監(jiān)督索引號53050002021101000

中國共產(chǎn)黨保山市委員會宣傳部2018年度部門決算

第一部分  中國共產(chǎn)黨保山市委員會宣傳部概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

（二）部門整體支出績效自評報告

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分 中國共產(chǎn)黨保山市委員會宣傳部概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據(jù)《中共保山市委辦公室 保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<保山市人民政府職能轉(zhuǎn)變和機(jī)構(gòu)改革實施意見>的通知》（保辦字〔2015〕50號）精神，設(shè)立中共保山市委宣傳部，為市委工作部門，正處級。其主要職責(zé)是：

1.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作，聯(lián)系市社會科學(xué)界聯(lián)合會。

2.負(fù)責(zé)引導(dǎo)全市社會與論，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市各新聞單位的工作。對保山日報社、市廣播電視臺的工作實施方針、政策指導(dǎo)。

3.負(fù)責(zé)從宏觀上指導(dǎo)精神產(chǎn)品的生產(chǎn)。聯(lián)系市文化廣播電視新聞出版局、市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會，對其政治方向和方針、政策方面實施領(lǐng)導(dǎo)。

4.負(fù)責(zé)規(guī)劃、部署全市性的思想政治工作。代管中共保山市委對外宣傳辦公室、保山市人民政府新聞辦公室（保山市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室），保山市文化體制改革和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，保山市精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會辦公室。配合市委組織部做好黨員教育工作,負(fù)責(zé)編寫黨員教育材料；會同有關(guān)部門研究改進(jìn)干部群眾思想教育工作；領(lǐng)導(dǎo)市職工思想政治工作研究會。

5.會同市委組織部管理市文化廣播電視新聞出版局、市廣播電視臺、保山日報社、市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會、市社會科學(xué)界聯(lián)合會等部門和單位的領(lǐng)導(dǎo)干部；對各縣（市、區(qū)）黨委宣傳部正副部長的任免提出意見;制定各級黨委宣傳部干部和有關(guān)宣傳文化系統(tǒng)干部的培訓(xùn)規(guī)劃并組織實施；負(fù)責(zé)新聞專業(yè)技術(shù)人員、企事業(yè)政工人員的職稱評定工作。

6.負(fù)責(zé)提出宣傳思想工作、文化體制改革和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)方針；指導(dǎo)宣傳文化系統(tǒng)制訂政策法規(guī)；按照省委和市委的要求,協(xié)調(diào)宣傳文化系統(tǒng)各部門之間的關(guān)系。

7.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、組織和協(xié)調(diào)對全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展戰(zhàn)略、重大經(jīng)濟(jì)政策、重大經(jīng)濟(jì)文化活動的宣傳;組織保山市經(jīng)濟(jì)文化和整體對外形象的宣傳工作;指導(dǎo)規(guī)劃全市企事業(yè)單位職工思想政治工作。

8.負(fù)責(zé)指導(dǎo)宣傳文化系統(tǒng)發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃和計劃的研究制定；管理市級精神文明、宣傳思想工作和文化產(chǎn)業(yè)專項資金；規(guī)劃、統(tǒng)籌、組織實施全市宣傳文化事業(yè)的重大建設(shè)項目;調(diào)研、指導(dǎo)全市文化體制改革和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

9.完成市委和省委有關(guān)部門交辦的其他事項。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.全面抓實理論武裝工作。深入實施了“黨的十九大精神系列化”工程，并納入市委、市政府10項重點(diǎn)督查項目，以黨委（黨組）中心組學(xué)習(xí)、領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)習(xí)、黨員干部學(xué)習(xí)、集中宣講等10項重點(diǎn)工作為抓手，系列化推進(jìn)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神的學(xué)習(xí)貫徹工作。推動全市各級黨委（黨組）理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)4021次。打造楊善洲干部學(xué)院等10個學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想示范基地，騰沖市、龍陵縣龍山鎮(zhèn)被省委宣傳部命名為省級示范基地。分別組建市委宣講團(tuán)，赴基層開展《習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想三十講》宣講活動8場、脫貧攻堅政策宣講活動42場。推動各縣市區(qū)和園區(qū)組建宣講隊伍開展集中宣講活動3065場。龍陵縣宣講十九大精神的“六小講堂”經(jīng)驗信息、騰沖市宣講十九大精神的“54322”經(jīng)驗信息，均被中宣部《每日要情》采用。

2.全面抓實輿論宣傳工作。把學(xué)習(xí)宣傳習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神作為重中之重，精心策劃推出了一批專題報道，刊發(fā)了一批解讀文章，策劃了一批人物專訪，刊載了一批心得體會，制作播出了一批專題節(jié)目，做到宣傳報道天天見、天天新、天天深。圍繞保山推進(jìn)“三城”“四化”“六個保山”建設(shè)、脫貧攻堅等主題，廣泛開展主題宣傳、成就宣傳、典型宣傳、政策宣傳。組織中央和省市主流媒體開展了2輪集中采訪活動。配合省建投集團(tuán)舉辦了“永遠(yuǎn)跟黨走 頌歌新時代——保山變化  建投貢獻(xiàn)”主題文藝晚會。舉辦了保山市紀(jì)念改革開放40周年——“奮進(jìn)新時代·建設(shè)新保山”文藝晚會。在全市城鄉(xiāng)和211個易地扶貧集中安置點(diǎn)實施村寨文化氛圍營造全覆蓋工程，這項工作得到省委常委、省委宣傳部部長趙金同志的批示表揚(yáng)，2018年全省現(xiàn)場會在騰沖召開，向全省推廣“保山經(jīng)驗”。

3.全面抓實意識形態(tài)工作。出臺了《2018年市委意識形態(tài)工作要點(diǎn)》，組織開展1次專題督查，對全市30個部門分3輪進(jìn)行了專項檢查，對全市5個縣市區(qū)、4個園區(qū)黨工委、75個市直部門和1個大專院校開展了專項考評。從嚴(yán)從實抓好省委巡視整改工作，把存在的3個方面、18項具體問題細(xì)化為44項整改措施，建立問題清單、任務(wù)清單、責(zé)任清單，明確整改時間表、路線圖，圓滿完成了整改任務(wù)。2018年12月，省委巡視縣級督辦會把我市整改經(jīng)驗作為市級整改的“樣本”，供全省各縣市區(qū)參考學(xué)習(xí)。

4.全面抓實精神文明建設(shè)工作。以培育和踐行社會主義核心價值觀為根本，制定實施了《保山市群眾性精神文明“五大創(chuàng)建”三年行動計劃（2018—2020年）》，全面推進(jìn)精神文明建設(shè)工作。打造了9個社會主義核心價值觀主題公園、8個主題廣場、30條主題街道。廣泛開展第三屆保山市道德模范評選活動，評選出第三屆保山市道德模范10名、提名獎10名。成功創(chuàng)成15個省級文明村鎮(zhèn)、33個省級文明單位、6個省級文明校園。推動隆陽區(qū)、龍陵縣成功創(chuàng)成省級文明城市。

5.全面抓實文化改革發(fā)展工作。統(tǒng)籌推進(jìn)文教衛(wèi)體制改革，如期完成2018年68項改革任務(wù)。全面啟動龍陵縣111個行政村“邊境地區(qū)貧困縣村級綜合文化服務(wù)中心覆蓋工程”項目建設(shè)，完成104個村點(diǎn)的項目建設(shè)，其余村點(diǎn)項目建設(shè)有序推進(jìn)。啟動第五屆保山市文學(xué)藝術(shù)政府獎評選工作。舉辦“偉大征程 跨越保山”——保山市紀(jì)念改革開放40周年美術(shù)書法攝影展。繼續(xù)辦好了文化旅游外宣刊物——《溫潤保山》。在2018年省級文化產(chǎn)業(yè)園區(qū)和文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合示范基地考核中，我市3個園區(qū)和1個示范基地均被評定為優(yōu)秀等次。2018年，預(yù)計全市文化產(chǎn)業(yè)增加值突破45.11億元，GDP占比在5.7%以上，增速達(dá)20%以上。

6.全面抓實對外宣傳工作。2018年6月至12月，每月舉辦1場新聞發(fā)布會，共組織34個單位和部門進(jìn)行了新聞發(fā)布，邀請了中央和省級主流媒體的140名記者蒞保采訪報道。目前，保山是全省唯一一個規(guī)范化制度化進(jìn)行新聞發(fā)布的州市，這項工作得到省委宣傳部的充分肯定。開展了“開啟新征程建設(shè)新保山”全媒體集中采訪活動，邀請中央、省、市、區(qū)38家媒體的43名記者，進(jìn)行了7天的集中采訪報道。圍繞保山推進(jìn)“三城”建設(shè)和脫貧攻堅主題，協(xié)調(diào)云南廣播電視臺組成40余人的全媒體采訪團(tuán)，進(jìn)行為期7天的采訪報道。以國家和省級在我市舉辦或我市舉辦的“第五屆世界圍棋名人爭霸賽”等40余個重大活動為契機(jī)，在中央和省級主流媒體推出稿件500余篇條，形成了“活動+宣傳”的集群效應(yīng)。舉辦了滇黔桂著名詞曲作家保山行采風(fēng)活動，開展了“唱響保山”歌曲創(chuàng)作大賽，評選出了10首歌唱保山的原創(chuàng)歌曲優(yōu)秀作品。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中國共產(chǎn)黨保山市委員會宣傳部部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

2018年末實有人員編制27人。其中：行政編制19人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員34人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員8人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。 

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2018年度收入合計20,377,403.07元。其中：財政撥款收入20,377,403.07元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年15,666,895.69元對比增加4,710,507.38元，增長30.07%，主要原因分析:

基本收入方面：一是因在職人員工資政策調(diào)增，基本工資增加111,421.00元、津貼補(bǔ)貼增加253,129.00元；二是因政府績效獎勵、綜合考核經(jīng)費(fèi)收入增加，獎金增加1,058,822.10元、績效增加172,300.00元；三是年初調(diào)整養(yǎng)老保險基數(shù)，養(yǎng)老保險增加117,159.60元；四是因公務(wù)經(jīng)費(fèi)核定標(biāo)準(zhǔn)調(diào)增，日常公用經(jīng)費(fèi)增加147,691.14元，其中郵電費(fèi)增加68,365.16元、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加42,026.70元。

項目收入方面：一是新增“青華海西湖公園社會主義核心價值觀主體氛圍營造工程項目”經(jīng)費(fèi)2,000,000.00元；二是新增“電視劇本《惠通橋》創(chuàng)作”經(jīng)費(fèi)500,000.00元；三是新增“永昌文化名家評審費(fèi)”80,000.00元。

二、支出決算情況說明

2018年度支出合計20,184,391.60元。其中：基本支出7,437,396.70元，占總支出的36.85%；項目支出12,746,994.90元，占總支出的63.15%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年15,816,895.69元對比增加4,367,495.91元，增長27.61%，主要原因分析：

1.基本支出增加1,710,994.50元，主要為：一是因在職人員工資政策調(diào)增加，基本工資支出增加111,421.00元、津貼補(bǔ)貼支出增加253,129.00元；二是因政府績效獎勵、綜合考核經(jīng)費(fèi)支出增加，獎金支出增加1,058,822.10元、績效支出增加172,300.00元；三是年初調(diào)整養(yǎng)老保險基數(shù)，養(yǎng)老保險支出增加117,159.60元；四是因公務(wù)經(jīng)費(fèi)核定標(biāo)準(zhǔn)調(diào)增，日常公用經(jīng)費(fèi)支出增加147,691.14元，其中郵電費(fèi)支出增加68,365.16元、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加42,026.70元。

2.項目支出增加2,656,501.41元，主要為：一是新增“青華海西湖公園社會主義核心價值觀主體氛圍營造工程項目”經(jīng)費(fèi)支出2,000,000.00元；二是新增“電視劇本《惠通橋》創(chuàng)作”經(jīng)費(fèi)支出500,000.00元；三是新增“永昌文化名家評審費(fèi)”支出80,000.00元。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障中國共產(chǎn)黨保山市委員會宣傳部機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出7,437,396.70元。與上年5,726,402.2元對比增加1,710,994.5元，增長29.88%，主要原因分析：一是因在職人員工資政策調(diào)增，基本工資支出增加111,421.00元、津貼補(bǔ)貼支出增加253,129.00元；二是因政府績效獎勵、綜合考核經(jīng)費(fèi)支出增加，獎金支出增加1,058,822.10元、績效支出增加172,300.00元；三是年初調(diào)整養(yǎng)老保險基數(shù)，養(yǎng)老保險支出增加117,159.60元；四是因公務(wù)經(jīng)費(fèi)核定標(biāo)準(zhǔn)調(diào)增，日常公用經(jīng)費(fèi)支出增加147,691.14元，其中郵電費(fèi)支出增加68,365.16元、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加42,026.70元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的89.15%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的10.85%。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障中國共產(chǎn)黨保山市委員會宣傳部機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出12,746,994.90元。與上年10,090,493.49元對比增加2,656,501.41元，增長26.33%，主要原因分析：一是新增“青華海西湖公園社會主義核心價值觀主體氛圍營造工程項目”經(jīng)費(fèi)支出2,000,000.00元；二是新增“電視劇本《惠通橋》創(chuàng)作”經(jīng)費(fèi)支出500,000.00元；三是新增“永昌文化名家評審費(fèi)”支出80,000.00元。

重點(diǎn)用于：一是“永昌文化名家”評審80,000.00元，完成了4名永昌文化名家的評審；二是宣傳工作經(jīng)費(fèi)998,732.90元，重點(diǎn)開展了改革開放40周年相關(guān)活動及日常宣傳保障工作；三是學(xué)習(xí)型黨組織建設(shè)150,000.00元，重點(diǎn)開展了市直領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)習(xí)教育工作；四是外宣工作經(jīng)費(fèi)395,609.57元，全力做好我市外宣工作；五是電視劇本《惠通橋》創(chuàng)作經(jīng)費(fèi)500,000.00元；六是《云南日報》戰(zhàn)略合作及與人民網(wǎng)、新華網(wǎng)的合作經(jīng)費(fèi)2,900,000.00元；七是全市精神文明建設(shè)及思想政治工作經(jīng)費(fèi)400,000.00元，重點(diǎn)開展了紅土地之歌、青少年活動中心建設(shè)等工作；八是輿論引導(dǎo)工作經(jīng)費(fèi)1,619,968.10元，完成了《溫潤保山》特刊編印、《活水》編印、輿情監(jiān)測、新聞網(wǎng)站運(yùn)行等工作；九是理論武裝及調(diào)研工作經(jīng)費(fèi)209,930.00元，開展了廣泛的理論調(diào)研并形成調(diào)研報告；十是2018年新聞發(fā)布會66,767.50元，全年召開7場新聞發(fā)布會，專項列支5場；十一是青華海西湖公園社會主義核心價值觀公園建設(shè)項目2,000,000.00元；十二是三城建設(shè)200,000.00元；十三是2018年省級文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)1,900,000.00元，用于保山市加強(qiáng)基層理論武裝、保山市村寨文化氛圍營造建設(shè)工程；十四是市級文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金1,498,998.30元，用于全市文產(chǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；十五是艾滋病防治經(jīng)費(fèi)20,000.00元，用于禁毒防艾的宣傳教育工作。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出20,184,391.60元,占本年支出合計的100.00%。與上年15,816,895.69元對比增加4,367,495.91元，增長27.61%，主要原因分析：

1.基本支出增加1,710,994.50元，主要為：一是因在職人員工資政策調(diào)增，基本工資支出增加111,421.00元、津貼補(bǔ)貼支出增加253,129.00元；二是因政府績效獎勵、綜合考核經(jīng)費(fèi)支出增加，獎金支出增加1,058,822.10元、績效支出增加172,300.00元；三是年初調(diào)整養(yǎng)老保險基數(shù)，養(yǎng)老保險支出增加117,159.60元；四是因公務(wù)經(jīng)費(fèi)核定標(biāo)準(zhǔn)調(diào)增，日常公用經(jīng)費(fèi)支出增加147,691.14元，其中郵電費(fèi)支出增加68,365.16元、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加42,026.70元。

2.項目支出增加2,656,501.41元，主要為：一是新增“青華海西湖公園社會主義核心價值觀主體氛圍營造工程項目”經(jīng)費(fèi)支出2,000,000.00元；二是新增“電視劇本《惠通橋》創(chuàng)作”經(jīng)費(fèi)支出500,000.00元；三是新增“永昌文化名家評審費(fèi)”支出80,000.00元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出16,238,420.17元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的80.45%。主要用于行政運(yùn)行5,3,10,451.10元、事業(yè)運(yùn)行7,39,072.00元、“永昌文化名家”80,000.00元、新聞發(fā)布會66,767.50元、青華海西湖公園社會主義核心價值觀主題氛圍營造工程2,000,000.00元、“三城”建設(shè)項目200,000.00元、宣傳工作經(jīng)費(fèi)998,732.90元、學(xué)習(xí)型黨組織建設(shè)經(jīng)費(fèi)150,000.00元、全市精神文明建設(shè)及思想政治工作專項經(jīng)費(fèi)400,000.00元、輿論引導(dǎo)工作經(jīng)費(fèi)1,619,968.10元、理論武裝及調(diào)研工作209,930.00元、電影劇本《惠通橋》創(chuàng)作500,000.00元、《云南日報》戰(zhàn)略合作及人民網(wǎng)、新華網(wǎng)等主流媒體合作2,900,000.00元、外宣工作395,609.57元、2017年綜合考核及政府績效獎勵667,889.00元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化體育與傳媒（類）支出3,205,986.83元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的15.88%。主要用于2018年省級文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)1,706,988.53元、市級文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)1,498,998.30元。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出719,984.60元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.57%。主要用于退休老干部退休公用經(jīng)費(fèi)、基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出20,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.10%。主要用于艾滋病防治的宣傳教育經(jīng)費(fèi)。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為169,000.00元，支出決算為186,505.18元，完成預(yù)算的110.36%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為10,000.00元，完成預(yù)算0元的100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為71,553.61元，完成預(yù)算100,000.00元的71.55%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為104,951.57元，完成預(yù)算69,000.00元的152.10%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:市委宣布年初三公預(yù)算數(shù)169,000.00元，但是，一是年中財政下達(dá)我部“外宣工作經(jīng)費(fèi)”400,000.00元專項用于記者的接待（該經(jīng)費(fèi)未在年初預(yù)算中計提），所以年末三公經(jīng)費(fèi)才會超預(yù)算;二是2018年由省委宣傳部牽頭，組織到香港、澳門開展文化交流，省委宣傳部報省外辦同意，核定每人經(jīng)費(fèi)200,00.00元，省級10,000.00元，市級10,000.00元，我部文產(chǎn)辦主任1人參加，因此產(chǎn)生10,000.00元出國境費(fèi)用。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)186,505.18元比2017年434,723.66元減少248,218.48元，下降57.10%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少60,500.00元，下降85.82%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加21,822.28元，增長43.88%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少209,540.76元，下降66.63%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少主要原因：一是2018年本單位因公出國（境）費(fèi)用支出10,000.00元，2017年因公出國（境）費(fèi)用支出70,500.00元，減少的原因是：因公出國境情況是根據(jù)當(dāng)年的情況而定的。2017年我單位根據(jù)《保山市人民政府臺灣事務(wù)辦公室關(guān)于2017年度應(yīng)邀赴臺計劃項目批復(fù)的通知》（保政臺發(fā)〔2017〕1號），市委宣傳部3名同志于2017年7月赴臺灣開展了文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展交流活動，而2018年由省委宣傳部牽頭，組織到香港、澳門開展文化交流，省委宣傳部報省外辦同意，核定每人經(jīng)費(fèi)20,000.00元，省級10,000.00元，市級10,000.00元，我部文產(chǎn)辦主任1人參加，因此產(chǎn)生10,000.00元出國境費(fèi)用。二是2018年本單位國內(nèi)公務(wù)接待30批次，454人次，比上年同期減少694人次，減幅60.45%，公務(wù)接待費(fèi)減少主要原因：市委宣傳部嚴(yán)格遵守中央八項規(guī)定精神和省委市委實施辦法，強(qiáng)化厲行節(jié)約，進(jìn)一步規(guī)范了各項接待工作。三是2018年公務(wù)用車編制數(shù)2輛，年末實有數(shù)2輛。本年無公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)開支，與2017年一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出71,553.61元，比上年同期增加21,822.28元，增幅43.88%；公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出，費(fèi)用增加主要原因：無公務(wù)用車購置費(fèi)用，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加21,822.28元，2018年“新聞發(fā)布會”及調(diào)研活動增加。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出10,000.00元，占5.36%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出71,553.61元，占38.37%；公務(wù)接待費(fèi)支出104,951.57元，占56.27%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出10,000.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計1人次。開展內(nèi)容包括：2018年由省委宣傳部牽頭，組織到香港、澳門開展文化交流，省委宣傳部報省外辦同意，核定每人經(jīng)費(fèi)20,000.00元，省級10,000.00元，市級10,000.00元，我部文產(chǎn)辦主任1人參加，因此產(chǎn)生10,000.00元出國境費(fèi)用。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出71,553.61元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出71,553.61元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于機(jī)要通信、會議活動、調(diào)研接待、宣傳工作、外宣工作等與宣傳部相關(guān)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出104,951.57元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出104,951.57元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待30批次（其中：外事接待0批次），接待454人次（其中：外事接待0人次）。主要用于接待蒞保開展采訪媒體、上級部門到保指導(dǎo)、省內(nèi)市外宣傳部同志到?？疾斓冉哟?0批次合計454人次發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待0人次。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國共產(chǎn)黨保山市委員會宣傳部部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出806,685.32元，與上年658,994.18元對比增加147,691.14元，增加22.41%,主要原因分析辦公費(fèi)增加6,584.40元、水費(fèi)增加2,400.00元、電費(fèi)減少26,400.00元、郵電費(fèi)增加68,365.16元、差旅費(fèi)增加18,061.00元、會議費(fèi)減少524.00元、培訓(xùn)費(fèi)減少348.00元、接待費(fèi)減少5,399.33元、專用材料費(fèi)增加8,342.00元、勞務(wù)費(fèi)減少7,213.69元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)減少840.00元，工會經(jīng)費(fèi)增加16,995.22元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加42,026.70元，其他交通費(fèi)用增加13,780.00元，其他商品和服務(wù)支出增加13,411.68元，退休公用經(jīng)費(fèi)增加4,800.00元、其他資本性支出減少6,350.00元。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)61,120.25元、水費(fèi)2,400.00、郵電費(fèi)81,352.90、差旅費(fèi)26,611.00、培訓(xùn)費(fèi)840.00、專用材料費(fèi)8,342.00、勞務(wù)費(fèi)11,859.88、委托業(yè)務(wù)費(fèi)10,200.00、工會經(jīng)費(fèi)107,459.00、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)70,308.61、其他交通費(fèi)用399,980.00、其他商品服務(wù)支出21,411.68、退休公用經(jīng)費(fèi)4,800.00。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，中國共產(chǎn)黨保山市委員會宣傳部部門資產(chǎn)總額5,183,535.09元，其中，流動資產(chǎn)1,577,022.09元，固定資產(chǎn)2,704,793.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1,720.00元，其他資產(chǎn)900,000.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年13,428,267.40元相比，本年資產(chǎn)總額減少8,244,732.31元，其中;流動資產(chǎn)減少9,341,728.31元，固定資產(chǎn)增加195,276.00元,對外投資及有價證券增加0.00元，在建工程增加0.00元，無形資產(chǎn)增加1,720.00元，其他資產(chǎn)增加900,000.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)12項，賬面原值46,300.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額3,377,006.20元,其中：政府采購貨物支出245,006.20元;政府采購工程支出2,280,000.00元;政府采購服務(wù)支出852,000.00元;授予中小企業(yè)合同金額3,377,006.20元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

項目一：

1.項目名稱：電影劇本《惠通橋》創(chuàng)作

2.項目基本情況

為制作拍攝一部反映滇西抗戰(zhàn)題材影視精品，根據(jù)創(chuàng)作需要，市委宣傳部及時組織召開了策劃會、座談會，多方征求意見，擬定策劃方案，邀請中國傳媒大學(xué)博士、副教授馬城同志進(jìn)行電影劇本《惠通橋》創(chuàng)作。市委宣傳部于2017年8月，邀請了省內(nèi)外滇西抗戰(zhàn)史研究、影視劇創(chuàng)作等相關(guān)領(lǐng)域的專家召開了劇本研討會，對該劇本可行性進(jìn)行了研究論證，提出了劇本的初步修改意見。2018年9月，馬誠副教授在吸取論證會專家意見的基礎(chǔ)上完成了對劇本進(jìn)行了修改于2018年12月完成劇本的撰寫，并交付市委宣傳部

3.項目績效自評工作開展情況

（1）前期準(zhǔn)備情況：組織成立自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，同時按照《保山市市級財政預(yù)算績效管理暫行辦法》等文件精神開展績效自評工作。

（2）組織實施情況：嚴(yán)格按照市委宣傳部部2018年度部門整體支出和項目績效自評實施方案，成立績效工作小組，分工明確，客觀公正地對本部門電影劇本《惠通橋》創(chuàng)作立項、實施和管理，資金管理和使用以及最終取得的績效情況自我評價。

4.項目績效實現(xiàn)情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。

“電視劇本《惠通橋》創(chuàng)作經(jīng)費(fèi)”，2018年預(yù)算安排資金市級配套5,00,000.00元，實際到位市級配套資金5,00,000.00元，資金到位率100%。

②項目資金執(zhí)行情況。

根據(jù)實際工作情況，5,00,000.00元經(jīng)費(fèi)于2018年12月底前全部使用完成，重點(diǎn)用于影視劇本《惠通橋》創(chuàng)作。根據(jù)創(chuàng)作合同規(guī)定，市委宣傳部于2018年6月30日撥付創(chuàng)作方第一筆創(chuàng)作經(jīng)費(fèi)2,00,000.00元，于2018年11月30日撥付創(chuàng)作方第二筆創(chuàng)作經(jīng)費(fèi)150,000.00元，于2018年12月31日撥付創(chuàng)作方尾款150,000.00元。

③項目資金管理情況。

根據(jù)部門項目支出情況，制定完善項目資金管理辦法，做到部門重點(diǎn)項目支出均有法可依。辦公室負(fù)責(zé)管理部機(jī)關(guān)財務(wù)工作，部機(jī)關(guān)各項收入和支出統(tǒng)一納入預(yù)算管理。各科室、各直屬單位每年編制項目預(yù)算，提出項目支出預(yù)算建議數(shù)，由辦公室審核匯總（審核方式：對每年上報的項目具體論證、把關(guān)、篩選，項目的可行性圍繞市委市政府的中心工作開展），并經(jīng)部領(lǐng)導(dǎo)同意后報市財政局按有關(guān)法規(guī)審批。未列入預(yù)算的項目不得支出，不得超預(yù)算安排支出。經(jīng)費(fèi)開支堅持“先審批、后開支，誰開支、誰負(fù)責(zé)，誰分管、誰把關(guān)”的原則。

（2）項目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

數(shù)量指標(biāo)：完成影視劇本《惠通橋》創(chuàng)作，已完成；

質(zhì)量指標(biāo)：達(dá)到影視拍攝條件，達(dá)到

時效指標(biāo)：于2018年12月底前完成，已完成。

②效益指標(biāo)完成情況。

社會效益指標(biāo)：召開1次專家論證會，已完成，召開1次專家評審會，已完成。

③滿意度指標(biāo)完成情況。

受眾人員滿意度90%，已完成。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

該項目已全部完成預(yù)期各項績效目標(biāo)

6.績效自評結(jié)果

該項目立項依據(jù)充分，績效目標(biāo)合理且清晰明確；項目管理機(jī)制健全、措施保障有力，全面、按時完成各項績效指標(biāo)，有效促進(jìn)部門履職績效目標(biāo)的實現(xiàn)；相關(guān)政策落實到位；項目資金及時、全額撥付到位；資金使用合規(guī)，會計核算規(guī)范，財務(wù)控制有效；項目完成及時；項目質(zhì)量及節(jié)支增效措施明顯，符合年度預(yù)算目標(biāo)，項目社會效益顯著，服務(wù)對象滿意度較高，有效推進(jìn)了部門績效目標(biāo)的實施。項目績效自評等級為：優(yōu)秀。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

（1）信息公開及時完整：在規(guī)定的時限，按要求對外公開部門年度預(yù)算、決算、“三公經(jīng)費(fèi)”部門績效報告等信息。

（2）項目績效自評結(jié)果的運(yùn)用主要是以下幾個方面：

①增強(qiáng)單位的績效評價主體責(zé)任意識。

②制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立長效機(jī)制。

③促進(jìn)單位規(guī)范使用項目資金。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

（1）管理經(jīng)驗

①項目科室，直屬單位的精心組織、策劃以及各相關(guān)單位的相互支持、密切配合，是保證此項目順利開展的必要條件。

②成立了專門的項目工作小組，項目組按統(tǒng)一規(guī)劃，建立集中統(tǒng)一，分級管理的運(yùn)行機(jī)制，結(jié)合項目特點(diǎn)編制科學(xué)的管理辦法或?qū)嵤┓桨?，完善和?guī)范管理制度。

③項目負(fù)責(zé)人推進(jìn)，各項工作責(zé)任到人、逐級審批、層層分管、環(huán)環(huán)相扣、各部門聯(lián)動的管理機(jī)制，全力推進(jìn)項目。

④在實施過程中規(guī)范管理到事前有計劃、事中有監(jiān)督、事后有問效，對質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)，發(fā)揮完善的機(jī)制、嚴(yán)格管理、人性化的方式對項目完成的積極作用。

⑤在資金使用上嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行，做到資金使用的安全規(guī)范，對項目經(jīng)費(fèi)實行專項管理，保證經(jīng)費(fèi)及時到位和合理使用。

（2）需改進(jìn)的問題及措施

①績效評價工作有待提升。

②措施：辦公室繼續(xù)加強(qiáng)指導(dǎo)和培訓(xùn)的力度，加強(qiáng)對各科室申報項目的指導(dǎo)，使項目編制更加符合績效評價相關(guān)要求，適時開展培訓(xùn)，提高各部門、實施科室對專項資金使用績效評價工作，重要意義的認(rèn)識，牢固樹立績效管理理念，同時進(jìn)一步提高績效評價工作方式、方法，將已完成的所有工作績效成果充分體現(xiàn)出來。

9.其他需說明的問題

無

項目二：

1.項目名稱：宣傳工作經(jīng)費(fèi)

2.項目基本情況

為深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神和習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，落實好宣傳思想工作的各項任務(wù)，通過日常宣傳和開展系列活動等方式，為保山科學(xué)發(fā)展和諧發(fā)展跨越發(fā)展提供有力的思想保證、精神動力、輿論支持和文化條件。

今年的宣傳工作經(jīng)費(fèi)重點(diǎn)有2部分組成，一部分是日常的宣傳事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)；另一部分是改革開放40周年宣傳經(jīng)費(fèi)。

3.項目績效自評工作開展情況

為進(jìn)一步加強(qiáng)部門責(zé)任意識，強(qiáng)化財政支出績效理念，規(guī)范財政資金管理，提高資金使用績效，根據(jù)《保山市財政局關(guān)于2019年財政支出績效評價工作有關(guān)事項的通知》（保財預(yù)〔2019〕107號）要求，我部專門成立財政資金績效評價工作小組，宣傳科安排專人做好宣傳工作項目經(jīng)費(fèi)績效評價工作。

4.項目績效實現(xiàn)情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。

“宣傳工作經(jīng)費(fèi)”，2018年預(yù)算安排資金市級配套998,732.90元，實際到位市級配套資金998,732.90元，資金到位率100%。

②項目資金執(zhí)行情況。

根據(jù)實際工作情況，998,732.90元經(jīng)費(fèi)于2018年12月底前全部使用完成，重點(diǎn)用于：一部分是日常的宣傳事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)；另一部分是改革開放40周年宣傳經(jīng)費(fèi)，即：組織市廣播電視臺制作1部電視專題《巨變——保山1978—2018》；配合云南省委宣傳部、云南省委黨史研究室聯(lián)合編寫、出版“云南改革開放40年”叢書（保山卷）；組織開展紀(jì)念改革開放40年氛圍營造工作，由縣（市、區(qū)）組織開展《偉大的變革——慶祝改革開放40周年》宣傳掛圖媒體和社會宣傳。

③項目資金管理情況。

根據(jù)部門項目支出情況，制定完善項目資金管理辦法，做到部門重點(diǎn)項目支出均有法可依。辦公室負(fù)責(zé)管理部機(jī)關(guān)財務(wù)工作，部機(jī)關(guān)各項收入和支出統(tǒng)一納入預(yù)算管理。各科室、各直屬單位每年編制項目預(yù)算，提出項目支出預(yù)算建議數(shù)，由辦公室審核匯總（審核方式：對每年上報的項目具體論證、把關(guān)、篩選，項目的可行性圍繞市委市政府的中心工作開展）。相關(guān)經(jīng)費(fèi)經(jīng)部長辦公會研究同意支出。未列入預(yù)算的項目不得支出，不得超預(yù)算安排支出。經(jīng)費(fèi)開支堅持“先審批、后開支，誰開支、誰負(fù)責(zé)，誰分管、誰把關(guān)”的原則。

（2）項目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

年內(nèi)召開全市宣傳部長會議、全市宣傳思想工作會議等宣傳系統(tǒng)會議4次，并積極參加各類宣傳工作會議，合計1000余人次；市廣播電視臺制作30分鐘電視專題《巨變》——保山1978—2018；配合云南省委宣傳部、云南省委黨史研究室聯(lián)合編寫、出版“云南改革開放40年”叢書（保山卷），印制3000冊，交到保山使用2500—2700冊；組織五縣（市、區(qū)）開展紀(jì)念改革開放40年宣傳氛圍營造；組織市文聯(lián)組織紀(jì)念改革開放40周年美術(shù)書法攝影展1次。

②效益指標(biāo)完成情況。

2018年宣傳工作經(jīng)費(fèi)使用效果除完成日常宣傳事務(wù)外，還組織開展了40周年有關(guān)工作，效益良好，不斷弘揚(yáng)了正能量。

③滿意度指標(biāo)完成情況。

社會公眾和服務(wù)對象滿意度較好。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

2018年紀(jì)念改革開放40周年活動，年初計劃進(jìn)行專題片1部、主題展1次、成就冊1000冊、研討會1次，因工作需要，未開展制作成就冊和研討會工作，更換為配合云南省委宣傳部、云南省委黨史研究室聯(lián)合編寫、出版“云南改革開放40年”叢書（保山卷），印制3000冊，組織五縣（市、區(qū)）開展紀(jì)念改革開放40年宣傳氛圍營造。

6.績效自評結(jié)果

該項目立項依據(jù)充分，績效目標(biāo)合理且清晰明確；項目管理機(jī)制健全、措施保障有力，全面、按時完成各項績效指標(biāo)，有效促進(jìn)部門履職績效目標(biāo)的實現(xiàn)；相關(guān)政策落實到位；項目資金及時、全額撥付到位；資金使用合規(guī)，會計核算規(guī)范，財務(wù)控制有效；項目完成及時；項目質(zhì)量及節(jié)支增效措施明顯，符合年度預(yù)算目標(biāo)，項目社會效益顯著，服務(wù)對象滿意度較高，有效推進(jìn)了部門績效目標(biāo)的實施。項目績效自評等級為：良。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

（1）信息公開及完整：在規(guī)定的時限，按要求對外公開部門年度預(yù)算、決算、“三公經(jīng)費(fèi)”部門績效報告等信息。

（2）項目績效自評結(jié)果的運(yùn)用主要是以下幾個方面：

①進(jìn)一步增強(qiáng)了單位的績效評價主體責(zé)任意識和公共文化建設(shè)服務(wù)意識。

②制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立長效機(jī)制。

③促進(jìn)單位規(guī)范使用項目資金。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

（1）管理經(jīng)驗

①項目相關(guān)科室精心組織、策劃以及各相關(guān)單位的相互支持、密切配合，是保證此項目順利開展的必要條件。

②成立了專門的項目工作小組，項目組按統(tǒng)一規(guī)劃，建立集中統(tǒng)一，分級管理的運(yùn)行機(jī)制，結(jié)合項目特點(diǎn)編制科學(xué)的管理辦法或?qū)嵤┓桨?，完善和?guī)范管理制度。

③項目負(fù)責(zé)人推進(jìn)，各項工作責(zé)任到人、逐級審批、層層分管、環(huán)環(huán)相扣、各部門聯(lián)動的管理機(jī)制，全力推進(jìn)項目。

④在實施過程中規(guī)范管理到事前有設(shè)計規(guī)劃、事中有監(jiān)督檢查、事后有跟蹤問效，對工程質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)，發(fā)揮完善的機(jī)制、嚴(yán)格管理、人性化的方式對項目完成的積極作用。

⑤在資金使用上嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行，做到資金使用的安全規(guī)范，對項目經(jīng)費(fèi)實行專項管理，保證經(jīng)費(fèi)及時到位和合理使用。

（2）需改進(jìn)的問題及措施

①實施單位績效評價工作有待提升。

②措施：辦公室繼續(xù)加強(qiáng)協(xié)調(diào)指導(dǎo)和培訓(xùn)的力度，加強(qiáng)對各科室申報項目的指導(dǎo)，使項目編制更加符合績效評價相關(guān)要求，適時開展培訓(xùn)，提高各部門、實施科室對專項資金使用績效評價工作，重要意義的認(rèn)識，牢固樹立績效管理理念，同時進(jìn)一步提高績效評價工作方式、方法，將已完成的所有工作績效成果充分體現(xiàn)出來。

9.其他需說明的問題

無

項目三：

1.項目名稱：輿論引導(dǎo)工作經(jīng)費(fèi)

2.項目基本情況

為做好全市輿論引導(dǎo)工作，2018年重點(diǎn)開展網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測服務(wù)，完成富滇銀行杯“唱響保山”歌曲創(chuàng)作大賽，做好《活水》和《溫潤保山》辦刊工作，做好保山新聞網(wǎng)站運(yùn)營維護(hù)工作。

3.項目績效自評工作開展情況

（1）前期準(zhǔn)備情況：組織成立自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，同時按照《保山市市級財政預(yù)算績效管理暫行辦法》等文件精神開展績效自評工作。

（2）組織實施情況：根據(jù)《保山市財政局關(guān)于2019年財政支出績效評價工作有關(guān)事項的通知》（保財預(yù)〔2019〕107號）要求，成立績效工作小組，分工明確，客觀公正地對“輿論引導(dǎo)工作經(jīng)費(fèi)”立項、實施和管理，對資金管理和使用及最終取得的績效情況作自我評價。

4.項目績效實現(xiàn)情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況

輿論引導(dǎo)工作經(jīng)費(fèi)2018年預(yù)算安排資金市級配套1,619,968.10元，實際到位市級配套資金1,619,968.10元，資金到位率100%。

②項目資金執(zhí)行情況。

根據(jù)實際工作情況，1,619,968.10元輿論引導(dǎo)工作經(jīng)費(fèi)主要用于：《活水》辦刊60,000.00元、《溫潤保山》辦刊900,000.00元、唱響保山200,000.00元、新聞網(wǎng)站運(yùn)營維護(hù)310,000.00元、網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測150,000.00元。

③項目資金管理情況。

根據(jù)部門項目支出情況，制定完善項目資金管理辦法，做到部門重點(diǎn)項目支出均有法可依。辦公室負(fù)責(zé)管理部機(jī)關(guān)財務(wù)工作，部機(jī)關(guān)各項收入和支出統(tǒng)一納入預(yù)算管理。各科室、各直屬單位每年編制項目預(yù)算，提出項目支出預(yù)算建議數(shù)，由辦公室審核匯總（審核方式：對每年上報的項目具體論證、把關(guān)、篩選，項目的可行性圍繞市委市政府的中心工作開展），并經(jīng)部領(lǐng)導(dǎo)同意后報市財政局按有關(guān)法規(guī)審批。未列入預(yù)算的項目不得支出，不得超預(yù)算安排支出。經(jīng)費(fèi)開支堅持“先審批、后開支，誰開支、誰負(fù)責(zé)，誰分管、誰把關(guān)”的原則。

（2）項目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

《活水》2018年度6期，每2個月1期。第1期、第2期每期2550本，第3、4、5、6期每期1100本，分別發(fā)放給保山市黨政機(jī)關(guān)企事業(yè)單位以及部分基層黨組織。

《溫潤保山》發(fā)行刊物40000冊，已完成；時效指標(biāo)：于2017年12月底前完成，已完成。

“唱響保山”4月開展初評一次，6月開展終評一次，10月兌付16人獎金，已完成；時效指標(biāo)：于2018年12月底前完成，已完成。

“新聞網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營維護(hù)”網(wǎng)站保運(yùn)轉(zhuǎn)率100%，已完成。采編稿件數(shù)3000篇，已完成；2018年保山新聞網(wǎng)PC網(wǎng)站共采編新聞稿件3000多條，制作《兩會》等專題專欄十多個專題專欄。保山新聞網(wǎng)微信公眾號的粉絲數(shù)從19萬增長到30.5萬人，共發(fā)布稿件200期多1000多條，總閱讀量達(dá)400多萬次。共開展直播20場次，開設(shè)了網(wǎng)上新聞發(fā)布廳，直播新聞發(fā)布會6次，直播共獲得點(diǎn)擊量100.32萬人次，直播的影響力不斷提高。

“網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測”用于支付新華社輿情監(jiān)測綜合服務(wù)平臺、輿情秘書提供我市輿情監(jiān)測的服務(wù)費(fèi)用，全年輿情簡報合計數(shù)260余份；時效指標(biāo)：及時續(xù)挖掘和分析輿情信息時效性，實時完成。

②效益指標(biāo)完成情況。

社會效益指標(biāo)：輿論引導(dǎo)力90%，已完成；外宣形象塑造率90%，已完成。

③滿意度指標(biāo)完成情況。

受眾人員滿意度90%，已完成。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

該項目已全部完成預(yù)期各項績效目標(biāo)。

6.績效自評結(jié)果

該項目立項依據(jù)充分，績效目標(biāo)合理且清晰明確；項目管理機(jī)制健全、措施保障有力，全面、按時完成各項績效指標(biāo)，有效促進(jìn)部門履職績效目標(biāo)的實現(xiàn)；相關(guān)政策落實到位；項目資金及時、全額撥付到位；資金使用合規(guī)，會計核算規(guī)范，財務(wù)控制有效；項目完成及時；項目質(zhì)量及節(jié)支增效措施明顯，符合年度預(yù)算目標(biāo)，項目社會效益顯著，服務(wù)對象滿意度較高，有效推進(jìn)了部門績效目標(biāo)的實施。項目績效自評等級為：優(yōu)秀。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

（1）信息公開及完整情況：在規(guī)定的時限，按要求對外公開部門年度預(yù)算、決算、“三公經(jīng)費(fèi)”部門績效報告等信息。

（2）績效自評結(jié)果的運(yùn)用主要是以下幾個方面：

①增強(qiáng)單位的績效評價主體責(zé)任意識。

②制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立長效機(jī)制。

③促進(jìn)單位規(guī)范使用項目資金。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

（3）管理經(jīng)驗：

①項目科室，直屬單位的精心組織、策劃以及各相關(guān)單位的相互支持、密切配合，是保證此項目順利開展的必要條件。

②成立了專門的項目工作小組，項目組按統(tǒng)一規(guī)劃，建立集中統(tǒng)一，分級管理的運(yùn)行機(jī)制，結(jié)合項目特點(diǎn)編制科學(xué)的管理辦法或?qū)嵤┓桨?，完善和?guī)范管理制度。

③項目負(fù)責(zé)人推進(jìn)，各項工作責(zé)任到人、逐級審批、層層分管、環(huán)環(huán)相扣、各部門聯(lián)動的管理機(jī)制，全力推進(jìn)項目。

④在實施過程中規(guī)范管理到事前有計劃、事中有監(jiān)督、事后有問效，對質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)，發(fā)揮完善的機(jī)制、嚴(yán)格管理、人性化的方式對項目完成的積極作用。

⑤在資金使用上嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行，做到資金使用的安全規(guī)范，對項目經(jīng)費(fèi)實行專項管理，保證經(jīng)費(fèi)及時到位和合理使用。

（4）需改進(jìn)的問題及措施

①績效評價工作有待提升。

②措施：辦公室繼續(xù)加強(qiáng)指導(dǎo)和培訓(xùn)的力度，加強(qiáng)對各科室申報項目的指導(dǎo)，使項目編制更加符合績效評價相關(guān)要求，適時開展培訓(xùn)，提高各部門、實施科室對專項資金使用績效評價工作，重要意義的認(rèn)識，牢固樹立績效管理理念，同時進(jìn)一步提高績效評價工作方式、方法，將已完成的所有工作績效成果充分體現(xiàn)出來。

9.其他需說明的問題

無。

項目四：

1.項目名稱：全市精神文明建設(shè)及思想政治工作專項經(jīng)費(fèi)

2.項目基本情況

該項目重點(diǎn)用于黨的建設(shè)、宣傳思想文化干部培訓(xùn)和人才培養(yǎng)等工作；用于未成年人心理健康輔導(dǎo)中心建設(shè)工作，召開保山市農(nóng)村精神文明建設(shè)現(xiàn)場經(jīng)驗交流會，評選表彰保山市道德模范、保山市文明家庭工作，為推動保山高質(zhì)量跨越發(fā)展提供有力的思想保證和精神動力。

3.項目績效自評工作開展情況

（1）前期準(zhǔn)備情況：組織成立自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，同時按照《保山市市級財政預(yù)算績效管理暫行辦法》等文件精神開展績效自評工作。

（2）組織實施情況：嚴(yán)格按照市委宣傳部2018年度部門整體支出和項目績效自評實施方案，成立績效工作小組，分工明確，客觀公正地對本部門“全市精神文明建設(shè)及思想政治工作專項經(jīng)費(fèi)”項目立項、實施和管理，資金管理和使用以及最終取得的績效情況自我評價。

4.項目績效實現(xiàn)情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。

“全市精神文明建設(shè)及思想政治工作專項經(jīng)費(fèi)”，2018年預(yù)算安排資金市級配套400,000.00元，實際到位市級配套資金400,000.00元，資金到位率100%。

②項目資金執(zhí)行情況。

根據(jù)實際工作情況，400,000.00元經(jīng)費(fèi)于2018年12月底前全部使用完成，重點(diǎn)用于機(jī)關(guān)黨建和干部培訓(xùn)、人才培養(yǎng)等思想政治工作、未成年人心理健康輔導(dǎo)中心建設(shè)工作，召開保山市農(nóng)村精神文明建設(shè)現(xiàn)場經(jīng)驗交流會，評選表彰保山市道德模范、保山市文明家庭等思想政治工作。

③項目資金管理情況。

根據(jù)部門項目支出情況，制定完善項目資金管理辦法，做到部門重點(diǎn)項目支出均有法可依。辦公室負(fù)責(zé)管理部機(jī)關(guān)財務(wù)工作，部機(jī)關(guān)各項收入和支出統(tǒng)一納入預(yù)算管理。各科室、各直屬單位每年編制項目預(yù)算，提出項目支出預(yù)算建議數(shù)，由辦公室審核匯總（審核方式：對每年上報的項目具體論證、把關(guān)、篩選，項目的可行性圍繞市委市政府的中心工作開展），并經(jīng)部領(lǐng)導(dǎo)同意后報市財政局按有關(guān)法規(guī)審批。未列入預(yù)算的項目不得支出，不得超預(yù)算安排支出。經(jīng)費(fèi)開支堅持“先審批、后開支，誰開支、誰負(fù)責(zé)，誰分管、誰把關(guān)”的原則。

（2）項目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

數(shù)量指標(biāo)：開展黨建、干部培訓(xùn)等思想政治工作8次以上，已完成；建設(shè)保山市未成年人心理健康輔導(dǎo)中心1個，年內(nèi)開展未成年人心理健康輔導(dǎo)50次，已完成，召開保山市農(nóng)村精神文明建設(shè)現(xiàn)場經(jīng)驗交流會，覆蓋人數(shù)120人，未完成，評選表彰保山市道德模范，已完成；時效指標(biāo)：于2018年12月底前完成，已完成。

②效益指標(biāo)完成情況。

社會效益指標(biāo)：宣傳思想文化干部人才隊伍的綜合素質(zhì)進(jìn)一步提升度90%，已完成；全社會見賢思齊、崇德向上服務(wù)營造度90%，已完成。

③滿意度指標(biāo)完成情況。

受眾人員滿意度90%，已完成。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

未完成2個績效目標(biāo)。1.因省文明辦年內(nèi)未召開全省農(nóng)村精神文明建設(shè)現(xiàn)場會，將全市會議推遲至2019年初；2.因保山市文明家庭屬于群眾性精神文明五大創(chuàng)建內(nèi)容之一，2019年為市級文明榮譽(yù)換屆，故將第一屆保山市文明家庭調(diào)整至2019年。下一步，在年初進(jìn)一步做好項目績效的編制工作。

6.績效自評結(jié)果

該項目立項依據(jù)充分，績效目標(biāo)合理且清晰明確；項目管理機(jī)制健全、措施保障有力，全面、按時完成各項績效指標(biāo)，有效促進(jìn)部門履職績效目標(biāo)的實現(xiàn)；相關(guān)政策落實到位；項目資金及時、全額撥付到位；資金使用合規(guī)，會計核算規(guī)范，財務(wù)控制有效；項目完成及時；項目質(zhì)量及節(jié)支增效措施明顯，符合年度預(yù)算目標(biāo)，項目社會效益顯著，服務(wù)對象滿意度較高，有效推進(jìn)了部門績效目標(biāo)的實施。項目績效自評等級為：優(yōu)秀。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

（1）信息公開及完整：在規(guī)定的時限，按要求對外公開部門年度預(yù)算、決算、“三公經(jīng)費(fèi)”部門績效報告等信息。

（2）項目績效自評結(jié)果的運(yùn)用主要是以下幾個方面：

①增強(qiáng)單位的績效評價主體責(zé)任意識。

②制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立長效機(jī)制。

③促進(jìn)單位規(guī)范使用項目資金。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

（1）管理經(jīng)驗：

①項目科室，直屬單位的精心組織、策劃以及各相關(guān)單位的相互支持、密切配合，是保證此項目順利開展的必要條件。

②成立了專門的項目工作小組，項目組按統(tǒng)一規(guī)劃，建立集中統(tǒng)一，分級管理的運(yùn)行機(jī)制，結(jié)合項目特點(diǎn)編制科學(xué)的管理辦法或?qū)嵤┓桨?，完善和?guī)范管理制度。

③ 項目負(fù)責(zé)人推進(jìn)，各項工作責(zé)任到人、逐級審批、層層分管、環(huán)環(huán)相扣、各部門聯(lián)動的管理機(jī)制，全力推進(jìn)項目。

④在實施過程中規(guī)范管理到事前有計劃、事中有監(jiān)督、事后有問效，對質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)，發(fā)揮完善的機(jī)制、嚴(yán)格管理、人性化的方式對項目完成的積極作用。

⑤在資金使用上嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行，做到資金使用的安全規(guī)范，對項目經(jīng)費(fèi)實行專項管理，保證經(jīng)費(fèi)及時到位和合理使用。

（2）需改進(jìn)的問題及措施

①績效評價工作有待提升。

②措施：辦公室繼續(xù)加強(qiáng)指導(dǎo)和培訓(xùn)的力度，加強(qiáng)對各科室申報項目的指導(dǎo)，使項目編制更加符合績效評價相關(guān)要求，適時開展培訓(xùn)，提高各部門、實施科室對專項資金使用績效評價工作，重要意義的認(rèn)識，牢固樹立績效管理理念，同時進(jìn)一步提高績效評價工作方式、方法，將已完成的所有工作績效成果充分體現(xiàn)出來。

9.其他需說明的問題

無

項目五：

1.項目名稱：理論武裝及調(diào)研工作項目

2.項目基本情況

本項目的開展，是為了進(jìn)一步加強(qiáng)保山基層理論武裝工作，探索有效方式方法，用黨的理論創(chuàng)新成果武裝干部群眾頭腦，指導(dǎo)保山跨越發(fā)展新實踐。我市以學(xué)習(xí)宣傳習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為主線，緊緊圍繞“兩個鞏固”根本任務(wù)，堅持不懈用馬克思主義中國化最新理論成果武裝全黨、教育人民，著力鞏固全市各族人民團(tuán)結(jié)奮斗的共同思想基礎(chǔ)，認(rèn)真抓好理論學(xué)習(xí)宣傳、研究闡釋等各項工作。

3.項目績效自評工作開展情況

為進(jìn)一步加強(qiáng)部門責(zé)任意識，強(qiáng)化財政支出績效理念，規(guī)范財政資金管理，提高資金使用績效，根據(jù)《保山市財政局關(guān)于2019年財政支出績效評價工作有關(guān)事項的通知》（保財預(yù)〔2019〕107號）要求，我部專門成立財政資金績效評價工作小組，安排專人做好“學(xué)習(xí)型黨組織建設(shè)項目”績效評價工作。

4.項目績效實現(xiàn)情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。

2018年理論武裝及調(diào)研工作項目市級實際到位資金209,930.00元，資金到位率100%。

②項目資金執(zhí)行情況。

根據(jù)實際工作情況，209,930.00元經(jīng)費(fèi)于2018年12月31日前全部使用完成，全部用于商品服務(wù)支出（其中：購買各類學(xué)習(xí)資料2,513.40元，課題調(diào)研費(fèi)18,000.00元，理論工作差旅費(fèi)1,660.00元，調(diào)研租車費(fèi)1,500.00元，資料運(yùn)輸費(fèi)2,280.00元，宣講費(fèi)28,450.00元，書籍出版費(fèi)100,000.00元，宣傳展板制作費(fèi)7,430.40元，印刷費(fèi)40,082.20元，會議費(fèi)3,214.00元，購買電腦4,800.00元）。

③項目資金管理情況。

根據(jù)部門項目支出情況，制定完善項目資金管理辦法，做到部門重點(diǎn)項目支出均有法可依。辦公室負(fù)責(zé)管理部機(jī)關(guān)財務(wù)工作，部機(jī)關(guān)各項收入和支出統(tǒng)一納入預(yù)算管理。各科室、各直屬單位每年編制項目預(yù)算，提出項目支出預(yù)算建議數(shù)，由辦公室審核匯總（審核方式：對每年上報的項目具體論證、把關(guān)、篩選，項目的可行性圍繞市委市政府的中心工作開展），并經(jīng)部領(lǐng)導(dǎo)同意后報市財政局按有關(guān)法規(guī)審批。未列入預(yù)算的項目不得支出，不得超預(yù)算安排支出。經(jīng)費(fèi)開支堅持“先審批、后開支，誰開支、誰負(fù)責(zé)，誰分管、誰把關(guān)”的原則。

（2）項目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

編輯出版和組織征訂《中央主要報刊理論文章摘編》《市委常委班子2018年度民主生活會學(xué)習(xí)材料》《黨委（黨組）理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)材料》《新時代面對面》《習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想三十講》《習(xí)近平扶貧論述摘編》《保山建設(shè)開放創(chuàng)新之城材料匯編》等學(xué)習(xí)資料，供全市黨員干部學(xué)習(xí)使用。

組建市、縣兩級習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想宣講團(tuán)共6個，依托永昌理論宣講團(tuán)、“善洲精神”宣講團(tuán)、艾思奇百姓宣講團(tuán)、鄭坰靖基層宣講團(tuán)、“一根絲”宣講團(tuán)等基層特色宣講團(tuán)，圍繞習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神、《習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想三十講》以及脫貧攻堅政策等主題開展分眾化、對象化、互動化宣講。全市各級領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭開展宣講6903次，其中，處級及以上領(lǐng)導(dǎo)宣講1147次，科級領(lǐng)導(dǎo)宣講5756次；市、縣兩級共開展集中宣講5676次，其中，市直單位開展集中宣講634場次，各縣市區(qū)、各園區(qū)開展集中宣講5042場次。開展《習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想三十講》專題宣講，配合做好省委宣講團(tuán)蒞保宣講工作，組織市委宣講團(tuán)開展宣講8場次，受眾達(dá)1200余人次。開展脫貧攻堅政策專題宣講，組織市委宣講團(tuán)開展宣講42場次，受眾達(dá)4500余人次。

制發(fā)《保山宣傳思想文化戰(zhàn)線大調(diào)研工作方案》，認(rèn)真組織宣傳思想文化戰(zhàn)線開展大調(diào)研工作，形成調(diào)研報告46篇，上報省委宣傳部5篇，其中1篇獲優(yōu)秀調(diào)研報告。認(rèn)真開展宣傳思想文化工作典型案例征集工作，共征集到典型案例17個。整理2017、2018年度部分優(yōu)秀調(diào)研成果，匯編《保山宣傳思想文化調(diào)研報告選編》。制發(fā)《“保山經(jīng)濟(jì)社會繁榮發(fā)展歷史研究”學(xué)術(shù)研討工作方案》，確定22個相關(guān)單位和14名專家學(xué)者開展學(xué)術(shù)研討活動；截至目前，各單位和專家學(xué)者正在認(rèn)真撰寫研究成果。認(rèn)真組織做好云南省學(xué)習(xí)型黨組織建設(shè)研究課題申報工作，共申報研究課題6個。組織召開深入推進(jìn)弘揚(yáng)“跨越發(fā)展、爭創(chuàng)一流，比學(xué)趕超、奮勇爭先”精神大討論座談會，制發(fā)《深入推進(jìn)弘揚(yáng)“跨越發(fā)展、爭創(chuàng)一流；比學(xué)趕超、奮勇爭先”精神大討論活動實施方案》《開展弘揚(yáng)“跨越發(fā)展、爭創(chuàng)一流；比學(xué)趕超、奮勇爭先”精神大討論征文活動的通知》，在保山日報、市廣播電視臺、保山新聞網(wǎng)開設(shè)專題專欄，并刊發(fā)一批心得體會文章，營造助推保山跨越發(fā)展的良好輿論導(dǎo)向和氛圍。注重發(fā)揮《活水》雜志的主陣地作用，持續(xù)開設(shè)“在習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想指引下”“認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神”“脫貧攻堅”等專欄，為全市黨員干部提供研討平臺。

②效益指標(biāo)完成情況。

使用2018年度理論武裝及調(diào)研工作項目經(jīng)費(fèi)效果良好，取得了較好的社會效益。

③滿意度指標(biāo)完成情況。

社會公眾和服務(wù)對象滿意度逐年提高。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

2018年，年初預(yù)計出版《跨越發(fā)展在保山》，后因工作原因，不再出版《跨越發(fā)展在保山》。下一步，進(jìn)一步加強(qiáng)項目預(yù)算的科學(xué)性。

6.績效自評結(jié)果

根據(jù)理論科開展的項目自評情況，我部較好的完成了“2018年理論武裝及調(diào)研工作經(jīng)費(fèi)”年初設(shè)定的各項項目績效目標(biāo)，評價結(jié)果為優(yōu)。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

信息公開及完整：在規(guī)定的時限，按要求對外公開部門年度預(yù)算、決算、“三公經(jīng)費(fèi)”部門績效報告等信息。

績效自評結(jié)果的運(yùn)用主要是以下幾個方面：

①增強(qiáng)單位的績效評價主體責(zé)任意識。

②制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立長效機(jī)制。

③促進(jìn)單位規(guī)范使用項目資金。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

管理經(jīng)驗：

①項目科室，直屬單位的精心組織、策劃以及各相關(guān)單位的相互支持、密切配合，是保證此項目順利開展的必要條件。

②成立了專門的項目工作小組，項目組按統(tǒng)一規(guī)劃，建立集中統(tǒng)一，分級管理的運(yùn)行機(jī)制，結(jié)合項目特點(diǎn)編制科學(xué)的管理辦法或?qū)嵤┓桨?，完善和?guī)范管理制度。

③項目負(fù)責(zé)人推進(jìn)，各項工作責(zé)任到人、逐級審批、層層分管、環(huán)環(huán)相扣、各部門聯(lián)動的管理機(jī)制，全力推進(jìn)項目。

④在實施過程中規(guī)范管理到事前有計劃、事中有監(jiān)督、事后有問效，對質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)，發(fā)揮完善的機(jī)制、嚴(yán)格管理、人性化的方式對項目完成的積極作用。

⑤在資金使用上嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行，做到資金使用的安全規(guī)范，對項目經(jīng)費(fèi)實行專項管理，保證經(jīng)費(fèi)及時到位和合理使用。

需改進(jìn)的問題及措施

①績效評價工作有待提升。

②措施：繼續(xù)加強(qiáng)指導(dǎo)和培訓(xùn)的力度，加強(qiáng)對各科室申報項目的指導(dǎo)，使項目編制更加符合績效評價相關(guān)要求，適時開展培訓(xùn)，提高各部門、實施科室對專項資金使用績效評價工作，重要意義的認(rèn)識，牢固樹立績效管理理念，同時進(jìn)一步提高績效評價工作方式、方法，將已完成的所有工作績效成果充分體現(xiàn)出來。

9.其他需說明的問題

無

項目六：

1.項目名稱：《云南日報》戰(zhàn)略合作及與人民網(wǎng)、新華網(wǎng)等主流媒體合作經(jīng)費(fèi)

2.項目基本情況

該項目通過充分發(fā)揮《云南日報》、人民網(wǎng)、新華網(wǎng)、新浪網(wǎng)的宣傳推廣平臺優(yōu)勢，開展年度專題宣傳合作?！稖貪櫛Ｉ教乜凡扇「櫴綀蟮?、集中式報道和深度拓展式報道等方式，對保山市各項重點(diǎn)工作、亮點(diǎn)工作、創(chuàng)新工作進(jìn)行集中宣傳，同時在《云南日報》日常宣傳中突出對保山市的宣傳、凸顯保山形象。人民網(wǎng)、新華網(wǎng)、新浪網(wǎng)分別制作保山專題推廣網(wǎng)頁，做好網(wǎng)頁維護(hù)和內(nèi)容更新，依托自身網(wǎng)絡(luò)品牌、技術(shù)、營銷優(yōu)勢，采用多種方式，全方位、多角度加大保山特色資源及整體形象宣傳推廣，提高保山知名度和影響力。

3.項目績效自評工作開展情況

（1）前期準(zhǔn)備情況：組織成立自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，同時按照《保山市市級財政預(yù)算績效管理暫行辦法》等文件精神開展績效自評工作。

（2）（組織實施情況：嚴(yán)格根據(jù)《保山市財政局關(guān)于2019年財政支出績效評價工作有關(guān)事項的通知》（保財預(yù)〔2019〕107號）要求，成立績效工作小組，分工明確，客觀公正地對本部門“《云南日報》戰(zhàn)略合作經(jīng)費(fèi)及人民網(wǎng)、新華網(wǎng)等主流媒體合作經(jīng)費(fèi)”項目立項、實施和管理，資金管理和使用以及最終取得的績效情況自我評價。

4.項目績效實現(xiàn)情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。

“《云南日報》戰(zhàn)略合作經(jīng)費(fèi)及人民網(wǎng)、新華網(wǎng)等主流媒體合作經(jīng)費(fèi)”，2018年預(yù)算安排資金市級配套2,900,000.00元，實際到位市級配套資金2,900,000.00元，資金到位率100%。

②項目資金執(zhí)行情況。

《云南日報》戰(zhàn)略合作經(jīng)費(fèi)于2018年5月支付1,250,000.00元、2018年7月支付1,050,000.00元。2018年4月支付人民網(wǎng)宣傳費(fèi)300,000.00元；支付新浪網(wǎng)宣傳費(fèi)100,000.00元；支付新華網(wǎng)宣傳費(fèi)200,000.00元。

③項目資金管理情況。

根據(jù)部門項目支出情況，制定完善項目資金管理辦法，做到部門重點(diǎn)項目支出均有法可依。辦公室負(fù)責(zé)管理部機(jī)關(guān)財務(wù)工作，部機(jī)關(guān)各項收入和支出統(tǒng)一納入預(yù)算管理。各科室、各直屬單位每年編制項目預(yù)算，提出項目支出預(yù)算建議數(shù)，由辦公室審核匯總（審核方式：對每年上報的項目具體論證、把關(guān)、篩選，項目的可行性圍繞市委市政府的中心工作開展），并經(jīng)部領(lǐng)導(dǎo)同意后報市財政局按有關(guān)法規(guī)審批。未列入預(yù)算的項目不得支出，不得超預(yù)算安排支出。經(jīng)費(fèi)開支堅持“先審批、后開支，誰開支、誰負(fù)責(zé)，誰分管、誰把關(guān)”的原則。

（2）項目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

數(shù)量指標(biāo)：《云南日報》從6月開始，頭版深度報道9篇條，日常報道不少于100篇條，出版《溫潤保山特刊》版數(shù)34版（1至5月20版；6至12月14版），已完成；時效指標(biāo)：于2018年12月底前完成，已完成。

②效益指標(biāo)完成情況。

社會效益指標(biāo)：外宣形象90%，已完成。

③滿意度指標(biāo)完成情況。

受眾人員滿意度90%，已完成。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

該項目已全部完成預(yù)期各項績效目標(biāo)

6.績效自評結(jié)果

該項目立項依據(jù)充分，績效目標(biāo)合理且清晰明確；項目管理機(jī)制健全、措施保障有力，全面、按時完成各項績效指標(biāo)，有效促進(jìn)部門履職績效目標(biāo)的實現(xiàn)；相關(guān)政策落實到位；項目資金及時、全額撥付到位；資金使用合規(guī)，會計核算規(guī)范，財務(wù)控制有效；項目完成及時；項目質(zhì)量及節(jié)支增效措施明顯，符合年度預(yù)算目標(biāo)，項目社會效益顯著，服務(wù)對象滿意度較高，有效推進(jìn)了部門績效目標(biāo)的實施。項目績效自評等級為：優(yōu)秀。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

信息公開及完整：在規(guī)定的時限，按要求對外公開部門年度預(yù)算、決算、“三公經(jīng)費(fèi)”部門績效報告等信息。

項目績效自評結(jié)果的運(yùn)用主要是以下幾個方面：

1.增強(qiáng)單位的績效評價主體責(zé)任意識。

2.制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立長效機(jī)制。

3.促進(jìn)單位規(guī)范使用項目資金。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

管理經(jīng)驗

①項目科室，直屬單位的精心組織、策劃以及各相關(guān)單位的相互支持、密切配合，是保證此項目順利開展的必要條件。

②成立了專門的項目工作小組，項目組按統(tǒng)一規(guī)劃，建立集中統(tǒng)一，分級管理的運(yùn)行機(jī)制，結(jié)合項目特點(diǎn)編制科學(xué)的管理辦法或?qū)嵤┓桨?，完善和?guī)范管理制度。

③項目負(fù)責(zé)人推進(jìn)，各項工作責(zé)任到人、逐級審批、層層分管、環(huán)環(huán)相扣、各部門聯(lián)動的管理機(jī)制，全力推進(jìn)項目。

④在實施過程中規(guī)范管理，做到事前有計劃、事中有監(jiān)督、事后有問效，對質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)，發(fā)揮完善的機(jī)制、嚴(yán)格管理、人性化的方式對項目完成的積極作用。

⑤在資金使用上嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行，做到資金使用的安全規(guī)范，對項目經(jīng)費(fèi)實行專項管理，保證經(jīng)費(fèi)及時到位和合理使用。

需改進(jìn)的問題及措施

①實施單位績效評價工作有待提升。

②措施：繼續(xù)加強(qiáng)指導(dǎo)和培訓(xùn)的力度，加強(qiáng)對各部門申報項目的指導(dǎo)，使項目編制更加符合績效評價相關(guān)要求，適時開展培訓(xùn)，提高各部門、實施單位對專項資金使用績效評價工作，重要意義的認(rèn)識，牢固樹立績效管理理念，同時進(jìn)一步提高績效評價工作方式、方法，將已完成的所有工作績效成果充分體現(xiàn)出來。

9.其他需說明的問題 

無

項目七：

1.項目名稱：學(xué)習(xí)型黨組織建設(shè)項目

2.項目基本情況

本項目的開展，是為了進(jìn)一步加強(qiáng)保山基層理論武裝工作，探索有效方式方法，用黨的理論創(chuàng)新成果武裝干部群眾頭腦，指導(dǎo)保山跨越發(fā)展新實踐。瞄準(zhǔn)“努力打造馬克思主義大眾化重要示范基地”的目標(biāo)，鞏固馬克思主義在意識形態(tài)領(lǐng)域的指導(dǎo)地位，鞏固全黨全國人民團(tuán)結(jié)奮斗的共同思想基礎(chǔ)，認(rèn)真落實理論學(xué)習(xí)、理論宣傳、理論研究、理論引導(dǎo)四項工作，創(chuàng)新理論工作思路，推動基層理論宣講、繁榮發(fā)展哲學(xué)社會科學(xué)等方面進(jìn)行了有益探索，取得新的成果。

3.項目績效自評工作開展情況

為進(jìn)一步加強(qiáng)部門責(zé)任意識，強(qiáng)化財政支出績效理念，規(guī)范財政資金管理，提高資金使用績效，根據(jù)《保山市財政局關(guān)于2019年財政支出績效評價工作有關(guān)事項的通知》（保財預(yù)〔2019〕107號）要求，我部專門成立財政資金績效評價工作小組，安排專人做好“學(xué)習(xí)型黨組織建設(shè)項目”績效評價工作。

4.項目績效實現(xiàn)情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。

2018年學(xué)習(xí)型黨組織建設(shè)項目市級實際到位資金150,000.00元，資金到位率100%。

②項目資金執(zhí)行情況。

根據(jù)實際工作情況，150,000.00元經(jīng)費(fèi)于2018年12月31日前全部使用完成，全部用于商品服務(wù)支出（其中：中心組學(xué)習(xí)資料印刷費(fèi)30,000.00元，縣區(qū)宣講團(tuán)經(jīng)費(fèi)100,000.00元，購買學(xué)習(xí)資料費(fèi)20,000.00元）。

③項目資金管理情況。

根據(jù)部門項目支出情況，制定完善項目資金管理辦法，做到部門重點(diǎn)項目支出均有法可依。辦公室負(fù)責(zé)管理部機(jī)關(guān)財務(wù)工作，部機(jī)關(guān)各項收入和支出統(tǒng)一納入預(yù)算管理。各科室、各直屬單位每年編制項目預(yù)算，提出項目支出預(yù)算建議數(shù)，由辦公室審核匯總（審核方式：對每年上報的項目具體論證、把關(guān)、篩選，項目的可行性圍繞市委市政府的中心工作開展），并經(jīng)部領(lǐng)導(dǎo)同意后報市財政局按有關(guān)法規(guī)審批。未列入預(yù)算的項目不得支出，不得超預(yù)算安排支出。經(jīng)費(fèi)開支堅持“先審批、后開支，誰開支、誰負(fù)責(zé)，誰分管、誰把關(guān)”的原則。

（2）項目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

印刷《開放創(chuàng)新之城》中心組學(xué)習(xí)資料匯編200冊，分別發(fā)放給所有市直部門和市委理論學(xué)習(xí)中心組成員。

購買《新時代面對面》、《老一輩革命家黨建論述選編》等書，以及訂閱《紅旗文稿》雜志分別發(fā)放到部內(nèi)干部職工學(xué)習(xí)及市直130余家單位及市委理論學(xué)習(xí)中心組成員。

組織做好全市理論宣講工作，舉辦了保山市四屆五次全會宣講報告會及保脫貧攻堅宣講專題報告會等。

組織全市理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)14次。

②效益指標(biāo)完成情況。

使用2018年度學(xué)習(xí)型黨組織建設(shè)項目經(jīng)費(fèi)效果良好，取得了較好的社會效益。

③滿意度指標(biāo)完成情況。

社會公眾和服務(wù)對象滿意度逐年提高。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

該項目已全部完成預(yù)期各項績效目標(biāo)。

6.績效自評結(jié)果

根據(jù)理論科開展的項目自評情況，我部較好的完成了“2018年學(xué)習(xí)型黨組織建設(shè)項目”年初設(shè)定的各項項目績效目標(biāo)，評價結(jié)果為良。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

信息公開及完整：在規(guī)定的時限，按要求對外公開部門年度預(yù)算、決算、“三公經(jīng)費(fèi)”部門績效報告等信息。

學(xué)習(xí)型黨組織建設(shè)經(jīng)費(fèi)績效自評結(jié)果的運(yùn)用主要是以下幾個方面：

①增強(qiáng)單位的績效評價主體責(zé)任意識。

②制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立長效機(jī)制。

③促進(jìn)單位規(guī)范使用項目資金。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

管理經(jīng)驗：

①項目科室，直屬單位的精心組織、策劃以及各相關(guān)單位的相互支持、密切配合，是保證此項目順利開展的必要條件。

②成立了專門的項目工作小組，項目組按統(tǒng)一規(guī)劃，建立集中統(tǒng)一，分級管理的運(yùn)行機(jī)制，結(jié)合項目特點(diǎn)編制科學(xué)的管理辦法或?qū)嵤┓桨福晟坪鸵?guī)范管理制度。

③項目負(fù)責(zé)人推進(jìn)，各項工作責(zé)任到人、逐級審批、層層分管、環(huán)環(huán)相扣、各部門聯(lián)動的管理機(jī)制，全力推進(jìn)項目。

④在實施過程中規(guī)范管理到事前有計劃、事中有監(jiān)督、事后有問效，對質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)，發(fā)揮完善的機(jī)制、嚴(yán)格管理、人性化的方式對項目完成的積極作用。

⑤在資金使用上嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行，做到資金使用的安全規(guī)范，對項目經(jīng)費(fèi)實行專項管理，保證經(jīng)費(fèi)及時到位和合理使用。

需改進(jìn)的問題及措施

①實施單位績效評價工作有待提升。

②措施：繼續(xù)加強(qiáng)指導(dǎo)和培訓(xùn)的力度，加強(qiáng)對各部門申報項目的指導(dǎo)，使項目編制更加符合績效評價相關(guān)要求，適時開展培訓(xùn)，提高各部門、實施單位對專項資金使用績效評價工作，重要意義的認(rèn)識，牢固樹立績效管理理念，同時進(jìn)一步提高績效評價工作方式、方法，將已完成的所有工作績效成果充分體現(xiàn)出來。

9.其他需說明的問題

無

項目八：

1.項目名稱：青華海西湖社會主義核心價值觀主題公園建設(shè)項目

2.項目基本情況

本項目的開展，是為了更好地學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神和習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，認(rèn)真貫徹落實好習(xí)近平總書記“把培育和弘揚(yáng)社會主義核心價值觀作為凝魂聚氣、強(qiáng)基固本的基礎(chǔ)工程，作為一項根本任務(wù)，切實抓緊抓好”的重要指示精神，充分發(fā)揮社會主義核心價值觀的引領(lǐng)作用，使社會主義核心價值觀在保山主要公園得到廣泛宣傳，進(jìn)一步推動社會主義核心價值觀在保山落地生根。

項目建設(shè)包括：“信仰支柱”主題造型、小品造型、公共文化亭、燈桿宣傳牌等，其中“信仰支柱”主題造型分別由1座“核心支柱”和12座“內(nèi)容支柱”兩部分組成，核心支柱高5.5米、寬3.7米，在支柱左下方用現(xiàn)代藝術(shù)形式勾勒了古代南方絲綢之路永昌道的概貌，在支柱基座上印記著“人民有信仰、國家有力量、民族有希望”；“內(nèi)容支柱”每座高4.8米、寬2米，分別鐫刻社會主義核心價值觀涉及國家、社會、公民三個層面“24”字的價值要求及其簡要詮釋，在它們的正下方印記著保山具有代表性的風(fēng)景名勝、文化遺產(chǎn)，從而激發(fā)人們堅持“愛國、敬業(yè)、誠信、友善”的個人追求，引導(dǎo)人們堅持“自由、平等、公正、法治”的價值取向，凝聚人們對“富強(qiáng)、民主、文明、和諧”的社會共識。

3.項目績效自評工作開展情況

為進(jìn)一步加強(qiáng)部門責(zé)任意識，強(qiáng)化財政支出績效理念，規(guī)范財政資金管理，提高資金使用績效，根據(jù)《保山市財政局關(guān)于2019年財政支出績效評價工作有關(guān)事項的通知》（保財預(yù)〔2019〕107號）要求，我部專門成立財政資金績效評價工作小組，安排專人做好青華海西湖社會主義核心價值觀主題公園建設(shè)項目績效評價工作。

4.項目績效實現(xiàn)情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。

2018年青華海西湖社會主義核心價值觀主題公園建設(shè)項目市級實際到位資金2,000,000.00元，資金到位率100%。

②項目資金執(zhí)行情況。

根據(jù)實際工作情況，2,000,000.00元經(jīng)費(fèi)于2018年11月30日前全部使用完成，全部用于青華海西湖社會主義核心價值觀主題公園設(shè)計制作安裝費(fèi)支出。

③項目資金管理情況。

根據(jù)部門項目支出情況，制定完善項目資金管理辦法，做到部門重點(diǎn)項目支出均有法可依。辦公室負(fù)責(zé)管理部機(jī)關(guān)財務(wù)工作，部機(jī)關(guān)各項收入和支出統(tǒng)一納入預(yù)算管理。各科室、各直屬單位每年編制項目預(yù)算，提出項目支出預(yù)算建議數(shù)，由辦公室審核匯總（審核方式：對每年上報的項目具體論證、把關(guān)、篩選，項目的可行性圍繞市委市政府的中心工作開展）。設(shè)計方案經(jīng)部領(lǐng)導(dǎo)班子研究同意后報市委主要領(lǐng)導(dǎo)審定批準(zhǔn)，項目建設(shè)報市財政局按有關(guān)法規(guī)審批，采取競爭性磋商方式進(jìn)行公開招投標(biāo)。未列入預(yù)算的項目不得支出，不得超預(yù)算安排支出。經(jīng)費(fèi)開支堅持“先審批、后開支，誰開支、誰負(fù)責(zé)，誰分管、誰把關(guān)”的原則。

（2）項目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

在保山中心城市青華海西湖公園共建設(shè)完成：社會主義核心價值觀主題造型1座、24字社會主義核心價值觀雕塑12座、南方絲綢古道公共文化亭10座、圍棋公共座椅10座、菱形園林小品10座、圓形燈桿宣傳牌100個、綠化恢復(fù)工程1項。

②效益指標(biāo)完成情況。

2018年度青華海西湖公園社會主義核心價值觀主題公園氛圍營造工程經(jīng)費(fèi)使用效果良好，取得了較好的社會效益。

③滿意度指標(biāo)完成情況。

社會公眾和服務(wù)對象滿意度逐年提高。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

該項目已全部完成預(yù)期各項績效目標(biāo)。

6.績效自評結(jié)果

根據(jù)開展的項目自評情況，我部較好地完成了青華海西湖公園社會主義核心價值觀主題公園氛圍營造工程年初設(shè)定的各項項目績效目標(biāo)，評價結(jié)果為優(yōu)秀。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

信息公開及完整：在規(guī)定的時限，按要求對外公開部門年度預(yù)算、決算、“三公經(jīng)費(fèi)”部門績效報告等信息。

項目績效自評結(jié)果的運(yùn)用主要是以下幾個方面：

①進(jìn)一步增強(qiáng)了單位的績效評價主體責(zé)任意識和公共文化建設(shè)服務(wù)意識。

②制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立長效機(jī)制。

③促進(jìn)單位規(guī)范使用項目資金。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

管理經(jīng)驗

①項目科室，直屬單位的精心組織、策劃以及各相關(guān)單位的相互支持、密切配合，是保證此項目順利開展的必要條件。

②成立了專門的項目工作小組，項目組按統(tǒng)一規(guī)劃，建立集中統(tǒng)一，分級管理的運(yùn)行機(jī)制，結(jié)合項目特點(diǎn)編制科學(xué)的管理辦法或?qū)嵤┓桨福晟坪鸵?guī)范管理制度。

③項目負(fù)責(zé)人推進(jìn)，各項工作責(zé)任到人、逐級審批、層層分管、環(huán)環(huán)相扣、各部門聯(lián)動的管理機(jī)制，全力推進(jìn)項目。

④在實施過程中規(guī)范管理到事前有設(shè)計規(guī)劃、事中有監(jiān)督檢查、事后有跟蹤問效，對工程質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)，發(fā)揮完善的機(jī)制、嚴(yán)格管理、人性化的方式對項目完成的積極作用。

⑤在資金使用上嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行，做到資金使用的安全規(guī)范，對項目經(jīng)費(fèi)實行專項管理，保證經(jīng)費(fèi)及時到位和合理使用。

需改進(jìn)的問題及措施

①實施單位績效評價工作有待提升。

②措施：繼續(xù)加強(qiáng)協(xié)調(diào)指導(dǎo)和培訓(xùn)的力度，加強(qiáng)對各部門申報項目的指導(dǎo)，使項目編制更加符合績效評價相關(guān)要求，適時開展培訓(xùn)，提高各部門、實施單位對專項資金使用績效評價工作，重要意義的認(rèn)識，牢固樹立績效管理理念，同時進(jìn)一步提高績效評價工作方式、方法，將已完成的所有工作績效成果充分體現(xiàn)出來。

9.其他需說明的問題

無

項目九：

1.項目名稱：防治艾滋病宣傳工作經(jīng)費(fèi)

2.項目基本情況

根據(jù)《保山市第四輪禁毒和防治艾滋病人民戰(zhàn)爭宣傳教育工作實施方案（2016—2020年）》（保宣通〔2016〕18號）和《保山市2018年度禁毒工作考評辦法》《保山市2018年防治艾滋病工作目標(biāo)管理責(zé)任書》要求，為營造禁毒防艾社會宣傳氛圍，制作2019年度禁毒防艾宣傳日歷發(fā)放到各縣（市、區(qū)）城鄉(xiāng)家庭進(jìn)行張貼宣傳，進(jìn)一步提高城鄉(xiāng)群眾禁毒和防治艾滋病知曉率。

3.項目績效自評工作開展情況

為進(jìn)一步加強(qiáng)部門責(zé)任意識，強(qiáng)化財政支出績效理念，規(guī)范財政資金管理，提高資金使用績效，根據(jù)《保山市財政局關(guān)于2019年財政支出績效評價工作有關(guān)事項的通知》（保財預(yù)〔2019〕107號）要求，我部專門成立財政資金績效評價工作小組，安排專人做好防治艾滋病宣傳工作項目經(jīng)費(fèi)績效評價工作。

4.項目績效實現(xiàn)情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。

2018年防治艾滋病宣傳工作項目經(jīng)費(fèi)市級實際到位資金20,000.00元，資金到位率100%。

②項目資金執(zhí)行情況。

根據(jù)實際工作情況，20,000.00元經(jīng)費(fèi)于2018年11月30日前全部使用完成，全部用于2019年度禁毒防艾宣傳日歷設(shè)計制作費(fèi)支出。

③項目資金管理情況。

根據(jù)部門項目支出情況，制定完善項目資金管理辦法，做到部門重點(diǎn)項目支出均有法可依。辦公室負(fù)責(zé)管理部機(jī)關(guān)財務(wù)工作，部機(jī)關(guān)各項收入和支出統(tǒng)一納入預(yù)算管理。各科室、各直屬單位每年編制項目預(yù)算，提出項目支出預(yù)算建議數(shù)，由辦公室審核匯總（審核方式：對每年上報的項目具體論證、把關(guān)、篩選，項目的可行性圍繞市委市政府的中心工作開展）。日歷設(shè)計方案及預(yù)算經(jīng)部長辦公會研究同意。未列入預(yù)算的項目不得支出，不得超預(yù)算安排支出。經(jīng)費(fèi)開支堅持“先審批、后開支，誰開支、誰負(fù)責(zé)，誰分管、誰把關(guān)”的原則。

（2）項目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

2019年禁毒防艾宣傳日歷157g銅版紙四色印刷；尺寸：42×56cm；數(shù)量：10000份。

②效益指標(biāo)完成情況。

2018年防治艾滋病宣傳工作項目經(jīng)費(fèi)使用效果良好，取得了較好的社會效益。

③滿意度指標(biāo)完成情況。

社會公眾和服務(wù)對象滿意度逐年提高。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

該項目已全部完成預(yù)期各項績效目標(biāo)。

6.績效自評結(jié)果

根據(jù)開展的項目自評情況，我部較好地完成了防治艾滋病宣傳工作年初設(shè)定的各項項目績效目標(biāo)，評價結(jié)果為優(yōu)秀。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

（1）信息公開及完整：在規(guī)定的時限，按要求對外公開部門年度預(yù)算、決算、“三公經(jīng)費(fèi)”部門績效報告等信息。

（2）項目經(jīng)費(fèi)績效自評結(jié)果的運(yùn)用主要是以下幾個方面：

①進(jìn)一步增強(qiáng)了單位的績效評價主體責(zé)任意識和公共文化建設(shè)服務(wù)意識。

②制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立長效機(jī)制。

③促進(jìn)單位規(guī)范使用項目資金。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

（1）管理經(jīng)驗

①項目相關(guān)科室精心組織、策劃以及各相關(guān)單位的相互支持、密切配合，是保證此項目順利開展的必要條件。

②成立了專門的項目工作小組，項目組按統(tǒng)一規(guī)劃，建立集中統(tǒng)一，分級管理的運(yùn)行機(jī)制，結(jié)合項目特點(diǎn)編制科學(xué)的管理辦法或?qū)嵤┓桨?，完善和?guī)范管理制度。

③項目負(fù)責(zé)人推進(jìn)，各項工作責(zé)任到人、逐級審批、層層分管、環(huán)環(huán)相扣、各部門聯(lián)動的管理機(jī)制，全力推進(jìn)項目。

④在實施過程中規(guī)范管理到事前有設(shè)計規(guī)劃、事中有監(jiān)督檢查、事后有跟蹤問效，對工程質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)，發(fā)揮完善的機(jī)制、嚴(yán)格管理、人性化的方式對項目完成的積極作用。

⑤在資金使用上嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行，做到資金使用的安全規(guī)范，對項目經(jīng)費(fèi)實行專項管理，保證經(jīng)費(fèi)及時到位和合理使用。

（2）需改進(jìn)的問題及措施

①實施單位績效評價工作有待提升。

②措施：繼續(xù)加強(qiáng)協(xié)調(diào)指導(dǎo)和培訓(xùn)的力度，加強(qiáng)對各部門申報項目的指導(dǎo)，使項目編制更加符合績效評價相關(guān)要求，適時開展培訓(xùn)，提高各部門、實施單位對專項資金使用績效評價工作，重要意義的認(rèn)識，牢固樹立績效管理理念，同時進(jìn)一步提高績效評價工作方式、方法，將已完成的所有工作績效成果充分體現(xiàn)出來。

9.其他需說明的問題

無。

項目十：

1.項目名稱：永昌文化名家獎勵經(jīng)費(fèi)

2.項目基本情況

該項目專項用于2018年“永昌文化名家”評審工作，為保山市宣傳思想文化系統(tǒng)專業(yè)技術(shù)人才的成長起到積極的引領(lǐng)作用。

3.項目績效自評工作開展情況

（1）前期準(zhǔn)備情況：組織成立自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，同時按照《保山市市級財政預(yù)算績效管理暫行辦法》等文件精神開展績效自評工作。

（2）組織實施情況：嚴(yán)格按照市委宣傳部2018年度部門整體支出和項目績效自評實施方案，成立績效自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，分工明確，客觀公正地對本部門“永昌文化名家獎勵經(jīng)費(fèi)”項目立項、實施和管理，資金管理和使用以及最終取得的績效情況自我評價。

4.項目績效實現(xiàn)情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。

“永昌文化名家”獎勵經(jīng)費(fèi)2018年預(yù)算安排市級配套資金80,000.00元（計劃評審出“永昌文化名家”10名，每人給予稅前獎勵資金20,000.00元），實際到位市級配套資金80,000.00元，資金到位率100%。

②項目資金執(zhí)行情況。

根據(jù)實際工作情況，2018年12月底前已完成80,000.00元經(jīng)費(fèi)使用，專項用于新評審出的4名“永昌文化名家”的獎勵（由于評審時堅持寧缺毋濫的評審標(biāo)準(zhǔn)，因此只新評審出“永昌文化名家”4名，共支付稅前獎勵經(jīng)費(fèi)80,000.00元）。

③項目資金管理情況。

根據(jù)部門項目支出情況，制定完善項目資金管理辦法，做到部門重點(diǎn)項目支出均有法可依。辦公室負(fù)責(zé)管理部機(jī)關(guān)財務(wù)工作，部機(jī)關(guān)各項收入和支出統(tǒng)一納入預(yù)算管理。各科室、各直屬單位每年編制項目預(yù)算，提出項目支出預(yù)算建議數(shù)，由辦公室審核匯總（審核方式：對每年上報的項目具體論證、把關(guān)、篩選，項目的可行性圍繞市委市政府的中心工作開展），并經(jīng)部領(lǐng)導(dǎo)同意后報市財政局按有關(guān)法規(guī)審批。未列入預(yù)算的項目不得支出，不得超預(yù)算安排支出。經(jīng)費(fèi)開支堅持“先審批、后開支，誰開支、誰負(fù)責(zé)，誰分管、誰把關(guān)”的原則。

（2）項目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

數(shù)量指標(biāo)：評審并獎勵2018年“永昌文化名家”4人，已完成；時效指標(biāo)：于2018年12月底前完成，已完成。

②效益指標(biāo)完成情況。

社會效益指標(biāo)：“永昌文化名家”在全市宣傳思想文化人才隊伍的引領(lǐng)示范帶動作用進(jìn)一步提升度90%，已完成。

③滿意度指標(biāo)完成情況。

接受“永昌文化名家”評審的相關(guān)人員的滿意度100%，已完成。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

無

6.績效自評結(jié)果

該項目立項依據(jù)充分，績效目標(biāo)合理且清晰明確；項目管理機(jī)制健全、措施保障有力，全面、按時完成各項績效指標(biāo)，有效促進(jìn)部門履職績效目標(biāo)的實現(xiàn)；相關(guān)政策落實到位；項目資金及時、全額撥付到位；資金使用合規(guī)，會計核算規(guī)范，財務(wù)控制有效；項目完成及時；項目質(zhì)量及節(jié)支增效措施明顯，符合年度預(yù)算目標(biāo)，項目社會效益顯著，服務(wù)對象滿意度較高，有效推進(jìn)了部門績效目標(biāo)的實施。項目績效自評等級為：良。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

（1）信息公開及完整：在規(guī)定的時限，按要求對外公開部門年度預(yù)算、決算、“三公經(jīng)費(fèi)”部門績效報告等信息。

（2）項目績效自評結(jié)果的運(yùn)用主要是以下幾個方面：

①增強(qiáng)單位的績效評價主體責(zé)任意識。

②制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立長效機(jī)制。

③促進(jìn)單位規(guī)范使用項目資金。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

（1）管理經(jīng)驗

①項目科室的精心組織、策劃以及各相關(guān)單位的相互支持、密切配合，是保證此項目順利開展的必要條件。

②成立了專門的項目工作領(lǐng)導(dǎo)小組，項目組按統(tǒng)一規(guī)劃，建立集中統(tǒng)一、分級管理的運(yùn)行機(jī)制，結(jié)合項目特點(diǎn)編制科學(xué)的管理辦法或?qū)嵤┓桨福晟坪鸵?guī)范管理制度。

③項目負(fù)責(zé)人推進(jìn)，各項工作責(zé)任到人，逐級審批、層層分管、環(huán)環(huán)相扣、各部門聯(lián)動的管理機(jī)制，全力推進(jìn)項目。

④在實施過程中規(guī)范管理到事前有計劃、事中有監(jiān)督、事后有問效，對質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)，發(fā)揮完善的機(jī)制、嚴(yán)格管理、人性化的方式對項目完成的積極促進(jìn)作用。

⑤在資金使用上嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行，做到資金使用的安全規(guī)范，對項目經(jīng)費(fèi)實行專項管理，保證經(jīng)費(fèi)及時到位和合理使用。

（2）需改進(jìn)的問題及措施

①實施單位績效評價工作有待提升。

②措施：繼續(xù)加強(qiáng)對“永昌文化名家”引領(lǐng)作用的指導(dǎo)、督促力度，加強(qiáng)對科室申報項目的指導(dǎo)，使項目編制更加符合績效評價相關(guān)要求，適時開展培訓(xùn)，提高實施科室對專項資金使用績效評價工作，重要意義的認(rèn)識，牢固樹立績效管理理念，同時進(jìn)一步提高績效評價工作方式、方法，將已完成的所有工作績效成果充分體現(xiàn)出來。

9.其他需說明的問題

無

項目十一：

1.項目名稱：2018年新聞發(fā)布會

2.項目基本情況

該項目是為深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，進(jìn)一步推進(jìn)政府信息與政務(wù)公開，做好政務(wù)輿情回應(yīng)工作，充分發(fā)揮政府新聞發(fā)布會作為政府信息與政務(wù)公開的重要渠道作用，確保政府新聞發(fā)布工作更加及時、主動、公開、透明，更好地服務(wù)和滿足社會公眾信息需求，助力保山跨越發(fā)展。從2018年6月起，保山市人民政府新聞發(fā)布會每月舉行1場次。如有需要，可適當(dāng)增加新聞發(fā)布會頻次。

3.項目績效自評工作開展情況

（1）前期準(zhǔn)備情況：組織成立自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，同時按照《保山市市級財政預(yù)算績效管理暫行辦法》等文件精神開展績效自評工作。

（2）組織實施情況：嚴(yán)格根據(jù)《保山市財政局關(guān)于2019年財政支出績效評價工作有關(guān)事項的通知》（保財預(yù)〔2019〕107號）要求，成立績效工作小組，分工明確，客觀公正地對本部門“新聞發(fā)布會”項目立項、實施和管理，資金管理和使用以及最終取得的績效情況自我評價。

4.項目績效實現(xiàn)情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。

“新聞發(fā)布會”，2018年實際到位市級配套資金66,803.00元，資金到位率100%。

②項目資金執(zhí)行情況。

從2018年6月起，保山市人民政府新聞發(fā)布會每月舉行1場次。共計舉辦7場次。2018年7月至11月，財政實報實銷。支付7月新聞發(fā)布會經(jīng)費(fèi)11,386.00元；支付8月新聞發(fā)布會經(jīng)費(fèi)18,360.00元；支付9月新聞發(fā)布會經(jīng)費(fèi)12,121.50元；支付10月新聞發(fā)布會經(jīng)費(fèi)14,184.00元；支付11月新聞發(fā)布會經(jīng)費(fèi)10,751.50元。共計66,803.00元。

③項目資金管理情況。

根據(jù)部門項目支出情況，制定完善項目資金管理辦法，做到部門重點(diǎn)項目支出均有法可依。辦公室負(fù)責(zé)管理部機(jī)關(guān)財務(wù)工作，部機(jī)關(guān)各項收入和支出統(tǒng)一納入預(yù)算管理。各科室、各直屬單位每年編制項目預(yù)算，提出項目支出預(yù)算建議數(shù)，由辦公室審核匯總（審核方式：對每年上報的項目具體論證、把關(guān)、篩選，項目的可行性圍繞市委市政府的中心工作開展），并經(jīng)部領(lǐng)導(dǎo)同意后報市財政局按有關(guān)法規(guī)審批。未列入預(yù)算的項目不得支出，不得超預(yù)算安排支出。經(jīng)費(fèi)開支堅持“先審批、后開支，誰開支、誰負(fù)責(zé)，誰分管、誰把關(guān)”的原則。

（2）項目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

數(shù)量指標(biāo)：從2018年6月起，保山市人民政府新聞發(fā)布會每月舉行1場次。共計舉辦7場次，已完成；時效指標(biāo)：于2018年12月底前完成，已完成。

②效益指標(biāo)完成情況。

社會效益指標(biāo)：外宣形象90%，已完成。

③滿意度指標(biāo)完成情況。

受眾人員滿意度90%，已完成。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

無

6.績效自評結(jié)果

該項目立項依據(jù)充分，績效目標(biāo)合理且清晰明確；項目管理機(jī)制健全、措施保障有力，全面、按時完成各項績效指標(biāo)，有效促進(jìn)部門履職績效目標(biāo)的實現(xiàn)；相關(guān)政策落實到位；項目資金及時、全額撥付到位；資金使用合規(guī)，會計核算規(guī)范，財務(wù)控制有效；項目完成及時；項目質(zhì)量及節(jié)支增效措施明顯，符合年度預(yù)算目標(biāo)，項目社會效益顯著，服務(wù)對象滿意度較高，有效推進(jìn)了部門績效目標(biāo)的實施。項目績效自評等級為：優(yōu)秀。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

（1）信息公開及完整：在規(guī)定的時限，按要求對外公開部門年度預(yù)算、決算、“三公經(jīng)費(fèi)”部門績效報告等信息。

（2）項目績效自評結(jié)果的運(yùn)用主要是以下幾個方面：

①增強(qiáng)單位的績效評價主體責(zé)任意識。

②制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立長效機(jī)制。

③促進(jìn)單位規(guī)范使用項目資金。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

（1）管理經(jīng)驗

①項目科室，直屬單位的精心組織、策劃以及各相關(guān)單位的相互支持、密切配合，是保證此項目順利開展的必要條件。

②成立了專門的項目工作小組，項目組按統(tǒng)一規(guī)劃，建立集中統(tǒng)一，分級管理的運(yùn)行機(jī)制，結(jié)合項目特點(diǎn)編制科學(xué)的管理辦法或?qū)嵤┓桨?，完善和?guī)范管理制度。

③項目負(fù)責(zé)人推進(jìn)，各項工作責(zé)任到人、逐級審批、層層分管、環(huán)環(huán)相扣、各部門聯(lián)動的管理機(jī)制，全力推進(jìn)項目。

④在實施過程中規(guī)范管理，做到事前有計劃、事中有監(jiān)督、事后有問效，對質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)，發(fā)揮完善的機(jī)制、嚴(yán)格管理、人性化的方式對項目完成的積極作用。

⑤在資金使用上嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行，做到資金使用的安全規(guī)范，對項目經(jīng)費(fèi)實行專項管理，保證經(jīng)費(fèi)及時到位和合理使用。

（2）需改進(jìn)的問題及措施

①實施單位績效評價工作有待提升。

②措施：繼續(xù)加強(qiáng)指導(dǎo)和培訓(xùn)的力度，加強(qiáng)對各部門申報項目的指導(dǎo)，使項目編制更加符合績效評價相關(guān)要求，適時開展培訓(xùn)，提高各部門、實施單位對專項資金使用績效評價工作，重要意義的認(rèn)識，牢固樹立績效管理理念，同時進(jìn)一步提高績效評價工作方式、方法，將已完成的所有工作績效成果充分體現(xiàn)出來。

9.其他需說明的問題

無

項目十二：

1.項目名稱：外宣工作經(jīng)費(fèi)

2.項目基本情況

該項目是依托中央和省、市主流媒體，圍繞我市“三城”“四化”建設(shè)，著力打造產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級“三張牌”，著力實施“三大攻堅工程”，“世界高黎貢山·世界自然遺產(chǎn)”品牌宣傳等戰(zhàn)略目標(biāo)，超前謀劃，加強(qiáng)選題策劃，精心組織開展全媒體集中采訪活動。做好重大賽事和重要節(jié)慶活動宣傳，加強(qiáng)與市外媒體的溝通和交流，做好市外媒體蒞保采訪的協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

3.項目績效自評工作開展情況

（1）前期準(zhǔn)備情況：組織成立自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，同時按照《保山市市級財政預(yù)算績效管理暫行辦法》等文件精神開展績效自評工作。

（2）組織實施情況：嚴(yán)格根據(jù)《保山市財政局關(guān)于2019年財政支出績效評價工作有關(guān)事項的通知》（保財預(yù)〔2019〕107號）要求，成立績效工作小組，分工明確，客觀公正地對本部門“外宣經(jīng)費(fèi)”項目立項、實施和管理，資金管理和使用以及最終取得的績效情況自我評價。

4.項目績效實現(xiàn)情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。

2018年預(yù)算安排資金市級配套395,609.57元，2018年實際到位市級配套資金395,609.57元，資金到位率100%。

②項目資金執(zhí)行情況。

全年支付6月新聞發(fā)布會和集中采訪活動99,743.00元、“三新”主題采訪14,798.00元、三個一批集中調(diào)研采訪7,849.00元；新華社、中央電視臺、環(huán)球時報、云南廣播電視臺、云南日報等中央、省級媒體記者蒞保采訪150人次30,659.57元、支付參加重要賽事新聞發(fā)布會、省委宣傳部組織的培訓(xùn)班差旅費(fèi)、央視科教頻道踩點(diǎn)差旅費(fèi)21,398.00元及其他外宣活動等共計395,609.57元。

③項目資金管理情況。

根據(jù)部門項目支出情況，制定完善項目資金管理辦法，做到部門重點(diǎn)項目支出均有法可依。辦公室負(fù)責(zé)管理部機(jī)關(guān)財務(wù)工作，部機(jī)關(guān)各項收入和支出統(tǒng)一納入預(yù)算管理。各科室、各直屬單位每年編制項目預(yù)算，提出項目支出預(yù)算建議數(shù)，由辦公室審核匯總（審核方式：對每年上報的項目具體論證、把關(guān)、篩選，項目的可行性圍繞市委市政府的中心工作開展），并經(jīng)部領(lǐng)導(dǎo)同意后報市財政局按有關(guān)法規(guī)審批。未列入預(yù)算的項目不得支出，不得超預(yù)算安排支出。經(jīng)費(fèi)開支堅持“先審批、后開支，誰開支、誰負(fù)責(zé)，誰分管、誰把關(guān)”的原則。

（2）項目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

數(shù)量指標(biāo)：集中采訪2次，已完成；媒體接待100余人次，已完成；時效指標(biāo)：于2018年12月底前完成，已完成。

②效益指標(biāo)完成情況。

社會效益指標(biāo)：外宣形象90%，已完成。

③滿意度指標(biāo)完成情況。

受眾人員滿意度90%，已完成。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

無

6.績效自評結(jié)果

該項目立項依據(jù)充分，績效目標(biāo)合理且清晰明確；項目管理機(jī)制健全、措施保障有力，全面、按時完成各項績效指標(biāo)，有效促進(jìn)部門履職績效目標(biāo)的實現(xiàn)；相關(guān)政策落實到位；項目資金及時、全額撥付到位；資金使用合規(guī)，會計核算規(guī)范，財務(wù)控制有效；項目完成及時；項目質(zhì)量及節(jié)支增效措施明顯，符合年度預(yù)算目標(biāo)，項目社會效益顯著，服務(wù)對象滿意度較高，有效推進(jìn)了部門績效目標(biāo)的實施。項目績效自評等級為：優(yōu)秀。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

（1）信息公開及完整：在規(guī)定的時限，按要求對外公開部門年度預(yù)算、決算、“三公經(jīng)費(fèi)”部門績效報告等信息。

（2）項目績效自評結(jié)果的運(yùn)用主要是以下幾個方面：

①增強(qiáng)單位的績效評價主體責(zé)任意識。

②制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立長效機(jī)制。

③促進(jìn)單位規(guī)范使用項目資金。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

（1）管理經(jīng)驗

①項目科室，直屬單位的精心組織、策劃以及各相關(guān)單位的相互支持、密切配合，是保證此項目順利開展的必要條件。

②成立了專門的項目工作小組，項目組按統(tǒng)一規(guī)劃，建立集中統(tǒng)一，分級管理的運(yùn)行機(jī)制，結(jié)合項目特點(diǎn)編制科學(xué)的管理辦法或?qū)嵤┓桨福晟坪鸵?guī)范管理制度。

③項目負(fù)責(zé)人推進(jìn)，各項工作責(zé)任到人、逐級審批、層層分管、環(huán)環(huán)相扣、各部門聯(lián)動的管理機(jī)制，全力推進(jìn)項目。

④在實施過程中規(guī)范管理，做到事前有計劃、事中有監(jiān)督、事后有問效，對質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)，發(fā)揮完善的機(jī)制、嚴(yán)格管理、人性化的方式對項目完成的積極作用。

⑤在資金使用上嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行，做到資金使用的安全規(guī)范，對項目經(jīng)費(fèi)實行專項管理，保證經(jīng)費(fèi)及時到位和合理使用。

（2）需改進(jìn)的問題及措施

①實施單位績效評價工作有待提升。

②措施：繼續(xù)加強(qiáng)指導(dǎo)和培訓(xùn)的力度，加強(qiáng)對各部門申報項目的指導(dǎo)，使項目編制更加符合績效評價相關(guān)要求，適時開展培訓(xùn)，提高各部門、實施單位對專項資金使用績效評價工作，重要意義的認(rèn)識，牢固樹立績效管理理念，同時進(jìn)一步提高績效評價工作方式、方法，將已完成的所有工作績效成果充分體現(xiàn)出來。

9.其他需說明的問題

無

項目十三：

1.項目名稱：三城建設(shè)

2.項目基本情況

該項目是為深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，以及習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，落實好省委書記陳豪對保山中心城市發(fā)展“山水田園城市、歷史文化名城、開放創(chuàng)新之城”三個定位和脫貧攻堅工作要求，在第19個記者節(jié)開展系列活動，活動包括保山市推進(jìn)“三城”建設(shè)  決戰(zhàn)扶貧攻堅融媒體直播、全市新聞戰(zhàn)線馬克思主義新聞觀培訓(xùn)班、全市融媒體建設(shè)座談會。

3.項目績效自評工作開展情況

（1）前期準(zhǔn)備情況：組織成立自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，同時按照《保山市市級財政預(yù)算績效管理暫行辦法》等文件精神開展績效自評工作。

（2）組織實施情況：嚴(yán)格根據(jù)《保山市財政局關(guān)于2019年財政支出績效評價工作有關(guān)事項的通知》（保財預(yù)〔2019〕107號）要求，成立績效工作小組，分工明確，客觀公正地對本部門“三城建設(shè)”項目立項、實施和管理，資金管理和使用以及最終取得的績效情況自我評價。

4.項目績效實現(xiàn)情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。

“三城建設(shè)”，2018年預(yù)算安排資金市級配套2,00,000.00元，實際到位市級配套資金2,00,000.00元，資金到位率100%。

②項目資金執(zhí)行情況。

該項目于2018年12月前支付“三城建設(shè)”全市新聞輿論工作座談會會務(wù)費(fèi)2,186.00元；支付“三城建設(shè)”保山市2018年記者節(jié)系列活動住宿費(fèi)11,856.00元；支付保山市新聞戰(zhàn)線馬克思主義新聞觀培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)16,520.00元；支付“三城建設(shè)”保山市2018年記者節(jié)系列活動餐費(fèi)9,438.00元；支付隆陽區(qū)委宣傳部媒體宣傳接待工作經(jīng)費(fèi)50,000.00元；支付施甸縣委宣傳部媒體宣傳接待工作經(jīng)費(fèi)10,000.00元。

③項目資金管理情況。

根據(jù)部門項目支出情況，制定完善項目資金管理辦法，做到部門重點(diǎn)項目支出均有法可依。辦公室負(fù)責(zé)管理部機(jī)關(guān)財務(wù)工作，部機(jī)關(guān)各項收入和支出統(tǒng)一納入預(yù)算管理。各科室、各直屬單位每年編制項目預(yù)算，提出項目支出預(yù)算建議數(shù)，由辦公室審核匯總（審核方式：對每年上報的項目具體論證、把關(guān)、篩選，項目的可行性圍繞市委市政府的中心工作開展），并經(jīng)部領(lǐng)導(dǎo)同意后報市財政局按有關(guān)法規(guī)審批。未列入預(yù)算的項目不得支出，不得超預(yù)算安排支出。經(jīng)費(fèi)開支堅持“先審批、后開支，誰開支、誰負(fù)責(zé)，誰分管、誰把關(guān)”的原則。

（2）項目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

數(shù)量指標(biāo)：保山市推進(jìn)“三城”建設(shè) 決戰(zhàn)扶貧攻堅融媒體直播1場次、全市新聞戰(zhàn)線馬克思主義新聞觀培訓(xùn)班1場次、全市融媒體建設(shè)座談會1場次，已完成；時效指標(biāo)：于2018年12月底前完成，已完成。

②效益指標(biāo)完成情況。

社會效益指標(biāo)：外宣形象90%，已完成。

③滿意度指標(biāo)完成情況。

受眾人員滿意度90%，已完成。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

無

6.績效自評結(jié)果

該項目立項依據(jù)充分，績效目標(biāo)合理且清晰明確；項目管理機(jī)制健全、措施保障有力，全面、按時完成各項績效指標(biāo)，有效促進(jìn)部門履職績效目標(biāo)的實現(xiàn)；相關(guān)政策落實到位；項目資金及時、全額撥付到位；資金使用合規(guī)，會計核算規(guī)范，財務(wù)控制有效；項目完成及時；項目質(zhì)量及節(jié)支增效措施明顯，符合年度預(yù)算目標(biāo)，項目社會效益顯著，服務(wù)對象滿意度較高，有效推進(jìn)了部門績效目標(biāo)的實施。項目績效自評等級為：優(yōu)秀。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

（1）信息公開及完整：在規(guī)定的時限，按要求對外公開部門年度預(yù)算、決算、“三公經(jīng)費(fèi)”部門績效報告等信息。

（2）項目績效自評結(jié)果的運(yùn)用主要是以下幾個方面：

①增強(qiáng)單位的績效評價主體責(zé)任意識。

②制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立長效機(jī)制。

③促進(jìn)單位規(guī)范使用項目資金。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

（1）管理經(jīng)驗

①項目科室，直屬單位的精心組織、策劃以及各相關(guān)單位的相互支持、密切配合，是保證此項目順利開展的必要條件。

②成立了專門的項目工作小組，項目組按統(tǒng)一規(guī)劃，建立集中統(tǒng)一，分級管理的運(yùn)行機(jī)制，結(jié)合項目特點(diǎn)編制科學(xué)的管理辦法或?qū)嵤┓桨?，完善和?guī)范管理制度。

③項目負(fù)責(zé)人推進(jìn)，各項工作責(zé)任到人、逐級審批、層層分管、環(huán)環(huán)相扣、各部門聯(lián)動的管理機(jī)制，全力推進(jìn)項目。

④在實施過程中規(guī)范管理，做到事前有計劃、事中有監(jiān)督、事后有問效，對質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)，發(fā)揮完善的機(jī)制、嚴(yán)格管理、人性化的方式對項目完成的積極作用。

⑤在資金使用上嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行，做到資金使用的安全規(guī)范，對項目經(jīng)費(fèi)實行專項管理，保證經(jīng)費(fèi)及時到位和合理使用。

（2）需改進(jìn)的問題及措施

①實施單位績效評價工作有待提升。

②措施：繼續(xù)加強(qiáng)指導(dǎo)和培訓(xùn)的力度，加強(qiáng)對各部門申報項目的指導(dǎo)，使項目編制更加符合績效評價相關(guān)要求，適時開展培訓(xùn)，提高各部門、實施單位對專項資金使用績效評價工作，重要意義的認(rèn)識，牢固樹立績效管理理念，同時進(jìn)一步提高績效評價工作方式、方法，將已完成的所有工作績效成果充分體現(xiàn)出來。

9.其他需說明的問題

無

項目十四：

1.項目名稱：文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金

2.項目基本情況

圍繞把社會效益放在首位、實現(xiàn)社會效益和經(jīng)濟(jì)效益相統(tǒng)一原則和黨的十九大“健全現(xiàn)代文化產(chǎn)業(yè)體系和市場體系，創(chuàng)新生產(chǎn)經(jīng)營機(jī)制，深入推進(jìn)“文化產(chǎn)業(yè)與科技、金融、旅游”的融合發(fā)展目標(biāo)，以創(chuàng)新發(fā)展理念為引領(lǐng)，著力推進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)與旅游、金融、科技融合發(fā)展，構(gòu)建園區(qū)、企業(yè)、產(chǎn)品、政策、資金、人才、品牌、服務(wù)支撐體系，著力改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，培育壯大新興業(yè)態(tài)，推動文化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、跨越發(fā)展。

3.項目績效自評工作開展情況

（1）前期準(zhǔn)備情況：組織成立自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，同時按照《保山市市級財政預(yù)算績效管理暫行辦法》等文件精神開展績效自評工作。

（2）組織實施情況：嚴(yán)格按照市委宣傳部部2018年度部門整體支出和項目績效自評實施方案，成立績效工作小組，分工明確，客觀公正地對本部門“文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金”項目立項、實施和管理，資金管理和使用以及最終取得的績效情況自我評價。

4.項目績效實現(xiàn)情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。

“文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金”，2018年預(yù)算安排資金市級配套1,498,998.30元，實際到位市級配套資金1,498,998.30元，資金到位率100%。

②項目資金執(zhí)行情況。

根據(jù)實際工作情況，1,498,998.30元經(jīng)費(fèi)于2018年12月底前全部使用完成，重點(diǎn)用于2018云南文博會組展、保山市影視拍攝基地建設(shè)前期籌備和調(diào)研、珠寶產(chǎn)業(yè)品牌打造、特色文化品牌宣傳推介、推動我市省級文化產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)和到浙江上海調(diào)研文化產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)先進(jìn)經(jīng)驗、赴德國特里爾市參加2018年“遇見中國·紀(jì)念馬克思誕辰200周年”系列中國文化展保山專場活動、“秘境白馬”暨一部手機(jī)游云南馬拉松保山賽區(qū)4場比賽籌備、龍陵縣村級文化活動中心覆蓋工程建設(shè)工作推進(jìn)、文化產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計工作培訓(xùn)、文化產(chǎn)業(yè)法人單位核查認(rèn)定、參加七彩云南民族文化賽裝節(jié)、委托創(chuàng)作電影劇本《惠通橋》等相關(guān)工作。

③項目資金管理情況。

根據(jù)部門項目支出情況，制定完善項目資金管理辦法，做到部門重點(diǎn)項目支出均有法可依。辦公室負(fù)責(zé)管理部機(jī)關(guān)財務(wù)工作，部機(jī)關(guān)各項收入和支出統(tǒng)一納入預(yù)算管理。各科室、各直屬單位每年編制項目預(yù)算，提出項目支出預(yù)算建議數(shù)，由辦公室審核匯總（審核方式：對每年上報的項目具體論證、把關(guān)、篩選，項目的可行性圍繞市委市政府的中心工作開展），并經(jīng)部領(lǐng)導(dǎo)同意后報市財政局按有關(guān)法規(guī)審批。未列入預(yù)算的項目不得支出，不得超預(yù)算安排支出。經(jīng)費(fèi)開支堅持“先審批、后開支，誰開支、誰負(fù)責(zé)，誰分管、誰把關(guān)”的原則。

（2）項目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

數(shù)量指標(biāo)：召開會議4次，已完成；參加文博會企業(yè)13家，已完成；支持珠寶品牌打造推介3家，已完成；時效指標(biāo)：于2018年12月底前完成，已完成。

②效益指標(biāo)完成情況。

社會效益指標(biāo)：文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的拉動作用90%，已完成，保山文化產(chǎn)業(yè)對外知曉率90%，已完成；可持續(xù)影響指標(biāo)：全市文化產(chǎn)業(yè)增加值占全市GDP比重5.7，已完成。

③滿意度指標(biāo)完成情況。

受眾人員滿意度90%，已完成。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

無

6.績效自評結(jié)果

該項目立項依據(jù)充分，績效目標(biāo)合理且清晰明確；項目管理機(jī)制健全、措施保障有力，全面、按時完成各項績效指標(biāo)，有效促進(jìn)部門履職績效目標(biāo)的實現(xiàn)；相關(guān)政策落實到位；項目資金及時、全額撥付到位；資金使用合規(guī)，會計核算規(guī)范，財務(wù)控制有效；項目完成及時；項目質(zhì)量及節(jié)支增效措施明顯，符合年度預(yù)算目標(biāo)，項目社會效益顯著，服務(wù)對象滿意度較高，有效推進(jìn)了部門績效目標(biāo)的實施。項目績效自評等級為：優(yōu)秀。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

（1）信息公開及完整：在規(guī)定的時限，按要求對外公開部門年度預(yù)算、決算、“三公經(jīng)費(fèi)”部門績效報告等信息。

（2）項目績效自評結(jié)果的運(yùn)用主要是以下幾個方面：

①增強(qiáng)單位的績效評價主體責(zé)任意識。

②制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立長效機(jī)制。

③促進(jìn)單位規(guī)范使用項目資金。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

（1）管理經(jīng)驗

①項目科室，直屬單位的精心組織、策劃以及各相關(guān)單位的相互支持、密切配合，是保證此項目順利開展的必要條件。

②成立了專門的項目工作小組，項目組按統(tǒng)一規(guī)劃，建立集中統(tǒng)一，分級管理的運(yùn)行機(jī)制，結(jié)合項目特點(diǎn)編制科學(xué)的管理辦法或?qū)嵤┓桨福晟坪鸵?guī)范管理制度。

③項目負(fù)責(zé)人推進(jìn)，各項工作責(zé)任到人、逐級審批、層層分管、環(huán)環(huán)相扣、各部門聯(lián)動的管理機(jī)制，全力推進(jìn)項目。

④在實施過程中規(guī)范管理到事前有計劃、事中有監(jiān)督、事后有問效，對質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)，發(fā)揮完善的機(jī)制、嚴(yán)格管理、人性化的方式對項目完成的積極作用。

⑤在資金使用上嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行，做到資金使用的安全規(guī)范，對項目經(jīng)費(fèi)實行專項管理，保證經(jīng)費(fèi)及時到位和合理使用。

（2）需改進(jìn)的問題及措施

① 實施單位績效評價工作有待提升。

②措施：繼續(xù)加強(qiáng)指導(dǎo)和培訓(xùn)的力度，加強(qiáng)對各部門申報項目的指導(dǎo)，使項目編制更加符合績效評價相關(guān)要求，適時開展培訓(xùn)，提高各部門、實施單位對專項資金使用績效評價工作，重要意義的認(rèn)識，牢固樹立績效管理理念，同時進(jìn)一步提高績效評價工作方式、方法，將已完成的所有工作績效成果充分體現(xiàn)出來。

9.其他需說明的問題

無

項目十五：

1.項目名稱：保山市文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)扶持資金扶持項目（對下轉(zhuǎn)移支付）

2.項目基本情況

根據(jù)市文產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組的安排，2018年市文產(chǎn)辦認(rèn)真組織五  縣市（區(qū)）和市直相關(guān)文化企業(yè)開展市級文化產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)扶持資金項目申報工作，共收到申報項目19個，其中：隆陽區(qū)5個、施甸縣3個、騰沖市4個、龍陵縣4個、昌寧縣3個，申報扶持金額共計7,630,000.00元。根據(jù)《保山市市級文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)扶持資金管理暫行辦法》（保財行〔2011〕282號）的規(guī)定，市文產(chǎn)辦組成工作組對申報項目進(jìn)行了實地查看，并從申報材料完整性、項目實施可行性、實現(xiàn)項目預(yù)期效益的條件和基礎(chǔ)等幾個方面對19個項目進(jìn)行了初審，提出了初審意見，提交評審會。2017年4月28日，文產(chǎn)辦、財政局將符合扶持條件的19個申報項目提交評審會議進(jìn)行評審，評審會本著扶新、扶特、扶優(yōu)的原則，注重對可形成文化產(chǎn)業(yè)新增長點(diǎn)的項目進(jìn)行支持。經(jīng)過認(rèn)真細(xì)致的評審，共擬定扶持項目13個、安排資金1,500,000.00元，并將評審結(jié)果報呈市人民政府同意后及時下達(dá)資金。

3.項目績效自評工作開展情況

（1）前期準(zhǔn)備情況：組織成立自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，同時按照《保山市市級財政預(yù)算績效管理暫行辦法》等文件精神開展績效自評工作。

（2）組織實施情況：嚴(yán)格按照市委宣傳部2018年度部門整體支出和項目績效自評實施方案，成立績效工作小組，分工明確，客觀公正地對獲得2018年度市級文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)扶持資金的13個項目從項目立項、實施和管理，資金管理和使用以及最終取得的績效情況進(jìn)行自我評價。

4.項目績效實現(xiàn)情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。

2018年市級財政預(yù)算安排保山市市級文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)扶持資金經(jīng)費(fèi)共1,500,000.00元，實際到位資金1,500,000.00元，資金到位率100%。

②項目資金執(zhí)行情況。

根據(jù)實際工作情況，1,500,000.00元市級文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)扶持資金于2017年7月3日下達(dá)至扶持項目，2017年底12個項目基本完成，基本達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。

③項目資金管理情況。

根據(jù)部門項目支出情況，制定完善項目資金管理辦法，做到部門重點(diǎn)項目支出均有法可依。市文產(chǎn)辦綜合科負(fù)責(zé)編制年度市級文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)扶持資金預(yù)算，產(chǎn)業(yè)科具體負(fù)責(zé)組織項目申報、項目初審、實地查看、組織評審、資金下達(dá)等工作，負(fù)責(zé)對扶持項目進(jìn)行跟蹤問效，精確掌握項目實施進(jìn)度和績效目標(biāo)完成情況。（初審方式：對每年申報的項目材料完整性、項目可行性、項目完成績效目標(biāo)所具備的條件等因素進(jìn)行論證、把關(guān)、篩選，形成初審意見）。同時，從專家?guī)熘须S機(jī)抽取5—7名專家或有關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)，組成評審組，結(jié)合對初審意見對申報項目進(jìn)行逐一審核把關(guān)，最終形成評審報告，報市委宣傳部部長辦公會研究通過后報市財政局按有關(guān)法規(guī)審批。未列入預(yù)算的項目不得支出，不得超預(yù)算安排支出。經(jīng)費(fèi)開支堅持“先審批、后開支，誰開支、誰負(fù)責(zé)，誰分管、誰把關(guān)”的原則。

（2）項目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

數(shù)量指標(biāo)：項目產(chǎn)出指標(biāo)完成率100%，全部達(dá)成預(yù)期指標(biāo)

②效益指標(biāo)完成情況。

社會效益指標(biāo)：效益指標(biāo)完成96%。基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)。

③滿意度指標(biāo)完成情況。

受眾人員滿意度97%，基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

無

6.績效自評結(jié)果

2018年市級文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)扶持資金涉及13個項目。所有項目立項依據(jù)充分，績效目標(biāo)合理且清晰明確；項目管理機(jī)制健全、措施保障有力，全面、按時完成各項績效指標(biāo)，有效促進(jìn)部門履職績效目標(biāo)的實現(xiàn)；相關(guān)政策落實到位；項目資金及時、全額撥付到位；資金使用合規(guī)，會計核算規(guī)范，財務(wù)控制有效；項目均能按時完成；項目質(zhì)量及節(jié)支增效措施明顯，符合年度預(yù)算目標(biāo)，所有項目社會效益顯著，服務(wù)對象滿意度較高，有效推進(jìn)了部門績效目標(biāo)的實施。項目績效自評等級為：優(yōu)秀。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

（1）信息公開及完整：在規(guī)定的時限，按要求對外公開部門年度預(yù)算、決算、“三公經(jīng)費(fèi)”部門績效報告等信息。

（2）項目績效自評結(jié)果的運(yùn)用主要是以下幾個方面：

①增強(qiáng)單位的績效評價主體責(zé)任意識。

②制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立長效機(jī)制。

③促進(jìn)單位規(guī)范使用項目資金。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

（1）管理經(jīng)驗

①項目科室，直屬單位的精心組織、策劃以及各相關(guān)單位的相互支持、密切配合，是保證此項目順利開展的必要條件。

②成立了專門的項目工作小組，項目組按統(tǒng)一規(guī)劃，建立集中統(tǒng)一，分級管理的運(yùn)行機(jī)制，結(jié)合項目特點(diǎn)編制科學(xué)的管理辦法或?qū)嵤┓桨福晟坪鸵?guī)范管理制度。

③項目負(fù)責(zé)人推進(jìn)，各項工作責(zé)任到人、逐級審批、層層分管、環(huán)環(huán)相扣、各部門聯(lián)動的管理機(jī)制，全力推進(jìn)項目。

④在實施過程中規(guī)范管理到事前有計劃、事中有監(jiān)督、事后有問效，對質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)，發(fā)揮完善的機(jī)制、嚴(yán)格管理、人性化的方式對項目完成的積極作用。

⑤在資金使用上嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行，做到資金使用的安全規(guī)范，對項目經(jīng)費(fèi)實行專項管理，保證經(jīng)費(fèi)及時到位和合理使用。

（2）需改進(jìn)的問題及措施

①績效評價工作有待提升。

② 措施：辦公室繼續(xù)加強(qiáng)指導(dǎo)和項目跟蹤問效力度，加強(qiáng)對申報科室單位的指導(dǎo)，使項目編制更加符合績效評價相關(guān)要求，適時開展培訓(xùn)，提高各部門、實施科室對專項資金使用績效評價工作，重要意義的認(rèn)識，牢固樹立績效管理理念，同時進(jìn)一步提高績效評價工作方式、方法，將已完成的所有工作績效成果充分體現(xiàn)出來。

9.其他需說明的問題

無

項目十六：

1.項目名稱：2018年省級文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)

2.項目基本情況

根據(jù)《中共云南省委宣傳部關(guān)于開展2018年度文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)支持項目申報工作的通知》的要求，市委宣傳部及時安排部署，精心組織相關(guān)單位嚴(yán)格對照《云南省財政廳  云南省委宣傳部關(guān)于印發(fā)云南省省級文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)使用管理辦法的通知》（云財教〔2012〕232號）的使用原則，向上爭取了2018年省級文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)，重點(diǎn)用于保山市加強(qiáng)基層理論武裝工作、全市村寨文化氛圍營造建設(shè)工程、保山市隆陽區(qū)《人文永昌》項目（第二季）、保山中心城區(qū)社會主義核心價值觀氛圍營造項目、“八千里邊境文明線”創(chuàng)建活動。

3.項目績效自評工作開展情況

（1）前期準(zhǔn)備情況：組織成立自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，同時按照《保山市市級財政預(yù)算績效管理暫行辦法》等文件精神開展績效自評工作。

（2）組織實施情況：根據(jù)《保山市財政局關(guān)于2019年財政支出績效評價工作有關(guān)事項的通知》（保財預(yù)〔2019〕107號）要求，成立績效工作小組，分工明確，客觀公正地對本部門“宣傳文化發(fā)展專項資金”項目立項、實施和管理，資金管理和使用以及最終取得的績效情況自我評價。

4.項目績效實現(xiàn)情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。

“2018年省級文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)”，2018年預(yù)算安排資金省級配套2,600,000.00元，實際到位省級配套資金2,600,000.00元，其中：1,900,000.00元到保山市委宣傳部，700,000.00元對下轉(zhuǎn)移支付到縣區(qū)。資金到位率100%。該項目的績效，統(tǒng)一由市委宣傳部做評價。

②項目資金執(zhí)行情況。

根據(jù)實際工作情況，2018年省級“文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)”2,600,000.00元。該類專項資金共涉及5個具體項目：保山市加強(qiáng)基層理論武裝工作經(jīng)費(fèi)400,000.00元、全市村寨文化氛圍營造建設(shè)工程150,000.00元、保山市隆陽區(qū)《人文永昌》項目（第二季）200,000.00元，保山中心城區(qū)社會主義核心價值觀氛圍營造項目350,000.00元、“八千里邊境文明線”創(chuàng)建活動150,000.00元。

③項目資金管理情況。

根據(jù)部門項目支出情況，制定完善項目資金管理辦法，做到部門重點(diǎn)項目支出均有法可依。辦公室負(fù)責(zé)管理部機(jī)關(guān)財務(wù)工作，部機(jī)關(guān)各項收入和支出統(tǒng)一納入預(yù)算管理。各科室、各直屬單位每年編制項目預(yù)算，提出項目支出預(yù)算建議數(shù)，由辦公室審核匯總（審核方式：對每年上報的項目具體論證、把關(guān)、篩選，項目的可行性圍繞市委市政府的中心工作開展），并經(jīng)部領(lǐng)導(dǎo)同意后報市財政局按有關(guān)法規(guī)審批。未列入預(yù)算的項目不得支出，不得超預(yù)算安排支出。經(jīng)費(fèi)開支堅持“先審批、后開支，誰開支、誰負(fù)責(zé)，誰分管、誰把關(guān)”的原則。

（2）項目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

保山市加強(qiáng)基層理論武裝工作于2018年12月前全部完成年初預(yù)算績效目標(biāo)，因2018年市級層面同時配套210,000.00元，年末結(jié)余資金193,011.47元。完成編印《保山宣傳思想文化——調(diào)研報告選編》一書；完成編印《保山建設(shè)開放創(chuàng)新之城材料匯編》一書；完成編印每月一期《中央主要報刊理論文章摘編》一書；完成編輯出版《活水》一書；按照工作進(jìn)度購買全市干部理論學(xué)習(xí)用書《習(xí)近平新時代中國特色社會主義三十講》、《意識形態(tài)功能提升》、《習(xí)近平扶貧論述摘編》等；印發(fā)《保山宣傳思想文化戰(zhàn)線大調(diào)研工作方案》，認(rèn)真組織宣傳思想文化戰(zhàn)線開展大調(diào)研工作，形成調(diào)研報告46篇，上報省委宣傳部5篇，其中1篇獲優(yōu)秀調(diào)研報告；做好《保山經(jīng)濟(jì)社會繁榮發(fā)展歷史研究》學(xué)術(shù)研討會論文集的出版發(fā)行工作；按照工作進(jìn)度組織全市集中宣講，并創(chuàng)造性的開展了脫貧攻堅政策宣講；按照工作進(jìn)度到基層調(diào)研理論武裝等相關(guān)工作。（數(shù)量指標(biāo)：期刊的印制數(shù)量≥70冊，已完成）

全市村寨文化氛圍營造建設(shè)工程：項目資金已使用完，通過精心設(shè)計的宣傳欄、宣傳畫、墻體畫、對聯(lián)等對社會主義核心價值觀、十九大精神、脫貧攻堅知識進(jìn)行了多層次、寬領(lǐng)域、全方位、形象化的展示和表達(dá)，使之隨處可見，也深入人心，充分體現(xiàn)了宣傳部門意識形態(tài)工作的職能職責(zé)。項目實施完成達(dá)到了預(yù)期設(shè)定績效目標(biāo)。（數(shù)量指標(biāo)：制作宣傳欄的數(shù)量≥600塊，制作宣傳海報的數(shù)量≥8000副）

保山市隆陽區(qū)《人文永昌》項目（第二季）于2018年12月資金使用完成，完成情況較好。已完成主題歌、背景音樂創(chuàng)作；完成主題歌MV，宣傳片創(chuàng)作；完成18集節(jié)目稿件的創(chuàng)作；完成16集節(jié)目的視頻拍攝；完成片頭、建模等工作。項目資金已使用完，項目正在實施過程中，因還沒有推送，目前還沒有達(dá)到預(yù)期的影響目標(biāo)。

保山中心城區(qū)社會主義核心價值觀氛圍營造項目：項目資金已使用完，共做廣告牌938塊，比預(yù)期目標(biāo)631塊多做307塊，達(dá)標(biāo)率為149%，在臨街做社會主義核心價值觀24字永久性固定宣傳，影響3年的效益指標(biāo)已達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，群眾滿意度也已超過大于等于80%的預(yù)期目標(biāo)。項目實施完成達(dá)到了預(yù)期設(shè)定績效目標(biāo)。（制作廣告牌的數(shù)量≥600塊）

“八千里邊境文明線”創(chuàng)建活動于2018年10月前全部完成，按照年初計劃，完成木城鄉(xiāng)彝族傈僳族邊界線1條。

②效益指標(biāo)完成情況。

社會效益指標(biāo)：理論宣講的受眾人次≥50000人次，村寨氛圍營造覆蓋農(nóng)戶人數(shù)≥80000人；社會主義核心價值觀廣告耐久度≥3年。

③滿意度指標(biāo)完成情況。

受眾人員滿意度95%，已完成。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

保山市2018年涉及的文化事業(yè)建設(shè)資金5個項目，項目資金使用都嚴(yán)格按照年初部門預(yù)算，緊緊圍繞支出范圍，做到專款專用，合理、合法、合規(guī)使用資金。其中：

全市村寨文化氛圍營造建設(shè)工程、保山市隆陽區(qū)《人文永昌》項目（第二季）、保山中心城區(qū)社會主義核心價值觀氛圍營造項目、“八千里邊境文明線”創(chuàng)建活動4個項目已完工，實際項目支出數(shù)已達(dá)預(yù)算數(shù)。

保山市加強(qiáng)基層理論武裝工作省級文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)配套400,000.00元，市級配套210,000.00元，截止2018年12月，全部完成年初預(yù)算績效目標(biāo)，在厲行節(jié)約的基礎(chǔ)上，共支出2018年省級文化事業(yè)費(fèi)206,988.53元，資金結(jié)余193,011.47元，2019年將繼續(xù)用于基層理論武裝工作。

6.績效自評結(jié)果

該項目立項依據(jù)充分，績效目標(biāo)合理且清晰明確；項目管理機(jī)制健全、措施保障有力，全面、按時完成各項績效指標(biāo)，有效促進(jìn)部門履職績效目標(biāo)的實現(xiàn)；相關(guān)政策落實到位；項目資金及時、全額撥付到位；資金使用合規(guī)，會計核算規(guī)范，財務(wù)控制有效；項目完成及時；項目質(zhì)量及節(jié)支增效措施明顯，符合年度預(yù)算目標(biāo)，項目社會效益顯著，服務(wù)對象滿意度較高，有效推進(jìn)了部門績效目標(biāo)的實施。項目績效自評等級為：良。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

（1）信息公開及完整：在規(guī)定的時限，按要求對外公開部門年度預(yù)算、決算、“三公經(jīng)費(fèi)”部門績效報告等信息。

（2）“宣傳文化發(fā)展專項資金”績效自評結(jié)果的運(yùn)用主要是以下幾個方面：

①增強(qiáng)單位的績效評價主體責(zé)任意識。

②制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立長效機(jī)制。

③促進(jìn)單位規(guī)范使用項目資金。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

（1）管理經(jīng)驗

①項目科室，直屬單位的精心組織、策劃以及各相關(guān)單位的相互支持、密切配合，是保證此項目順利開展的必要條件。

②成立了專門的項目工作小組，項目組按統(tǒng)一規(guī)劃，建立集中統(tǒng)一，分級管理的運(yùn)行機(jī)制，結(jié)合項目特點(diǎn)編制科學(xué)的管理辦法或?qū)嵤┓桨?，完善和?guī)范管理制度。

③項目負(fù)責(zé)人推進(jìn)，各項工作責(zé)任到人、逐級審批、層層分管、環(huán)環(huán)相扣、各部門聯(lián)動的管理機(jī)制，全力推進(jìn)項目。

④在實施過程中規(guī)范管理到事前有計劃、事中有監(jiān)督、事后有問效，對質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)，發(fā)揮完善的機(jī)制、嚴(yán)格管理、人性化的方式對項目完成的積極作用。

⑤在資金使用上嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行，做到資金使用的安全規(guī)范，對項目經(jīng)費(fèi)實行專項管理，保證經(jīng)費(fèi)及時到位和合理使用。

（2）需改進(jìn)的問題及措施

①實施單位績效評價工作有待提升。

②措施：繼續(xù)加強(qiáng)指導(dǎo)和培訓(xùn)的力度，加強(qiáng)對各部門申報項目的指導(dǎo)，使項目編制更加符合績效評價相關(guān)要求，適時開展培訓(xùn)，提高各部門、實施單位對專項資金使用績效評價工作，重要意義的認(rèn)識，牢固樹立績效管理理念，同時進(jìn)一步提高績效評價工作方式、方法，將已完成的所有工作績效成果充分體現(xiàn)出來。

9.其他需說明的問題

無

（二）部門整體支出績效自評報告

1.項目名稱：中共保山市委宣傳部部門整體支出績效自評報告

2.部門基本情況

（1）部門概況

根據(jù)《中共保山市委辦公室 保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<保山市人民政府職能轉(zhuǎn)變和機(jī)構(gòu)改革實施意見>的通知》（保辦字〔2015〕50號）精神，設(shè)立中共保山市委宣傳部，為市委工作部門，正處級。

一是負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作，聯(lián)系市社會科學(xué)界聯(lián)合會；

二是負(fù)責(zé)引導(dǎo)全市社會與論，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市各新聞單位的工作。對保山日報社、市廣播電視臺的工作實施方針、政策指導(dǎo)；

三是負(fù)責(zé)從宏觀上指導(dǎo)精神產(chǎn)品的生產(chǎn)。聯(lián)系市文化廣播電視新聞出版局、市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會，對其政治方向和方針、政策方面實施領(lǐng)導(dǎo)；

四是負(fù)責(zé)規(guī)劃、部署全市性的思想政治工作。代管中共保山市委對外宣傳辦公室、保山市人民政府新聞辦公室（保山市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室），保山市文化體制改革和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，保山市精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會辦公室。配合市委組織部做好黨員教育工作，負(fù)責(zé)編寫黨員教育材料；會同有關(guān)部門研究改進(jìn)干部群眾思想教育工作；領(lǐng)導(dǎo)市職工思想政治工作研究會；

五是會同市委組織部管理市文化廣播電視新聞出版局、市廣播電視臺、保山日報社、市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會、市社會科學(xué)界聯(lián)合會等部門和單位的領(lǐng)導(dǎo)干部；對各縣（市、區(qū)）黨委宣傳部正副部長的任免提出意見；制定各級黨委宣傳部干部和有關(guān)宣傳文化系統(tǒng)干部的培訓(xùn)規(guī)劃并組織實施；負(fù)責(zé)新聞專業(yè)技術(shù)人員、企事業(yè)政工人員的職稱評定工作；

六是負(fù)責(zé)提出宣傳思想工作、文化體制改革和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)方針；指導(dǎo)宣傳文化系統(tǒng)制訂政策法規(guī)；按照省委和市委的要求，協(xié)調(diào)宣傳文化系統(tǒng)各部門之間的關(guān)系；

七是負(fù)責(zé)指導(dǎo)、組織和協(xié)調(diào)對全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展戰(zhàn)略、重大經(jīng)濟(jì)政策、重大經(jīng)濟(jì)文化活動的宣傳；組織保山市經(jīng)濟(jì)文化和整體對外形象的宣傳工作；指導(dǎo)規(guī)劃全市企事業(yè)單位職工思想政治工作；

八是負(fù)責(zé)指導(dǎo)宣傳文化系統(tǒng)發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃和計劃的研究制定；管理市級精神文明、宣傳思想工作和文化產(chǎn)業(yè)專項資金；規(guī)劃、統(tǒng)籌、組織實施全市宣傳文化事業(yè)的重大建設(shè)項目；調(diào)研、指導(dǎo)全市文化體制改革和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展；

九是完成市委和省委有關(guān)部門交辦的其他事項。

（2）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況

市委宣傳部整體支出績效包括三個方面：

一是以學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中、五中、六中全會精神為主線，貫徹落實習(xí)近平總書記系列重要講話和考察云南重要講話精神，扎實推進(jìn)思想理論建設(shè)；深化中國特色社會主義和中國夢學(xué)習(xí)教育，堅定道路自信、理論自信、制度自信、文化自信；為全面深化改革提供輿論支持，大力培育和踐行社會主義核心價值觀，凝聚精神力量、建設(shè)共有精神家園；

二是抓好新聞宣傳工作，培育健康向上的輿論氛圍；改革創(chuàng)新文化體制機(jī)制，深入實施對外宣工程，營造良好的外部輿論環(huán)境；

三是加強(qiáng)意識形態(tài)工作，做到守土有責(zé)、守土負(fù)責(zé)、守土盡責(zé)；切實加強(qiáng)隊伍建設(shè)，為宣傳思想文化工作提供人才保障。

（3）部門整體收支情況

市委宣傳部2018年預(yù)算安排收入11,849,288.00元，其中財政撥款收入11,849,288.00元，上年結(jié)余0元。2018年決算支出20,184,391.60元，其中基本支出7,437,396.70元，項目支出12,746,994.90元。

基本支出主要用于市委宣傳部機(jī)關(guān)人員經(jīng)費(fèi)以及保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的支出。支出范圍包括：人員工資、辦公費(fèi)用、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常支出。全年的基本支出為7,437,396.70元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出6,630,711.38元，機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出806,685.32元。

（4）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

中共保山市委宣傳部執(zhí)行行政單位會計制度，部機(jī)關(guān)全體干部職工認(rèn)真貫徹落實《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》和省、市實施細(xì)則的規(guī)定，建立健全《中共保山市委宣傳部財務(wù)管理制度》、《中共保山市委宣傳部國內(nèi)公務(wù)接待管理實施細(xì)則》、《中共保山市委宣傳部國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定（試行）》、《中共保山市委宣傳部費(fèi)用報銷管理規(guī)定（試行）》、《中共保山市委宣傳部公務(wù)用車管理制度》等規(guī)章制度，推行厲行節(jié)約反對浪費(fèi)工作制度化、規(guī)范化、程序化，嚴(yán)格使用財政資金。

3.績效自評工作情況

（1）績效自評目的

部門績效自評的目的是為了降低部門履行職能任務(wù)的成本，提高財政支出的效率，具體包括：

1.更好地利用部門公共資源，提高部門管理效率和資金使用效益；

2.更好地控制公共支出成本；

3.了解、掌握部門財政支出項目資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、檢驗資金支出效率和效果，發(fā)現(xiàn)存在問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進(jìn)管理措施。

（2）自評指標(biāo)體系（本部分為報告核心內(nèi)容）

根據(jù)《保山市財政局關(guān)于印發(fā)<保山市市級財政預(yù)算績效管理暫行辦法>的通知》（保財預(yù)〔2017〕164號）要求,我部結(jié)合年初預(yù)算批復(fù)的部門整體支出內(nèi)容，部門職責(zé)以及項目特點(diǎn)，補(bǔ)充設(shè)計個性指標(biāo)，制定了部門整體支出自評指標(biāo)體系。

①職責(zé)履行良好：實際完成率；完成及時率；質(zhì)量達(dá)標(biāo)率

②履職效益明顯 ：經(jīng)濟(jì)效益；社會效益；生態(tài)效益；社會公眾或服務(wù)對象滿意度

③預(yù)算配置科學(xué)：預(yù)算編制科學(xué)；基本支出足額保障；確保重點(diǎn)支出安排；嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出

④預(yù)算執(zhí)行有效：嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行；嚴(yán)控結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；項目組織良好；“三公經(jīng)費(fèi)”節(jié)支增效

⑤預(yù)算管理規(guī)范：管理制度健全；信息公開及時完整；資產(chǎn)管理使用規(guī)范有效

（3）自評組織過程

①前期準(zhǔn)備

市委宣傳部組織成立了由各級領(lǐng)導(dǎo)參與的績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組?？冃ё栽u工作由市委宣傳部辦公室財務(wù)室牽頭，組織涉及項目科室成員成立績效評價工作小組。績效評價工作小組在部門整體支出績效評價共性指標(biāo)體系框架的基礎(chǔ)上，結(jié)合年初預(yù)算批復(fù)的部門整體支出，部門職責(zé)以及項目特點(diǎn)，補(bǔ)充設(shè)計個性指標(biāo)，確定部門整體支出和項目的績效自評指標(biāo)體系、績效考評實施方案，并開展相關(guān)績效自評工作。

②組織實施

由績效自評工作組根據(jù)部門實際情況，結(jié)合部門整體支出自評指標(biāo)體系進(jìn)行打分，得到績效自評結(jié)論，形成部門整體支出績效自評報告

4.評價情況分析及綜合評價結(jié)論

績效評價工作小組按照保山市財政局整體部門支出績效評價相關(guān)要求，通過自評，市委宣傳部2018年度的預(yù)算編制全面、科學(xué)、合理，預(yù)算執(zhí)行嚴(yán)格有效，預(yù)算管理規(guī)范，履職效益明顯，嚴(yán)格執(zhí)行各項財經(jīng)法規(guī)和會計制度，財務(wù)管理和會計基礎(chǔ)工作日愈規(guī)范，嚴(yán)格貫徹《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》，“三公經(jīng)費(fèi)”支出控制有力，總體效果較好。自評績效為“優(yōu)”。具體各指標(biāo)評價情況如下：

（1）投入情況分析

①目標(biāo)設(shè)定明確：部門的職責(zé)設(shè)定符合市委所賦予的職責(zé)，部門所設(shè)立的整體績效目標(biāo)與部門履職、中長期規(guī)劃、工作任務(wù)相符合，部門整體績效目標(biāo)明確、清晰，細(xì)化、可衡量。

②預(yù)算配置科學(xué)：部門中期支出規(guī)劃、年度履職目標(biāo)編制科學(xué)，年度預(yù)算與中期規(guī)劃和履職目標(biāo)銜接緊密，預(yù)算編制依據(jù)充分、數(shù)據(jù)詳實、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、細(xì)化可執(zhí)行，基礎(chǔ)信息完善、數(shù)據(jù)更新及時、依據(jù)真實完整；項目預(yù)算整合歸類合理，目標(biāo)明確，項目儲備充分、完整，基本支出預(yù)算保障了部門年度正常工作目標(biāo)的開展；單位厲行節(jié)約，反對浪費(fèi)，基本支出及時、足額。此外，整合各項工作任務(wù)，合理安排，爭取一次活動同時完成多項任務(wù)，嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算的目標(biāo)及措施。

（2）過程情況分析

①預(yù)算執(zhí)行有效：市委宣傳部嚴(yán)格執(zhí)行批準(zhǔn)的預(yù)算，加快支出進(jìn)度、嚴(yán)控預(yù)算調(diào)整，加強(qiáng)項目主資金的指導(dǎo)、監(jiān)督，嚴(yán)控結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的目標(biāo)及措施，除跨年項目，當(dāng)年預(yù)算的資金，當(dāng)年按預(yù)算執(zhí)行完畢；項目管理機(jī)構(gòu)健全、主體責(zé)任明確、管理規(guī)范、資金開支合理、監(jiān)管有力，項目實施完成后及時開展結(jié)題和驗收；嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財務(wù)制度。加強(qiáng)對“三公經(jīng)費(fèi)”支出成本控制、節(jié)約開支、提高績效的目標(biāo)及措施。預(yù)算執(zhí)行中預(yù)算完成率為100%，支付進(jìn)度率為100%。

②預(yù)算管理規(guī)范：為強(qiáng)化部門整體支出，加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理，提高資金使用效益，提升財務(wù)管理水平，建立節(jié)約型機(jī)關(guān)，開展了大量工作，行政效能顯著。具體情況如下：一是在原有相對健全的財務(wù)管理制度基礎(chǔ)上，適時地、針對性的進(jìn)行了相關(guān)制度的增補(bǔ)，制度的建立更為完善。二是嚴(yán)格落實制度的執(zhí)行，不斷強(qiáng)化內(nèi)部管理，收到了較好的成效。并在制度執(zhí)行中，首先，采取了一系列的控制措施，強(qiáng)化了日常的經(jīng)費(fèi)管理，預(yù)算支出的有效性得到了提高。日常的經(jīng)費(fèi)支出管理規(guī)范。通過嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理，按照年度預(yù)算安排，嚴(yán)格對經(jīng)費(fèi)開支的事項和用途進(jìn)行審核，基本上確保了經(jīng)費(fèi)支出的專款專用，經(jīng)費(fèi)支出的總額控制在預(yù)算范圍內(nèi)，有效合理利用財政資金。其次，是建立了經(jīng)費(fèi)支出定期匯報和公示機(jī)制，經(jīng)費(fèi)支出的公開透明性得到提高。三是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)卡結(jié)算制度、政府采購等有關(guān)規(guī)定，政府采購目錄內(nèi)的貨物與服務(wù)全部按要求實施了政府采購，確保了支出管理流程、審批手續(xù)的完整。四是通過學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，強(qiáng)化了會計核算工作。

③資產(chǎn)管理規(guī)范：進(jìn)一步完善和健全資產(chǎn)管理制度。資產(chǎn)管理部門與使用部門建立聯(lián)動機(jī)制，隨時掌握固定資產(chǎn)的使用狀況，負(fù)責(zé)監(jiān)督配合使用單位做好設(shè)備的使用和維護(hù)，確保設(shè)備完好提高利用率，并定期組織設(shè)備的清點(diǎn)?？傮w分析，部門，資產(chǎn)保存完整、配置合理，管理規(guī)范，使用和處置合規(guī)。

（3）產(chǎn)出情況分析

根據(jù)各部門項目實施情況匯總，2018年度項目實際完成率100%，完成及時率100%，已完成的項目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100%，按質(zhì)按量完成了專項工作績效目標(biāo)。各績效指標(biāo)完成情況如下：

完成了電視劇本《惠通橋》的創(chuàng)作；召開《惠通橋》專家論證會1次；年內(nèi)召開全市宣傳部長各類會議4次，領(lǐng)導(dǎo)干部積極參加各類宣傳工作會議合計1000余人次；完成了30分鐘電視專題《巨變》；編寫、出版“云南改革開放40年”叢書（保山卷）并印制3000冊；開展改革開放40周年美術(shù)書法攝影展1次；完成《活水》、《溫潤保山》刊物的發(fā)行工作；成功開展“唱響保山”歌曲評審大賽；保山新聞網(wǎng)微信公眾號粉絲數(shù)增加至30.5萬人；開展直播20場次；與新華社輿情監(jiān)測綜合服務(wù)平臺合作成效顯著，監(jiān)測及時有效，全年輿情簡報合計260余份；建成保山市未成年人心理健康輔導(dǎo)中心1個；開展未成年人心理健康輔導(dǎo)50次；組織市委宣講團(tuán)開展宣講8場次，組織宣傳思想文化戰(zhàn)線開展大調(diào)研并形成調(diào)研報告46篇；在《云南日報》頭版頭條深度報道保山9篇、日常報道100余篇條、出版《溫潤保山特刊》版數(shù)34版；完成青華海西湖公園建設(shè)；禁毒防艾宣傳成效顯著，印制份數(shù)達(dá)10000份；完成“永昌文化名家”評審工作，今年共推出4名永昌文化名家；從2018年6月起，每月舉行新聞發(fā)布會1場次，全年合計舉辦7場次；開展集中采訪2次，媒體接待100余人次；圍繞省委對保山中心城市發(fā)展“山水田園城市、歷史文化名城、開放創(chuàng)新之城”的三個定位，完成了“三城”建設(shè)直播1場次、全市新聞戰(zhàn)線馬克思主義新聞觀培訓(xùn)班1場次、全市融媒體建設(shè)座談會1場次；組織13家企業(yè)參加云南文博會；支持珠寶品牌打造推介3家；文產(chǎn)產(chǎn)業(yè)占全市GDP比重5.7；全市理論武裝工作進(jìn)一步加強(qiáng)；全市村寨文化氛圍營造成效顯著，制作宣傳欄600余塊、宣傳海報8000多副。

（4）效果情況分析

①全面抓實理論武裝工作。深入實施了“黨的十九大精神系列化”工程，并納入市委、市政府10項重點(diǎn)督查項目，以黨委（黨組）中心組學(xué)習(xí)、領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)習(xí)、黨員干部學(xué)習(xí)、集中宣講等10項重點(diǎn)工作為抓手，系列化推進(jìn)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神的學(xué)習(xí)貫徹工作。推動全市各級黨委（黨組）理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)4021次。打造楊善洲干部學(xué)院等10個學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想示范基地，騰沖市、龍陵縣龍山鎮(zhèn)被省委宣傳部命名為省級示范基地。分別組建市委宣講團(tuán)，赴基層開展《習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想三十講》宣講活動8場、脫貧攻堅政策宣講活動42場。推動各縣市區(qū)和園區(qū)組建宣講隊伍開展集中宣講活動3065場。龍陵縣宣講十九大精神的“六小講堂”經(jīng)驗信息、騰沖市宣講十九大精神的“54322”經(jīng)驗信息，均被中宣部《每日要情》采用。

②全面抓實輿論宣傳工作。把學(xué)習(xí)宣傳習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神作為重中之重，精心策劃推出了一批專題報道，刊發(fā)了一批解讀文章，策劃了一批人物專訪，刊載了一批心得體會，制作播出了一批專題節(jié)目，做到宣傳報道天天見、天天新、天天深。圍繞保山推進(jìn)“三城”“四化”“六個保山”建設(shè)、脫貧攻堅等主題，廣泛開展主題宣傳、成就宣傳、典型宣傳、政策宣傳。組織中央和省市主流媒體開展了2輪集中采訪活動。配合省建投集團(tuán)舉辦了“永遠(yuǎn)跟黨走 頌歌新時代——保山變化  建投貢獻(xiàn)”主題文藝晚會。舉辦了保山市紀(jì)念改革開放40周年——“奮進(jìn)新時代·建設(shè)新保山”文藝晚會。在全市城鄉(xiāng)和211個易地扶貧集中安置點(diǎn)實施村寨文化氛圍營造全覆蓋工程，這項工作得到省委常委、省委宣傳部部長趙金同志的批示表揚(yáng)，2018年全省現(xiàn)場會在騰沖召開，向全省推廣“保山經(jīng)驗”。

③全面抓實意識形態(tài)工作。出臺了《2018年市委意識形態(tài)工作要點(diǎn)》，組織開展1次專題督查，對全市30個部門分3輪進(jìn)行了專項檢查，對全市5個縣市區(qū)、4個園區(qū)黨工委、75個市直部門和1個大專院校開展了專項考評。從嚴(yán)從實抓好省委巡視整改工作，把存在的3個方面、18項具體問題細(xì)化為44項整改措施，建立問題清單、任務(wù)清單、責(zé)任清單，明確整改時間表、路線圖，圓滿完成了整改任務(wù)。2018年12月，省委巡視縣級督辦會把我市整改經(jīng)驗作為市級整改的“樣本”，供全省各縣市區(qū)參考學(xué)習(xí)。

④全面抓實精神文明建設(shè)工作。以培育和踐行社會主義核心價值觀為根本，制定實施了《保山市群眾性精神文明“五大創(chuàng)建”三年行動計劃（2018—2020年）》，全面推進(jìn)精神文明建設(shè)工作。打造了9個社會主義核心價值觀主題公園、8個主題廣場、30條主題街道。廣泛開展第三屆保山市道德模范評選活動，評選出第三屆保山市道德模范10名、提名獎10名。成功創(chuàng)成15個省級文明村鎮(zhèn)、33個省級文明單位、6個省級文明校園。推動隆陽區(qū)、龍陵縣成功創(chuàng)成省級文明城市。

⑤全面抓實文化改革發(fā)展工作。統(tǒng)籌推進(jìn)文教衛(wèi)體制改革，如期完成2018年68項改革任務(wù)。全面啟動龍陵縣111個行政村“邊境地區(qū)貧困縣村級綜合文化服務(wù)中心覆蓋工程”項目建設(shè)，完成104個村點(diǎn)的項目建設(shè)，其余村點(diǎn)項目建設(shè)有序推進(jìn)。啟動第五屆保山市文學(xué)藝術(shù)政府獎評選工作。舉辦“偉大征程 跨越保山”——保山市紀(jì)念改革開放40周年美術(shù)書法攝影展。繼續(xù)辦好了文化旅游外宣刊物——《溫潤保山》。在2018年省級文化產(chǎn)業(yè)園區(qū)和文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合示范基地考核中，我市3個園區(qū)和1個示范基地均被評定為優(yōu)秀等次。2018年，預(yù)計全市文化產(chǎn)業(yè)增加值突破45.11億元，GDP占比在5.7%以上，增速達(dá)20%以上。

⑥全面抓實對外宣傳工作。2018年6月至12月，每月舉辦1場新聞發(fā)布會，共組織34個單位和部門進(jìn)行了新聞發(fā)布，邀請了中央和省級主流媒體的140名記者蒞保采訪報道。目前，保山是全省唯一一個規(guī)范化制度化進(jìn)行新聞發(fā)布的州市，這項工作得到省委宣傳部的充分肯定。開展了“開啟新征程建設(shè)新保山”全媒體集中采訪活動，邀請中央、省、市、區(qū)38家媒體的43名記者，進(jìn)行了7天的集中采訪報道。圍繞保山推進(jìn)“三城”建設(shè)和脫貧攻堅主題，協(xié)調(diào)云南廣播電視臺組成40余人的全媒體采訪團(tuán)，進(jìn)行為期7天的采訪報道。以國家和省級在我市舉辦或我市舉辦的“第五屆世界圍棋名人爭霸賽”等40余個重大活動為契機(jī)，在中央和省級主流媒體推出稿件500余篇條，形成了“活動+宣傳”的集群效應(yīng)。舉辦了滇黔桂著名詞曲作家保山行采風(fēng)活動，開展了“唱響保山”歌曲創(chuàng)作大賽，評選出了10首歌唱保山的原創(chuàng)歌曲優(yōu)秀作品。

5.存在的問題和整改情況

（1）部門整體支出績效目標(biāo)填報需進(jìn)一步完善

我部在2018年度績效自評中提出申報預(yù)算時未同時申報績效目標(biāo)，造成在進(jìn)行整體支出績效自評時存在一定困難，難以找出可以對應(yīng)的績效目標(biāo)。同時，對于市委臨時、突發(fā)等不可預(yù)見的工作內(nèi)容也難以計劃在內(nèi)。造成各項任務(wù)目標(biāo)的具體措施在填報計劃措施與年終完成情況的對比還不夠明確對應(yīng)。在本年度我部完成的部分工作仍無法按照財政績效評價的要求全面體現(xiàn)。

為改進(jìn)和提高財政支出績效評價工作，保證下一年度的部門整體支出績效評價結(jié)果客觀公正，我部將在下一年度申報年度預(yù)算時對于部門整體支出績效目標(biāo)措施內(nèi)容進(jìn)一步提前計劃、完善，力爭做到明確對應(yīng)、詳細(xì)表述。

（2）部門對整體支出績效評價工作需進(jìn)一步提高

我部的整體支出績效評價工作在上一年度的經(jīng)驗基礎(chǔ)上，本年度較上年度從組織、實施等方面都有所提高。同時，通過績效自評工作對于我部門的資金規(guī)范管理、資金使用效率、提高資金使用效益以及部門績效目標(biāo)的實現(xiàn)都有很大的促進(jìn)作用。但目前我部的整體支出績效自評工作仍有一些需要進(jìn)一步完善、提高的地方，例：績效指標(biāo)的設(shè)定，各項指標(biāo)的評分標(biāo)準(zhǔn)等。

因此，我部將結(jié)合本部門職責(zé)以及項目特點(diǎn)，研究、設(shè)計更多適用我部門的評價指標(biāo)。同時，對于已有的指標(biāo)通過修改指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn)等方式，進(jìn)一步提高績效自評工作

6.績效自評結(jié)果應(yīng)用

（1）根據(jù)績效評價結(jié)果建立整改機(jī)制

針對本部門績效自評中存在的問題，及時調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強(qiáng)財務(wù)管理，完善項目管理辦法，切實提高項目管理水平、財政資金使用效益和部門工作效率。

（2）強(qiáng)化評價結(jié)果在項目申報和預(yù)算編制中的有效應(yīng)用

對績效評價中發(fā)現(xiàn)的問題、達(dá)不到績效目標(biāo)或評價結(jié)果較差的項目，予以通報批評、限期整改。根據(jù)情況調(diào)整項目或相應(yīng)調(diào)減項目預(yù)算，直至取消該項財政支出。

（3）部門績效評價信息反饋公開機(jī)制

我部門嚴(yán)格按照《預(yù)算法》、《中共保山市委辦公室保山市人民政府辦公室印發(fā) <關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實施意見>的通知》（保辦發(fā)〔2016〕80號）等法律法規(guī)、文件要求，在部門門戶網(wǎng)站預(yù)算公開專欄公開上年實施項目績效自評報告，包括部門整體支出績效自評報告和納入自評范圍的所有項目自評報告，并在部門決算中公開績效評價結(jié)果。

同時建立部門內(nèi)部的信息反饋機(jī)制。我部將自評項目績效結(jié)果信息、問題及整改意見等及時反饋給項目實施單位，項目實施單位針對整改意見等落實情況應(yīng)及時報送主管部門，以內(nèi)部通報等形式確保部門內(nèi)部可查詢、可借鑒、可參考。充分運(yùn)用自評結(jié)果，發(fā)揮其在促進(jìn)項目管理工作，總結(jié)完善制度辦法，合理調(diào)整資源配置的積極作用。

7.主要經(jīng)驗及做法

（1）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、確保資金安全

單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，在部門預(yù)算的申報、資金的下達(dá)、部門預(yù)算的執(zhí)行及項目后期的績效評價過程中，凡屬于“三重一大”的事項均通過集體研究通過。特別是在部門預(yù)算的執(zhí)行過程中，高度重視預(yù)算的執(zhí)行及執(zhí)行過程對資金使用的監(jiān)督和指導(dǎo)，確保項目資金使用合理、合規(guī)。

（2）厲行節(jié)約、嚴(yán)控行政成本

組織認(rèn)真全體干部職工學(xué)習(xí)國家相關(guān)文件政策，將厲行節(jié)約、反對浪費(fèi)作為機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)的重要內(nèi)容，通過宣傳學(xué)習(xí)和財務(wù)審核審批程序的規(guī)范，機(jī)關(guān)干部能基本熟悉和領(lǐng)會各級單位、政府頒發(fā)相關(guān)文件精神，并已逐步形成了崇尚節(jié)約、厲行節(jié)約、反對浪費(fèi)的機(jī)關(guān)文化。 

8.其他需說明的情況

無

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14） 

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

中國共產(chǎn)黨保山市委員會宣傳部2018年部門決算表.xls

中國共產(chǎn)黨保山市委員會宣傳部2018年度部門決算20190920094128924.docx

監(jiān)督索引號53050002021101111