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中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室2020年部門預算編制說明

2020-01-23 08:19

監(jiān)督索引號53050000373700000

中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室2020年部門

預算編制說明

第一部分目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

五、“三公”經(jīng)費預算情況

（一）因公出國（境）費

（二）公務接待費

（三）公務用車運行維護及購置費

六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出

（二）項目支出

八、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經(jīng)費安排情況

（二）政府采購安排情況

（三）重點項目預算績效目標編制情況

（四）國有資產(chǎn)占用情況

九、名詞解釋

十、2020年預算公開表

第二部分公開內(nèi)容

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

部門基本職能及主要工作為涉密事項，不公開。

（二）機構設置情況

部門基本職能及主要工作為涉密事項，不公開。

（三）重點工作概述

部門基本職能及主要工作為涉密事項，不公開。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共1個,下設0個單位。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制21人，其中：行政編制11人，事業(yè)編制10人。在職實有20人，其中：財政全供養(yǎng)20人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2020年部門財務總收入8064300.00元，其中：一般公共預算財政撥款8064300.00元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，其他收入0.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00元。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入8064300.00元，其中:本年收入8064300.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款8064300.00元（本級財力8064300.00元，專項收入0.00元，執(zhí)法辦案補助0.00元，收費成本補償0.00元，財政專戶管理的收入0.00元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0.00元），政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0.00元。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出8064300.00元。財政撥款安排支出8064300.00元，其中，基本支出2334300.00元，項目支出5730000.00元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

主要用于在職人員工資，保障機關運行公務經(jīng)費，保障保山市大數(shù)據(jù)管理中心、大數(shù)據(jù)中心機房正常運行經(jīng)費支出。

1．基本支出2334300.00元。

（1）科目“2013701”一般公共服務支出-網(wǎng)信事務-行政運行1382800.00元，主要用于行政人員及機關工勤人員工資福利支出、辦公費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他對個人和家庭的補助等支出。

（2）科目“2013750”一般公共服務支出-網(wǎng)信事務-事業(yè)運行533900.00元，主要用于事業(yè)人員工資福利支出、工會經(jīng)費、福利費等支出。

（3）科目“2080505”社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出230500.00元，主要用于機關事業(yè)單位在職人員基本養(yǎng)老保險繳費支出。

（4）科目“2101101”衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療83100.00元，主要用于行政人員及機關工勤人員基本醫(yī)療保險、大病醫(yī)療保險繳費支出。

（5）科目“2101102”衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療46300.00元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險、大病醫(yī)療保險繳費支出。

（6）科目“2101103”衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助57700.00元，主要用于在職人員公務員醫(yī)療補助繳費支出。

2．項目支出5730000.00元。

（1）科目“2013702”一般公共服務支出-網(wǎng)信事務-一般行政管理事務2230000.00元，主要用于保山信息惠民綜合服務云平臺PAAS層運維、保山市大數(shù)據(jù)中心機房改造、機房等保三級測評等支出。

（2）科目“2013704”一般公共服務支出-網(wǎng)信事務-信息安全事務1900000.00元，主要用于網(wǎng)絡輿情監(jiān)測服務、網(wǎng)絡安全宣傳、網(wǎng)絡綜合治理等支出。

（3）科目“2013799”一般公共服務支出-網(wǎng)信事務-其他網(wǎng)信事務支出1600000.00元，主要用于保山市大數(shù)據(jù)中心機房水費、電費、機房運維、保山市電子政務系統(tǒng)平臺及線路租用等支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組。財政撥款安排支出8064300.00元，其中，基本支出2334300.00元，項目支出5730000.00元。

1．基本支出2334300.00元。

（1）科目“301”工資福利支出1998800.00元，其中：科目“30101”基本工資657400.00元；科目“30102”津貼補貼770400.00元；科目“30103”獎金34100.00元；科目“30107”績效工資113600.00元；科目“30108”機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費230500.00元；科目“30110”職工基本醫(yī)療保險繳費125400.00元；科目“30111”公務員醫(yī)療補助繳費57700.00元；科目“30112”其他社會保障繳費5700.00元（工傷保險1600.00元、失業(yè)保險4100.00元）；科目“30114”醫(yī)療費4000.00元。

（2）科目“302”商品和服務支出335300.00元，其中：科目“30201”辦公費27000.00元、科目“30202”印刷費2000.00元、科目“30207”郵電費9000.00元、科目“30209”物業(yè)管理費1200.00元、科目“30211”差旅費12000.00元、科目“30217”公務接待費15000.00元、科目“30227”委托業(yè)務費15000.00元、科目“30228”工會經(jīng)費54000.00元、科目“30229”福利費600.00元、科目“30231”公務用車運行維護費35000.00元、科目“30239”其他交通費用137500.00元（其他交通費用17800.00元、公務用車租車費用5700.00元、公務交通補貼114000.00元）、科目“30299”其他商品和服務支出27000.00元。

（3）科目“303”對個人和家庭的補助支出200.00元，其中：科目“30399”其他對個人和家庭的補助（獨生子女費）200.00元。

2．項目支出5730000.00元。

（1）網(wǎng)絡輿情監(jiān)測和網(wǎng)絡安全工作補助資金1900000.00元，其中：商品和服務支出1601900.00元（科目“30201”辦公費40000.00元、科目“30215”會議費30000.00元、科目“30216”培訓費60000.00元、科目“30227”委托業(yè)務費1390000.00元、科目“30299”其他商品和服務支出81900.00元）；資本性支出298100.00元（科目“31002”辦公設備購置298100.00元）。

（2）保山市信息惠民數(shù)據(jù)共享交換工作補助資金1190000.00元，其中：商品和服務支出999560.00元（科目“30227”委托業(yè)務費999560.00元）；資本性支出190440.00元（科目“31002”辦公設備購置190440.00元）。

（3）電子政務設備購置和購買服務補助資金1040000.00元，其中：商品和服務支出307000.00元（科目“30227”委托業(yè)務費307000.00）；資本性支出733000.00元（科目“31002”辦公設備購置733000.00元）。

（4）保山市電子政務業(yè)務補助資金1600000.00元，其中：商品和服務支出1463200.00元（科目“30201”辦公費10000.00元、科目“30205”水費1200.00元、科目“30206”電費144000.00元、科目“30211”差旅費166000.00元、科目“30213”維修（護）費50000.00元、科目“30214”租賃費642000.00元、科目“30227”委托業(yè)務費450000.00元）；資本性支出136800.00元（科目“31002”辦公設備購置136800.00元）。

五、“三公”經(jīng)費預算情況

2020年中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排50000.00元，比上年預算增50000.00元，同比增長100.00%。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

安排因公出國（境）費0.00元，比上年預算增0.00元，同比增長0.00%。主要是中共保山市委網(wǎng)信辦為2019年機構改革新成立單位，未開展2019年預算編制工作，無2019年因公出國（境）費預算數(shù)據(jù)，2020年無因公出國（境）安排。

（二）公務接待費

安排公務接待費15000.00元，比上年預算增15000.00元，同比增長100.00%。主要是中共保山市委網(wǎng)信辦為2019年機構改革新成立單位，未開展2019年預算編制工作，無2019年公務接待預算數(shù)據(jù)。

（三）公務用車運行維護及購置費

安排公務用車運行維護及購置費35000.00元，比上年預算增35000.00元，同比增長100.00%，其中：公務用車購置費0.00元，增0.00元，同比增長0.00%，無變動；公務用車運行維護費35000.00元，增35000.00元，同比增長100.00%，中共保山市委網(wǎng)信辦為2019年機構改革新成立單位，于2019年7月5日接收從保山市市場監(jiān)督管理局無償劃轉(zhuǎn)公務用車1輛，未開展2019年預算編制工作，無2019年公務用車運行維護及購置費預算數(shù)據(jù)。

六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項預算公開事項。

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出：2020年年初預算數(shù)為2334300.00元，比上年預算增2334300.00元，同比增長100.00%，主要是中共保山市委網(wǎng)信辦為2019年機構改革新成立單位，未開展2019年預算編制工作，無2019年基本支出預算數(shù)（2019年機構改革人員變動下達基本支出2003865.00元，其中：工資等基本支出1803865.00元，開辦經(jīng)費200000.00元。）主要用于保障單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2020年年初預算數(shù)為5730000.00元，比上年預算增5730000.00元，同比增長100.00%，主要是中共保山市委網(wǎng)信辦為2019年機構改革新成立單位，未開展2019年預算編制工作，無2019年項目支出預算數(shù)（2019年機構改革收到劃轉(zhuǎn)項目資金5097000.00元，其中從市工業(yè)和信息化局劃轉(zhuǎn)項目資金4977000.00元，從中共保山市委宣傳部劃轉(zhuǎn)項目資金150000.00元）。其中網(wǎng)絡輿情監(jiān)測和網(wǎng)絡安全工作補助資金項目支出1900000.00元，主要用于網(wǎng)絡輿情監(jiān)測購買服務、網(wǎng)絡輿情監(jiān)測平臺建設、網(wǎng)絡安全治理、網(wǎng)絡安全宣傳、會議費、培訓費、辦公費等方面；保山市信息惠民數(shù)據(jù)共享交換工作補助資金項目支出1190000.00元，主要用于保山市信息惠民PAAS層平臺運維費、保山市微信城市服務平臺運維費費、平臺基礎數(shù)據(jù)庫增項存儲擴容項目資金、保密設備采購等方面；電子政務設備購置和購買服務補助資金支出1040000.00元，主要用于保山市大數(shù)據(jù)中心機房改造項目尾款、大數(shù)據(jù)中心機房等保三級建設項目等方面；保山市電子政務業(yè)務補助資金項目支出1600000.00元，主要用于機房水費、機房電費、市級單位電子政務線路租費、機房及系統(tǒng)運維費、公安10M專線及機房互聯(lián)網(wǎng)寬帶租費、機房設備維修保養(yǎng)費用、電子政務系統(tǒng)備品備件采購、辦公費、差旅費等方面。

八、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經(jīng)費安排情況

2020年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經(jīng)費335300.00元，比上年預算增335300.00元，同比增100.00%，占基本支出的14.36%，主要是中共保山市委網(wǎng)信辦為2019年機構改革新成立單位，未開展2019年預算編制工作，無2019年機關運行經(jīng)費預算數(shù)。2019年機構改革人員變動下達機關運行經(jīng)費201515.00元。分項情況說明：公務費126000.00元，比上年94500.00元增31500.00元；科目“30228”職教工會費54000.00元，比上年35980.00元增18020.00元；科目“30229”福利費600.00元，比上年360.00元增240.00元；科目“30231”汽車燃料費35000.00元，比上年0.00元增35000.00元；科目“30239”其他交通費用119700.00元，比上年70675.00元增49025.00元（公務用車租車費用5700.00元，比上年3400.00元增2300.00元；公務交通補貼114000.00元，比上年67275.00元增46725.00元）。

（二）政府采購安排情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，2020年中共保山市委網(wǎng)信辦及所轄各預算單位采購預算總額1033800.00元，其中：政府采購貨物預算79800.00元，政府采購服務預算954000.00元。

（三）重點項目預算績效目標編制情況

2020年中共保山市委網(wǎng)信辦共申報項目4個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100.00%。納入一般公共預算項目4個，財政預算安排5730000.00元，編制績效指標4個，其中：重點項目4個，財政預算安排5730000.00元，編制績效指標4個。2020年中共保山市委網(wǎng)信辦對納入預算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預算同步公開。

下一步，我單位將繼續(xù)推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質(zhì)量關，扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

（一）項目一

1.項目名稱：保山市電子政務業(yè)務補助資金。

2.項目實施單位：中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室。

3.項目年度績效目標：一是全市電子政務外網(wǎng)的規(guī)劃、建設和管理工作；二是全市電子政務外網(wǎng)項目、云平臺及數(shù)據(jù)中心機房等基礎設施的建設、管理及運維工作，并承擔對上對下的溝通協(xié)調(diào)職責；三是全市電子政務身份認證系統(tǒng)的建設、管理及運維工作；四是電子政務外網(wǎng)核心設備及網(wǎng)絡安全防護工作；五是自2003年全省電子政務外網(wǎng)建設啟動以來省級配發(fā)和市級購買的電子政務外網(wǎng)相關設備資產(chǎn)的管理工作；六是確保全市電子政務外網(wǎng)設備、省到市骨干網(wǎng)絡及到各部門各單位、到鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）網(wǎng)絡的正常運行。

4.項目績效目標：

（1）產(chǎn)出指標：①數(shù)量指標：中央到省、市、縣（市、區(qū)）、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、乃至部分行政村900個單位實現(xiàn)（SSL VPN）全網(wǎng)對接，市直各部門電子政務網(wǎng)覆蓋611個單位；②質(zhì)量指標：72個鄉(xiāng)鎮(zhèn)電子政務網(wǎng)覆蓋。

（2）效益指標：可持續(xù)影響指標：支撐全市OA系統(tǒng)。

（3）滿意度指標：服務對象滿意度指標：服務對象滿意度≥95.00%。

（二）項目二

1.項目名稱：網(wǎng)絡輿情監(jiān)測和網(wǎng)絡安全工作補助資金。

2.項目實施單位：中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室。

3.項目年度績效目標：能有效監(jiān)測涉及保山的負面輿情，為輿情應對處置、網(wǎng)絡綜合治理、網(wǎng)絡安全等工作有供支撐。

4.項目績效目標：

（1）產(chǎn)出指標：①質(zhì)量指標：輿情月報≥12次/年，輿情信息錯報、漏報≤10條/年；②時效指標：系統(tǒng)故障處理時間≤24小時，負面輿情反映時間＜6小時。

（2）效益指標：社會效益指標：受益部門數(shù)≥50個。

（3）滿意度指標：服務對象滿意度指標：服務對象滿意度≥95.00%。

（三）項目三

1.項目名稱：保山市信息惠民數(shù)據(jù)共享交換工作補助資金。

2.項目實施單位：中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室。

3.項目年度績效目標：積極推進全市各部門數(shù)據(jù)交換共享及應用，全面提升政務大數(shù)據(jù)的有效利用，進而提升政府協(xié)同管理水平，推動公共服務水平不斷提升。

4.項目績效目標：

（1）產(chǎn)出指標：①數(shù)量指標：數(shù)據(jù)實時對接≥5個部門，數(shù)據(jù)共享≥3個部門；②質(zhì)量指標：故障處理時間≤24小時。

（2）效益指標：社會效益指標：為全市各單位新建應用系統(tǒng)提供支撐≥10個部門，為全市群眾服務≥10000人次。

（3）滿意度指標：服務對象滿意度指標：使用人員滿意度度≥90.00%。

（四）項目四

1.項目名稱：電子政務設備購置和購買服務補助資金。

2.項目實施單位：中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室。

3.項目年度績效目標：全市電子政務外網(wǎng)設備、保山信息惠民云平臺IAAS層等相關設備放置于大數(shù)據(jù)中心機房（市電子政務機房），中心機房存在隱患，完成大數(shù)據(jù)中心機房改造、等保三級測評等。保山市大數(shù)據(jù)中心機房（市電子政務機房）平穩(wěn)運行。

4.項目績效目標：

（1）產(chǎn)出指標：①質(zhì)量指標：系統(tǒng)穩(wěn)定運行；②時效指標：系統(tǒng)故障處理時間≤24小時。

（2）效益指標：可持續(xù)影響指標：支撐全市電子政務OA系統(tǒng)及政府門戶網(wǎng)站。

（3）滿意度指標：服務對象滿意度指標：服務對象滿意度≥95.00%。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

九、名詞解釋

（一）機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：納入市級財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

十、2020年預算公開表

01.部門收支總體情況表 1-1

02.部門收入總體情況表 1-2

03.部門支出總體情況表 1-3

04.部門支出總體情況表（按經(jīng)濟科目分類） 1-4

05.部門財政撥款收支預算總體情況表 1-5

06.部門一般公共預算支出情況表 1-6

07.部門一般公共預算基本支出情況表 1-7

08.部門政府性基金預算支出情況表 1-8

09.部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況表 1-9

10.本級績效目標表 1-10