首頁(yè) 保山新聞網(wǎng) 各項(xiàng)宣傳專欄財(cái)政預(yù)決算公開(kāi)

中共保山市委黨校2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明

2020-01-22 09:24

監(jiān)督索引號(hào)53050000328100000

中共保山市委黨校2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明

第一部分目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

（二）財(cái)政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

（二）公務(wù)接待費(fèi)

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)

六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

八、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

（二）政府采購(gòu)安排情況

（三）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

九、名詞解釋

十、2020年預(yù)算公開(kāi)表

第二部分公開(kāi)內(nèi)容

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.輪訓(xùn)培訓(xùn)各級(jí)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部及后備干部，培養(yǎng)理論干部，學(xué)習(xí)研究和宣傳馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀和習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想。

2.發(fā)揮干部培訓(xùn)輪訓(xùn)的“主陣地”“主渠道”和黨性鍛煉“大熔爐”作用，發(fā)揮在黨委、政府決策和保山市社科研究中的“思想庫(kù)”作用。

3.承辦市委和市政府舉辦的專題研討班。

4.圍繞市內(nèi)外出現(xiàn)的新情況新問(wèn)題開(kāi)展科學(xué)研究，承擔(dān)市委和市政府下達(dá)的調(diào)研任務(wù)。

5.針對(duì)我市改革開(kāi)放和社會(huì)主義現(xiàn)代化進(jìn)程中的重大理論和現(xiàn)實(shí)問(wèn)題，開(kāi)展馬克思主義中國(guó)化最新成果的理論宣傳，開(kāi)展黨的路線、方針、政策宣傳。

6.按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，開(kāi)展研究生以及

其他形式的干部繼續(xù)教育和培訓(xùn)。

7.開(kāi)展同市內(nèi)外教育、研究等機(jī)構(gòu)和組織的合作與交流。充分利用楊善洲精神、艾思奇大眾哲學(xué)等優(yōu)質(zhì)教育資源，開(kāi)展對(duì)外干部教育培訓(xùn)，擴(kuò)大和提升保山知名度。

8.履行保山市行政學(xué)校的職能，發(fā)揮公務(wù)員教育培訓(xùn)的主渠道作用、公共行政理論和政府管理創(chuàng)新研究的重要基地作用、政府決策咨詢的思想庫(kù)作用。

9.履行保山市民族干部學(xué)校的職能，做好少數(shù)民族干部培訓(xùn)工作。

10.履行保山市社會(huì)主義學(xué)校的職能，服務(wù)全市統(tǒng)一戰(zhàn)線工作大局，發(fā)揮統(tǒng)一戰(zhàn)線教育培訓(xùn)主渠道作用。

11.履行中共隆陽(yáng)區(qū)委黨校（隆陽(yáng)區(qū)行政學(xué)校、云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校隆陽(yáng)區(qū)分校）的職能，做好全區(qū)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的理論培訓(xùn)、學(xué)歷進(jìn)修和全區(qū)新型職業(yè)農(nóng)民培育的各項(xiàng)培訓(xùn)工作。

12.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1. 機(jī)構(gòu)人員情況

根據(jù)《中共云南省委辦公廳、云南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈保山市機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》（云廳字〔2019〕5號(hào)）、《中共保山市委、保山市人民政府關(guān)于印發(fā)〈保山市深化市級(jí)機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案〉的通知》（保發(fā)〔2019〕5 號(hào)）精神，中共保山市委黨校是中共保山市委直屬的參照公務(wù)員法管理公益一類財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，為正處級(jí)。加掛保山市行政學(xué)校、保山市民族干部學(xué)校、保山市社會(huì)主義學(xué)校、中共隆陽(yáng)區(qū)委黨校、隆陽(yáng)區(qū)行政學(xué)校、云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校隆陽(yáng)區(qū)分校牌子。中共保山市委黨校內(nèi)設(shè) 14 個(gè)機(jī)構(gòu)。其中，參照公務(wù)員法管理的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個(gè)，即：機(jī)關(guān)黨委、辦公室、組織人事科、教務(wù)與科研科、培訓(xùn)一科、培訓(xùn)二科、民族干部與繼續(xù)教育科、后勤保障科、老干部科、財(cái)務(wù)科。按事業(yè)性質(zhì)管理的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)，即：馬列主義教研室、經(jīng)濟(jì)與公共管理教研室、文化與科技教研室、市情與政策研究室、圖書館。

我校2019年末實(shí)有人員編制102人。其中：事業(yè)編制 102 名（含參照公務(wù)員法管理的 47 名）。其中，正處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù) 1 名：常務(wù)副校長(zhǎng) 1 名（兼市行政學(xué)校副校長(zhǎng)、市民族干部學(xué)校校長(zhǎng)、市社會(huì)主義學(xué)校副校長(zhǎng)、楊善洲干部學(xué)院副院長(zhǎng)）；副處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù) 4 名：副校長(zhǎng)4 名（其中 1 名兼市民族干部學(xué)校副校長(zhǎng)，1 名兼隆陽(yáng)區(qū)委黨校常務(wù)副校長(zhǎng)）；兼職副校長(zhǎng) 1 名（不占市委黨校職數(shù)）：楊善洲干部學(xué)院常務(wù)副院長(zhǎng)兼副校長(zhǎng) 1 名；科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù) 36 名：正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo) 職數(shù) 15 名（含機(jī)關(guān)黨委專職副書記 1 名），副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù) 21 名（含機(jī)關(guān)紀(jì)委書記 1 名）。

2. 機(jī)構(gòu)人員當(dāng)年變動(dòng)情況及原因

2019年末實(shí)有在職人員96人，在職在編實(shí)有參照公務(wù)員法管理的公務(wù)員46人（含行政工勤人員0人），在職在編實(shí)有事業(yè)人員50人（含事業(yè)工勤人員19人），離休人員0人。本年度比2018年在職人員減少4人，其中：調(diào)入?yún)⒄展珓?wù)員法管理3人（市文化廣播電視新聞出版局1人、楊善洲精神基地委員會(huì)1人、保山學(xué)院1人），招考錄用專業(yè)技術(shù)人員2人，調(diào)出公務(wù)員1人（調(diào)到楊善洲精神基地委員會(huì)），退休7人（其中公務(wù)員2人、專業(yè)技術(shù)3人，工勤2人），離休死亡1人。

（三）重點(diǎn)工作概述

2019年，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，市委黨校以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神，堅(jiān)持黨校姓黨、從嚴(yán)治校、質(zhì)量立校，圍繞“辦成云南省州市中最好的黨校”目標(biāo)，積極發(fā)揮干部培訓(xùn)、思想引領(lǐng)、理論建設(shè)、決策咨詢作用，思想政治武裝持續(xù)深化，干部教育培訓(xùn)主渠道作用充分發(fā)揮，黨的理論教育和黨性教育主業(yè)主課定位有效落實(shí)，科研工作基礎(chǔ)支撐作用穩(wěn)步提升，保障服務(wù)水平明顯提高，為培養(yǎng)造就忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)專業(yè)化干部隊(duì)伍、推動(dòng)保山干部教育培訓(xùn)事業(yè)高質(zhì)量跨越發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。

1、思想武裝扎實(shí)開(kāi)展。堅(jiān)持思想建黨、理論強(qiáng)黨。積極發(fā)揮理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)的示范、引領(lǐng)作用，全年開(kāi)展理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)9次。扎實(shí)開(kāi)展“不忘初心、牢記使命”主題教育，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，錘煉忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)?shù)恼纹犯瘢宦鋵?shí)“守初心、擔(dān)使命，找差距、抓落實(shí)”總要求，抓好“四個(gè)到位”，實(shí)現(xiàn)“五大目標(biāo)”；多措并舉抓實(shí)學(xué)習(xí)教育，通讀規(guī)定學(xué)習(xí)內(nèi)容，按照確定的學(xué)習(xí)主題和規(guī)定的10個(gè)專題抓好抓實(shí)3次中心組理論學(xué)習(xí)和4次讀書班集中學(xué)習(xí)研討；深入調(diào)查研究、抓好成果轉(zhuǎn)化；深刻檢視問(wèn)題、深刻剖析反思，把“改”字貫穿始終，堅(jiān)持邊學(xué)習(xí)邊整改、邊調(diào)研邊整改、邊檢視邊整改，凝心聚力擔(dān)當(dāng)作為，推動(dòng)工作全面進(jìn)步。

2、黨的建設(shè)不斷加強(qiáng)。認(rèn)真貫徹新時(shí)代黨的建設(shè)總要求，以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，全面推進(jìn)黨的建設(shè)，為正確履行黨校職責(zé)提供堅(jiān)強(qiáng)政治保證。認(rèn)真落實(shí)“基層黨建創(chuàng)新提質(zhì)年”各項(xiàng)責(zé)任清單，層層壓實(shí)機(jī)關(guān)黨建工作責(zé)任。推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化。堅(jiān)持“黨建+”模式，實(shí)施機(jī)關(guān)黨建創(chuàng)新提質(zhì)五大工程，著力推進(jìn)黨支部規(guī)范化建設(shè)達(dá)標(biāo)創(chuàng)建工作，加強(qiáng)機(jī)關(guān)基層黨組織建設(shè)，認(rèn)真組織開(kāi)展機(jī)關(guān)黨建四項(xiàng)專項(xiàng)整治行動(dòng)，加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨建工作要素保障，認(rèn)真開(kāi)展結(jié)對(duì)共建。一年來(lái)，“基層黨建創(chuàng)新提質(zhì)年”各項(xiàng)責(zé)任清單核心指標(biāo)得到認(rèn)真落實(shí)，黨建工作與中心工作進(jìn)一步融合，支部達(dá)標(biāo)創(chuàng)建率達(dá)60%，發(fā)展黨員1名，黨支部“三會(huì)一課”、主題黨日、領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì)和黨員組織生活會(huì)等制度得到認(rèn)真執(zhí)行，2個(gè)黨支部與掛鉤村開(kāi)展了結(jié)對(duì)共建。

3、全面從嚴(yán)治黨深入推進(jìn)。認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，著力構(gòu)建良好政治生態(tài)。落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，層層壓實(shí)責(zé)任。堅(jiān)持把學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想作為首要任務(wù)。堅(jiān)持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)。深入開(kāi)展黨紀(jì)黨規(guī)教育，筑牢拒腐防變思想防線。落實(shí)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)整改，將審計(jì)決定指出的涉及問(wèn)題資金549342元、對(duì)照審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自查涉及問(wèn)題資金424331元分別清退上繳省財(cái)政和市財(cái)政，將根據(jù)市委部署要求進(jìn)行自檢自查涉及問(wèn)題資金102861元足額清退到校專用賬戶等待處理。積極配合市委巡察工作，認(rèn)真整改巡察反饋的3個(gè)方面9大類35個(gè)問(wèn)題，全體干部職工普遍接受了一次嚴(yán)肅的政治洗禮，增強(qiáng)了“四個(gè)意識(shí)”，強(qiáng)化了責(zé)任擔(dān)當(dāng)。強(qiáng)化對(duì)權(quán)力運(yùn)行的制約和監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行民主集中制、“三重一大”決策制度、報(bào)告制度等一系列制度規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行黨務(wù)政務(wù)公開(kāi)制度。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，持續(xù)深化作風(fēng)建設(shè)。嚴(yán)肅開(kāi)展專項(xiàng)整治，持續(xù)正風(fēng)肅紀(jì)。加強(qiáng)扶貧監(jiān)督。嚴(yán)肅工作紀(jì)律，實(shí)行上下班指紋考勤制度。

4、意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制有效落實(shí)。牢牢掌握意識(shí)形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)權(quán)、主動(dòng)權(quán)，調(diào)整充實(shí)意識(shí)形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)小組、認(rèn)真排查教學(xué)科研、場(chǎng)地使用等方面存在的意識(shí)形態(tài)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、重視網(wǎng)絡(luò)安全，加強(qiáng)陣地建設(shè)。實(shí)行授課教師嚴(yán)格簽訂政治紀(jì)律承諾書制度，嚴(yán)格執(zhí)行意識(shí)形態(tài)“10個(gè)嚴(yán)禁”，把“學(xué)術(shù)研究無(wú)禁區(qū)、課堂講授有紀(jì)律、公開(kāi)言論守規(guī)矩”作為規(guī)范教學(xué)科研的政治標(biāo)尺。熱烈慶祝中華人民共和國(guó)成立70周年，營(yíng)造節(jié)日濃厚氛圍，激發(fā)愛(ài)國(guó)、愛(ài)黨熱情。凈化意識(shí)形態(tài)環(huán)境，杜絕違反中國(guó)特色社會(huì)主義意識(shí)形態(tài)的言行在校內(nèi)出現(xiàn)。培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，深入開(kāi)展精神文明創(chuàng)建活動(dòng)。

5、扶貧責(zé)任認(rèn)真履行。認(rèn)真開(kāi)展“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”工作，堅(jiān)持“脫貧不脫鉤”，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，采取多種措施鞏固、拓展掛鉤村整村脫貧成果。年內(nèi)選派6名干部教師擔(dān)任駐村扶貧工作隊(duì)員赴龍陵縣、隆陽(yáng)區(qū)有關(guān)貧困村開(kāi)展幫扶工作。補(bǔ)助掛鉤村50000元資金，用于村小學(xué)建設(shè)和補(bǔ)助愛(ài)心超市，干部職工幫扶現(xiàn)金和物品折合約90000元。

6、教學(xué)工作中心地位進(jìn)一步突出。堅(jiān)持以學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為中心內(nèi)容和首要任務(wù)的教學(xué)布局，突出黨的理論教育和黨性教育的主業(yè)主課地位。加強(qiáng)“用學(xué)術(shù)講政治”能力建設(shè)。加強(qiáng)學(xué)科建設(shè)、完善課程體系，印發(fā)《中共保山市委黨校教學(xué)專題開(kāi)發(fā)參考目錄》，就馬克思主義基本問(wèn)題、中國(guó)特色社會(huì)主義理論體系、習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、黨性教育、黨史黨建、楊善洲精神、文化與科技、保山重大理論與現(xiàn)實(shí)問(wèn)題等急需的學(xué)科門類進(jìn)行教學(xué)專題征集，推出教學(xué)專題100多個(gè)。積極推進(jìn)市委黨?，F(xiàn)場(chǎng)教學(xué)點(diǎn)建設(shè)。

7、干部教育培訓(xùn)成效明顯。認(rèn)真完成市、區(qū)委干教委年度干部教育培訓(xùn)計(jì)劃下達(dá)的培訓(xùn)任務(wù)，積極承接市、區(qū)有關(guān)部門單位的委托培訓(xùn)，積極開(kāi)展面向市外、省外的對(duì)外培訓(xùn)，在職研究生教育穩(wěn)步發(fā)展，取得積極成效。共舉辦（含主辦、聯(lián)辦、承辦、協(xié)辦、承接）各類培訓(xùn)班224個(gè)，有34500人參加培訓(xùn)，培訓(xùn)規(guī)模達(dá)103500人次，其中：主體班31個(gè)6421人25257人次，委培班49個(gè)4134人14532人次，校外培訓(xùn)班5個(gè)713人4604人次，外培班7個(gè)284人1107人次，在職研究生班年末在校8個(gè)班440人、培訓(xùn)規(guī)模達(dá)12532人次，承接其他班次114個(gè)22508人45468人次。到隆陽(yáng)區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和區(qū)直部門開(kāi)展26場(chǎng)宣講，聽(tīng)講人數(shù)2500人，培訓(xùn)3125人次。

8、科研和決策咨詢工作穩(wěn)步推進(jìn)?？蒲泄ぷ魅尕瀼攸h的基本理論、基本路線、基本方略，成立市委黨校（市行政學(xué)校、市社會(huì)主義學(xué)校）學(xué)術(shù)委員會(huì)，健全完善科研管理制度，堅(jiān)持教研咨一體化發(fā)展。獲上級(jí)課題立項(xiàng)7項(xiàng)，其中：省委黨校2項(xiàng)，省社會(huì)主義學(xué)院2項(xiàng)，市社科聯(lián)3項(xiàng)。校級(jí)課題立項(xiàng)10項(xiàng)。在各類報(bào)刊發(fā)表理論調(diào)研文章30余篇。獲云南省黨校（行政院校）系統(tǒng)2017-2018年度科研工作組織獎(jiǎng)，2項(xiàng)科研成果獲云南省黨校（行政院校）系統(tǒng)2017-2018年度優(yōu)秀科研成果三等獎(jiǎng)，一人獲優(yōu)秀科研管理工作者獎(jiǎng)。

9、機(jī)構(gòu)改革順利完成。2月市委決定撤銷市委黨校黨委、紀(jì)委，3月市委市直機(jī)關(guān)工委批準(zhǔn)成立市委黨校機(jī)關(guān)黨委（機(jī)關(guān)紀(jì)委），同月，市委辦印發(fā)《中共保山市委黨校職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案》，4月市委決定成立市委黨校（市行政學(xué)校）校務(wù)委員會(huì)。至此，市委黨校機(jī)構(gòu)改革順利完成。根據(jù)新的“三定方案”，市委黨校是中共保山市委直屬的參照公務(wù)員法管理公益一類財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，為正處級(jí)；加掛保山市行政學(xué)校等六塊牌子；與楊善洲干部學(xué)院合署辦公，各計(jì)入限額；承擔(dān)12項(xiàng)主要職責(zé)；內(nèi)設(shè)14 個(gè)機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)黨委；核定事業(yè)編制102 名（含參照公務(wù)員法管理的47 名）。通過(guò)改革，市委黨校職能、機(jī)構(gòu)、編制進(jìn)一步優(yōu)化，領(lǐng)導(dǎo)管理體制更加科學(xué)規(guī)范。

10、隊(duì)伍建設(shè)取得新的成效。堅(jiān)持多渠道師資培訓(xùn),采取“送出去”、“請(qǐng)進(jìn)來(lái)”、基層實(shí)踐鍛煉等培訓(xùn)方式，積極推進(jìn)“名師工程”。認(rèn)真落實(shí)全國(guó)黨校系統(tǒng)第七次教學(xué)改革工作會(huì)議精神，大力實(shí)施“用學(xué)術(shù)講政治”黨校“一號(hào)工程”，全面提升教師教學(xué)能力。先后舉辦保山市黨校系統(tǒng)師資培訓(xùn)班、保山市黨校系統(tǒng)“用學(xué)術(shù)講政治”師資培訓(xùn)班；選派教師到中央黨校、省委黨校、復(fù)旦大學(xué)等院校參加培訓(xùn)，更新教師知識(shí)結(jié)構(gòu)，跟進(jìn)學(xué)科前沿，夯實(shí)理論功底。公開(kāi)招聘2名黨校教育急需專業(yè)的全日制碩士研究生加入教師隊(duì)伍。加強(qiáng)隊(duì)伍履職能力培訓(xùn)，全年共有63人次參加培訓(xùn)，其中：教師及其他專業(yè)技術(shù)人員30人次，參公管理人員33人次。

11、制度建設(shè)取得積極進(jìn)展。適應(yīng)新時(shí)代黨校事業(yè)發(fā)展要求，以開(kāi)展“不忘初心、牢記使命”主題教育和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)問(wèn)題整改、巡察反饋意見(jiàn)整改為契機(jī)，全方位健全完善各方面管理制度，制定了中共保山市委黨校教學(xué)管理有關(guān)規(guī)定、科研管理規(guī)定、工作紀(jì)律規(guī)定、政治學(xué)習(xí)規(guī)定、會(huì)議規(guī)定等近20個(gè)制度、規(guī)定、辦法或方案，為加強(qiáng)管理提供了更加完備的制度體系，向管理規(guī)范化、制度化目標(biāo)前進(jìn)了一大步。

12、業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作邁出新的步伐。加強(qiáng)工作聯(lián)系，推動(dòng)發(fā)揮全市黨校系統(tǒng)整體優(yōu)勢(shì)。重點(diǎn)在師資培訓(xùn)、科研課題立項(xiàng)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面開(kāi)展指導(dǎo)服務(wù)工作。以貫徹落實(shí)黨校（行政學(xué)院）工作條例為契機(jī)，制定業(yè)務(wù)指導(dǎo)辦法，全面落實(shí)指導(dǎo)責(zé)任。

13、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)有序。綜治維穩(wěn)（平安建設(shè)）、禁毒防艾工作有效開(kāi)展，校園秩序和諧穩(wěn)定。老干部工作成效突出，始終走在全市前列。依法治市工作深入推進(jìn)，全面深化改革工作有序開(kāi)展，保密工作扎實(shí)有效。工資福利、人員退休、年終考核等工作得到及時(shí)辦理，財(cái)務(wù)管理進(jìn)一步規(guī)范，文件、檔案工作規(guī)范化水平進(jìn)一步提高，圖書資料借閱方便快捷。工會(huì)、婦委會(huì)作用有效發(fā)揮。

一年來(lái)的工作實(shí)踐充分說(shuō)明，推動(dòng)黨校事業(yè)不斷向前發(fā)展，堅(jiān)持黨校姓黨、增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”是根本政治保證，堅(jiān)持貫徹落實(shí)好黨校（行政學(xué)院）工作條例是基本途徑，堅(jiān)持加強(qiáng)黨校自身能力建設(shè)、敢于善于擔(dān)當(dāng)作為是重要基礎(chǔ)。

回顧一年來(lái)的工作，市委黨校發(fā)展依然面臨諸多亟待解決的問(wèn)題和困難，主要是：學(xué)科建設(shè)嚴(yán)重滯后，精品課程和品牌教師缺乏，科研水平不高，隊(duì)伍年齡老化，教師占比偏低、年齡偏大，教師知識(shí)專業(yè)結(jié)構(gòu)不適應(yīng)事業(yè)發(fā)展要求，管理服務(wù)水平需進(jìn)一步提高，制度建設(shè)需進(jìn)一步加強(qiáng)。

2020年工作計(jì)劃

1、總體思路

2020年，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，堅(jiān)持黨校姓黨、從嚴(yán)治校、質(zhì)量立校，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護(hù)”，圍繞“辦成云南省州市中最好的黨校”目標(biāo)，積極發(fā)揮干部培訓(xùn)、思想引領(lǐng)、理論建設(shè)、決策咨詢作用，為推動(dòng)保山干部教育培訓(xùn)事業(yè)高質(zhì)量跨越發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)。

2、目標(biāo)任務(wù)和主要措施

（1）堅(jiān)持理論武裝不放松。堅(jiān)持用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想武裝頭腦、指導(dǎo)實(shí)踐、推動(dòng)工作，重點(diǎn)學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于黨校工作的重要論述。認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《中國(guó)共產(chǎn)黨黨?！缎姓W(xué)院》工作條例》，以其作為辦學(xué)的總遵循。進(jìn)一步發(fā)揮好理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)的示范、引領(lǐng)、促進(jìn)作用，提高理論學(xué)習(xí)的針對(duì)性實(shí)效性。

（2）突出黨校特色抓黨建。認(rèn)真貫徹落實(shí)新時(shí)代黨建工作總要求，以加強(qiáng)黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，全面推進(jìn)學(xué)校機(jī)關(guān)黨的建設(shè)。堅(jiān)持“黨建+”模式，推進(jìn)黨建工作與職能工作的深度融合，實(shí)現(xiàn)黨建業(yè)務(wù)雙推進(jìn)。突出黨校特色抓黨建，爭(zhēng)取在黨建理論研究宣傳、黨建實(shí)務(wù)操作示范上作出成效。

（3）堅(jiān)持全面從嚴(yán)治黨不停步。深入開(kāi)展黨規(guī)黨紀(jì)政策宣傳教育，強(qiáng)化敬畏法紀(jì)、嚴(yán)守規(guī)矩意識(shí)，推動(dòng)養(yǎng)成依規(guī)依紀(jì)依法工作習(xí)慣。強(qiáng)化擔(dān)當(dāng)作為意識(shí)，壓實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，發(fā)揚(yáng)釘釘子精神，推動(dòng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)向縱深發(fā)展，構(gòu)建風(fēng)清氣正政治生態(tài)。

（4）堅(jiān)持中國(guó)特色社會(huì)主義意識(shí)形態(tài)不動(dòng)搖。認(rèn)真落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制，經(jīng)常排查可能存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，掌握意識(shí)形態(tài)動(dòng)向。強(qiáng)化政治意識(shí)，提高政治覺(jué)悟和政治能力，在培訓(xùn)、教學(xué)、科研、管理各個(gè)方面嚴(yán)肅意識(shí)形態(tài)紀(jì)律，堅(jiān)守意識(shí)形態(tài)陣地。

（5）堅(jiān)持對(duì)標(biāo)條例抓培訓(xùn)。著力推動(dòng)黨校（行政學(xué)院）工作條例落地落實(shí)，對(duì)標(biāo)條例規(guī)定規(guī)范班次學(xué)制。進(jìn)一步改進(jìn)、優(yōu)化培訓(xùn)工作流程，實(shí)現(xiàn)培訓(xùn)流程、機(jī)制科學(xué)化、高效化。高質(zhì)量辦好主體班，積極承接委培班，堅(jiān)持開(kāi)展對(duì)外培訓(xùn)，穩(wěn)步推進(jìn)在職研究生教育。

（6）堅(jiān)持突出教學(xué)中心地位不遲疑。認(rèn)真貫徹落實(shí)《中國(guó)共產(chǎn)黨黨校（行政學(xué)院）工作條例》規(guī)定，堅(jiān)持以學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為中心內(nèi)容和首要任務(wù)的教學(xué)布局。突出黨的理論教育和黨性教育的主業(yè)主課地位，把條例規(guī)定落實(shí)到位。加強(qiáng)學(xué)科和現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)點(diǎn)建設(shè)，以打造精品課為抓手，大力推進(jìn)“用學(xué)術(shù)講政治”黨校“一號(hào)工程”，實(shí)施名師工程，打造過(guò)硬教研團(tuán)隊(duì)。堅(jiān)持嚴(yán)以治校、嚴(yán)以治教、嚴(yán)以治學(xué)，加強(qiáng)教學(xué)管理、學(xué)員管理，建設(shè)良好校風(fēng)、教風(fēng)、學(xué)風(fēng)。

（7）堅(jiān)持教研咨一體化發(fā)展。高度重視科研工作，著力夯實(shí)科研工作的基礎(chǔ)支撐作用。強(qiáng)化職責(zé)意識(shí)，改進(jìn)科研管理，激發(fā)內(nèi)生動(dòng)力，調(diào)動(dòng)教研人員科研積極性。加強(qiáng)智庫(kù)能力建設(shè)，重視科研成果轉(zhuǎn)化，在發(fā)揮決策咨詢作用上取得新成效。堅(jiān)持聚焦黨和國(guó)家中心工作、市委市政府重大決策部署、社會(huì)熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行深入研究，推動(dòng)教學(xué)培訓(xùn)、科學(xué)研究與決策咨詢相互促進(jìn)、協(xié)同發(fā)展。

（8）把握機(jī)遇加大人才隊(duì)伍建設(shè)力度。牢牢把握有大批人員退休的難得機(jī)遇，努力爭(zhēng)取上級(jí)支持，招聘引進(jìn)一批適應(yīng)新時(shí)代黨校事業(yè)發(fā)展要求高水平年輕優(yōu)秀人才。繼續(xù)加大培訓(xùn)力度，不斷提高隊(duì)伍履職能力、水平。

（9）全方位履行業(yè)務(wù)指導(dǎo)職責(zé)。重視業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作，吃透條例精神，落實(shí)條例規(guī)定，全方位開(kāi)展業(yè)務(wù)指導(dǎo)。借鑒上級(jí)黨校和州市兄弟黨校成功經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步完善業(yè)務(wù)指導(dǎo)辦法、辦學(xué)質(zhì)量評(píng)估體系。

（10）推動(dòng)其他工作全面進(jìn)步。堅(jiān)持不懈推進(jìn)工作的規(guī)范化制度化建設(shè)，全面提高學(xué)校機(jī)關(guān)管理水平。持續(xù)開(kāi)展精神文明創(chuàng)建工作。進(jìn)一步提高后勤服務(wù)保障水平。認(rèn)真做好財(cái)務(wù)、文件檔案、圖書資料等工作。認(rèn)真做好工會(huì)、婦女等群團(tuán)工作。繼續(xù)做好“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”工作。繼續(xù)深入細(xì)致做好老干部工作。進(jìn)一步重視并加強(qiáng)綜治維穩(wěn)（平安建設(shè)）、全面深化改革、依法治市、保密、禁毒防艾、黨委信息、網(wǎng)絡(luò)安全、信訪等工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè),下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制102人，其中：行政編制 47人，事業(yè)編制55人。在職實(shí)有96人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 96人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員 94人，其中：離休 0人，退休 94人。車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門財(cái)務(wù)總收入 19,960,522.00元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款19,960,522.00元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入19,960,522.00元，其中:本年收入19,960,522.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款19,960,522.00元（本級(jí)財(cái)力13,960,522.00元，專項(xiàng)收入6,000,000.00元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國(guó)有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出19,960,522.00元。財(cái)政撥款安排支出19,960,522.00元，其中，基本支出13,960,522.00元，項(xiàng)目支出6,000,000.00元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于

1.2050802教育支出-進(jìn)修及培訓(xùn)-干部教育支出17,142,722.00元：主要用于單位的在職人員工資福利支出、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、其他交通補(bǔ)貼、福利費(fèi)、職教工會(huì)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出、生活補(bǔ)助、資本性支出等支出；

2.2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,426,100.00元，主要用于繳納在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位承擔(dān)的支出。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療1,391,700.00元（2101101行政單位醫(yī)療421,500.00元、2101102事業(yè)單位醫(yī)療391,400.00元、2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助578,800.00元）主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、在職退休人員大病醫(yī)療、退休公務(wù)員醫(yī)保、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出13,960,522.00元，項(xiàng)目支出6,000,000.00元）。

基本支出13,960,522.00元。

工資福利支出12,345,400.00元,是用于發(fā)放在職人員工資福利支出和各種保險(xiǎn)繳納。

工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼8,771,300.00元，其中:30101基本工資4,757,000.00元、30102津貼補(bǔ)貼3,833,600.00元、30103機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金180,700.00元；

社會(huì)保障繳費(fèi)2,820,200.00元，其中：30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)1,426,100.00元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)775,600.00元、3011公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)578,800.00元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)（工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)）39,700.00元；

其他工資福利支出753,900.00元，其中：30107績(jī)效工資733,900.00元、30114醫(yī)療費(fèi)20,000.00元等構(gòu)成。

商品和服務(wù)支出1,569,800.00元，主要用于保障中共保山市委黨校機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出。

辦公經(jīng)費(fèi)1,187,000.00元，其中：30201辦公費(fèi)185,600.00元、30204手續(xù)費(fèi)2,000.00元、30205水費(fèi)60,000.00元、30205電費(fèi)100,000.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)326,400.00元、30229福利費(fèi)2,700.00元、30239其他交通補(bǔ)貼510,300.00元；30217公務(wù)接待費(fèi)75,000.00元；30231公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)35,000.00元；30299其他商品服務(wù)支出272,800.00元，其中：退休人員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)52,800.00元、其他商品服務(wù)支出220,000.00元。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助45,32.002元，主要用于退休人員大病醫(yī)保、退休人員配偶的生活補(bǔ)助和在職人員獨(dú)生子女費(fèi)。

社會(huì)福利和救助44,52.00元，其中：30305生活補(bǔ)助27,222.00元、30307退休大病醫(yī)療17,300.00元；30399其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助800.00元用于在職人員獨(dú)生子女費(fèi)。

2.用非稅收入安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目支出6,000,000.00元。

商品和服務(wù)支出5,530,000.00元，主要用于彌補(bǔ)黨校辦公經(jīng)費(fèi)不足、環(huán)境提升改造及安保、保潔、服務(wù)員服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

辦公經(jīng)費(fèi)1,062,000.00元，其中：30201辦公費(fèi)337000.00元、30202印刷費(fèi)100,000.00元、30205水費(fèi)50,000.00元、30206電費(fèi)90,000.00元、30211差旅費(fèi)400,000.00元、30239其他交通補(bǔ)貼85,000.00元；30231公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)68,000.00元；30216培訓(xùn)費(fèi)1,000,000.00元；30213維修（護(hù)）費(fèi)900,000.00元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)2,300,000.00元，其中：30226勞務(wù)費(fèi)1,600,000,.00元、30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)（用于購(gòu)買綠化管理服務(wù)的經(jīng)費(fèi)）700,000.00元；30299其他商品服務(wù)支出200,000.00元。

31002機(jī)關(guān)資本性支出470,000.00元，用于購(gòu)置教學(xué)樓、辦公樓辦公設(shè)備，補(bǔ)充更新辦公設(shè)備，改善辦學(xué)條件，提高辦公效率。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2020年中共保山市委黨校部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排178,000.00元，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

安排因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%。主要主要原因分析說(shuō)明是因?yàn)闊o(wú)人員因公出國(guó)（境）。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

安排公務(wù)接待費(fèi)75000元，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%。主要是用于接待省委黨校對(duì)我市黨校指導(dǎo)和調(diào)研工作，云南農(nóng)業(yè)大學(xué)、各地州黨校到保山市調(diào)研接待。變動(dòng)原因分析說(shuō)明按照中央八項(xiàng)規(guī)定精神、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)文件規(guī)定，市財(cái)政局將進(jìn)一步完善“三公”經(jīng)費(fèi)管理制度，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算規(guī)模，繼續(xù)確保市本級(jí)年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)與上年相比只減不增或者是與2019年預(yù)算數(shù)無(wú)增減變動(dòng)。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)

安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)103,000.00元，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，增0元，同比增長(zhǎng)0%，主要是無(wú)購(gòu)置車輛安排；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)103,000.00元，增0元，同比增長(zhǎng)0%，主要是用于車輛的各種費(fèi)用，變動(dòng)原因分析說(shuō)明按照中央八項(xiàng)規(guī)定精神、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)文件規(guī)定，市財(cái)政局將進(jìn)一步完善“三公”經(jīng)費(fèi)管理制度，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算規(guī)模，繼續(xù)確保市本級(jí)年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)與上年相比只減不增或者是與2019年預(yù)算數(shù)無(wú)增減變動(dòng)。

六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開(kāi)事項(xiàng)。

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為13,960,522.00元，比上年預(yù)算減少8,903,378.00元，同比下降38.94%，主要是:

1. 工資福利支出12,345,400.00元，較上年增687,500.00元，同比增5.9%，占基本支出的88.43％。變動(dòng)原因:在職人員基本工資調(diào)整和正常調(diào)整薪級(jí)工資（級(jí)別工資）相應(yīng)增加工資預(yù)算，2020年調(diào)整各種保險(xiǎn)基數(shù)，增大了各種保險(xiǎn)預(yù)算；

2. 商品和服務(wù)支出1,569,800.00元，較上年減少9,389,300.00元，同比下降85.68%，占基本支出的11.24％。變動(dòng)原因：主要是因?yàn)?019年的非稅收入在基本支出中安排，2020年安排在項(xiàng)目支出中支付；

3. 個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出45,32.00元，較上年減少201,580.00元，同比下降81.64%，占基本支出0.33%。變動(dòng)原因:2019年2月離休人員死亡，2020年無(wú)離休人員。

主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為6,000,000.00元，比上年預(yù)算增5,400,000.00元，同比增長(zhǎng)900%，主要增加原因是2020年非稅收入安排到了項(xiàng)目支出中支付。

環(huán)境提升改造、遷建缺口及安保服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出6,000,000.00元，其中：商品和服務(wù)支出5,530,000.00元，主要用于彌補(bǔ)黨校辦公經(jīng)費(fèi)不足、環(huán)境提升改造及安保、保潔、服務(wù)員服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)等方面。機(jī)關(guān)資本性支出470,000.00元，用于購(gòu)置教學(xué)樓、辦公樓辦公設(shè)備，補(bǔ)充更新辦公設(shè)備，改善辦學(xué)條件，提高辦公效率。

八、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2020年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1,569,800.00元，比上年預(yù)算減少9,389,300.00元，同比下降85.68%，占基本支出的11.24％。變動(dòng)原因：2019年的非稅收入在基本支出中安排，2020年安排在項(xiàng)目支出中支付。

（二）政府采購(gòu)安排情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定， 2020年中共保山市委黨校單位及所轄各預(yù)算單位采購(gòu)預(yù)算總額686,000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算470,000.00元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算216,000.00元。

（三）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況

2020年中共保山市委黨校單位共申報(bào)項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排6,000,000.00元，編制績(jī)效指標(biāo)10個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排6,000,000.00元，編制績(jī)效指標(biāo)10個(gè)。2020年中共保山市委黨校單位對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開(kāi)。

下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹(shù)立“花錢必問(wèn)效”的績(jī)效理念。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

九、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

（三）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（四）基本支出：是指行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

（五）項(xiàng)目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、2020年預(yù)算公開(kāi)表

01. 部門收支總體情況表 1-1

02. 部門收入總體情況表　1-2

03. 部門支出總體情況表 1-3

04. 部門支出總體情況表（按經(jīng)濟(jì)科目分類） 1-4

05. 部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-5

06. 部門一般公共預(yù)算支出情況表 1-6

07. 部門一般公共預(yù)算基本支出情況表 1-7

08. 部門政府性基金預(yù)算支出情況表 1-8