保山市文聯(lián)2019年度項(xiàng)目績效自評報(bào)告

（文藝事業(yè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

一、項(xiàng)目基本情況

2019年，市文聯(lián)擬計(jì)劃組織開展“我們的中國夢”——文化進(jìn)萬家活動以及開展文學(xué)、書法、美術(shù)、音樂、舞蹈、戲劇等門類重點(diǎn)作品的創(chuàng)作，通過出版書籍和舉辦展覽、賽事、交流研討等活動，繁榮發(fā)展保山文學(xué)藝術(shù)事業(yè)，助推保山實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展。為保證各項(xiàng)工作順利開展，特申請本項(xiàng)目資金，用于繁榮發(fā)展我市文學(xué)藝術(shù)事業(yè)支出。

二、項(xiàng)目績效自評工作開展情況

（一）成立機(jī)構(gòu)

成立市文聯(lián)財(cái)政支出績效評價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌開展市文聯(lián)財(cái)政支出績效自評工作。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé)對開展財(cái)政支出績效自評工作的組織協(xié)調(diào)等工作。下發(fā)開展財(cái)政支出績效自評工作的通知，要求各科室報(bào)送各個(gè)項(xiàng)目資金使用情況、支出效果以及存在問題和原因分析，整理各項(xiàng)目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料。

（二）組織實(shí)施

市文聯(lián)財(cái)政支出績效評價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織召開項(xiàng)目支出績效自評會，討論和研究項(xiàng)目的績效目標(biāo)完成情況，安排項(xiàng)目自評責(zé)任分工，責(zé)任到人。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室加強(qiáng)與各科室的溝通配合，通過收集整理項(xiàng)目總體情況、各項(xiàng)目資金支出情況、績效目標(biāo)完成情況等信息，對項(xiàng)目績效情況進(jìn)行總體評價(jià)后，撰寫自評報(bào)告反映資金使用效果。

三、項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況

（一）項(xiàng)目資金情況

1．項(xiàng)目資金到位情況。該項(xiàng)目資金預(yù)算30萬元，實(shí)際到位30萬元。

2．項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。截止2019年底，該項(xiàng)目資金支出25.30萬元，執(zhí)行率為84.33%，剩余資金由財(cái)政于10月統(tǒng)一收回。

3．項(xiàng)目資金管理情況。在年度預(yù)算管理過程中，進(jìn)一步強(qiáng)化資金的分配、使用、管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的事前防范、事中控制、事后監(jiān)督，努力提高項(xiàng)目資金配置效率。在制度建設(shè)方面，緊扣制度建設(shè)重點(diǎn)，圍繞預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、支付管理、監(jiān)督保障等方面，結(jié)合機(jī)構(gòu)獨(dú)立設(shè)置、獨(dú)立運(yùn)轉(zhuǎn)和部門自身建設(shè)，狠抓內(nèi)部管理、不斷建立完善了各項(xiàng)規(guī)章制度，建立用制度管人、管事、管財(cái)?shù)拈L效機(jī)制，并在實(shí)際工作中不斷健全完善管理辦法和內(nèi)控制度，認(rèn)真貫徹執(zhí)行，確保資金使用的安全、合規(guī)。在預(yù)算執(zhí)行管理方面，嚴(yán)格按照《保山市財(cái)政局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理的通知》要求，切實(shí)履行預(yù)算管理職責(zé)，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督管理，維護(hù)預(yù)算的嚴(yán)肅性。按照財(cái)政預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度要求，定期通報(bào)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況，分析解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和困難，根據(jù)預(yù)算項(xiàng)目用途，確保?？顚Ｓ?，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。

（二）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況

1．產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——舉辦“我們的中國夢”——文化進(jìn)萬家活動：全年預(yù)計(jì)舉辦3次，實(shí)際舉辦3次。

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——組織“5·23文藝志愿者服務(wù)日”活動：全年預(yù)計(jì)舉辦1次，實(shí)際舉辦1次。

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——舉辦“邊地行走——探索失落的南方絲綢古道”攝影結(jié)題展：全年預(yù)計(jì)舉辦1次，實(shí)際舉辦1次。

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——組織“祖國永昌·奮進(jìn)保山”城市形象宣傳推介活動：全年預(yù)計(jì)舉辦1次，實(shí)際舉辦1次。

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——召開全市文聯(lián)工作會議：全年預(yù)計(jì)召開會議1次，實(shí)際召開1次。

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——培訓(xùn)文藝工作者：全年預(yù)計(jì)培訓(xùn)200人次，實(shí)際培訓(xùn)200余人次。

產(chǎn)出指標(biāo)下的質(zhì)量指標(biāo)——繁榮發(fā)展保山文學(xué)藝術(shù)事業(yè)：全年預(yù)計(jì)指標(biāo)100%，實(shí)際完成指標(biāo)100%。

2. 效益指標(biāo)完成情況。

效益指標(biāo)下的社會效益指標(biāo)——開展“深入生活、扎根人民”暨“紅色文藝輕騎兵”進(jìn)基層活動：全年預(yù)計(jì)組織2次，實(shí)際完成4次。

效益指標(biāo)下的可持續(xù)影響指標(biāo)——文藝界對文聯(lián)工作反響：全年預(yù)計(jì)指標(biāo)100%，實(shí)際完成指標(biāo)100%。

效益指標(biāo)下的可持續(xù)影響指標(biāo)——可持續(xù)影響率：全年預(yù)計(jì)指標(biāo)100%，實(shí)際完成指標(biāo)100%。

3. 滿意度指標(biāo)完成情況。

滿意度指標(biāo)下的服務(wù)對象滿意度指標(biāo)——各協(xié)會、文藝家受眾滿意度：全年預(yù)計(jì)滿意率95%，實(shí)際滿意率95%以上。

四、績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

市文聯(lián)2019年度文藝事業(yè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)未完成原因?yàn)榭冃е笜?biāo)量化不夠和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性不強(qiáng)。在下一步工作中，市文聯(lián)將認(rèn)真分析存在問題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益。

五、績效自評結(jié)果

該項(xiàng)目實(shí)施主體明確，市文聯(lián)按照繁榮發(fā)展全市文學(xué)藝術(shù)事業(yè)的目標(biāo)，通過開展各項(xiàng)展覽、演出、賽事和采風(fēng)等文藝活動，客觀真實(shí)反映我市在經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會和生態(tài)建設(shè)等方面所取得的重大成就。項(xiàng)目資金能夠按照市級財(cái)政關(guān)于預(yù)算申報(bào)、預(yù)算評審、資金申請的有關(guān)工作要求進(jìn)行審批，并最終落實(shí)到位。同時(shí)，在項(xiàng)目實(shí)施的全過程中，指定了專人對項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督，并按時(shí)、按質(zhì)、按量完成項(xiàng)目績效指標(biāo)，確保了文聯(lián)工作的正常開展。經(jīng)全面綜合評價(jià)，該項(xiàng)目績效自評為優(yōu)秀。

六、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

（一）按照“誰主管、誰使用、誰公開”的原則，部門預(yù)算項(xiàng)目績效自評報(bào)告、自評表將在相關(guān)門戶網(wǎng)站進(jìn)行公開。

（二）針對本部門績效自評中存在的問題，及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項(xiàng)目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。

（三）建立激勵與約束機(jī)制，強(qiáng)化評價(jià)結(jié)果在項(xiàng)目申報(bào)和預(yù)算編制中的有效應(yīng)用，將績效理念融入資金使用的全過程，將績效評價(jià)結(jié)果作為資金分配的重要因素。

七、績效自評工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

（一）績效自評的工作經(jīng)驗(yàn)

一是強(qiáng)化認(rèn)識，重視績效自評工作。財(cái)政支出績效評價(jià)是單位提高行政效能和理財(cái)水平的重要舉措，必須加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，總結(jié)自評工作經(jīng)驗(yàn)，嚴(yán)格落實(shí)績效管理責(zé)任，才能保質(zhì)保量完成績效自評工作任務(wù)。二是強(qiáng)化質(zhì)量，規(guī)范績效自評工作。只有通過建立科學(xué)、可量化的指標(biāo)體系，認(rèn)真收集整理評價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料，才能按要求完成績效自評報(bào)告，真實(shí)反映資金使用效果。三是強(qiáng)化落實(shí)，按時(shí)完成績效自評工作。在預(yù)算管理過程中，要統(tǒng)籌安排好各個(gè)環(huán)節(jié)的工作，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)部門之間的參與協(xié)助力度，加強(qiáng)與各科室的溝通配合、培訓(xùn)和指導(dǎo)，才能按要求完成本部門績效自評工作。

（二）存在問題和建議

市文聯(lián)的項(xiàng)目績效管理工作還存在績效目標(biāo)申報(bào)不夠全面，績效指標(biāo)量化不夠，績效評價(jià)手段和方法有待優(yōu)化，績效自評組織實(shí)施還不夠規(guī)范等問題，在今后的工作中需要進(jìn)一步加以改進(jìn)和完善，同時(shí)建議市財(cái)政局加強(qiáng)對部門財(cái)政支出績效評價(jià)管理工作的培訓(xùn)和指導(dǎo)，提高部門績效自評質(zhì)量。

八、其他需說明的問題

無。

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會

2020年6月17日

市文聯(lián)2019年度項(xiàng)目績效自評表——文藝事業(yè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi).xls