監(jiān)督索引號(hào)53050000372101000

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2018年度部門決算

第一部分  保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.主要職能

根據(jù)保辦字〔2016〕82號(hào)文件，保山市文聯(lián)的主要職能是：

（1）貫徹執(zhí)行黨的文藝工作路線、方針、政策，聯(lián)絡(luò)、團(tuán)結(jié)、組織全市藝術(shù)門類的作者積極從事文藝創(chuàng)作。

（2）倡導(dǎo)和鼓勵(lì)全市作家、藝術(shù)家和文藝工作者自覺投入到改革開放的實(shí)踐中去，感悟生活，汲取營(yíng)養(yǎng)，增長(zhǎng)知識(shí)，積累素材，勤奮創(chuàng)作，努力推出思想性、藝術(shù)性和觀賞性相統(tǒng)一的文藝作品。

（3）積極推行“普及與提高相結(jié)合”，“多出人才、多出作品”的工作方針，努力營(yíng)造有利于文藝新人脫穎而出，中堅(jiān)力量大有作為的良好環(huán)境和條件，不斷開創(chuàng)我市文藝創(chuàng)作的新局面。

（4）尊重少數(shù)民族文藝的傳統(tǒng)和特色，重視培養(yǎng)少數(shù)民族作者，積極組織挖掘、整理我市民族民間文學(xué)藝術(shù)，促進(jìn)少數(shù)民族文藝事業(yè)的發(fā)展。

（5）負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市文學(xué)藝術(shù)工作；負(fù)責(zé)全市文學(xué)藝術(shù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃的制定和實(shí)施；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)縣（市、區(qū)）文聯(lián)工作。

（6）負(fù)責(zé)10 個(gè)所屬協(xié)會(huì)的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作，依法維護(hù)文藝工作者的合法權(quán)益，尊重和保護(hù)作者的創(chuàng)造性勞動(dòng)成果，促進(jìn)各協(xié)會(huì)團(tuán)結(jié)協(xié)作，引導(dǎo)各協(xié)會(huì)組織創(chuàng)作，開展活動(dòng)。

（7）遵循文藝創(chuàng)作規(guī)律，研究制定我市文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作重大項(xiàng)目的總體策劃并組織實(shí)施。

（8）了解掌握我市文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作動(dòng)態(tài)，制定激勵(lì)措施，組織有利于多出優(yōu)秀人才，多出優(yōu)秀作品的評(píng)獎(jiǎng)活動(dòng)。

（9）負(fù)責(zé)全市文聯(lián)干部隊(duì)伍和文藝人才的培訓(xùn)規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)各藝術(shù)門類的筆會(huì)、研討會(huì)、展演賽、采風(fēng)、聯(lián)誼活動(dòng)的策劃與實(shí)施。

（10）承擔(dān)保山市文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的工作。

（11）發(fā)揮我市文化資源優(yōu)勢(shì)及人才優(yōu)勢(shì)，培育、扶持和推動(dòng)我市文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增強(qiáng)文聯(lián)及協(xié)會(huì)整體實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)力。

（12）負(fù)責(zé)調(diào)查、研究并提出適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和文藝發(fā)展規(guī)律的建議，形成多出人才、多出作品、多出精品的良性機(jī)制。

（13）主辦《高黎貢》刊物。

（14）完成市委和省文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、強(qiáng)化思想理論建設(shè)，引導(dǎo)文藝工作者自覺肩負(fù)起推動(dòng)文藝繁榮發(fā)展的使命和責(zé)任

市文聯(lián)把學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神作為首要政治任務(wù)，按照市委統(tǒng)一部署，結(jié)合文聯(lián)工作實(shí)際，精心組織、周密安排，通過學(xué)習(xí)座談、專題報(bào)告、輔導(dǎo)講座、集中培訓(xùn)等方式，分期分批對(duì)全市文藝工作者進(jìn)行專題培訓(xùn)，全面系統(tǒng)學(xué)、及時(shí)跟進(jìn)學(xué)、原原本本學(xué)，不斷深化對(duì)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想的理論品格、思想魅力、實(shí)踐價(jià)值的認(rèn)識(shí)。市文聯(lián)先后召開黨組會(huì)、黨組理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)會(huì)、市文聯(lián)四屆二次全會(huì)，學(xué)習(xí)宣傳習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神，制定實(shí)施了《保山市文聯(lián)關(guān)于認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神的通知》《保山市文聯(lián)黨組理論學(xué)習(xí)中心組2018年學(xué)習(xí)選題計(jì)劃》，全年組織開展黨組理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)8次。精心組織舉辦了“保山市文藝界學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神培訓(xùn)班”，各縣（市、區(qū)）文聯(lián)、市文聯(lián)所屬10個(gè)文藝家協(xié)會(huì)和行業(yè)文聯(lián)的200余名文藝工作者參加了培訓(xùn)，中國(guó)文聯(lián)原副主席、中國(guó)文藝評(píng)論家協(xié)會(huì)主席仲呈祥，以及我市有關(guān)專家進(jìn)行了精彩的授課，引導(dǎo)廣大文藝工作者不斷深化對(duì)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想的認(rèn)識(shí)和理解。積極組織各協(xié)會(huì)舉辦各門類文藝骨干專題培訓(xùn)班，把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神作為主線與重點(diǎn)培訓(xùn)內(nèi)容，不斷增強(qiáng)全市文聯(lián)工作者的“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，引導(dǎo)全市文藝工作者堅(jiān)決維護(hù)習(xí)近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位，維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持以人民為中心的創(chuàng)作導(dǎo)向更加自覺，服務(wù)保山高質(zhì)量跨越發(fā)展的意識(shí)更加明顯、作用得到更好發(fā)揮。

2、堅(jiān)持文藝為民惠民，滿足群眾精神文化需求

牢牢把握為人民服務(wù)的根本宗旨，精心組織各方面各領(lǐng)域文藝工作者，積極投身“深入生活、扎根人民”主題實(shí)踐。一是開展“宣傳十九大·文藝助扶貧”活動(dòng)。1月30日至31日，組織藝術(shù)家到昌寧縣田園鎮(zhèn)四角田社區(qū)、施甸縣木老元鄉(xiāng)開展“宣傳十九大•文藝助扶貧——保山市文聯(lián)2018年‘深入生活、扎根人民’暨保山市文聯(lián)‘紅色文藝輕騎兵’進(jìn)基層活動(dòng)”，40名藝術(shù)家參與拍攝全家福、書寫春聯(lián)和文藝演出活動(dòng)，為貧困鄉(xiāng)村群眾送去了新春祝福，讓他們感受到了黨和政府的溫暖。二是開展“紅色文藝輕騎兵”進(jìn)基層活動(dòng)。市書法家協(xié)會(huì)組織藝術(shù)家走進(jìn)隆陽區(qū)第四小學(xué)、保八中開展“書畫進(jìn)校園”活動(dòng)，以春聯(lián)、福字、社會(huì)主義核心價(jià)值觀和格言書法等多種藝術(shù)形式豐富了校園文化。2月6日，組織17名書法家赴青華街道紅花安置小區(qū)為安置搬遷新居的廣大群眾現(xiàn)場(chǎng)書寫春聯(lián)800余幅，“福”字400余幅，發(fā)放禁毒防艾掛歷400余份，給安置群眾送去了黨和政府的關(guān)懷。三是開展“到人民中去”文藝志愿服務(wù)主題活動(dòng)。協(xié)助中國(guó)文聯(lián)、云南省文聯(lián)“5·23”紅色文藝輕騎兵文藝志愿服務(wù)隊(duì)走進(jìn)龍陵、騰沖開展“到人民中去”文藝志愿服務(wù)主題活動(dòng)，圍繞“中國(guó)夢(mèng)·邊境行”廣泛開展形式多樣、內(nèi)容豐富的慰問演出、文藝支教、文藝輔導(dǎo)培訓(xùn)等志愿活動(dòng)，深受邊疆人民的歡迎和好評(píng)。四是開展春節(jié)走訪慰問活動(dòng)。走訪慰問了結(jié)對(duì)幫扶戶10戶，退休干部2名、老藝術(shù)家5名和文藝家協(xié)會(huì)會(huì)員10名。

3、著力唱響主旋律，精心組織舉辦系列展覽賽事采風(fēng)活動(dòng)

緊緊圍繞迎接學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大、紀(jì)念改革開放40周年、脫貧攻堅(jiān)等重大工作部署，開展了一系列主題文藝實(shí)踐活動(dòng)，著力唱響主旋律、凝聚正能量。一是開展了“宣傳貫徹黨的十九大·祈愿新春·祝福新年”春聯(lián)征集活動(dòng)。共征集到春聯(lián)作品164幅，精選了98幅作為各縣（市、區(qū)）文聯(lián)、市書法家協(xié)會(huì)“文藝走基層·新春送春聯(lián)”的書寫內(nèi)容。二是隆重舉辦了“偉大征程  跨越發(fā)展”——保山市紀(jì)念改革開放40周年美術(shù)書法攝影作品展。通過組織創(chuàng)作，認(rèn)真遴選，集中展出了反映我市改革開放40年來經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展變化的美術(shù)、書法、攝影作品150多幅，用藝術(shù)熱情謳歌了改革開放40年取得的輝煌成就，生動(dòng)展示了人民生活的巨大變遷，增強(qiáng)了廣大干部職工和人民群眾對(duì)中國(guó)特色社會(huì)主義的道路自信、理論自信、制度自信和文化自信。三是舉辦了保山市中青年書法大賽作品展。2月10日，在市博物館展出保山市首屆中青年書法大賽獲獎(jiǎng)作品和入選作品59件。四是赴滬參加“保山市滇品入滬展示活動(dòng)周”。為慶祝改革開放40周年，以藝術(shù)創(chuàng)作的形式謳歌改革開放偉大成就，用丹青墨彩描繪滬保兩地魅力畫卷，增進(jìn)兩地文化藝術(shù)交流，精心組織我市部分知名書畫家創(chuàng)作的61幅書畫作品到上海參加展出交流活動(dòng)。其中41幅書畫作品以駐滬聯(lián)絡(luò)處為平臺(tái)，進(jìn)行常年展示展銷，20幅書畫作品參加了上海聯(lián)展。五是會(huì)同市委宣傳部完成了“富滇銀行杯”唱響保山歌曲創(chuàng)作大賽，評(píng)選出優(yōu)秀歌曲10首。組織做好“滇黔桂著名詞曲作家保山行”作品評(píng)選工作，評(píng)選出優(yōu)秀作品10首、入圍作品10首。六是各文藝家協(xié)會(huì)活動(dòng)豐富多彩。市作家協(xié)會(huì)組織30余人到緬甸密支那開展“絲路文化”采風(fēng)活動(dòng)，應(yīng)邀參加曼德勒第十六屆亞細(xì)安華文文藝營(yíng)。市民間文藝家協(xié)會(huì)舉辦了“作家筆下的布朗山”采風(fēng)活動(dòng)，80多位來自全市五縣（市、區(qū)）的作家、民間文藝家、攝影家走進(jìn)木老元鄉(xiāng)“得埃烏”新村、擺榔鄉(xiāng)“烏巴拓”搬遷點(diǎn)的布朗族群眾家里，了解他們的生產(chǎn)生活情況，以獨(dú)特的視角進(jìn)行觀察思考，用文字、影像記錄了大量的布朗民族風(fēng)情和生產(chǎn)生活情況，下一步將集結(jié)出版。市美術(shù)家協(xié)會(huì)組織61名會(huì)員深入隆陽區(qū)芒寬鄉(xiāng)、昌寧縣漭水鎮(zhèn)等地進(jìn)行采風(fēng)寫生。市書法家協(xié)會(huì)堅(jiān)持送文化進(jìn)基層、進(jìn)校園活動(dòng)，書寫春聯(lián)17500幅，福字11600個(gè)，書寫社會(huì)主義核心價(jià)值觀書法作品100幅，格言60幅。市攝影家協(xié)會(huì)舉辦了“深入生活、扎根人民——走進(jìn)高黎貢”攝影采風(fēng)及培訓(xùn)活動(dòng)，組織70名文藝工作者走進(jìn)高黎貢山旅游度假區(qū)百花嶺開展攝影知識(shí)培訓(xùn)和高黎貢山百花嶺實(shí)地采風(fēng)活動(dòng)。保山市音樂曲藝家協(xié)會(huì)舉辦了以“讓音樂創(chuàng)作走向生活 反映時(shí)代主旋律”為主題的深入基層和少數(shù)民族地區(qū)采風(fēng)活動(dòng)，協(xié)會(huì)會(huì)員一行40人開展了為期4天采風(fēng)活動(dòng)，召開了座談會(huì)，深入姚關(guān)鎮(zhèn)大烏邑村、擺榔鄉(xiāng)得埃烏村、溫泉契丹古鎮(zhèn)實(shí)地采風(fēng)，給音樂家們補(bǔ)給了充足的創(chuàng)作素材和靈感，創(chuàng)作了73首歌曲。市戲劇舞蹈家協(xié)會(huì)充分發(fā)揮“紅色文藝輕騎兵”作用，深入全市鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、辦事處）開展文藝惠民演出72場(chǎng)次、受眾達(dá)6萬多人。市廣播影視藝術(shù)家協(xié)會(huì)組織協(xié)會(huì)會(huì)員35人到騰沖開展了以“壯闊東方潮 奮進(jìn)新時(shí)代——慶祝改革開放40年聚焦騰沖”為主題的采風(fēng)活動(dòng)，充分展示了騰沖改革開放40年來的巨大變化和成就，不斷推出反映新時(shí)代風(fēng)貌，具有新時(shí)代印記的新聞精品力作。市演講家協(xié)會(huì)舉辦了保山市學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神演講比賽和演講口才與寫作技巧培訓(xùn)，參加保山工貿(mào)園區(qū)“誦讀傳遞正能量 爭(zhēng)做國(guó)家好公民”主題誦讀比賽和保山市紀(jì)念改革開放40周年民營(yíng)企業(yè)演講報(bào)告會(huì)。市詩詞楹聯(lián)家協(xié)會(huì)舉辦了17次詩詞楹聯(lián)沙龍。

4、加強(qiáng)素質(zhì)能力培養(yǎng)，舉辦系列文藝輔導(dǎo)培訓(xùn)活動(dòng)

把提升全市廣大藝術(shù)工作者素質(zhì)能力作為文聯(lián)工作的基礎(chǔ)性工作來抓，采用“請(qǐng)進(jìn)來”“走出去”等多種形式舉辦系列文藝輔導(dǎo)培訓(xùn)活動(dòng)。精心組織舉辦了“韻美生態(tài) 火熱園區(qū)”2018年高黎貢文學(xué)筆會(huì)。7月23日至25日在隆陽區(qū)舉辦了為期三天的筆會(huì)活動(dòng)，共有來自五縣（市、區(qū)）作家，市作協(xié)、市詩詞楹聯(lián)家協(xié)會(huì)、市民間文藝家協(xié)會(huì)會(huì)員、市攝影家協(xié)會(huì)會(huì)員60多人參加，我省著名作家張慶國(guó)、段愛松作了專題輔導(dǎo)，與會(huì)藝術(shù)家深入中心城市“三個(gè)萬畝”建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)、工業(yè)園區(qū)企業(yè)車間，切身感受我市韻美生態(tài)和園區(qū)的火熱發(fā)展，為講好跨越發(fā)展故事、傳遞跨越發(fā)展聲音、展示跨越發(fā)展形象提供了豐厚的第一手素材。借助中國(guó)文聯(lián)、云南省文聯(lián)“5·23”紅色文藝輕騎兵文藝志愿服務(wù)隊(duì)走進(jìn)龍陵、騰沖開展“到人民中去”文藝志愿服務(wù)主題活動(dòng)的契機(jī)，邀請(qǐng)全國(guó)知名藝術(shù)家羅楊、孫麗英、汪天行、楊連升、張銅彥、孫禹等，舉辦了音樂、美術(shù)、書法和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)與文化自信專題講座10場(chǎng)次，騰沖、龍陵中學(xué)師生和藝術(shù)工作者共500余人受到了高水平的藝術(shù)教育，并現(xiàn)場(chǎng)得到名家大師的指點(diǎn)。市攝影家協(xié)會(huì)組織了協(xié)會(huì)會(huì)員和攝影愛好者50余人參加了省攝影家協(xié)會(huì)主辦的保山片區(qū)培訓(xùn)班，提升了攝影水平。同時(shí)，一年來，還組織協(xié)會(huì)會(huì)員參加中國(guó)文聯(lián)、省文聯(lián)和省級(jí)各協(xié)會(huì)培訓(xùn)學(xué)習(xí)24人次。

5、堅(jiān)持出人才出作品，推進(jìn)文藝創(chuàng)作生產(chǎn)

堅(jiān)持以人民為中心的創(chuàng)作導(dǎo)向，堅(jiān)持把出人才出作品作為文聯(lián)工作的基本任務(wù)。一是繼續(xù)抓好“兩個(gè)書系”創(chuàng)作出版工作。創(chuàng)作編輯出版了“保山歷史名人叢書”之《李根源》《梁正中》《楊振鴻》3部傳記作品，創(chuàng)作編輯出版“保山文藝書系”之《中國(guó)十大魅力名鎮(zhèn)——和順紀(jì)實(shí)攝影》?！秹?mèng)旅韻痕》《徐石公詩文集校注》《茶鄉(xiāng)文藝叢書》《徐霞客游昌寧記》《第一站：瓦房》《天堂山》《尚沙拉滿劍》《情系故土》等一批文學(xué)作品出版。二是編輯出版《高黎貢》6期，刊發(fā)非虛構(gòu)作品、小說、散文、詩歌、談藝錄等文章120余篇（首），刊發(fā)在外知名度較高的保山籍作家“我與保山”文學(xué)作品3篇。推介保山當(dāng)代藝術(shù)家18人，推出了彭晨、郭青鳳、羅春莉、郭云在等幾名文學(xué)新人。組織了《高黎貢》年度文學(xué)獎(jiǎng)評(píng)選活動(dòng)，評(píng)選出了“年度小說獎(jiǎng)、散文獎(jiǎng)、詩歌獎(jiǎng)、評(píng)論獎(jiǎng)、紀(jì)實(shí)獎(jiǎng)、新人獎(jiǎng)”6個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)各1名。三是會(huì)同保山日?qǐng)?bào)社組織開展“跨越保山·圓夢(mèng)小康”主題文學(xué)創(chuàng)作活動(dòng)，征集作品30余篇，刊發(fā)了優(yōu)秀作品6篇。四是啟動(dòng)了第五屆保山市文學(xué)藝術(shù)政府獎(jiǎng)評(píng)選工作。共收到7個(gè)藝術(shù)門類申報(bào)的作品117件，其中文學(xué)作品54件，美術(shù)作品11件，書法作品7件，攝影作品20件，舞臺(tái)藝術(shù)8件，歌曲作品6件，廣播影視作品11件；申報(bào)突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)9名。截止12月底，初評(píng)工作已結(jié)束。五是我市一批優(yōu)秀文藝作品在國(guó)家級(jí)、省級(jí)展賽中獲獎(jiǎng)。范南丹、魯韜的《茶馬古道》《秘境高黎貢》獲國(guó)家藝術(shù)基金扶持獎(jiǎng)勵(lì)。陳福添獲中國(guó)首屆雕刻技藝大賽優(yōu)秀獎(jiǎng)。楊永全榮獲2018年第8屆全國(guó)最具實(shí)力暨最有影響力“俊彬杯”書畫大賽金獎(jiǎng)?！遏[皮影》榮獲云南省少兒曲藝獎(jiǎng)，保山市文聯(lián)、騰沖市文聯(lián)、騰越鎮(zhèn)幼兒園榮獲優(yōu)秀組織獎(jiǎng)，李黎萍、諶云、線東麗、李丹榮獲園丁獎(jiǎng)。騰沖市曲藝家協(xié)會(huì)選送的《安安送米》獲“2018全國(guó)戲曲百戲展”劇目獎(jiǎng)。龔志芳編導(dǎo)的傈僳族廣場(chǎng)舞《心醉傈僳山》獲“歡躍四季——云南省廣場(chǎng)舞展演”優(yōu)秀作品獎(jiǎng)。邵權(quán)水彩作品《守藝人》獲云南省第三屆大家樂群眾文化“彩云獎(jiǎng)”金獎(jiǎng)。傈僳族蔑葛戲《脫貧攻堅(jiān)警民情》獲云南省文化廳2018“百團(tuán)千隊(duì)”紅色文藝輕騎兵優(yōu)秀文藝節(jié)目獎(jiǎng)。六是加大文藝人才推廣力度，積極推薦協(xié)會(huì)會(huì)員加入省級(jí)文藝家協(xié)會(huì)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2018年有1人入選中國(guó)少數(shù)民族美術(shù)促進(jìn)會(huì)會(huì)員，2人入選省級(jí)美術(shù)家協(xié)會(huì)會(huì)員，4人入選省級(jí)攝影家協(xié)會(huì)會(huì)員，8人入選省電影家協(xié)會(huì)會(huì)員，1人入選省作家協(xié)會(huì)會(huì)員，申報(bào)國(guó)家級(jí)作家協(xié)會(huì)會(huì)員1人、攝影家協(xié)會(huì)會(huì)員2人。10個(gè)市級(jí)文藝家協(xié)會(huì)新增會(huì)員26人。

6、聚焦脫貧攻堅(jiān)重大部署，實(shí)現(xiàn)“文藝助扶貧·藝術(shù)家志愿服務(wù)”試點(diǎn)工作全覆蓋

堅(jiān)持圍繞中心、服務(wù)大局，把聚力脫貧攻堅(jiān)作為文聯(lián)和文藝工作的重要內(nèi)容，組織動(dòng)員廣大藝術(shù)家為“扶志”與“扶智”貢獻(xiàn)力量。從2017年9月份開始，我們根據(jù)文聯(lián)工作特點(diǎn)，注重扶貧與“扶智”“扶志”相結(jié)合，創(chuàng)造性地在昌寧縣田園鎮(zhèn)四角田小學(xué)精心組織開展“文藝助扶貧·藝術(shù)家志愿服務(wù)”試點(diǎn)工作。精心挑選了6名藝術(shù)家志愿者，每周三、周四下午為四角田小學(xué)師生義務(wù)上美術(shù)、書法課。6月4日，在四角田召開了“文藝助扶貧·藝術(shù)家志愿服務(wù)”試點(diǎn)工作推進(jìn)會(huì)暨市文聯(lián)黨組理論學(xué)習(xí)中心組2018年第4次集中學(xué)習(xí)會(huì)，總結(jié)了成效經(jīng)驗(yàn)，安排部署全市推進(jìn)工作。9月起，隆陽區(qū)、施甸縣、騰沖市、龍陵縣也分別開展了試點(diǎn)工作，從而實(shí)現(xiàn)了試點(diǎn)工作縣市區(qū)全覆蓋。派出了黨組成員、副主席毛新安同志為工作隊(duì)員到四角田社區(qū)工作，并擔(dān)任社區(qū)第一書記、工作隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)，兼任田園鎮(zhèn)黨委副書記，分管扶貧工作。精心組織開展“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”工作，組織干部職工分8批次深入聯(lián)系掛鉤戶，及時(shí)為他們解決生產(chǎn)生活困難。

7、加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)，以黨建帶群建，文聯(lián)工作規(guī)范化科學(xué)化水平不斷提升

堅(jiān)決貫徹中央和省、市委關(guān)于全面從嚴(yán)治黨的部署要求，堅(jiān)持以上率下、注重基層、加強(qiáng)督導(dǎo)，進(jìn)一步強(qiáng)化黨員干部的政治意識(shí)、大局意識(shí)、核心意識(shí)、看齊意識(shí)，筑牢黨員干部思想根基和精神支柱。組織召開了市文聯(lián)四屆二次全委會(huì)，審議通過了市文聯(lián)工作報(bào)告。著力抓好機(jī)關(guān)黨建工作，落實(shí)“基層黨建鞏固深化年”要求，深入推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，黨內(nèi)政治生活進(jìn)一步嚴(yán)起來、實(shí)起來，有效解決機(jī)關(guān)黨建“燈下黑”問題，黨支部戰(zhàn)斗堡壘、黨員先鋒模范作用明顯提升。認(rèn)真履行意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制，抓好理論武裝、社會(huì)主義核心價(jià)值觀培育踐行，做好文藝戰(zhàn)線思想動(dòng)態(tài)定期分析研判和引導(dǎo)工作。認(rèn)真做好黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和反腐敗工作，積極主動(dòng)配合做好市委巡察工作，針對(duì)反饋意見扎實(shí)抓好整改。按照市委要求，在廣泛調(diào)研的基礎(chǔ)上精心組織起草了《保山市文聯(lián)深化改革方案》和《保山市作家協(xié)會(huì)深化改革方案》，市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組同意下發(fā)后，我們組織召開了專題部署會(huì)，印發(fā)了《保山市文聯(lián)和市作協(xié)深化改革任務(wù)分解》，把市文聯(lián)深化改革工作任務(wù)細(xì)化為14項(xiàng)，市作協(xié)深化改革任務(wù)細(xì)化為7項(xiàng)，并明確了責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部門、配合部門和責(zé)任時(shí)限，主要是由市文聯(lián)和市作協(xié)組織實(shí)施。著力加強(qiáng)新媒體文藝傳播工作，開通了市文聯(lián)微信公眾號(hào)——“保山文藝”，架起了文聯(lián)與協(xié)會(huì)聯(lián)絡(luò)的橋梁，為廣大文藝家構(gòu)筑了交流平臺(tái)，提供了展示空間，推介了文藝成果，反映了文藝呼聲，引領(lǐng)了文藝方向。一年來，“保山文藝”公眾號(hào)共刊發(fā)“文藝資訊”15條、“文聯(lián)信息”5條，推出“名家風(fēng)采”6人、“老藝術(shù)家風(fēng)采”5人，“展覽連線”1條，發(fā)出文學(xué)視角稿件8篇。10個(gè)市級(jí)文藝家協(xié)會(huì)全部建立了微信群，作協(xié)、美術(shù)、書法、攝影、音樂等5個(gè)協(xié)會(huì)建立了微信公眾號(hào)。認(rèn)真做好禁毒防艾、依法治市、綜治維穩(wěn)、保密、“創(chuàng)衛(wèi)”“創(chuàng)文”和志愿者服務(wù)工作，保持了文聯(lián)機(jī)關(guān)開拓進(jìn)取、昂揚(yáng)向上的工作熱情和精神風(fēng)貌。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2018年末實(shí)有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制8人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員10人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2018年度收入合計(jì)3,032,814.20元。其中：財(cái)政撥款收入3,032,814.20元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比增加299,891.80元，增加10.97%，主要原因：

1.基本支出收入增加417,891.80元：

（1）工資福利支出增加386,158.03元（基本工資增加29,682.00元、津貼補(bǔ)貼增加66,850.00元，獎(jiǎng)金增加258,243.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增加27,610.80元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)增加3,772.23元）

（2）商品服務(wù)支出增加31,713.77元（辦公費(fèi)增加11,155.54元，印刷費(fèi)增加2,000.00元，郵電費(fèi)減少12,527.05元，差旅費(fèi)增加14,297.09元，會(huì)議費(fèi)減少63.86元，公務(wù)接待費(fèi)增加2,012.00元，勞務(wù)費(fèi)增加2,541.55元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加2,865.24元，福利費(fèi)增加1,000.00元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加10,769.53元，其他交通費(fèi)用減少2,736.27元，其他商品和服務(wù)支出增加400.00元）。

（3）對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助支出增加20.00元，主要為：獎(jiǎng)勵(lì)金（獨(dú)子費(fèi)）增加20.00元。

2.項(xiàng)目支出收入減少118,000.00元：

（1）2017年第四次文代會(huì)會(huì)議費(fèi)，2018年無此經(jīng)費(fèi)，減少188,800.00元；

（2）2018考核獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)放入基本支出，相比2017年減少項(xiàng)目129,200.00元；

（3）滇黔桂著名詞曲作家“七彩云南保山行”原創(chuàng)歌曲稿酬和精品歌曲制作推廣增加200,000.00元。

二、支出決算情況說明

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2018年度支出合計(jì)3,032,814.20元。其中：基本支出1,882,814.20元，占總支出的62.08%；項(xiàng)目支出1,150,000.00元，占總支出的37.92%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比增加299,891.80元,增加10.97%，主要原因分析：

1.基本支出收入增加417,891.80元：

（1）工資福利支出增加386,158.03元（基本工資增加29,682.00元、津貼補(bǔ)貼增加66,850.00元，獎(jiǎng)金增加258,243.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增加27,610.80元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)增加3,772.23元）

（2）商品服務(wù)支出增加31,713.77元（辦公費(fèi)增加11,155.54元，印刷費(fèi)增加2,000.00元，郵電費(fèi)減少12,527.05元，差旅費(fèi)增加14,297.09元，會(huì)議費(fèi)減少63.86元，公務(wù)接待費(fèi)增加2,012.00元，勞務(wù)費(fèi)增加2,541.55元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加2,865.24元，福利費(fèi)增加1,000.00元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加10,769.53元，其他交通費(fèi)用減少2,736.27元，其他商品和服務(wù)支出增加400.00元）。

（3）對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助支出增加20.00元，主要為：獎(jiǎng)勵(lì)金（獨(dú)子費(fèi)）增加20.00元。

2.項(xiàng)目支出收入減少118,000.00元：

（1）2017年第四次文代會(huì)會(huì)議費(fèi)，2018年無此經(jīng)費(fèi)，減少188,800.00元；

（2）2018考核獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)放入基本支出，相比2017年減少項(xiàng)目129,200.00元；

（3）滇黔桂著名詞曲作家“七彩云南保山行”原創(chuàng)歌曲稿酬和精品歌曲制作推廣增加200,000.00元。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,882,814.20元。與上年對(duì)比增加417,891.80元,增加28.53%，主要原因分析：

（1）工資福利支出增加386,158.03元（基本工資增加29,682.00元、津貼補(bǔ)貼增加66,850.00元，獎(jiǎng)金增加258,243.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增加27,610.80元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)增加3,772.23元）

（2）商品服務(wù)支出增加31,713.77元（辦公費(fèi)增加11,155.54元，印刷費(fèi)增加2,000.00元，郵電費(fèi)減少12,527.05元，差旅費(fèi)增加14,297.09元，會(huì)議費(fèi)減少63.86元，公務(wù)接待費(fèi)增加2,012.00元，勞務(wù)費(fèi)增加2,541.55元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加2,865.24元，福利費(fèi)增加1,000.00元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加10,769.53元，其他交通費(fèi)用減少2,736.27元，其他商品和服務(wù)支出增加400.00元）。

（3）對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助支出增加20.00元，主要為：獎(jiǎng)勵(lì)金（獨(dú)子費(fèi)）增加20.00元。

包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的86.91%，人均163,642.80元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的13.09%，人均24,638.63元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,150,000.00元。與上年對(duì)比減少118,000.00元,減少9.31%，主要原因分析：

1.2017年第四次文代會(huì)會(huì)議費(fèi)，2018年無此經(jīng)費(fèi)，減少項(xiàng)目支出188,800.00元；

2.2018考核獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)放入基本支出，相比2017年減少項(xiàng)目支出129,200.00元；

3.滇黔桂著名詞曲作家“七彩云南保山行”原創(chuàng)歌曲稿酬和精品歌曲制作推廣增加200,000.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,032,814.20元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比增加299,891.80元,增加了10.97%，主要原因分析：

1.基本支出收入增加417,891.80元：

（1）工資福利支出增加386,158.03元（基本工資增加29,682.00元、津貼補(bǔ)貼增加66,850.00元，獎(jiǎng)金增加258,243.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增加27,610.80元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)增加3,772.23元）

（2）商品服務(wù)支出增加31,713.77元（辦公費(fèi)增加11,155.54元，印刷費(fèi)增加2,000.00元，郵電費(fèi)減少12,527.05元，差旅費(fèi)增加14,297.09元，會(huì)議費(fèi)減少63.86元，公務(wù)接待費(fèi)增加2,012.00元，勞務(wù)費(fèi)增加2,541.55元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加2,865.24元，福利費(fèi)增加1,000.00元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加10,769.53元，其他交通費(fèi)用減少2,736.27元，其他商品和服務(wù)支出增加400.00元）。

（3）對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助支出增加20.00元，主要為：獎(jiǎng)勵(lì)金（獨(dú)子費(fèi)）增加20.00元。

2.項(xiàng)目支出收入減少118,000.00元：

（1）2017年第四次文代會(huì)會(huì)議費(fèi)，2018年無此經(jīng)費(fèi)，減少188,800.00元；

（2）2018考核獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)放入基本支出，相比2017年減少項(xiàng)目129,200.00元；

（3）滇黔桂著名詞曲作家“七彩云南保山行”原創(chuàng)歌曲稿酬和精品歌曲制作推廣增加200,000.00元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出2,000,403.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的65.96%。主要用于2012901行政運(yùn)行1,563,595.00元；2012999其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出300,000.00元；2019999其他一般公共服務(wù)支出136,808.00元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化體育與傳媒（類）支出850,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的28.03%。主要用于2070110文化交流與合作200,000.00元；2070111文化創(chuàng)作與保護(hù)150,000.00元；2070199其他文化支出500,000.00元；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出181,291.20元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.98%。主要用于2080501歸口管理的行政單位離退休1,200.00元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出180,091.20；

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出1,120.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.04%。主要用于2210203購(gòu)房補(bǔ)貼支出1,120.00元；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為60,000.00元，支出決算為30,032.00元，完成預(yù)算的50.05%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為25,000.00元，完成預(yù)算的71.43%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5,032.00元，完成預(yù)算的20.13%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：

（1）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，由于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)核定量增加，未使用預(yù)算資金10,000.00元；

（2）公務(wù)接待費(fèi)，由于公務(wù)接待人、次數(shù)減少，未使用預(yù)算資金19,968.00元；

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少6,619.47元，下降18.06%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少15,000.00元，下降100.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加10,769.53元，增長(zhǎng)75.68%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2,389.00元，下降32.19%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：

（1）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，由于公務(wù)活動(dòng)及次數(shù)增加，同比上年增加支出10,769.53元；

（2）公務(wù)接待費(fèi)，由于公務(wù)接待人、次數(shù)減少，同比上年減少支出2,389.00元；

（3）因公出國(guó)（境）費(fèi)，同比上年減少支出15,000.00元。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出25,000.00元，占83.24%；公務(wù)接待費(fèi)支出5,032.00元，占16.76%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出25,000.00元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出25,000.00元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開展市文聯(lián)相關(guān)業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出5,032.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出5,032.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待8批次（其中：外事接待0批次），接待47人次（其中：外事接待0人次）。主要用于接待省級(jí)單位指導(dǎo)工作以及騰沖、昌寧文聯(lián)發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待0人次。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出246,386.28元，與上年對(duì)比增加31,713.77元，增長(zhǎng)14.77%,主要原因：辦公費(fèi)增加11,155.54元，印刷費(fèi)增加2,000.00元，郵電費(fèi)減少12,527.05元，差旅費(fèi)增加14,297.09元，會(huì)議費(fèi)減少63.86元，公務(wù)接待費(fèi)增加2,012.00元，勞務(wù)費(fèi)增加2,541.55元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加2,865.24元，福利費(fèi)增加1,000.00元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加10,769.53元，其他交通費(fèi)用減少2,736.27元，其他商品和服務(wù)支出增加400.00元。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開展日常業(yè)務(wù)工作的辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等支出。

（1）辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)，共計(jì)29,965.59元；

（2）差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)，共計(jì)24,663.60元；

（3）勞務(wù)費(fèi)，共計(jì)26,100.00元；

（4）工會(huì)經(jīng)費(fèi)，共計(jì)22,425.36元；

（5）福利費(fèi)，共計(jì)1,000.00元；

（6）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，共計(jì)25,000.00元；

（7）其他交通費(fèi)用，共計(jì)116,031.73元；

（8）其他商品和服務(wù)支出，共計(jì)1,200.00元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)資產(chǎn)總額526,816.84元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5,312.40元，固定資產(chǎn)512,377.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)9,127.44元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少57,850.28元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少96,977.72元，固定資產(chǎn)增加30,000.00元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0.00元，在建工程增加0.00元，無形資產(chǎn)增加0.00元，其他資產(chǎn)增加9,127.44元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)政府采購(gòu)支出總額30,000.00元,其中：政府采購(gòu)貨物支出30,000.00元;政府采購(gòu)工程支出0.00元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額30,000.00元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

項(xiàng)目一：

1.項(xiàng)目名稱：文藝事業(yè)經(jīng)費(fèi)

2.項(xiàng)目基本情況

2018年，市文聯(lián)擬計(jì)劃組織開展“深入生活、扎根人民”暨“紅色文藝輕騎兵”進(jìn)基層活動(dòng)以及開展文學(xué)、書法、美術(shù)、音樂、舞蹈、戲劇等門類重點(diǎn)作品的創(chuàng)作，通過出版書籍和舉辦展覽、賽事、交流研討等活動(dòng)，繁榮發(fā)展保山文學(xué)藝術(shù)事業(yè)，助推保山實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展。為保證各項(xiàng)工作順利開展，特申請(qǐng)本項(xiàng)目資金，用于繁榮發(fā)展我市文學(xué)藝術(shù)事業(yè)支出。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開展情況

（1）成立機(jī)構(gòu)

成立市文聯(lián)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌開展市文聯(lián)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé)對(duì)開展財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的組織協(xié)調(diào)等工作。下發(fā)開展財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知，要求各科室報(bào)送各個(gè)項(xiàng)目資金使用情況、支出效果以及存在問題和原因分析，整理各項(xiàng)目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料。

（2）組織實(shí)施

市文聯(lián)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織召開項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)會(huì)，討論和研究項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)完成情況，安排項(xiàng)目自評(píng)責(zé)任分工，責(zé)任到人。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室加強(qiáng)與各科室的溝通配合，通過收集整理項(xiàng)目總體情況、各項(xiàng)目資金支出情況、績(jī)效目標(biāo)完成情況等信息，對(duì)項(xiàng)目績(jī)效情況進(jìn)行總體評(píng)價(jià)后，撰寫自評(píng)報(bào)告反映資金使用效果。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況

該項(xiàng)目資金預(yù)算300,000.00元，實(shí)際到位300,000.00元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況

截止2018年底，該項(xiàng)目資金全部使用完畢，執(zhí)行率為100%。

③項(xiàng)目資金管理情況

在年度預(yù)算管理過程中，進(jìn)一步強(qiáng)化資金的分配、使用、管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的事前防范、事中控制、事后監(jiān)督，努力提高項(xiàng)目資金配置效率。在制度建設(shè)方面，緊扣制度建設(shè)重點(diǎn)，圍繞預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、支付管理、監(jiān)督保障等方面，結(jié)合機(jī)構(gòu)獨(dú)立設(shè)置、獨(dú)立運(yùn)轉(zhuǎn)和部門自身建設(shè)，狠抓內(nèi)部管理、不斷建立完善了各項(xiàng)規(guī)章制度，建立用制度管人、管事、管財(cái)?shù)拈L(zhǎng)效機(jī)制，并在實(shí)際工作中不斷健全完善管理辦法和內(nèi)控制度，認(rèn)真貫徹執(zhí)行，確保資金使用的安全、合規(guī)。在預(yù)算執(zhí)行管理方面，嚴(yán)格按照《保山市財(cái)政局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理的通知》要求，切實(shí)履行預(yù)算管理職責(zé)，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督管理，維護(hù)預(yù)算的嚴(yán)肅性。按照財(cái)政預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度要求，定期通報(bào)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況，分析解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和困難，根據(jù)預(yù)算項(xiàng)目用途，確保?？顚Ｓ?，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——舉辦“宣傳貫徹黨的十九大·祈愿新春·祝福新年”春聯(lián)征集活動(dòng)：全年預(yù)計(jì)舉辦1次，實(shí)際舉辦1次。

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——組織美術(shù)書法攝影展覽活動(dòng)：全年預(yù)計(jì)舉辦1次，實(shí)際舉辦1次。

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——組織書法大賽作品展覽活動(dòng)：全年預(yù)計(jì)舉辦1次，實(shí)際舉辦1次。

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——組織歌曲創(chuàng)作大賽活動(dòng)：全年預(yù)計(jì)舉辦1次，實(shí)際舉辦1次。

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——召開全市文聯(lián)工作會(huì)議：全年預(yù)計(jì)召開會(huì)議1次，實(shí)際召開1次。

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——培訓(xùn)文藝工作者：全年預(yù)計(jì)培訓(xùn)200人次，實(shí)際培訓(xùn)200余人次。

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——組織對(duì)外文藝交流與合作：全年預(yù)計(jì)組織對(duì)外交流1次，實(shí)際組織2次。

產(chǎn)出指標(biāo)下的質(zhì)量指標(biāo)——繁榮發(fā)展保山文學(xué)藝術(shù)事業(yè)：全年預(yù)計(jì)指標(biāo)100%，實(shí)際完成指標(biāo)100%。

②效益指標(biāo)完成情況。

效益指標(biāo)下的社會(huì)效益指標(biāo)——開展“深入生活、扎根人民”暨“紅色文藝輕騎兵”進(jìn)基層活動(dòng)：全年預(yù)計(jì)組織2次，實(shí)際完成4次。

效益指標(biāo)下的可持續(xù)影響指標(biāo)——文藝界對(duì)文聯(lián)工作反響：全年預(yù)計(jì)指標(biāo)100%，實(shí)際完成指標(biāo)100%。

效益指標(biāo)下的可持續(xù)影響指標(biāo)——可持續(xù)影響率：全年預(yù)計(jì)指標(biāo)100%，實(shí)際完成指標(biāo)100%。

③滿意度指標(biāo)完成情況

滿意度指標(biāo)下的服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)——各協(xié)會(huì)、文藝家受眾滿意度：全年預(yù)計(jì)滿意率95%，實(shí)際滿意率95%以上。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施：該項(xiàng)目已全部完成各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果

該項(xiàng)目實(shí)施主體明確，市文聯(lián)按照繁榮發(fā)展全市文學(xué)藝術(shù)事業(yè)的目標(biāo)，通過開展各項(xiàng)展覽、演出、賽事和采風(fēng)等文藝活動(dòng)，客觀真實(shí)反映我市在經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)和生態(tài)建設(shè)等方面所取得的重大成就。項(xiàng)目資金能夠按照市級(jí)財(cái)政關(guān)于預(yù)算申報(bào)、預(yù)算評(píng)審、資金申請(qǐng)的有關(guān)工作要求進(jìn)行審批，并最終落實(shí)到位。同時(shí)，在項(xiàng)目實(shí)施的全過程中，指定了專人對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督，并按時(shí)、按質(zhì)、按量完成項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)，確保了文聯(lián)工作的正常開展。經(jīng)全面綜合評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)為優(yōu)秀。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

（1）按照“誰主管、誰使用、誰公開”的原則，部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告、自評(píng)表將在相關(guān)門戶網(wǎng)站進(jìn)行公開。

（2）針對(duì)本部門績(jī)效自評(píng)中存在的問題，及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項(xiàng)目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。

（3）建立激勵(lì)與約束機(jī)制，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果在項(xiàng)目申報(bào)和預(yù)算編制中的有效應(yīng)用，將績(jī)效理念融入資金使用的全過程，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為資金分配的重要因素。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

（1）績(jī)效自評(píng)的工作經(jīng)驗(yàn)

一是強(qiáng)化認(rèn)識(shí)，重視績(jī)效自評(píng)工作。財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)是單位提高行政效能和理財(cái)水平的重要舉措，必須加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，總結(jié)自評(píng)工作經(jīng)驗(yàn)，嚴(yán)格落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，才能保質(zhì)保量完成績(jī)效自評(píng)工作任務(wù)。二是強(qiáng)化質(zhì)量，規(guī)范績(jī)效自評(píng)工作。只有通過建立科學(xué)、可量化的指標(biāo)體系，認(rèn)真收集整理評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料，才能按要求完成績(jī)效自評(píng)報(bào)告，真實(shí)反映資金使用效果。三是強(qiáng)化落實(shí)，按時(shí)完成績(jī)效自評(píng)工作。在預(yù)算管理過程中，要統(tǒng)籌安排好各個(gè)環(huán)節(jié)的工作，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)部門之間的參與協(xié)助力度，加強(qiáng)與各科室的溝通配合、培訓(xùn)和指導(dǎo)，才能按要求完成本部門績(jī)效自評(píng)工作。

（2）存在問題和建議

市文聯(lián)的財(cái)政支出績(jī)效管理工作還存在績(jī)效目標(biāo)申報(bào)不夠全面，績(jī)效指標(biāo)量化不夠，績(jī)效評(píng)價(jià)手段和方法有待優(yōu)化，績(jī)效自評(píng)組織實(shí)施還不夠規(guī)范等問題，在今后的工作中需要進(jìn)一步加以改進(jìn)和完善，同時(shí)建議市財(cái)政局加強(qiáng)對(duì)部門財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理工作的培訓(xùn)和指導(dǎo)，提高部門績(jī)效自評(píng)質(zhì)量。

9.其他需說明的問題

本單位無其他需說明的問題。

項(xiàng)目二：

1.項(xiàng)目名稱：文學(xué)藝術(shù)精品扶持經(jīng)費(fèi)

2.項(xiàng)目基本情況

2018年，為貫徹落實(shí)黨的文藝工作方針政策及習(xí)近平總書記在文藝工作座談會(huì)上的講話精神，進(jìn)一步推動(dòng)文學(xué)藝術(shù)繁榮發(fā)展，擬對(duì)具有保山元素、反映時(shí)代精神，對(duì)宣傳保山、樹立保山形象和提高保山知名度有重要推動(dòng)作用的文藝精品項(xiàng)目進(jìn)行資金扶持。為保證各項(xiàng)工作順利開展，特申請(qǐng)本項(xiàng)目資金，用于扶持文學(xué)藝術(shù)精品支出。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開展情況

（1）成立機(jī)構(gòu)

成立市文聯(lián)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌開展市文聯(lián)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé)對(duì)開展財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的組織協(xié)調(diào)等工作。下發(fā)開展財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知，要求各科室報(bào)送各個(gè)項(xiàng)目資金使用情況、支出效果以及存在問題和原因分析，整理各項(xiàng)目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料。

（2）組織實(shí)施

市文聯(lián)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織召開項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)會(huì)，討論和研究項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)完成情況，安排項(xiàng)目自評(píng)責(zé)任分工，責(zé)任到人。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室加強(qiáng)與各科室的溝通配合，通過收集整理項(xiàng)目總體情況、各項(xiàng)目資金支出情況、績(jī)效目標(biāo)完成情況等信息，對(duì)項(xiàng)目績(jī)效情況進(jìn)行總體評(píng)價(jià)后，撰寫自評(píng)報(bào)告反映資金使用效果。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況

該項(xiàng)目資金預(yù)算200,000.00元，實(shí)際到位200,000.00元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況

截止2018年底，該項(xiàng)目資金全部使用完畢，執(zhí)行率為100%。

③項(xiàng)目資金管理情況

在年度預(yù)算管理過程中，進(jìn)一步強(qiáng)化資金的分配、使用、管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的事前防范、事中控制、事后監(jiān)督，努力提高項(xiàng)目資金配置效率。在制度建設(shè)方面，緊扣制度建設(shè)重點(diǎn)，圍繞預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、支付管理、監(jiān)督保障等方面，結(jié)合機(jī)構(gòu)獨(dú)立設(shè)置、獨(dú)立運(yùn)轉(zhuǎn)和部門自身建設(shè)，狠抓內(nèi)部管理、不斷建立完善了各項(xiàng)規(guī)章制度，建立用制度管人、管事、管財(cái)?shù)拈L(zhǎng)效機(jī)制，并在實(shí)際工作中不斷健全完善管理辦法和內(nèi)控制度，認(rèn)真貫徹執(zhí)行，確保資金使用的安全、合規(guī)。在預(yù)算執(zhí)行管理方面，嚴(yán)格按照《保山市財(cái)政局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理的通知》要求，切實(shí)履行預(yù)算管理職責(zé)，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督管理，維護(hù)預(yù)算的嚴(yán)肅性。按照財(cái)政預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度要求，定期通報(bào)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況，分析解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和困難，根據(jù)預(yù)算項(xiàng)目用途，確保?？顚Ｓ茫涌祛A(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——編輯出版“保山文藝書系”之《中國(guó)十大魅力名鎮(zhèn)——和順紀(jì)實(shí)攝影》：全年預(yù)計(jì)編輯出版1本共2000冊(cè)，實(shí)際編輯出版1本共2000冊(cè)。

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——編輯出版“保山歷史名人叢書”之《李根源》《梁正中》《楊振鴻》：全年預(yù)計(jì)編輯出版3本各1000冊(cè)，實(shí)際編輯出版3本各1000冊(cè)。

產(chǎn)出指標(biāo)下的質(zhì)量指標(biāo)——出版物差錯(cuò)率控制在5‰以內(nèi)：全年預(yù)計(jì)指標(biāo)100%，實(shí)際完成指標(biāo)100%。

產(chǎn)出指標(biāo)下的時(shí)效指標(biāo)——年底前完成出版目標(biāo)：全年預(yù)計(jì)編輯出版4本，實(shí)際編輯出版4本。

②效益指標(biāo)完成情況

效益指標(biāo)下的社會(huì)效益指標(biāo)——直接受益群眾：全年預(yù)計(jì)直接受益群眾10000人，實(shí)際受益群眾10000余人。

效益指標(biāo)下的可持續(xù)影響指標(biāo)——社會(huì)各界對(duì)文聯(lián)工作反響：全年預(yù)計(jì)指標(biāo)100%，實(shí)際完成指標(biāo)100%。

效益指標(biāo)下的可持續(xù)影響指標(biāo)——可持續(xù)影響率：全年預(yù)計(jì)指標(biāo)100%，實(shí)際完成指標(biāo)100%。

③滿意度指標(biāo)完成情況

滿意度指標(biāo)下的服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)——閱者及市外各界滿意度：全年預(yù)計(jì)滿意率95%，實(shí)際滿意率95%以上。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施：該項(xiàng)目已全部完成各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果

該項(xiàng)目實(shí)施主體明確，市文聯(lián)按照“出作品、出人才”的目標(biāo)，通過扶持文藝精品項(xiàng)目，推動(dòng)保山文學(xué)藝術(shù)繁榮發(fā)展。項(xiàng)目資金能夠按照市級(jí)財(cái)政關(guān)于預(yù)算申報(bào)、預(yù)算評(píng)審、資金申請(qǐng)的有關(guān)工作要求進(jìn)行審批，并最終落實(shí)到位。同時(shí)，在項(xiàng)目實(shí)施的全過程中，指定了專人對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督，并按時(shí)、按質(zhì)、按量完成項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)，確保了項(xiàng)目的正常開展。經(jīng)全面綜合評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)為優(yōu)秀。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

（1）按照“誰主管、誰使用、誰公開”的原則，部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告、自評(píng)表將在相關(guān)門戶網(wǎng)站進(jìn)行公開。

（2）針對(duì)本部門績(jī)效自評(píng)中存在的問題，及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項(xiàng)目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。

（3）建立激勵(lì)與約束機(jī)制，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果在項(xiàng)目申報(bào)和預(yù)算編制中的有效應(yīng)用，將績(jī)效理念融入資金使用的全過程，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為資金分配的重要因素。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

（1）績(jī)效自評(píng)的工作經(jīng)驗(yàn)

一是強(qiáng)化認(rèn)識(shí)，重視績(jī)效自評(píng)工作。財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)是單位提高行政效能和理財(cái)水平的重要舉措，必須加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，總結(jié)自評(píng)工作經(jīng)驗(yàn)，嚴(yán)格落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，才能保質(zhì)保量完成績(jī)效自評(píng)工作任務(wù)。二是強(qiáng)化質(zhì)量，規(guī)范績(jī)效自評(píng)工作。只有通過建立科學(xué)、可量化的指標(biāo)體系，認(rèn)真收集整理評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料，才能按要求完成績(jī)效自評(píng)報(bào)告，真實(shí)反映資金使用效果。三是強(qiáng)化落實(shí)，按時(shí)完成績(jī)效自評(píng)工作。在預(yù)算管理過程中，要統(tǒng)籌安排好各個(gè)環(huán)節(jié)的工作，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)部門之間的參與協(xié)助力度，加強(qiáng)與各科室的溝通配合、培訓(xùn)和指導(dǎo)，才能按要求完成本部門績(jī)效自評(píng)工作。

（2）存在問題和建議

市文聯(lián)的財(cái)政支出績(jī)效管理工作還存在績(jī)效目標(biāo)申報(bào)不夠全面，績(jī)效指標(biāo)量化不夠，績(jī)效評(píng)價(jià)手段和方法有待優(yōu)化，績(jī)效自評(píng)組織實(shí)施還不夠規(guī)范等問題，在今后的工作中需要進(jìn)一步加以改進(jìn)和完善，同時(shí)建議市財(cái)政局加強(qiáng)對(duì)部門財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理訓(xùn)和指導(dǎo)，提高部門績(jī)效自評(píng)質(zhì)量。

9.其他需說明的工作的培問題

本單位無其他需說明的問題。

項(xiàng)目三：

1.項(xiàng)目名稱：《高黎貢》編輯出版經(jīng)費(fèi)

2.項(xiàng)目基本情況

2018年，市文聯(lián)擬編輯出版《高黎貢》刊物，該項(xiàng)目的實(shí)施，既能有效挖掘保山豐富深厚的永子文化、地質(zhì)文化、僑鄉(xiāng)文化、翡翠文化、抗戰(zhàn)文化資源，弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀，提升保山對(duì)內(nèi)對(duì)外的知名度和影響力，又能培育壯大文藝隊(duì)伍，推出更多更好的文藝作品，滿足人民群眾日益增長(zhǎng)的文化精神需求，提升全市各族人民群眾的幸福感，推動(dòng)全市文化建設(shè)，提供精神動(dòng)力、智力支持，營(yíng)造良好的文化氛圍。為保證各項(xiàng)工作順利開展，特申請(qǐng)本項(xiàng)目資金，用于編輯出版《高黎貢》刊物支出。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開展情況

（1）成立機(jī)構(gòu)

成立市文聯(lián)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌開展市文聯(lián)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé)對(duì)開展財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的組織協(xié)調(diào)等工作。下發(fā)開展財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知，要求各科室報(bào)送各個(gè)項(xiàng)目資金使用情況、支出效果以及存在問題和原因分析，整理各項(xiàng)目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料。

（2）組織實(shí)施

市文聯(lián)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織召開項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)會(huì)，討論和研究項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)完成情況，安排項(xiàng)目自評(píng)責(zé)任分工，責(zé)任到人。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室加強(qiáng)與各科室的溝通配合，通過收集整理項(xiàng)目總體情況、各項(xiàng)目資金支出情況、績(jī)效目標(biāo)完成情況等信息，對(duì)項(xiàng)目績(jī)效情況進(jìn)行總體評(píng)價(jià)后，撰寫自評(píng)報(bào)告反映資金使用效果。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況

該項(xiàng)目資金預(yù)算150,000.00元，實(shí)際到位150,000.00元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況

截止2018年底，該項(xiàng)目資金全部使用完畢，執(zhí)行率為100%。

③項(xiàng)目資金管理情況

在年度預(yù)算管理過程中，進(jìn)一步強(qiáng)化資金的分配、使用、管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的事前防范、事中控制、事后監(jiān)督，努力提高項(xiàng)目資金配置效率。在制度建設(shè)方面，緊扣制度建設(shè)重點(diǎn)，圍繞預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、支付管理、監(jiān)督保障等方面，結(jié)合機(jī)構(gòu)獨(dú)立設(shè)置、獨(dú)立運(yùn)轉(zhuǎn)和部門自身建設(shè)，狠抓內(nèi)部管理、不斷建立完善了各項(xiàng)規(guī)章制度，建立用制度管人、管事、管財(cái)?shù)拈L(zhǎng)效機(jī)制，并在實(shí)際工作中不斷健全完善管理辦法和內(nèi)控制度，認(rèn)真貫徹執(zhí)行，確保資金使用的安全、合規(guī)。在預(yù)算執(zhí)行管理方面，嚴(yán)格按照《保山市財(cái)政局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理的通知》要求，切實(shí)履行預(yù)算管理職責(zé)，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督管理，維護(hù)預(yù)算的嚴(yán)肅性。按照財(cái)政預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度要求，定期通報(bào)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況，分析解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和困難，根據(jù)預(yù)算項(xiàng)目用途，確保?？顚Ｓ?，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——每期欄目數(shù)：全年預(yù)計(jì)每期欄目數(shù)8個(gè)，實(shí)際每期欄目數(shù)8個(gè)。

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——每期印數(shù)：全年預(yù)計(jì)每期印數(shù)1000冊(cè)，實(shí)際每期印數(shù)1000冊(cè)。

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——每期郵寄和贈(zèng)送數(shù)：全年預(yù)計(jì)每期郵寄和贈(zèng)送數(shù)950本，實(shí)際每期郵寄和贈(zèng)送數(shù)950本。

產(chǎn)出指標(biāo)下的質(zhì)量指標(biāo)——出版物差錯(cuò)率控制在5‰以內(nèi)：全年預(yù)計(jì)指標(biāo)100%，實(shí)際完成指標(biāo)100%。

產(chǎn)出指標(biāo)下的質(zhì)量指標(biāo)——組織“高黎貢年度文學(xué)獎(jiǎng)”評(píng)選：全年預(yù)計(jì)評(píng)選出7類（件）文學(xué)作品，實(shí)際評(píng)選出7類（件）文學(xué)作品。

產(chǎn)出指標(biāo)下的時(shí)效指標(biāo)——年底前完成出版目標(biāo)：全年預(yù)計(jì)編輯出版6期，實(shí)際編輯出版6期。

②效益指標(biāo)完成情況

效益指標(biāo)下的社會(huì)效益指標(biāo)——直接受益群眾：全年預(yù)計(jì)直接受益群眾5000人，實(shí)際受益群眾5000余人。

效益指標(biāo)下的可持續(xù)影響指標(biāo)——社會(huì)各界對(duì)文聯(lián)工作反響：全年預(yù)計(jì)指標(biāo)100%，實(shí)際完成指標(biāo)100%。

效益指標(biāo)下的可持續(xù)影響指標(biāo)——可持續(xù)影響率：全年預(yù)計(jì)指標(biāo)100%，實(shí)際完成指標(biāo)100%。

③滿意度指標(biāo)完成情況

滿意度指標(biāo)下的服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)——讀者及文學(xué)愛好者滿意度：全年預(yù)計(jì)滿意率95%，實(shí)際滿意率95%以上。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施：該項(xiàng)目已全部完成各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果

該項(xiàng)目實(shí)施主體明確，市文聯(lián)按照“出作品、出人才”的目標(biāo)，通過編輯出版《高黎貢》刊物，組織“高黎貢年度文學(xué)獎(jiǎng)”評(píng)選，挖掘培養(yǎng)文學(xué)新人，培育壯大文藝隊(duì)伍，推出更多更好的文藝作品，提升保山對(duì)內(nèi)對(duì)外的知名度和影響力。項(xiàng)目資金能夠按照市級(jí)財(cái)政關(guān)于預(yù)算申報(bào)、預(yù)算評(píng)審、資金申請(qǐng)的有關(guān)工作要求進(jìn)行審批，并最終落實(shí)到位。同時(shí)，在項(xiàng)目實(shí)施的全過程中，指定了專人對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督，并按時(shí)、按質(zhì)、按量完成項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)，確保了項(xiàng)目的正常開展。經(jīng)全面綜合評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)為優(yōu)秀。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

（1）按照“誰主管、誰使用、誰公開”的原則，部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告、自評(píng)表將在相關(guān)門戶網(wǎng)站進(jìn)行公開。

（2）針對(duì)本部門績(jī)效自評(píng)中存在的問題，及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項(xiàng)目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。

（3）建立激勵(lì)與約束機(jī)制，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果在項(xiàng)目申報(bào)和預(yù)算編制中的有效應(yīng)用，將績(jī)效理念融入資金使用的全過程，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為資金分配的重要因素。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

（1）績(jī)效自評(píng)的工作經(jīng)驗(yàn)

一是強(qiáng)化認(rèn)識(shí)，重視績(jī)效自評(píng)工作。財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)是單位提高行政效能和理財(cái)水平的重要舉措，必須加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，總結(jié)自評(píng)工作經(jīng)驗(yàn)，嚴(yán)格落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，才能保質(zhì)保量完成績(jī)效自評(píng)工作任務(wù)。二是強(qiáng)化質(zhì)量，規(guī)范績(jī)效自評(píng)工作。只有通過建立科學(xué)、可量化的指標(biāo)體系，認(rèn)真收集整理評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料，才能按要求完成績(jī)效自評(píng)報(bào)告，真實(shí)反映資金使用效果。三是強(qiáng)化落實(shí)，按時(shí)完成績(jī)效自評(píng)工作。在預(yù)算管理過程中，要統(tǒng)籌安排好各個(gè)環(huán)節(jié)的工作，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)部門之間的參與協(xié)助力度，加強(qiáng)與各科室的溝通配合、培訓(xùn)和指導(dǎo)，才能按要求完成本部門績(jī)效自評(píng)工作。

（2）存在問題和建議

市文聯(lián)的財(cái)政支出績(jī)效管理工作還存在績(jī)效目標(biāo)申報(bào)不夠全面，績(jī)效指標(biāo)量化不夠，績(jī)效評(píng)價(jià)手段和方法有待優(yōu)化，績(jī)效自評(píng)組織實(shí)施還不夠規(guī)范等問題，在今后的工作中需要進(jìn)一步加以改進(jìn)和完善，同時(shí)建議市財(cái)政局加強(qiáng)對(duì)部門財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理工作的培訓(xùn)和指導(dǎo)，提高部門績(jī)效自評(píng)質(zhì)量。

9.其他需說明的問題

本單位無其他需說明的問題。

項(xiàng)目四：

1.項(xiàng)目名稱：市文聯(lián)所屬協(xié)會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)

2.項(xiàng)目基本情況

2018年，市文聯(lián)所屬各文藝家協(xié)會(huì)擬通過舉辦展覽、培訓(xùn)、研討會(huì)、筆會(huì)、大賽、采風(fēng)、文藝交流等一系列活動(dòng)，提升廣大文藝家和文藝工作者的素質(zhì)，創(chuàng)作出一批優(yōu)秀作品，推出具有保山特色和風(fēng)格的文藝精品。為保證各項(xiàng)工作順利開展，特申請(qǐng)本項(xiàng)目資金，用于各文藝家協(xié)會(huì)組織舉辦展演賽活動(dòng)支出。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開展情況

（1）成立機(jī)構(gòu)

成立市文聯(lián)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌開展市文聯(lián)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé)對(duì)開展財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的組織協(xié)調(diào)等工作。下發(fā)開展財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知，要求各科室報(bào)送各個(gè)項(xiàng)目資金使用情況、支出效果以及存在問題和原因分析，整理各項(xiàng)目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料。

（2）組織實(shí)施

市文聯(lián)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織召開項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)會(huì)，討論和研究項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)完成情況，安排項(xiàng)目自評(píng)責(zé)任分工，責(zé)任到人。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室加強(qiáng)與各科室的溝通配合，通過收集整理項(xiàng)目總體情況、各項(xiàng)目資金支出情況、績(jī)效目標(biāo)完成情況等信息，對(duì)項(xiàng)目績(jī)效情況進(jìn)行總體評(píng)價(jià)后，撰寫自評(píng)報(bào)告反映資金使用效果。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況

該項(xiàng)目資金預(yù)算300,000.00元，實(shí)際到位300,000.00元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況

截止2018年底，該項(xiàng)目資金全部使用完畢，執(zhí)行率為100%。

③項(xiàng)目資金管理情況

在年度預(yù)算管理過程中，進(jìn)一步強(qiáng)化資金的分配、使用、管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的事前防范、事中控制、事后監(jiān)督，努力提高項(xiàng)目資金配置效率。在制度建設(shè)方面，緊扣制度建設(shè)重點(diǎn)，圍繞預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、支付管理、監(jiān)督保障等方面，結(jié)合機(jī)構(gòu)獨(dú)立設(shè)置、獨(dú)立運(yùn)轉(zhuǎn)和部門自身建設(shè)，狠抓內(nèi)部管理、不斷建立完善了各項(xiàng)規(guī)章制度，建立用制度管人、管事、管財(cái)?shù)拈L(zhǎng)效機(jī)制，并在實(shí)際工作中不斷健全完善管理辦法和內(nèi)控制度，認(rèn)真貫徹執(zhí)行，確保資金使用的安全、合規(guī)。在預(yù)算執(zhí)行管理方面，嚴(yán)格按照《保山市財(cái)政局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理的通知》要求，切實(shí)履行預(yù)算管理職責(zé)，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督管理，維護(hù)預(yù)算的嚴(yán)肅性。按照財(cái)政預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度要求，定期通報(bào)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況，分析解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和困難，根據(jù)預(yù)算項(xiàng)目用途，確保?？顚Ｓ?，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——市民間文藝家協(xié)會(huì)會(huì)員采風(fēng)活動(dòng)：全年預(yù)計(jì)舉辦1次，實(shí)際舉辦1次。

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——市美術(shù)家協(xié)會(huì)會(huì)員采風(fēng)活動(dòng)：全年預(yù)計(jì)舉辦1次，實(shí)際舉辦1次。

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——市書法家協(xié)會(huì)“書畫進(jìn)校園”活動(dòng)：全年預(yù)計(jì)舉辦1次，實(shí)際舉辦1次。

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——市攝影家協(xié)會(huì)會(huì)員采風(fēng)及培訓(xùn)活動(dòng)：全年預(yù)計(jì)組織活動(dòng)1次，實(shí)際組織1次。

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——市音樂曲藝家協(xié)會(huì)會(huì)員采風(fēng)活動(dòng)：全年預(yù)計(jì)舉辦1次，實(shí)際舉辦1次。

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——市廣播影視藝術(shù)家協(xié)會(huì)會(huì)員主題采風(fēng)活動(dòng)：全年預(yù)計(jì)舉辦1次，實(shí)際舉辦1次。

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——市演講家協(xié)會(huì)主題演講比賽：全年預(yù)計(jì)舉辦1次，實(shí)際舉辦1次。

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——市詩詞楹聯(lián)家協(xié)會(huì)舉辦詩詞楹聯(lián)沙龍：全年預(yù)計(jì)舉辦10次，實(shí)際舉辦17次。

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——組織舉辦“韻美生態(tài)  火熱園區(qū)”2018年高黎貢文學(xué)筆會(huì)：全年預(yù)計(jì)培訓(xùn)60人次，實(shí)際培訓(xùn)60余人次。

產(chǎn)出指標(biāo)下的質(zhì)量指標(biāo)——提升文藝家和文藝工作者素質(zhì)：全年預(yù)計(jì)指標(biāo)100%，實(shí)際完成指標(biāo)100%。

②效益指標(biāo)完成情況

效益指標(biāo)下的社會(huì)效益指標(biāo)——各類文藝活動(dòng)直接受益群眾：全年預(yù)計(jì)直接受益群眾20000人，實(shí)際受益群眾20000余人。

效益指標(biāo)下的可持續(xù)影響指標(biāo)——各協(xié)會(huì)對(duì)文聯(lián)工作反響：全年預(yù)計(jì)指標(biāo)100%，實(shí)際完成指標(biāo)100%。

效益指標(biāo)下的可持續(xù)影響指標(biāo)——可持續(xù)影響率：全年預(yù)計(jì)指標(biāo)100%，實(shí)際完成指標(biāo)100%。

③滿意度指標(biāo)完成情況

滿意度指標(biāo)下的服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)——各協(xié)會(huì)、文藝家受眾滿意度：全年預(yù)計(jì)滿意率95%，實(shí)際滿意率95%以上。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施：該項(xiàng)目已全部完成各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果

該項(xiàng)目實(shí)施主體明確，市文聯(lián)按照“出作品、出人才”的目標(biāo)，通過組織指導(dǎo)各文藝家協(xié)會(huì)廣泛開展活動(dòng)，打造出一支結(jié)構(gòu)合理、素質(zhì)優(yōu)良的文藝家和文藝工作者隊(duì)伍，并豐富了廣大人民群眾的精神文化生活。項(xiàng)目資金能夠按照市級(jí)財(cái)政關(guān)于預(yù)算申報(bào)、預(yù)算評(píng)審、資金申請(qǐng)的有關(guān)工作要求進(jìn)行審批，并最終落實(shí)到位。同時(shí)，在項(xiàng)目實(shí)施的全過程中，指定了專人對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督，并按時(shí)、按質(zhì)、按量完成項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)，確保了各協(xié)會(huì)活動(dòng)的正常開展。經(jīng)全面綜合評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)為優(yōu)秀。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

（1）按照“誰主管、誰使用、誰公開”的原則，部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告、自評(píng)表將在相關(guān)門戶網(wǎng)站進(jìn)行公開。

（2）針對(duì)本部門績(jī)效自評(píng)中存在的問題，及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項(xiàng)目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。

（3）建立激勵(lì)與約束機(jī)制，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果在項(xiàng)目申報(bào)和預(yù)算編制中的有效應(yīng)用，將績(jī)效理念融入資金使用的全過程，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為資金分配的重要因素。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

（1）績(jī)效自評(píng)的工作經(jīng)驗(yàn)

一是強(qiáng)化認(rèn)識(shí)，重視績(jī)效自評(píng)工作。財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)是單位提高行政效能和理財(cái)水平的重要舉措，必須加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，總結(jié)自評(píng)工作經(jīng)驗(yàn)，嚴(yán)格落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，才能保質(zhì)保量完成績(jī)效自評(píng)工作任務(wù)。二是強(qiáng)化質(zhì)量，規(guī)范績(jī)效自評(píng)工作。只有通過建立科學(xué)、可量化的指標(biāo)體系，認(rèn)真收集整理評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料，才能按要求完成績(jī)效自評(píng)報(bào)告，真實(shí)反映資金使用效果。三是強(qiáng)化落實(shí)，按時(shí)完成績(jī)效自評(píng)工作。在預(yù)算管理過程中，要統(tǒng)籌安排好各個(gè)環(huán)節(jié)的工作，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)部門之間的參與協(xié)助力度，加強(qiáng)與各科室的溝通配合、培訓(xùn)和指導(dǎo)，才能按要求完成本部門績(jī)效自評(píng)工作。

（2）存在問題和建議

市文聯(lián)的財(cái)政支出績(jī)效管理工作還存在績(jī)效目標(biāo)申報(bào)不夠全面，績(jī)效指標(biāo)量化不夠，績(jī)效評(píng)價(jià)手段和方法有待優(yōu)化，績(jī)效自評(píng)組織實(shí)施還不夠規(guī)范等問題，在今后的工作中需要進(jìn)一步加以改進(jìn)和完善，同時(shí)建議市財(cái)政局加強(qiáng)對(duì)部門財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理工作的培訓(xùn)和指導(dǎo)，提高部門績(jī)效自評(píng)質(zhì)量。

9.其他需說明的問題

本單位無其他需說明的問題。

項(xiàng)目五：

1.項(xiàng)目名稱：滇黔桂著名詞曲作家“七彩云南保山行”原創(chuàng)歌曲稿酬和精品歌曲制作推廣

2.項(xiàng)目基本情況

2018年，為認(rèn)真落實(shí)好市委、市政府關(guān)于加大保山歌曲外宣工作指示精神，創(chuàng)作一批能夠反映保山特點(diǎn)、特色，被外界認(rèn)可并廣為傳唱的歌曲，擬從滇黔桂著名詞曲作家“七彩云南保山行”采風(fēng)活動(dòng)中由云南、貴州、廣西三省詞曲作家創(chuàng)作出的歌詞中，挑選出20首交由曲作家譜曲，并開展10首精品歌曲的后期制作、推廣工作。為保證各項(xiàng)工作順利開展，特申請(qǐng)本項(xiàng)目資金，用于滇黔桂著名詞曲作家“七彩云南保山行”原創(chuàng)歌曲稿酬和精品歌曲制作推廣支出。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開展情況

（1）成立機(jī)構(gòu)

成立市文聯(lián)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌開展市文聯(lián)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé)對(duì)開展財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的組織協(xié)調(diào)等工作。下發(fā)開展財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知，要求各科室報(bào)送各個(gè)項(xiàng)目資金使用情況、支出效果以及存在問題和原因分析，整理各項(xiàng)目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料。

（2）組織實(shí)施

市文聯(lián)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織召開項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)會(huì)，討論和研究項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)完成情況，安排項(xiàng)目自評(píng)責(zé)任分工，責(zé)任到人。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室加強(qiáng)與各科室的溝通配合，通過收集整理項(xiàng)目總體情況、各項(xiàng)目資金支出情況、績(jī)效目標(biāo)完成情況等信息，對(duì)項(xiàng)目績(jī)效情況進(jìn)行總體評(píng)價(jià)后，撰寫自評(píng)報(bào)告反映資金使用效果。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況

該項(xiàng)目資金預(yù)算200,000.00元，實(shí)際到位200,000.00元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況

截止2018年底，該項(xiàng)目資金全部使用完畢，執(zhí)行率為100%。

③項(xiàng)目資金管理情況

在年度預(yù)算管理過程中，進(jìn)一步強(qiáng)化資金的分配、使用、管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的事前防范、事中控制、事后監(jiān)督，努力提高項(xiàng)目資金配置效率。在制度建設(shè)方面，緊扣制度建設(shè)重點(diǎn)，圍繞預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、支付管理、監(jiān)督保障等方面，結(jié)合機(jī)構(gòu)獨(dú)立設(shè)置、獨(dú)立運(yùn)轉(zhuǎn)和部門自身建設(shè)，狠抓內(nèi)部管理、不斷建立完善了各項(xiàng)規(guī)章制度，建立用制度管人、管事、管財(cái)?shù)拈L(zhǎng)效機(jī)制，并在實(shí)際工作中不斷健全完善管理辦法和內(nèi)控制度，認(rèn)真貫徹執(zhí)行，確保資金使用的安全、合規(guī)。在預(yù)算執(zhí)行管理方面，嚴(yán)格按照《保山市財(cái)政局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理的通知》要求，切實(shí)履行預(yù)算管理職責(zé)，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督管理，維護(hù)預(yù)算的嚴(yán)肅性。按照財(cái)政預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度要求，定期通報(bào)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況，分析解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和困難，根據(jù)預(yù)算項(xiàng)目用途，確保?？顚Ｓ?，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——挑選一批歌詞進(jìn)行譜曲：全年預(yù)計(jì)挑選出20首歌詞進(jìn)行譜曲，實(shí)際挑選出20首歌詞進(jìn)行譜曲。

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——后期制作一批精品歌曲：全年預(yù)計(jì)后期制作精品歌曲10首，實(shí)際制作精品歌曲10首。

產(chǎn)出指標(biāo)下的質(zhì)量指標(biāo)——精品歌曲旋律優(yōu)美且具備一定傳唱度：全年預(yù)計(jì)指標(biāo)100%，實(shí)際完成指標(biāo)100%。

產(chǎn)出指標(biāo)下的時(shí)效指標(biāo)——年底前完成精品歌曲制作目標(biāo)：全年預(yù)計(jì)年底前完成精品歌曲制作，實(shí)際年底前制作完成。

②效益指標(biāo)完成情況

效益指標(biāo)下的社會(huì)效益指標(biāo)——直接受益群眾：全年預(yù)計(jì)直接受益群眾10000人，實(shí)際受益群眾10000余人。

效益指標(biāo)下的可持續(xù)影響指標(biāo)——社會(huì)各界對(duì)文聯(lián)工作反響：全年預(yù)計(jì)指標(biāo)100%，實(shí)際完成指標(biāo)100%。

效益指標(biāo)下的可持續(xù)影響指標(biāo)——可持續(xù)影響率：全年預(yù)計(jì)指標(biāo)100%，實(shí)際完成指標(biāo)100%。

③滿意度指標(biāo)完成情況

滿意度指標(biāo)下的服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)——社會(huì)各界滿意度：全年預(yù)計(jì)滿意率95%，實(shí)際滿意率95%以上。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施：該項(xiàng)目已全部完成各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果

該該項(xiàng)目實(shí)施主體明確，市文聯(lián)按照市委、市政府關(guān)于加大保山歌曲外宣工作指示精神，通過挑選、制作一批反映保山特點(diǎn)、特色的精品歌曲，提升保山對(duì)外知名度和影響力。項(xiàng)目資金能夠按照市級(jí)財(cái)政關(guān)于預(yù)算申報(bào)、預(yù)算評(píng)審、資金申請(qǐng)的有關(guān)工作要求進(jìn)行審批，并最終落實(shí)到位。同時(shí)，在項(xiàng)目實(shí)施的全過程中，指定了專人對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督，并按時(shí)、按質(zhì)、按量完成項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)，確保了項(xiàng)目的正常開展。經(jīng)全面綜合評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)為優(yōu)秀。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

（1）按照“誰主管、誰使用、誰公開”的原則，部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告、自評(píng)表將在相關(guān)門戶網(wǎng)站進(jìn)行公開。

（2）針對(duì)本部門績(jī)效自評(píng)中存在的問題，及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項(xiàng)目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。

（3）建立激勵(lì)與約束機(jī)制，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果在項(xiàng)目申報(bào)和預(yù)算編制中的有效應(yīng)用，將績(jī)效理念融入資金使用的全過程，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為資金分配的重要因素。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

（1）績(jī)效自評(píng)的工作經(jīng)驗(yàn)

一是強(qiáng)化認(rèn)識(shí)，重視績(jī)效自評(píng)工作。財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)是單位提高行政效能和理財(cái)水平的重要舉措，必須加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，總結(jié)自評(píng)工作經(jīng)驗(yàn)，嚴(yán)格落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，才能保質(zhì)保量完成績(jī)效自評(píng)工作任務(wù)。二是強(qiáng)化質(zhì)量，規(guī)范績(jī)效自評(píng)工作。只有通過建立科學(xué)、可量化的指標(biāo)體系，認(rèn)真收集整理評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料，才能按要求完成績(jī)效自評(píng)報(bào)告，真實(shí)反映資金使用效果。三是強(qiáng)化落實(shí)，按時(shí)完成績(jī)效自評(píng)工作。在預(yù)算管理過程中，要統(tǒng)籌安排好各個(gè)環(huán)節(jié)的工作，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)部門之間的參與協(xié)助力度，加強(qiáng)與各科室的溝通配合、培訓(xùn)和指導(dǎo)，才能按要求完成本部門績(jī)效自評(píng)工作。

（2）存在問題和建議

市文聯(lián)的財(cái)政支出績(jī)效管理工作還存在績(jī)效目標(biāo)申報(bào)不夠全面，績(jī)效指標(biāo)量化不夠，績(jī)效評(píng)價(jià)手段和方法有待優(yōu)化，績(jī)效自評(píng)組織實(shí)施還不夠規(guī)范等問題，在今后的工作中需要進(jìn)一步加以改進(jìn)和完善，同時(shí)建議市財(cái)政局加強(qiáng)對(duì)部門財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理工作的培訓(xùn)和指導(dǎo)，提高部門績(jī)效自評(píng)質(zhì)量。

9.其他需說明的問題

本單位無其他需說明的問題。

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

1.部門名稱

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

2.部門基本情況

（1）部門概況

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2018年年末機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，為群團(tuán)機(jī)構(gòu)序列，正處級(jí)。內(nèi)設(shè)3個(gè)機(jī)構(gòu)（正科級(jí)），分別是：辦公室、創(chuàng)聯(lián)科、編輯部。2016年10月，根據(jù)保辦字〔2016〕82號(hào)文件，保山市文聯(lián)人員性質(zhì)由暫定編制改為事業(yè)編制。核定編制數(shù)8 名。2018年末實(shí)有在職人員10人，其中正處級(jí)1名，副處級(jí)2名，調(diào)研員1名；正科級(jí)3名，副主任科員1名；科員1名，技師1名。

根據(jù)《中共保山市委辦公室關(guān)于印發(fā)〈保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（保辦字〔2016〕82號(hào)）文件，市文聯(lián)的主要職責(zé)是：

①貫徹執(zhí)行黨的文藝工作路線、方針、政策，聯(lián)絡(luò)、團(tuán)結(jié)、組織全市藝術(shù)門類的作者積極從事文藝創(chuàng)作。

②倡導(dǎo)和鼓勵(lì)全市作家、藝術(shù)家和文藝工作者自覺投入到改革開放的實(shí)踐中去，感悟生活，汲取營(yíng)養(yǎng)，增長(zhǎng)知識(shí)，積累素材，勤奮創(chuàng)作，努力推出思想性、藝術(shù)性和觀賞性相統(tǒng)一的文藝作品。

③積極推行“普及與提高相結(jié)合”，“多出人才、多出作品”的工作方針，努力營(yíng)造有利于文藝新人脫穎而出，中堅(jiān)力量大有作為的良好環(huán)境和條件，不斷開創(chuàng)我市文藝創(chuàng)作的新局面。

④尊重少數(shù)民族文藝的傳統(tǒng)和特色，重視培養(yǎng)少數(shù)民族作者，積極組織挖掘、整理我市民族民間文學(xué)藝術(shù)，促進(jìn)少數(shù)民族文藝事業(yè)的發(fā)展。

⑤負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市文學(xué)藝術(shù)工作；負(fù)責(zé)全市文學(xué)藝術(shù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃的制定和實(shí)施；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)縣（市、區(qū)）文聯(lián)工作。

⑥負(fù)責(zé)10 個(gè)所屬協(xié)會(huì)的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作，依法維護(hù)文藝工作者的合法權(quán)益，尊重和保護(hù)作者的創(chuàng)造性勞動(dòng)成果，促進(jìn)各協(xié)會(huì)團(tuán)結(jié)協(xié)作，引導(dǎo)各協(xié)會(huì)組織創(chuàng)作，開展活動(dòng)。

⑦遵循文藝創(chuàng)作規(guī)律，研究制定我市文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作重大項(xiàng)目的總體策劃并組織實(shí)施。

⑧了解掌握我市文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作動(dòng)態(tài)，制定激勵(lì)措施，組織有利于多出優(yōu)秀人才，多出優(yōu)秀作品的評(píng)獎(jiǎng)活動(dòng)。

⑨負(fù)責(zé)全市文聯(lián)干部隊(duì)伍和文藝人才的培訓(xùn)規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)各藝術(shù)門類的筆會(huì)、研討會(huì)、展演賽、采風(fēng)、聯(lián)誼活動(dòng)的策劃與實(shí)施。

⑩承擔(dān)保山市文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的工作。

?發(fā)揮我市文化資源優(yōu)勢(shì)及人才優(yōu)勢(shì)，培育、扶持和推動(dòng)我市文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增強(qiáng)文聯(lián)及協(xié)會(huì)整體實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)力。

?負(fù)責(zé)調(diào)查、研究并提出適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和文藝發(fā)展規(guī)律的建議，形成多出人才、多出作品、多出精品的良性機(jī)制。

?主辦《高黎貢》刊物。

?完成市委和省文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

（2）部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況

目標(biāo)設(shè)定：績(jī)效目標(biāo)合理性；績(jī)效指標(biāo)明確性。

預(yù)算配置:在職人員控制率；重點(diǎn)支出安排率；三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率。

預(yù)算執(zhí)行:預(yù)算完成率；預(yù)算調(diào)整率；支付進(jìn)度率。

預(yù)算管理:管理制度健全性；資金使用合規(guī)性；預(yù)決算信息公開性。

資產(chǎn)管理:管理制度健全性；資產(chǎn)管理安全性。

職責(zé)履行:實(shí)際完成率；完成及時(shí)率；質(zhì)量達(dá)標(biāo)率。

履職效益:經(jīng)濟(jì)效益；社會(huì)效益；生態(tài)效益；社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度。

（3）部門整體收支情況

市文聯(lián)2018年年初預(yù)算安排收入2,465,929.00元，決算數(shù)3,032,814.20元，差異率22.99%。其中，財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)2,465,929.00元，決算數(shù)3,032,814.20元，差異率22.99%。市文聯(lián)2018年年初預(yù)算安排支出2,465,929.00元，決算數(shù)3,032,814.20元，差異率22.99%。從支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類來看，基本支出預(yù)算數(shù)1,315,929.00元，決算數(shù)1,882,814.20元，差異率43.08%，財(cái)政撥款支出占基本支出的100%；項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)1,150,000.00元，決算數(shù)1,150,000.00元，差異率0%，財(cái)政撥款支出占項(xiàng)目支出的100%。

（4）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

近年來，市文聯(lián)根據(jù)上級(jí)有關(guān)部門文件和精神，相繼出臺(tái)了一系列預(yù)算管理和財(cái)務(wù)管理的規(guī)章制度：《保山市文聯(lián)財(cái)務(wù)管理制度》《保山市文聯(lián)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)規(guī)定》《保山市文聯(lián)部門預(yù)算管理辦法（試行）》《保山市文聯(lián)收支管理辦法（試行）》《保山市文聯(lián)資產(chǎn)管理辦法（試行）》《保山市文聯(lián)所屬協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)管理辦法（試行）》《保山市文聯(lián)所屬協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)報(bào)賬制度》等，細(xì)化了上級(jí)有關(guān)部門的要求，完善了預(yù)算管理的方式、方法，提高了預(yù)算管理的科學(xué)性和支出的實(shí)效性。

3.績(jī)效自評(píng)工作情況

（1）績(jī)效自評(píng)目的

市文聯(lián)通過對(duì)項(xiàng)目資金使用情況、管理情況、績(jī)效表現(xiàn)情況的自我評(píng)價(jià)，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益。

（2）自評(píng)指標(biāo)體系

部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系包含部門整體支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系和項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系。

部門整體支出績(jī)效自評(píng)體系包含四個(gè)方面：一是投入部分：分為目標(biāo)設(shè)定和預(yù)算配置。其中目標(biāo)設(shè)定指標(biāo)包含績(jī)效目標(biāo)合理性、績(jī)效指標(biāo)明確性兩項(xiàng)內(nèi)容。預(yù)算配置指標(biāo)包含在職人員控制率、“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率、重點(diǎn)支出安排率等三項(xiàng)內(nèi)容。二是過程部分：分為預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理和資產(chǎn)管理三部分。其中預(yù)算執(zhí)行指標(biāo)包含預(yù)算完成率、預(yù)算調(diào)整率、支出進(jìn)度率等三項(xiàng)內(nèi)容。預(yù)算管理指標(biāo)包含管理制度健全性、資金使用合規(guī)性、預(yù)決算公開性等三項(xiàng)內(nèi)容。資產(chǎn)管理指標(biāo)包含管理制度健全性、資產(chǎn)管理安全性和固定資產(chǎn)利用率三項(xiàng)內(nèi)容。三是產(chǎn)出部分：主要為職責(zé)履行情況，包含實(shí)際完成率、完成及時(shí)率和質(zhì)量達(dá)標(biāo)率三項(xiàng)內(nèi)容。四是效果部分：主要為履職效益情況，包含社會(huì)效益和社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度兩項(xiàng)內(nèi)容。

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系主要包括：1.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成分析。設(shè)產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)三個(gè)一級(jí)指標(biāo)。其中產(chǎn)出指標(biāo)包含數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)和成本指標(biāo)；效益指標(biāo)包含經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo)和可持續(xù)影響指標(biāo)；滿意度指標(biāo)主要為服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)。2.項(xiàng)目成本性分析。主要從項(xiàng)目是否有節(jié)支增效的改進(jìn)措施、項(xiàng)目是否有規(guī)范的內(nèi)控機(jī)制、項(xiàng)目是否達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理管理水平等方面進(jìn)行分析。3.項(xiàng)目效率性分析。對(duì)完成的及時(shí)性、驗(yàn)收的有效性進(jìn)行分析評(píng)價(jià)。4.部門績(jī)效目標(biāo)。從項(xiàng)目績(jī)效是否促進(jìn)部門績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)、項(xiàng)目績(jī)效與規(guī)劃和宏觀政策的適應(yīng)性、項(xiàng)目績(jī)效體現(xiàn)部門職能職責(zé)及年度計(jì)劃情況方面進(jìn)行自評(píng)。

（3）自評(píng)組織過程

前期準(zhǔn)備：

①根據(jù)《保山市財(cái)政局關(guān)于2019年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（保財(cái)預(yù)〔2019〕107號(hào)）文件要求，制定部門整體支出績(jī)效自評(píng)實(shí)施方案。

②落實(shí)各項(xiàng)目經(jīng)辦科室為績(jī)效自評(píng)實(shí)施人、確定牽頭科室負(fù)責(zé)部門整體支出績(jī)效自評(píng)。擬定評(píng)價(jià)計(jì)劃，明確評(píng)價(jià)組織實(shí)施方式及要求。

組織實(shí)施：

①根據(jù)部門整體支出績(jī)效自評(píng)實(shí)施方案、《保山市財(cái)政局關(guān)于2019年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》和《云南省財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架》，開展本單位自評(píng)工作。

②由各項(xiàng)目牽頭科室開展自評(píng)，填寫自評(píng)報(bào)告。6月20日前完成項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)和部門整體績(jī)效自評(píng)工作并報(bào)送市財(cái)政局。

4.評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

2018年，保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)將部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)作為財(cái)政預(yù)算資金使用管理的一項(xiàng)重要工作，切實(shí)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，全面梳理內(nèi)部管理流程，建立健全內(nèi)部管理制度，有效提升了部門整體支出管理水平。根據(jù)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，2018年度自評(píng)綜合得分為99分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。部門整體支出績(jī)效情況如下：

（1）投入情況分析

在績(jī)效目標(biāo)設(shè)定方面，一是績(jī)效目標(biāo)設(shè)定合理，符合國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃；符合部門“三定”方案確定的職責(zé)；符合部門制定的中長(zhǎng)期實(shí)施規(guī)劃。二是績(jī)效指標(biāo)明確，反映和考核部門整體績(jī)效目標(biāo)的明細(xì)化情況。

預(yù)算配置方面，在職人員控制超過編制數(shù)2人，原因?yàn)楦鶕?jù)三定方案要求，取消1名工勤人員編制，2016年9月新增處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)1名。超編編制由編辦統(tǒng)一管理，未下達(dá)到單位。部門年度預(yù)算安排側(cè)重于重點(diǎn)項(xiàng)目支出。三公經(jīng)費(fèi)方面，沒有超出年初預(yù)算。

（2）過程情況分析

預(yù)算執(zhí)行方面，完成了財(cái)政批復(fù)的年初預(yù)算。預(yù)算調(diào)整主要原因是基本支出中人員工資開支增多。部門實(shí)際支付進(jìn)度按既定支付比率支付。

預(yù)算管理方面，依據(jù)相關(guān)管理制度已制定內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度。部門使用預(yù)算資金符合相關(guān)的預(yù)算財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定。按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息。

（3）產(chǎn)出情況分析

2018年保山市文聯(lián)財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)為2,465,929.00元，決算數(shù)為3,032,814.20元，差異數(shù)為566,885.20元，差異率為22.99%。主要為基本支出中人員工資開支增多。2018年財(cái)政撥款支出按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類為：基本支出1,882,814.20元（其中人員經(jīng)費(fèi)1,636,427.92元，日常公用經(jīng)費(fèi)246,386.28元），主要是人員工資支出及日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出1,150,000.00元，項(xiàng)目支出主要為文化體育與傳媒支出，主要用于保山市文聯(lián)的文藝創(chuàng)作、展覽、賽事、采風(fēng)活動(dòng)。

（4）效果情況分析

2018年，市文聯(lián)按照預(yù)算管理和支出績(jī)效的要求，嚴(yán)格對(duì)預(yù)算申報(bào)、預(yù)算評(píng)審、資金申請(qǐng)等環(huán)節(jié)工作進(jìn)行審批，確保項(xiàng)目資金預(yù)算到位、使用到位、落實(shí)到位。同時(shí)，在項(xiàng)目實(shí)施的全過程中，指定專人對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)，確保了文聯(lián)各項(xiàng)工作的正常有序開展。

5.存在的問題和整改情況

市文聯(lián)的財(cái)政支出績(jī)效管理工作還存在績(jī)效目標(biāo)申報(bào)不夠全面，績(jī)效指標(biāo)量化不夠，績(jī)效評(píng)價(jià)手段和方法有待優(yōu)化，績(jī)效自評(píng)組織實(shí)施還不夠規(guī)范等問題，在今后的工作中，市文聯(lián)將進(jìn)一步加以改進(jìn)和完善。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用

（1）及時(shí)反饋、報(bào)送績(jī)效自評(píng)結(jié)果，做好績(jī)效評(píng)價(jià)信息管理工作。

（2）充分應(yīng)用自評(píng)結(jié)果，針對(duì)本部門績(jī)效自評(píng)中存在的問題，及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項(xiàng)目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，完善項(xiàng)目資金管理制度，提高項(xiàng)目資金使用效益。

（3）建立激勵(lì)與約束機(jī)制，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果在項(xiàng)目申報(bào)和預(yù)算編制中的有效應(yīng)用，將績(jī)效理念融入資金使用的全過程，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為資金分配的重要因素。

7.主要經(jīng)驗(yàn)及做法

（1）強(qiáng)化認(rèn)識(shí)，重視績(jī)效自評(píng)工作。財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)是單位提高行政效能和理財(cái)水平的重要舉措，必須加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，總結(jié)自評(píng)工作經(jīng)驗(yàn)，嚴(yán)格落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，才能保質(zhì)保量完成績(jī)效自評(píng)工作任務(wù)。

（2）強(qiáng)化質(zhì)量，規(guī)范績(jī)效自評(píng)工作。只有通過建立科學(xué)、可量化的指標(biāo)體系，認(rèn)真收集整理評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料，才能按要求完成績(jī)效自評(píng)報(bào)告，真實(shí)反映資金使用效果。

（3）強(qiáng)化落實(shí)，按時(shí)完成績(jī)效自評(píng)工作。在預(yù)算管理過程中，要統(tǒng)籌安排好各個(gè)環(huán)節(jié)的工作，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)部門之間的參與協(xié)助力度，加強(qiáng)與各科室的溝通配合、培訓(xùn)和指導(dǎo)，才能按要求完成本部門績(jī)效自評(píng)工作。

8.其他需說明的情況

無。

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10—附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本單位無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指市用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2018年度部門決算表20190920051831135.xls

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2018年度部門決算報(bào)告20190920055045242.doc

監(jiān)督索引號(hào)53050000372101111