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保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2020年部門預(yù)算編制說明

2020-01-21 15:57

監(jiān)督索引號53050000372100000

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2020年部門預(yù)算編制說明

第一部分 目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

（二）財(cái)政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

（一）因公出國（境）費(fèi)

（二）公務(wù)接待費(fèi)

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)

六、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

八、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

（二）政府采購安排情況

（三）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況

（四）國有資產(chǎn)占用情況

九、名詞解釋

十、2020年預(yù)算公開表

第二部分公開內(nèi)容

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

根據(jù)保辦字〔2016〕82號文件，保山市文聯(lián)的主要職責(zé)是：

1.貫徹執(zhí)行黨的文藝工作路線、方針、政策，聯(lián)絡(luò)、團(tuán)結(jié)、組織全市藝術(shù)門類的作者積極從事文藝創(chuàng)作。

2.倡導(dǎo)和鼓勵(lì)全市作家、藝術(shù)家和文藝工作者自覺投入到改革開放的實(shí)踐中去，感悟生活，汲取營養(yǎng)，增長知識，積累素材，勤奮創(chuàng)作，努力推出思想性、藝術(shù)性和觀賞性相統(tǒng)一的文藝作品。

3.積極推行“普及與提高相結(jié)合”，“多出人才、多出作品”的工作方針，努力營造有利于文藝新人脫穎而出，中堅(jiān)力量大有作為的良好環(huán)境和條件，不斷開創(chuàng)我市文藝創(chuàng)作的新局面。

4.尊重少數(shù)民族文藝的傳統(tǒng)和特色，重視培養(yǎng)少數(shù)民族作者，積極組織挖掘、整理我市民族民間文學(xué)藝術(shù)，促進(jìn)少數(shù)民族文藝事業(yè)的發(fā)展。

5.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市文學(xué)藝術(shù)工作；負(fù)責(zé)全市文學(xué)藝術(shù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃的制定和實(shí)施；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)縣（市、區(qū)）文聯(lián)工作。

6.負(fù)責(zé)10個(gè)所屬協(xié)會(huì)的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作，依法維護(hù)文藝工作者的合法權(quán)益，尊重和保護(hù)作者的創(chuàng)造性勞動(dòng)成果，促進(jìn)各協(xié)會(huì)團(tuán)結(jié)協(xié)作，引導(dǎo)各協(xié)會(huì)組織創(chuàng)作，開展活動(dòng)。

7.遵循文藝創(chuàng)作規(guī)律，研究制定我市文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作重大項(xiàng)目的總體策劃并組織實(shí)施。

8.了解掌握我市文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作動(dòng)態(tài)，制定激勵(lì)措施，組織有利于多出優(yōu)秀人才，多出優(yōu)秀作品的評獎(jiǎng)活動(dòng)。

9.負(fù)責(zé)全市文聯(lián)干部隊(duì)伍和文藝人才的培訓(xùn)規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)各藝術(shù)門類的筆會(huì)、研討會(huì)、展演賽、采風(fēng)、聯(lián)誼活動(dòng)的策劃與實(shí)施。

10.承擔(dān)保山市文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的工作。

11.發(fā)揮我市文化資源優(yōu)勢及人才優(yōu)勢，培育、扶持和推動(dòng)我市文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增強(qiáng)文聯(lián)及協(xié)會(huì)整體實(shí)力和競爭力。

12.負(fù)責(zé)調(diào)查、研究并提出適應(yīng)社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)和文藝發(fā)展規(guī)律的建議，形成多出人才、多出作品、多出精品的良性機(jī)制。

13.主辦《高黎貢》刊物。

14.完成市委和省文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

保山市文聯(lián)2019年年末機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，為群團(tuán)機(jī)構(gòu)序列，正處級。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù)3個(gè)，分別是：辦公室、創(chuàng)聯(lián)科、編輯部。辦公室的主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)文聯(lián)機(jī)關(guān)上下內(nèi)外的組織、聯(lián)系、協(xié)調(diào)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文秘、信息處理、會(huì)務(wù)、檔案、財(cái)務(wù)、車輛管理、安全保衛(wèi)、后勤服務(wù)等行政事務(wù)；負(fù)責(zé)文聯(lián)各項(xiàng)工作任務(wù)的督辦；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)隊(duì)伍建設(shè)及內(nèi)部管理制度的建立、完善并實(shí)施；負(fù)責(zé)組織、人事、黨風(fēng)廉政、工青婦、老干、計(jì)劃生育、保密、普法工作；負(fù)責(zé)年鑒及各類考核、統(tǒng)計(jì)報(bào)送工作。創(chuàng)聯(lián)科的主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)縣（區(qū)、市）文聯(lián)、所屬各協(xié)會(huì)、上級文聯(lián)、市內(nèi)外文藝團(tuán)體及文藝工作者的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作；負(fù)責(zé)聯(lián)系、引導(dǎo)各協(xié)會(huì)組織創(chuàng)作，開展活動(dòng)；負(fù)責(zé)組織實(shí)施全市文學(xué)藝術(shù)政府獎(jiǎng)的評選工作；負(fù)責(zé)各種文藝評獎(jiǎng)活動(dòng)的策劃組織及上級文聯(lián)組織的各種評獎(jiǎng)活動(dòng)的聯(lián)絡(luò)、推薦工作；負(fù)責(zé)各藝術(shù)門類的筆會(huì)、研討會(huì)、展演賽、采風(fēng)、文化交流等活動(dòng)的策劃和實(shí)施；負(fù)責(zé)全市文聯(lián)干部隊(duì)伍及文藝人才的培訓(xùn)規(guī)劃和實(shí)施；負(fù)責(zé)文聯(lián)團(tuán)體會(huì)員的權(quán)益保護(hù)工作；負(fù)責(zé)會(huì)員的登記、會(huì)員獲獎(jiǎng)情況匯總、會(huì)員資料檔案的搜集、整理、歸檔；負(fù)責(zé)市文聯(lián)及所屬各協(xié)會(huì)有關(guān)的申請登記、變更、年檢及日常監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)文藝人才宣傳和推薦工作。編輯部的主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)挖掘保山歷史民族文化，突出地方特色，對外宣傳保山，對內(nèi)凝聚力量，發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)地方文藝人才；負(fù)責(zé)《高黎貢》編輯出版任務(wù)，包括欄目的設(shè)定、稿件的編輯排版和審校、刊物的版式和裝幀等工作；負(fù)責(zé)組織刊物的閱評質(zhì)量分析，保證刊物的質(zhì)量；負(fù)責(zé)組織年度文學(xué)獎(jiǎng)評選工作；負(fù)責(zé)刊物的來稿登記、內(nèi)外通聯(lián)和發(fā)送，稿費(fèi)計(jì)算和發(fā)放，年檢工作；負(fù)責(zé)組織創(chuàng)作專題作品和重點(diǎn)作品；負(fù)責(zé)與各級新聞出版單位和省內(nèi)同行之間的聯(lián)絡(luò)、交流工作；完成其他作品的出版發(fā)行工作。

（三）重點(diǎn)工作概述

1. 持續(xù)深化理論武裝，提升思想政治素質(zhì)。加強(qiáng)思想政治引領(lǐng)，更廣泛地團(tuán)結(jié)引導(dǎo)文藝工作者深入踐行黨的文藝路線方針政策。進(jìn)一步提高政治站位，不斷提高工作的原則性、系統(tǒng)性、預(yù)見性、創(chuàng)造性。要增強(qiáng)“四個(gè)意識”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，切實(shí)增強(qiáng)做好文藝工作的責(zé)任感和使命感，實(shí)現(xiàn)文藝工作隊(duì)伍政治素質(zhì)大提升，積極創(chuàng)作優(yōu)秀的文藝精品力作，反映保山全面振興全方位振興的生動(dòng)實(shí)踐，強(qiáng)信心、聚民心、暖人心、筑同心，助推保山現(xiàn)代化大城市建設(shè)。

2. 圍繞中心服務(wù)大局，多出精品多出人才。緊緊圍繞2020年全面建成小康社會(huì)、2021年中國共產(chǎn)黨成立100周年等重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)，主動(dòng)謀劃，聚焦現(xiàn)實(shí)題材創(chuàng)作，推出一批謳歌黨、謳歌祖國、謳歌人民、謳歌英雄的藝術(shù)精品。加強(qiáng)班子建設(shè)，支持協(xié)會(huì)開展活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)協(xié)會(huì)活動(dòng)常態(tài)化、規(guī)?；ＶС謪f(xié)會(huì)壯大文藝隊(duì)伍，培育文藝新人。攝影家協(xié)會(huì)會(huì)員與保山市郵政公司共同舉辦“2020《庚子年》生肖郵票首發(fā)”暨迎新春生肖攝影展。市文聯(lián)戲劇舞蹈家協(xié)會(huì)、音樂曲藝家協(xié)會(huì)與保山市金馬中運(yùn)有限責(zé)任公司、保山市國孝文化傳播有限公司、保山市易東文化傳媒有限公司、云南藝航文化演藝有限公司共同舉辦“舞動(dòng)保山奮進(jìn)小康——保山市首屆‘金馬杯’舞蹈大賽”。

3. 開展文藝志愿服務(wù)，共促社會(huì)文明發(fā)展。牢牢把握為人民服務(wù)的根本宗旨，精心組織各方面各領(lǐng)域文藝工作者，積極投身“深入生活、扎根人民”主題實(shí)踐活動(dòng)。元旦春節(jié)期間，組織文藝工作者深入基層、學(xué)校、企業(yè)、社區(qū)開展“送文藝下基層”、“我們的中國夢”——文化進(jìn)萬家等各項(xiàng)文藝志愿服務(wù)活動(dòng)，義務(wù)為老百姓寫春聯(lián)、送福字，拍攝全家福，不斷提升人民群眾的獲得感、幸福感，激發(fā)全面建成小康社會(huì)的雄心、信心和決心。帶領(lǐng)各文藝家協(xié)會(huì)開展豐富多彩的惠民樂民的文藝實(shí)踐活動(dòng)，持續(xù)推進(jìn)文藝志愿服務(wù)活動(dòng)常態(tài)化制度化，不斷滿足人民群眾對文化生活的新需求、新期待。充分發(fā)揮文藝在扶貧工作中的扶志、扶智作用，助推文藝扎根人民、服務(wù)人民，繼續(xù)在五縣（市、區(qū)）開展“文藝助扶貧·藝術(shù)家志愿服務(wù)”活動(dòng)，讓書法家、美術(shù)家協(xié)會(huì)會(huì)員為孩子們義務(wù)上美術(shù)和書法課，讓孩子們在學(xué)習(xí)美術(shù)、書法基礎(chǔ)知識過程中受到藝術(shù)的熏陶，在孩子們心底播下文藝的種子。

4. 抓好文藝精品創(chuàng)作，促進(jìn)文化繁榮發(fā)展。緊緊圍繞“山水田園城市、歷史文化名城、開放創(chuàng)新之城”的現(xiàn)代化大城市發(fā)展定位，把2020年全面建成小康社會(huì)作為文藝創(chuàng)作的主題主線，組織藝術(shù)家創(chuàng)作一批突出反映脫貧攻堅(jiān)工作的高質(zhì)量文藝作品，用心用情用功抒寫脫貧攻堅(jiān)最美篇章。創(chuàng)作編輯出版“保山歷史名人叢書”之《梁金山》《李珍國》2部傳記作品，“保山文藝書系”之《王瑞強(qiáng)音樂作品集》。堅(jiān)持守正創(chuàng)新，堅(jiān)守文聯(lián)工作主陣地。繼續(xù)做好文聯(lián)自辦的《高黎貢》刊物編輯出版和年度文學(xué)獎(jiǎng)評獎(jiǎng)工作，加強(qiáng)約稿、挖掘稿源，改進(jìn)服務(wù)、提升質(zhì)量，擴(kuò)大覆蓋、增強(qiáng)影響。利用“保山文藝”微信公眾號新媒體，展示各藝術(shù)門類文藝精品，宣傳文藝動(dòng)態(tài)和文藝方針政策知識，使其成為文藝界宣傳交流的窗口和文藝家相互聯(lián)絡(luò)、相互展示的現(xiàn)代化文藝平臺。

5. 全面加強(qiáng)自身建設(shè)，展現(xiàn)文聯(lián)機(jī)關(guān)新形象。深刻理解中央賦予文聯(lián)組織的新職能新定位，繼續(xù)把深化改革貫穿到文聯(lián)工作的全過程，積極探索完善有效的工作機(jī)制，在協(xié)會(huì)會(huì)員管理、組織體系建設(shè)和互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)等方面強(qiáng)弱項(xiàng)、補(bǔ)短板、固基礎(chǔ)，切實(shí)提高文聯(lián)履職能力，以強(qiáng)有力的政策和制度保障文聯(lián)工作創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化、創(chuàng)新性發(fā)展。按照全面從嚴(yán)治黨要求，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和省、市委實(shí)施辦法，進(jìn)一步加強(qiáng)干部職工管理和教育。注重加強(qiáng)文聯(lián)干部和文藝工作者的能力建設(shè)，不斷提高腳力、眼力、腦力、筆力，打造一支素質(zhì)過硬、作風(fēng)扎實(shí)、敢于擔(dān)當(dāng)?shù)母刹筷?duì)伍。積極倡導(dǎo)社會(huì)主義核心價(jià)值觀，營造尊重藝術(shù)、尊重人才、尊重創(chuàng)作的良好氛圍。認(rèn)真履行黨組黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任和領(lǐng)導(dǎo)班子成員“一崗雙責(zé)”，認(rèn)真落實(shí)黨組意識形態(tài)工作責(zé)任制和抓好機(jī)關(guān)黨建工作，把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神不斷引向深入。認(rèn)真做好聯(lián)系掛鉤精準(zhǔn)扶貧、綜治維穩(wěn)、禁毒防艾、依法治市、保密等工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè),下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制8人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制8人。在職實(shí)有11人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 11人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員 2人，其中：離休 0人，退休 2人。車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門財(cái)務(wù)總收入2165200元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2165200元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入 2165200元，其中:本年收入2165200元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2165200元（本級財(cái)力2165200元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出 2165200元。財(cái)政撥款安排支出2165200元，其中，基本支出1845200元，項(xiàng)目支出320000元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1. 市文聯(lián)2020年基本支出1845200元

（1）2012901（行政運(yùn)行）1526300元，主要用于在職人員工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出和機(jī)關(guān)日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（2）2080501（行政單位離退休）1200元，主要用于退休人員的退休公用經(jīng)費(fèi)。

（3）2080505（機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出）172200元，主要用于繳納在職人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)單位匹配部分。

（4）2101101（行政單位醫(yī)療）96300元，主要用于在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)和大病醫(yī)療、行政退休人員大病醫(yī)療。

（5）2101103（公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助）49200元，主要用于在職公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)和退休公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。

2. 市文聯(lián)2020年項(xiàng)目支出320000元

（1）2070110（文化和旅游交流與合作）文學(xué)藝術(shù)精品扶持經(jīng)費(fèi)110000元，主要用于扶持打造文學(xué)藝術(shù)精品方面的支出。

（2）2070111（文化創(chuàng)作與保護(hù)）《高黎貢》編輯出版經(jīng)費(fèi)210000元，主要用于編輯出版《高黎貢》刊物方面的支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.市文聯(lián)2020年基本支出1845200元

（1）人員工資福利支出1542300元，其中：30101基本工資509900元，30102津貼補(bǔ)貼（含規(guī)范性津補(bǔ)貼、國家性津補(bǔ)貼）670800元，30103年終一次性獎(jiǎng)金42500元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)172200元，30110基本醫(yī)保93700元，30114大病醫(yī)療2200元，30111公務(wù)員醫(yī)保43100元，30111退休公務(wù)員醫(yī)保6100元，30112工傷保險(xiǎn)1100元，30112失業(yè)保險(xiǎn)700元。

（2）商品和服務(wù)支出302300元，其中：公務(wù)費(fèi)69300元（含30201辦公費(fèi)25000元、30207郵電費(fèi)20000元、30211差旅費(fèi)5000元、30215會(huì)議費(fèi)4300元、30217公務(wù)接待費(fèi)5000元、30299其他商品和服務(wù)支出10000元），30228職教工會(huì)費(fèi)41400元，30229福利費(fèi)300元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35000元，30239其他交通費(fèi)131100元（含公務(wù)用車租車費(fèi)用6300元、公務(wù)交通補(bǔ)貼124800元），30299退休人員公用經(jīng)費(fèi)1200元，30226勞務(wù)費(fèi)24000元（政府購買服務(wù)人員經(jīng)費(fèi)）。

（3）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出600元，其中：30307退休人員大病醫(yī)療400元，30399其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（獨(dú)子費(fèi)）200元。

2.市文聯(lián)2020年項(xiàng)目支出320000元

（1）文學(xué)藝術(shù)精品扶持經(jīng)費(fèi)110000元

30202印刷費(fèi)110000元。

（2）《高黎貢》編輯出版經(jīng)費(fèi)210000元

30201辦公費(fèi)9700元，30202印刷費(fèi)47500元，30207郵電費(fèi)4800元，30226勞務(wù)費(fèi)116600元，30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)14400元，30239其他交通費(fèi)用10000元，30309獎(jiǎng)勵(lì)金7000元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2020年保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排40000元，比上年預(yù)算減20000元，同比下降33.33%。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

安排因公出國（境）費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

安排公務(wù)接待費(fèi)5000元，比上年預(yù)算減20000元，同比下降80%。主要是接待次數(shù)和人次數(shù)減少。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)

安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)35000元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，增0元，同比增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35000元，增0元，同比增長0%。

六、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為1845200元，比上年預(yù)算增225700元，同比增長13.94%，主要是人員經(jīng)費(fèi)和商品和服務(wù)支出較上年增加，其中：人員經(jīng)費(fèi)與2019年1353800元相比增加188500元，增長13.92%；商品和服務(wù)支出與2019年265100元相比增加37200元，增幅14.03%。主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為320000元，比上年預(yù)算減630000元，同比下降66.32%，主要是減少文藝事業(yè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)和市文聯(lián)文藝家協(xié)會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目2個(gè)，減少項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)600000元。其中：文學(xué)藝術(shù)精品扶持經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出110000元，主要用于扶持打造文學(xué)藝術(shù)精品等方面；《高黎貢》編輯出版經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出210000元，主要用于編輯出版《高黎貢》刊物等方面。

八、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2020年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)302300元，比上年預(yù)算增37200元，同比增14.03%，占基本支出的16.38％，主要是2020年公務(wù)費(fèi)69300元比2019年53200元增加16100元，2020年其他交通費(fèi)用（公務(wù)交通補(bǔ)貼和公務(wù)用車租車費(fèi)用）131100元比2019年116000元增加15100元，2020年職教工會(huì)費(fèi)41400元比2019年35400元增加6000元。

（二）政府采購安排情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，2020年保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。

（三）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況

2020年保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)共申報(bào)項(xiàng)目2個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排320000元，編制績效指標(biāo)2個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排320000元，編制績效指標(biāo)2個(gè)。2020年保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)對納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。

下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評，做好績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

九、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

（三）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、2020年預(yù)算公開表

01. 部門收支總體情況表 1-1

02. 部門收入總體情況表　1-2

03. 部門支出總體情況表 1-3

04. 部門支出總體情況表（按經(jīng)濟(jì)科目分類） 1-4

05. 部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-5

06. 部門一般公共預(yù)算支出情況表 1-6

07. 部門一般公共預(yù)算基本支出情況表 1-7

08. 部門政府性基金預(yù)算支出情況表 1-8