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中共保山市委宣傳部2020年部門預算編制說明

2020-01-22 16:19

監(jiān)督索引號53050002021100000

中共保山市委宣傳部2020年部門預算編制說明

第一部分目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

五、“三公”經費預算情況

（一）因公出國（境）費

（二）公務接待費

（三）公務用車運行維護及購置費

六、市對下專項轉移支付情況

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出

（二）項目支出

八、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況

（二）政府采購安排情況

（三）重點項目預算績效目標編制情況

（四）國有資產占用情況

九、名詞解釋

十、2020年預算公開表

第二部分公開內容

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

根據中共保山市委辦公室《中共保山市委宣傳部職能配置、內設機構和人員編制規(guī)定》的通知（保辦字〔2019〕40 號），中共保山市委宣傳部貫徹落實黨中央和省委、市委關于意識形態(tài)方面工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對意識形態(tài)工作的集中統(tǒng)一領導，主要職責是:

1.負責組織全市貫徹落實中央、省委宣傳思想文化工作重大方針政策和事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃，研究擬訂全市宣傳思想文化工作相關政策和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調推進全市宣傳思想文化領域法治建設，按照市委的統(tǒng)一部署，協(xié)調宣傳思想文化系統(tǒng)各部門之間的工作。

2.統(tǒng)籌協(xié)調全市黨的意識形態(tài)工作，組織協(xié)調全市意識形態(tài)工作責任制落實和日常監(jiān)督檢查，結合巡視巡察工作開展專項檢查。會同有關部門分析、研究、通報意識形態(tài)領域情況。

3.統(tǒng)籌指導協(xié)調全市理論研究、理論學習、理論宣傳工作，組織推動理論武裝工作，組織實施馬克思主義理論研究和建設工程。

4.負責規(guī)劃組織全市思想政治工作，配合市委組織部做好黨員教育工作，指導協(xié)調編寫黨員教育教材，會同有關部門研究和改進群眾思想教育工作。

5.統(tǒng)籌分析研判和引導社會輿論，指導協(xié)調市級各新聞單位工作，組織全市突發(fā)公共事件應急新聞工作。

6.統(tǒng)籌規(guī)劃和指導協(xié)調新聞出版事業(yè)、產業(yè)發(fā)展，監(jiān)督管理出版物內容和質量，監(jiān)督管理印刷業(yè)，管理著作權，管理新聞出版行政事務，組織協(xié)調有關行政審批工作。組織指導協(xié)調全市“掃黃打非”工作。負責有關市內報刊社、通訊社分支機構和記者站等的監(jiān)督管理，負責全市新聞記者證的管理。

7.從宏觀上統(tǒng)籌指導協(xié)調全市互聯(lián)網宣傳和信息內容管理工作。統(tǒng)籌協(xié)調數字新媒體的建設與管理。

8.從宏觀上統(tǒng)籌指導協(xié)調推動全市精神文化產品的創(chuàng)作和生產，協(xié)調組織中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展有關工作，指導協(xié)調推動群眾文化建設。

9.擬訂全市電影業(yè)的管理政策并督促落實，負責管理電影行政事務，指導監(jiān)管電影放映等有關工作，指導協(xié)調全市性重大電影活動。

10.對全市新聞出版、廣播影視、文化藝術業(yè)改革發(fā)展研究提出政策建議，統(tǒng)籌指導協(xié)調文化體制改革和文化事業(yè)、文化產業(yè)及旅游業(yè)發(fā)展，指導協(xié)調國有文化資產監(jiān)管工作。負責管理市級文化事業(yè)建設費和文化產業(yè)等專項資金。

11.統(tǒng)籌指導全市輿情信息工作，組織協(xié)調開展輿情信息收集分析研判工作，跟蹤了解、研究掌握宣傳輿情動態(tài)。

12.統(tǒng)籌協(xié)調全市對外宣傳工作，組織全市貫徹落實中央、省委對外宣傳工作戰(zhàn)略、重大方針政策和對外宣傳事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃，指導協(xié)調有關部門研究擬訂全市對外宣傳工作相關政策和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。統(tǒng)籌組織對外傳播能力建設，協(xié)調全市對外文化交流、中華文化走出去等工作。

13.組織協(xié)調涉及港澳新聞宣傳和輿論工作，協(xié)同有關部門開展涉臺問題的宣傳工作。

14.統(tǒng)籌協(xié)調組織開展全市新聞發(fā)布工作，承擔市委新聞發(fā)布有關組織協(xié)調工作，負責市政府新聞發(fā)布組織實施工作，指導協(xié)調市級各部門和各縣（市、區(qū)）的新聞發(fā)布工作，推動新聞發(fā)言人制度建設。擬訂全市重大問題對外宣傳口徑。

15.負責聯(lián)系市內外對外宣傳單位和媒體，開展對外新聞宣傳工作。會同有關部門做好境外來訪記者采訪事務方面的工作。負責組織開展新聞領域境外交流與合作。

16.會同有關部門組織涉及人權問題和涉及西藏、新疆及反邪教等方面的對外宣傳和輿論斗爭工作。

17.受市委委托，會同市委組織部管理新聞、文化、廣播電視、出版、社會科學研究和互聯(lián)網信息等方面市級宣傳文化單位的領導干部。對縣（市、區(qū)）黨委宣傳部部長的任免提出意見。負責有關重要宣傳輿論陣地和重要崗位領導干部管理。負責組織開展宣傳思想文化系統(tǒng)干部教育培訓和人才工作。

18.對市互聯(lián)網信息辦公室互聯(lián)網宣傳和信息內容管理方面的工作實施方針、政策的指導。歸口管理市委網絡安全和信息化委員會辦公室。歸口領導市文化和旅游局、市廣播電視局、市文學藝術界聯(lián)合會、市社會科學界聯(lián)合會、保山日報社、市廣播電視臺。主管市屬國有文化企業(yè)。領導和管理市精神文明建設工作指導委員會辦公室。

19.完成中共云南省委宣傳部和市委交辦的其他任務。

根據《中共保山市委機構編制委員會辦公室關于印發(fā)<中共保山市委宣傳部所屬事業(yè)單位機構編制方案>的通知》（保編辦（2019）24號），中共保山市委宣傳部所屬事業(yè)單位—保山新聞網站，主要職責是：

負責保山新聞網站的建設和管理。負責全市重大新聞的對外發(fā)布及重大突發(fā)事件的對外宣傳部報道。負責全市文化、歷史、經濟、社會發(fā)展各方面的對內、對外宣傳報道。通過網絡平臺為市委、市政府采集信息提供決策參考。

（二）機構設置情況

中共保山市委宣傳部編制2020年部門預算單位共1個，為財政全額供給單位，下設0個單位。其中：內設12個正科級機構（即：辦公室、政策法規(guī)研究室、理論科、新聞科、文藝電影科、宣傳教育科、文化產業(yè)發(fā)展科、輿情信息科（意識形態(tài)工作責任制綜合協(xié)調辦公室）、對外宣傳科、出版監(jiān)管科（保山市“掃黃打非”領導小組辦公室）、文明建設科、干部科）和機關黨總支和1個全額撥款所屬事業(yè)單位（保山新聞網站）

（三）重點工作概述

結合保山實際，2020年的重點工作從7個方面、31項具體措施抓落實：

第一，理論武裝工作方面。圍繞“兩個鞏固”這個根本任務，重點做好5項工作：一是持續(xù)抓好黨的十九屆四中全會精神的學習宣傳宣講工作。二是打造2個學習宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想示范基地。三是開展紀念艾思奇同志誕辰110周年暨推動當代中國馬克思主義大眾化理論研討會，籌辦智論“三城”•保山論壇（美麗縣城主題）。四是依托保山新型智庫，對保山鄉(xiāng)村振興、全面建成小康社會、面向南亞東南亞開放等主題積極開展研究。五是深入推進“不忘初心、牢記使命”宣傳教育基地建設。

第二，輿論引導工作方面。圍繞學習宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，重點做好4項工作：一是組建市級融媒體中心。整合市級媒體機構資源，成立保山市融媒體中心。二是建強5個縣級融媒體中心。年底5縣（市、區(qū)）縣級融媒體中心全部有效運行，重點打造騰沖、龍陵兩個縣級融媒體中心，力爭走在全省前列。三是建設保山“云平臺”。打通“七彩云”“智慧云”“現(xiàn)場云”技術壁壘，建設保山市“云平臺”。四是舉辦全面建成小康社會主題文藝晚會。

第三，文化建設工作方面。圍繞提升文化“軟實力”，重點做好6項工作：一是打造“保山文創(chuàng)”IP。深化文化與旅游、科技、金融、農業(yè)等相關產業(yè)融合發(fā)展，打造傳統(tǒng)手工藝與創(chuàng)意設計相結合的保山文創(chuàng)品牌。二是擬借助依文集團“深山集市”平臺，到北京舉辦1次保山文創(chuàng)宣傳推介活動，擬與依文集團合作舉辦1次保山文創(chuàng)走出國門活動、舉辦首屆中國民族文化節(jié)。四是實施7個文化精品項目。即：制作 “初心答卷”（暫定名）精品舞臺劇、理論電影《理論的光芒（暫定名）》、電視劇《艾思奇（暫定名）》、電視劇《走夷方（暫定名）》、數字電影《高黎貢（暫定名）》；實施滇緬公路抗戰(zhàn)文化項目和《滇西抗戰(zhàn)原始史料匯編》申報省級、國家社科基金重大選題項目。五是積極推動古代南方絲綢之路申報世界文化遺產。

第四，精神文明建設方面。圍繞培育和踐行社會主義核心價值觀這條主線，重點做好4項工作：一是抓好《新時代公民道德建設實施綱要》和《新時代愛國主義教育實施綱要》的貫徹落實。二是抓好精神文明五大創(chuàng)建活動，確保全市文明村鎮(zhèn)創(chuàng)成率達到50%以上。三是抓好新時代文明實踐中心建設。穩(wěn)步推進施甸、龍陵、昌寧新時代文明實踐中心建設，在鞏固提升建設省級試點工作的基礎上，積極推進騰沖市新時代文明實踐中心全國試點建設工作，抓好隆陽區(qū)市級示范點建設，進一步探索建設經驗。四是開展“德潤三城·尋找百名最美保山人”大型公益活動，第四屆保山市道德模范評選表彰活動。

第五，對外宣傳工作方面。圍繞打造“世界高黎貢山·世界自然遺產”品牌，重點做好5項工作：一是舉辦中緬媒體保山峰會；二是與人民日報海外版合作，加大對保山形象的宣傳推介力度，爭取到保山舉辦1次宣傳推介活動。二是與人民日報海外網合作，爭取海外華文新媒體高峰論壇到保山舉行，爭取“俠客島”到保山舉行1次宣傳推介活動。四是以“民心相通”主題文化活動為載體，組織宣傳、文旅等部門和市級媒體赴緬甸繆達園區(qū)開展文化交流活動。五是舉辦高黎貢山咖啡文化節(jié)、國際觀鳥節(jié)等活動。

第六，意識形態(tài)工作方面。圍繞鞏固馬克思主義在意識形態(tài)領域的指導地位，重點做好4項工作。一是以學習貫徹《中國共產黨宣傳工作條例》為契機，全面壓緊壓實意識形態(tài)工作責任制。二是強化對意識形態(tài)工作的專項巡察、專題督查和綜合考核，細化量化工作指標，突出針對性實效性。三是強化對各類意識形態(tài)陣地的建設和管理，加強對薄弱環(huán)節(jié)和重點領域的管控，確保意識形態(tài)領域安全。四是組織修訂《黨委（黨組）意識形態(tài)工作責任制實施細則》。

第七，干部隊伍建設方面。圍繞提升干部隊伍的專業(yè)化水平，重點做好3項工作：一是持續(xù)深化主題教育和“四力”教育實踐，舉辦宣傳干部、理論骨干、意識形態(tài)、馬克思主義新聞觀、新聞發(fā)言人暨輿論引導、宣傳信息和輿情信息、文化創(chuàng)意產業(yè)等培訓，全面提升干部隊伍素質。二是制定全市宣傳思想文化戰(zhàn)線人才發(fā)展規(guī)劃，探索人才引進培養(yǎng)激勵機制。三是建立全市宣傳思想文化戰(zhàn)線科級干部交流制度，探索科級干部在系統(tǒng)內交流培養(yǎng)的經驗。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共1個,下設0個單位。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截止2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制37人，其中：行政編制 29人，事業(yè)編制8人。在職實有43人，其中：財政全供養(yǎng)43人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員 10人，其中：離休 0人，退休 10人。車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2020年部門財務總收入21919930.26元，其中：一般公共預算財政撥款19844700.00元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營預算財政撥款0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經營收入0.00元，其他收入0.00元，上年結轉2075230.26元。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入 21919930.26元，其中:本年收入19844700.00元，上年結轉2075230.26元。本年收入中，一般公共預算財政撥款19844700.00元（本級財力19844700.00元，專項收入0.00元，執(zhí)法辦案補助0.00元，收費成本補償0.00元，財政專戶管理的收入0.00元，國有資源、資產有償使用收入0.00元），政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營預算財政撥款0.00元。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出 21919930.26元。財政撥款安排支出 21919930.26元，其中，基本支出6618233.63元，項目支出15301696.63元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于2013301行政運行4976833.63元（其中：523533.63元為上年結轉——專戶往來資金），主要用于行政人員、工勤人員工資福利支出、辦公費、電費、郵電費、教職工會費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他對個人和家庭的補助等支出；2013350事業(yè)運行543700.00元，主要用于事業(yè)人員工資福利支出、其他對個人和家庭的補助支出；2080501歸口管理的行政單位離退休6000.00元，主要用于退休人員公用支出；2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出587700.00元，主要用于機關事業(yè)單位在職人員養(yǎng)老保險繳費；2101101行政單位醫(yī)療283200.00元，主要用于行政人員基本醫(yī)療保險、大病醫(yī)療保險、退休人員大病醫(yī)療保險；2101102事業(yè)單位醫(yī)療46900.00，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險、大病醫(yī)療保險；2101103公務員醫(yī)療補助173900.00元；2013302一般行政管理事務12950000.00元，主要用于理論武裝及調研、文藝精品工程補助、《云南日報》及人民網等主流媒體合作、《活水》辦刊、全市精神文明建設及思想政治建設、“智論保山”之“現(xiàn)代化大城市建設”、保山新聞網站運行維護、宣傳工作、“掃黃打非”工作、《溫潤保山》辦刊、紀念艾思奇同志誕辰110周年活動、學習型黨組織建設等工作；2079903文化旅游體育與傳媒支出800000.00元，主要用于文化產業(yè)博覽會參展、賽事等工作；2079902宣傳文化發(fā)展專項支出1548492.47元，為上年結轉——2019年省級文化事業(yè)建設費；2049901其他公共安全支出3204.16元，為上年結轉——掃黑除惡宣傳經費。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組（其中：基本支出6618233.63元，項目支出15301696.63元）。

基本支出：30101基本工資1717000.00元，主要用于行政事業(yè)人員基本工資；30102津貼補貼2171700.00元，主要用于行政事業(yè)人員津貼補貼；30103獎金120400.00元，主要用于行政人員年終一次性獎金；30107績效工資107200.00元，主要用于事業(yè)人員基礎性績效；30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費587700.00元，主要用于行政事業(yè)人員養(yǎng)老保險；30110職工基本醫(yī)療保險繳費319600.00元，主要用于職工基本醫(yī)療保險；30111公務員醫(yī)療補助繳費173900.00元，主要用于公務員醫(yī)療補助；30112其他社會保障繳費8100.00元，主要用于工傷、失業(yè)保險；30114醫(yī)療費8500.00元主要用于醫(yī)療費；30201辦公費103000.00元，主要用于日常辦公支出；30213維修（護）費4000.00元，主要用于部機關維修維護；30226勞務費2000.00元，主要用于部機關日常運行；30228工會經費140000.00元，主要用于工會費用；30229福利費1300.00元，主要用于干部職工福利；30231公務用車運行維護費80000.00元，主要用于公車日常運行和維護；30239其他交通費用390000.00元，主要用于日常租車等；30299其他商品和服務支出157900.00元，主要用于公益性崗位人員勞務工資、干部職工體檢等支出；30307醫(yī)療費補助2000.00，主要用于退休大病醫(yī)療；30399其他對個人和家庭的補助400.00元，主要用于獨子費；30201辦公費526533.63元—為上年專戶往來結轉資金，主要用于日常辦公費用。

項目支出：30201辦公費350000.00元；30202印刷費141620.00元；30207郵電費133200.00元；30211差旅費910000.00元；30215會議費190000.00元；30216培訓費180000.00元；30217公務接待費480000.00元；30226勞務費86000.00元；30227委托業(yè)務費10454000.00元；30239其他交通費用269000.00元；30299其他商品和服務支出360000.00元；30309獎勵金50000.00元；31002辦公設備購置146180.00元；30202印刷費3204.16元—上年結轉“掃黑除惡”宣傳項目；302商品和服務支出154849.47元（其中：30201辦公費80000.00元，30215會議費18492.47元，30227委托業(yè)務費1450000.00元）—上年結轉“2019年省級文化事業(yè)建設費”。

五、“三公”經費預算情況

2020年中共保山市委宣傳部“三公”經費財政撥款預算安排560000.00元，比上年預算169000.00增391000.00元，同比增長231.36%。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

安排因公出國（境）費0.00元，比上年預算19000.00元減19000.00元，同比下降100%。主要是2020年暫未向市外辦申請因公出國境計劃。

（二）公務接待費

安排公務接待費480000.00元，比上年預算70000.00元增410000.00元，同比增長585.71%。主要是“外宣工作經費”400000.00元重點用于媒體等對外宣傳的接待工作，在2019年及以前均未納入年初預算，都是在年內追加指標，2020年將“外宣工作經費”納入年初預算，比2019年度多計提400000.00元公務接待費，在根據“三公經費”總量不超往年的原則，將2020年調減的因公出國（境）費19000.00元中的10000.00元累加到該項。

（三）公務用車運行維護及購置費

安排公務用車運行維護及購置費80000.00元，比上年預算80000.00增0.00元，同比增長0.00%，其中：公務用車購置費0.00元，增0.00元，同比增長0.00%；公務用車運行維護費80000.00元，增0.00元，同比增長0.00%。

六、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項預算公開事項

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出：2020年年初預算數為6618233.63元，比上年6130600.00元預算增487633.63元，同比增長7.95%，主要是：專戶往來資金作為基本支出結轉結余資金納入預算主要用于保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等日常公用經費。

（二）項目支出：2020年年初預算數為15301696.63元，比上年預算9273011.47元增6028685.16元，同比增長65.01%，主要是新增了“文藝精品工程補助經費”6000000.00元、上年結轉—“2019年省級文化事業(yè)建設費”1548492.47元等。其中：理論武裝及調研經費150000.00元，主要用于理論學習中心組工作、新型智庫研究研討成果及宣傳推介工作；文藝精品工程補助經費6000000.00元，主要用于精品舞臺劇、理論電影劇本、電視劇劇本等制作；《云南日報》及人民網等主流媒體合作經費3500000.00元，主要用于與云南日報、人民網、新華網等主流媒體開展合作；《活水》辦刊經費100000.00元，主要用于《活水》的辦刊工作；全市精神文明建設及思想政治建設經費600000.00元，主要用于開展群眾性建設文明創(chuàng)建、全市宣傳文化系統(tǒng)干部教育培訓等工作；“智論保山”之“現(xiàn)代化大城市建設”經費350000.00元，主要用于課題調研、宣傳片制作等；保山新聞網站運行維護經費350000.00元，主要用于新聞網站日常運行、購買設備、新聞發(fā)布系統(tǒng)維護升級等工作；宣傳經費1000000.00元，主要用于宣傳日常事務、氛圍營造、對外宣傳等工作；“掃黃打非”工作經費80000.00元，主要用于掃黃打非聯(lián)合執(zhí)法檢查、案件督辦等工作；《溫潤保山》辦刊經費420000.00元，主要用于《溫潤保山》的辦刊經費；紀念艾思奇同志誕辰110周年活動經費300000.00元，主要用于紀念艾思奇同志誕辰110周年活動；學習型黨組織建設經費100000.00元，主要用于開展黨的理論、政策宣講等工作；文化產業(yè)博覽會參展、賽事等經費800000.00元，主要用于文博會參展、賽裝節(jié)、文化品牌宣傳推介等工作；上年結轉——2019年省級文化事業(yè)建設費1548482.47元，主要用于新時代文明實踐中心、保山市文明創(chuàng)建服務、對外宣傳傳播等工作；上年結轉——掃黑除惡宣傳經費3204.16元，主要用于掃黑除惡宣傳工作。

八、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況

2020年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費878200.00元，比上年預算903500.00元減25300.00元，同比減2.80%，占基本支出6618233.63元的13.27％，主要是公務費計提比例減少導致公務費減少。

（二）政府采購安排情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，2020年中共保山市委宣傳部及所轄各預算單位采購預算總額146180元，其中：政府采購貨物預算146180元，政府采購服務預算0.00元。

（三）重點項目預算績效目標編制情況

2020年中共保山市委宣傳部共申報項目13個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目13個，財政預算安排13750000.00元，編制績效指標86個，其中：重點項目13個，財政預算安排13750000.00元，編制績效指標86個。2020年中共保山市委宣傳部對納入預算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預算同步公開。

下一步，我單位將繼續(xù)推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

（四）國有資產占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數據，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。

九、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

十、2020年預算公開表

01.部門收支總體情況表 1-1

02.部門收入總體情況表 1-2

03.部門支出總體情況表 1-3

04.部門財政撥款支出明細表(按經濟科目分類) 1-4

05.部門財政撥款收支預算總體情況表 1-5

06.部門一般公共預算支出情況表 1-6

07.部門一般公共預算基本支出情況表 1-7

08.部門政府性基金預算支出情況表 1-8

09.部門“三公”經費預算財政撥款情況表 1-9

10.項目支出績效目標表 1-10