我校嚴格按照財政資金管理辦法和制度管理使用項目資金。通過召開黨委會議，由財務(wù)室負責管理項目資金，嚴格履行資金審批制度，做到專款專用，確保資金的安全，提高資金使用效率。    

（2）項目績效指標完成情況 

     ①產(chǎn)出指標完成情況。

數(shù)量指標：制作禁毒防艾宣傳展板1個；定制禁毒防艾宣傳雨傘150把；培訓班中安排禁毒防艾內(nèi)容10次；

時效指標：2018年完工，按時完工；項目預(yù)算進度執(zhí)行率100%。均已完成。

     ②效益指標完成情況。

社會效益指標：營造禁毒防艾氛圍。  

可持續(xù)影響指標：進一步提高禁毒和防治艾滋病知曉率。   

③滿意度指標完成情況。 

服務(wù)對象滿意度指標：受眾對象滿意。   

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

該項目已完成全部預(yù)期績效目標。

 6.績效自評結(jié)果 

2018年艾滋病防治經(jīng)費，立項依據(jù)充分，績效目標合理且清晰明確；項目管理機制健全、措施保障有力，全面、按時完成各項績效指標，有效促進部門履職績效目標的實現(xiàn)；相關(guān)政策落實到位；項目資金及時、全額撥付到位；資金使用合規(guī)，會計核算規(guī)范，財務(wù)控制有效；項目完成及時；項目質(zhì)量及節(jié)支增效措施明顯，符合年度預(yù)算目標，項目社會效益顯著，服務(wù)對象滿意度較高，有效推進了部門績效目標的實施。項目績效自評等級為：優(yōu)秀。  

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

按照《保山市財政局關(guān)于2019年財政支出績效評價工作有關(guān)事項的通知》（保財預(yù)﹝2019﹞107號）要求，通過保山新聞網(wǎng)向社會公開本單位預(yù)算項目績效自評報告、自評表等績效自評信息。

在今后的工作中，我單位將以績效評價工作為契機，針對存在的不足，及時調(diào)整和優(yōu)化本單位后續(xù)項目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強財務(wù)管理，完善項目管理辦法，切實提高項目管理水平、資金使用效益和部門工作效率，推動績效評價結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合，不斷提升預(yù)算績效管理水平。 

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

經(jīng)驗：一是組織領(lǐng)導到位。成立了以常務(wù)副校長為組長，副校長為副組長，各科室負責人為成員的績效管理領(lǐng)導小組。二是制定適合本單位預(yù)算績效管理的相關(guān)制度。對項目預(yù)算資金進行績效跟蹤，扎實開展預(yù)算績效自評工作。三是規(guī)范項目管理。嚴格按照財政局有關(guān)規(guī)定及我部財務(wù)規(guī)定執(zhí)行，專項經(jīng)費實行項目管理、專項核算、?？顚Ｓ?。四是健全項目管理責任制。不斷增強項目執(zhí)行的嚴肅性和約束力，加大對項目的跟蹤管理力度，力保項目順利實施。

問題：績效評價工作水平有待提升。

建議：市財政局繼續(xù)加強對各部門申報項目績效的指導，適時開展培訓，提高各部門專項資金績效評價工作水平，將已完成的所有工作績效成果充分體現(xiàn)出來。

9.其他需說明的問題 

無 

（二）部門整體支出績效自評報告

1.部門名稱：

中國共產(chǎn)黨保山市委員會黨校整體支出績效自評報告

  2.部門基本情況 

（1）部門概況 

主要職能 ：

按照有關(guān)規(guī)定輪訓培訓黨員領(lǐng)導干部、行政干部、非黨干部，培養(yǎng)黨的理論隊伍，學習、研究和宣傳馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀等習近平新時代特色社會主義思想。

發(fā)揮干部培訓輪訓的“主陣地”、“主渠道”和黨性鍛煉“大熔爐”作用，發(fā)揮在黨委、政府決策和保山市社科研究中的“思想庫”作用。

承辦市委和市人民政府舉辦的專題研討班。

圍繞市內(nèi)外出現(xiàn)的新情況新問題開展科學研究，承擔市委和市人民政府下達的調(diào)研任務(wù)。

針對我市改革開放和社會主義現(xiàn)代化進程中的重大理論和現(xiàn)實問題，開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳，開展黨的路線、方針、政策的宣傳。

按照國家有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，開展研究生以及其他形式的干部繼續(xù)教育和培訓。

開展同市內(nèi)外教育、研究等機構(gòu)和組織的合作與交流。

履行保山市行政學校的職能，發(fā)揮公務(wù)員教育培訓的主渠道作用、公共行政理論和政府管理創(chuàng)新研究的重要基地作用、政府決策咨詢的思想庫作用。

履行保山市民族干部學校的職能，做好少數(shù)民族干部培訓工作。

履行保山市社會主義學校的職能，服務(wù)全市統(tǒng)一戰(zhàn)線工作大局，發(fā)揮統(tǒng)一戰(zhàn)線教育培訓主渠道作用。

履行隆陽區(qū)委黨校（隆陽區(qū)行政學校、云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學校隆陽區(qū)分校）的職能，做好全區(qū)黨員領(lǐng)導干部的理論培訓、學歷進修和全區(qū)新型職業(yè)農(nóng)民培育的各項培訓工作。

承辦市委、市人民政府和上級機關(guān)交辦的其他事項。

機構(gòu)情況：2018年末，保山市委黨校（含市行政學校、市民族干校、市社會主義學校、隆陽區(qū)委黨校，以下簡稱“我校”）有15個內(nèi)設(shè)科室，2016年根據(jù)保編辦〔2016〕114號,經(jīng)市機構(gòu)編制委員會研究, 重新核定中共保山市委黨校事業(yè)編制總數(shù)115名：其中納入?yún)⒄展珓?wù)員法管理59名，事業(yè)編制56人。

人員情況：截止2018年12月31日實有在職人員99人，在職在編實有參照公務(wù)員法管理的公務(wù)員46人（含行政工勤人員0人），在職在編實有事業(yè)人員53人（含事業(yè)工勤人員21人），離休人員1人。  

（2）部門績效目標的設(shè)立情況

中共保山市委黨校2018年部門績效目標緊緊圍繞履職效益、預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理幾個方面設(shè)定整體支出績效目標。

履職效益方面：認真做好干部培訓輪訓工作，充分挖掘辦學潛能，廣開辦學門路，力爭多辦班，努力爭取達到能充分體現(xiàn)主渠道地位的辦班規(guī)模，發(fā)揮培訓輪訓黨員領(lǐng)導干部主渠道作用，開展干部培訓，開展干部繼續(xù)教育，建設(shè)保山高素質(zhì)干部隊伍，為推動保山實現(xiàn)跨越發(fā)展服務(wù)。開展理論宣講，大力宣傳習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的創(chuàng)新理論及黨的路線方針政策。開展科學研究，發(fā)揮“四個服務(wù)”作用。

預(yù)算配置方面：部門中期支出規(guī)劃、年度履職目標編制科學，年度預(yù)算與中期規(guī)劃和履職目標銜接緊密。預(yù)算編制依據(jù)充分、數(shù)據(jù)詳實、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、細化可執(zhí)行。基礎(chǔ)信息完善、數(shù)據(jù)更新及時、依據(jù)真實完整。基本支出保障單位正常運轉(zhuǎn)，行使單位職能，完成日常工作。及時對人員、車輛、資產(chǎn)等信息進行動態(tài)更新工作，確保基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)的及時性、準確性和完整性，保證基本支出預(yù)算無缺口。資金安排上確保重點支出安排，確保重點任務(wù)完成。

預(yù)算執(zhí)行方面：嚴格執(zhí)行批復的各項支出預(yù)算，不擅自擴大支出范圍、提高開支標準，嚴格按照預(yù)算批復的支出用途使用資金。采取有效措施，加快預(yù)算執(zhí)行進度，全年預(yù)算執(zhí)行率達到100%，其中第一季度完成預(yù)算10%，第二季度完成預(yù)算40%，第三季度完成預(yù)算80%，10月底完成預(yù)算90%，11月底完成預(yù)算100%。采用工作考核、績效評價等方式加強對項目資金的監(jiān)管。

預(yù)算管理方面：進一步完善財務(wù)管理制度制定《保山市委黨校關(guān)于經(jīng)費開支的規(guī)定》，在日常財務(wù)工作中認真執(zhí)行中共保山市委辦公室 保山市人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)<保山市黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理實施細則>的通知》(保辦發(fā)〔2014〕31號)《關(guān)于印發(fā)<市委黨校差旅費會議費管理規(guī)定>的通知》(保校字〔2014〕19號)、《關(guān)于印發(fā)<市委黨校培訓費管理規(guī)定>的通知》（保校字〔2014〕20號）、《關(guān)于印發(fā)<市委黨校會議管理規(guī)定>的通知》（保校字〔2014〕21 號）、保山市財政局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<云南省財政廳關(guān)于實施公務(wù)機票購買管理改革事項>的通知》(保財采〔2015〕10號)等財務(wù)管理制度。按照相關(guān)預(yù)決算公開規(guī)定，按時完成部門 “三公經(jīng)費”預(yù)算公開及部門決算公開。嚴格按照《行政單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》、《事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》，對部門國有資產(chǎn)及時進行登記、管理、清查，維護國有資產(chǎn)安全完整，實現(xiàn)合理配置充分有效利用。

（3）部門整體收支情況 

2018年度中共保山市委黨校部門年初預(yù)算總收入15,566,778.00元，決算總收入37,893,156.60元,其中：財政撥款收入 37,893,156.60元（其中，政府性基金預(yù)算財政撥款收入10,000,000.00元，一般公共預(yù)算財政撥款收入27,893,156.60元）。

總支出37,893,156.60元，包括：按支出性質(zhì)分，基本支出20,283,156.60元，項目支出17,610,000.00元，按支出經(jīng)濟分類分，工資福利支出14,698,794.06元，商品服務(wù)支出5,261,418.74元，對個人和家庭的補助支出745,941.00元，基本建設(shè)支出4,000,000.00元，其他資本性支出13,187,002.80元

（4）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

按照相法律法規(guī)和結(jié)合我校實際，建立健全財務(wù)管理制度和約束機制，實行制度管人、管事。實行依法理財，規(guī)范理財，提高財政工作質(zhì)量和財政資金使用效益?！吨泄脖Ｉ绞形h校財務(wù)管理辦法》對經(jīng)費開支標準、審批程序、開支范圍、結(jié)算方式、票據(jù)要求作出了明確規(guī)定。我校各項支出嚴格按照國家財經(jīng)法規(guī)、預(yù)算資金管理辦法和中共保山市委黨校財務(wù)管理辦法的規(guī)定實行統(tǒng)一管理，堅持“先審批、后開支，誰開支、誰負責，誰分管、誰把關(guān)”的原則。有關(guān)財務(wù)制度對項目經(jīng)費的保障落實和成本節(jié)約、效率提高有著較強的法規(guī)約束力。根據(jù)年初部門預(yù)算的批復,加強經(jīng)費使用管理，本著專款專用、高效合理的原則安排使用好專項經(jīng)費，嚴格實行項目管理，做到資金到項目、管理到項目、核算到項目。嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律和財務(wù)制度，配合審計等有關(guān)部門做好審計、檢查、稽查等工作。

  3.績效自評工作情況 

（1）績效自評目的 

通過對項目開展情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現(xiàn)情況進行自我評價，了解資金使用是否達到了預(yù)期目標，以績效目標為基礎(chǔ)，以績效運行跟蹤監(jiān)控和績效評價為手段，以結(jié)果應(yīng)用為保障，以改進預(yù)算管理、優(yōu)化資源配置、控制節(jié)約成本為目標，建立管理科學、運轉(zhuǎn)高效的全過程預(yù)算績效管理體系。檢驗資金支出效率和效果。分析資金使用過程中存在的問題及其原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進管理措施，有效提高財政資金管理水平和使用效益。同時為以后年度財政資金投入提供參考依據(jù)。

（2）自評指標體系 

    部門預(yù)算項目支出績效自評指標體系包含部門整體支出績效自評指標體系和項目績效自評指標體系。

部門整體支出績效自評體系包含四個方面：一是投入部分：分為目標設(shè)定和預(yù)算配置。其中目標設(shè)定指標包含績效目標合理性、績效指標明確性兩項內(nèi)容。預(yù)算配置指標包含在職人員控制率、“三公經(jīng)費”變動率、重點支出安排率等三項內(nèi)容。二是過程部分：分為預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理和資產(chǎn)管理三部分。其中預(yù)算執(zhí)行指標包含預(yù)算完成率、預(yù)算調(diào)整率、支出進度率等三項內(nèi)容。預(yù)算管理指標包含管理制度健全性、資金使用合規(guī)性、預(yù)決算公開性等三項內(nèi)容。資產(chǎn)管理指標包含管理制度健全性、資產(chǎn)管理安全性和固定資產(chǎn)利用率三項內(nèi)容。三是產(chǎn)出部分：主要為職責履行情況，包含實際完成率、完成及時率和質(zhì)量達標率三項內(nèi)容。四是效果部分：主要為履職效益情況，包含社會效益和社會公眾或服務(wù)對象滿意度兩項內(nèi)容。

項目績效自評指標體系主要包括：1.項目績效指標完成分析。設(shè)產(chǎn)出指標、效益指標和滿意度指標三個一級指標。其中產(chǎn)出指標包含數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標和成本指標；效益指標包含經(jīng)濟效益指標、社會效益指標、生態(tài)效益指標和可持續(xù)影響指標；滿意度指標主要為服務(wù)對象滿意度指標。2.項目成本性分析。主要從項目是否有節(jié)支增效的改進措施、項目是否有規(guī)范的內(nèi)控機制、項目是否達到標準的質(zhì)量管理管理水平等方面進行分析。3.項目效率性分析。對完成的及時性、驗收的有效性進行分析評價。4.部門績效目標。從項目績效是否促進部門績效目標的實現(xiàn)、項目績效與規(guī)劃和宏觀政策的適應(yīng)性、項目績效體現(xiàn)部門職能職責及年度計劃情況方面進行自評。

（3）自評組織過程

前期準備：根據(jù)《保山市財政局關(guān)于2019年財政支出績效評價有關(guān)事項的通知》（保財預(yù)〔2019〕107號）要求，我校高度重視項目績效自評工作，成立了績效自評工作組，明確任務(wù)分工。及時召開績效自評工作專題會議，根據(jù)《保山市財政局關(guān)于2019年財政支出績效評價工作有關(guān)事項的通知》（保財預(yù)〔2019〕107號）制定部門整體支出績效自評實施方案。

組織實施：確定績效自評項目后，各科室負責提供績效自評涉及的各科室實施的項目相關(guān)資料，確保項目績效自評嚴格按照年初預(yù)算批復的項目支出績效指標、部門職責以及項目特點設(shè)計自評指標，確定了自評指標體系。認真準備相關(guān)資料，深入客觀進行分析評價，圓滿完成項目績效自評工作。 

  4.評價情況分析及綜合評價結(jié)論 

2018年，我校將部門整體支出績效評價作為財政預(yù)算資金使用管理的一項重要工作，切實加強預(yù)算收支管理，全面梳理內(nèi)部管理流程，建立健全內(nèi)部管理制度，有效提升了部門整體支出管理水平。根據(jù)部門整體支出績效評價指標體系，2018年度自評綜合得分為96分，評價等級為“優(yōu)”。部門整體支出績效情況如下：

（1）投入情況分析 

認真貫徹黨和國家的方針政策及市委市政府有關(guān)要求，不斷推進預(yù)算管理體制改革，進一步調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌安排預(yù)算資金，確保工資性支出和機構(gòu)運轉(zhuǎn)的基本需要，盡量壓縮支出，圍繞市委、市政府的中心工作努力安排好重點工作。

按照績效目標設(shè)定，2018年總投入項目資金17,610,000.00元。根據(jù)項目的實施情況，年度內(nèi)實際撥付為17,610,000.00元。實際到位率100%。

 （2）過程情況分析 

管理制度健全，具有相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度，業(yè)務(wù)管理制度合法、合規(guī)、完整；制度執(zhí)行有效，遵守相關(guān)法律法規(guī)和業(yè)務(wù)管理制度。一是嚴格按照培訓相關(guān)管理規(guī)定，堅持教學科研一體化，教學水平得到提高，辦班效果明顯，反映良好；二是基礎(chǔ)設(shè)施建成并投入使用，遷建項目建成并投入使用，使市委黨校辦學條件發(fā)生徹底改變，基礎(chǔ)設(shè)施從全省州市黨校中的落后方陣一步跨入一流行列，實現(xiàn)了歷史性跨越，把黨校建設(shè)發(fā)展及全市干部教育培訓平臺建設(shè)推升到了一個新的歷史起點上。項目管理可控，具有相應(yīng)的管理措施。

資金使用嚴格按照相關(guān)文件精神辦理。資金使用合規(guī)，符合文件的規(guī)定，有完整的資金審批程序和撥付手續(xù)。會計核算符合規(guī)范要求，相關(guān)材料完整。

 （3）產(chǎn)出情況分析

2018年，我校積極履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標。主體班次和非主體班次的舉辦齊頭并進，主渠道作用得到較好發(fā)揮。全年共舉辦各類培訓班136期（個），培訓19963人次；教師上課宣講643場次，聽講73152人次。

獲省委黨校課題立項２項、省社會主義學院課題立項２項、云南農(nóng)村干部管理學院課題立項1項、保山市社科聯(lián)課題立項７項，批準保山市黨校系統(tǒng)課題立項24項。完成2017年度保山市哲學社會科學資助課題結(jié)項５項、云南省黨校系統(tǒng)2017年度課題結(jié)項３項。在各類報刊發(fā)表理論（調(diào)研）文章41篇。5項成果獲保山市人民政府第六屆哲學社會科學政府獎三等獎；圓滿承辦了在我校召開的云南省科社學會2018年學術(shù)年會。

完成我校建設(shè)的各種前期工作經(jīng)費支付結(jié)算。完成了新校區(qū)遷建。增加了校內(nèi)的綠化率，改善了保山城周邊面山的生態(tài)環(huán)境，擴大了校區(qū) 面積和空間，改善了校內(nèi)的學習、工作和生活環(huán)境。   

 （4）效果情況分析 

保山市委黨校搬遷建設(shè)項目高效穩(wěn)步推進，占地131.6畝、建筑面積4.6萬平米、綠化面積3萬平米、投資2.5億元、能同時容納1200人在校教學培訓和500人在校食宿、花園式、開放式的市委黨校遷建項目已經(jīng)基本建成并投入使用，我?；A(chǔ)設(shè)施從全省州市黨校中的落后方陣一步跨入了一流行列，硬件條件發(fā)生了直過式改變。全年安排辦班、會議場地使用202場次、651.5天、26814人次，接待住宿18496人次、就餐31603人次。新校區(qū)首次順利經(jīng)受了大規(guī)模辦班的考驗。培訓、教學、科研、行政后勤、隊伍建設(shè)、黨的建設(shè)等工作取得積極成效。辦班保持良好發(fā)展態(tài)勢，作用得到較好發(fā)揮。教學工作扎實開展，班次學制進一步規(guī)范，培訓計劃精心設(shè)計，培訓內(nèi)容精心安排，辦學水平明顯提高。堅持科研強校理念，堅持教學科研一體化，科研工作成果豐碩。

      5.存在的問題和整改情況 

存在問題：一是預(yù)算執(zhí)行情況管理不到位。我單位未嚴格對預(yù)算執(zhí)行分季度情況進行考核和評價，存在預(yù)算執(zhí)行進度管理不到位的問題。二是績效目標設(shè)立不夠明確、細化和量化。雖然設(shè)立了項目資金績效目標，但目標不夠明確、細化和量化。三是制度建設(shè)和規(guī)范化管理有待加強。

整改措施：一是按照市財政局的工作部署，進一步加強與市財政預(yù)算編報、審核的銜接，強化內(nèi)部預(yù)算支出管理、跟蹤，按月對預(yù)算執(zhí)行情況分析，切實加快預(yù)算執(zhí)行進度。二是認真做好績效目標的編制。進一步加強預(yù)算管理意識，嚴格按照績效目標編制的相關(guān)制度和要求，績效目標盡可能的全面、細化，進一步提高績效目標設(shè)立的科學性。三是加強制度建設(shè)。對預(yù)算績效管理的對象和內(nèi)容、預(yù)算績效管理職責、績效目標管理、績效運行監(jiān)控管理、績效評價管理及績效評價結(jié)果反饋和應(yīng)用管理方面進行規(guī)定。

      6.績效自評結(jié)果應(yīng)用 

針對本部門績效自評中存在的問題，及時調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強財務(wù)管理，完善項目管理辦法，切實提高項目管理水平、財政資金使用效益和部門工作效率。

      7.主要經(jīng)驗及做法

項目實施領(lǐng)導重視是前提，年初預(yù)算方案結(jié)合實際、有政策依據(jù)、科學、合理、有針對性和操作性是基礎(chǔ)，制定項目和資金管理辦法以及建立和完善與項目有關(guān)的政策是保障，過程監(jiān)督、指導、檢查和項目績效評價是項目得以順利實施并取得實施效果和達到預(yù)期目的關(guān)鍵。

     8.其他需說明的情況

無

 部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）

五、其他重要事項情況說明

中共保山市委黨校2018年項目支出中新校區(qū)遷建工程支出10,000,000.00元為政府性基金預(yù)算財政撥款。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。 

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

監(jiān)督索引號53050000328101111

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中國共產(chǎn)黨保山市委員會黨校2018年度部門決算報告.doc