保山市委政策研究室2019年度部門整體支出績效自評報告

一、部門基本情況

（一）部門概況

保山市委政策研究室的主要工作職責:

1.根據(jù)市委的工作部署，圍繞黨的中心工作，組織本室協(xié)同市級有關(guān)部門、縣（市、區(qū)）研究部門，就市委關(guān)注的經(jīng)濟、政治、文化、社會、生態(tài)文明、黨建等方面的重大問題進行調(diào)查研究，提出意見和建議，供市委決策參考。

2.根據(jù)市委指示，起草市委領(lǐng)導(dǎo)和市委其他領(lǐng)導(dǎo)的部分重要講話稿（文稿）。參與起草或組織配合市級有關(guān)部門共同起草、修改市委部分重要文件（文稿）。

3.調(diào)查了解各縣（市、區(qū)）、園區(qū)、部門貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策的情況，及時向市委反映新情況和新經(jīng)驗并提出相關(guān)建議。

4.根據(jù)需要組織開展專項或?qū)ｎ}調(diào)研，組織編撰宣傳黨的路線、方針和重大政策的文章或資料。組織縣（市、區(qū)）和市級有關(guān)部門編輯出版市情圖書（資料）。

5.完成中共云南省委政策研究室和市委交辦的其他任務(wù)。

（二）部門績效目標的設(shè)立情況

統(tǒng)一管理部門績效目標，通過項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現(xiàn)情況的設(shè)立，了解項目資金使用情況。

（三）部門整體收支情況

2019年我室財政經(jīng)費收入462.62萬元，其中財政撥款收入462.62萬元.

經(jīng)費支出462.62萬元，包括：按支出性質(zhì)分，基本支出412.26萬元，項目支出50.36萬元，按支出經(jīng)濟分類分，工資福利支出364.86萬元，商品服務(wù)支出44.76萬元，對個人和家庭的補助支出2.64萬元。

實行部門預(yù)算是財政改革的主要內(nèi)容，是推進依法理財?shù)闹匾胧嵭胁块T預(yù)算有利于建立社會主義市場經(jīng)濟和公共財政相適應(yīng)的財政運行機制，實行依法理財，規(guī)范理財，提高財政工作質(zhì)量和財政資金使用效益。推行部門預(yù)算是建立規(guī)范科學(xué)的預(yù)算管理制度，保證財政資金分配和使用合理的基礎(chǔ)。實行部門預(yù)算就是將財政資金按部門和項目進行分配，把原來按功能劃分的資金細劃到部門和項目，把部門的各種收支納入預(yù)算管理，預(yù)算一經(jīng)人大批準，財政部門和預(yù)算單位都必須嚴格執(zhí)行。

(四)部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

1.部門預(yù)算管理制度建立逐步完善，一般部門預(yù)算編制采用“兩上兩下”的順序進行。

2.實現(xiàn)了由基數(shù)法向零基預(yù)算的轉(zhuǎn)變。部門支出預(yù)算按照預(yù)算年度內(nèi)所有因素和事項的輕重緩急測算每一項目的支出需要，個人工資性支出按照編制內(nèi)實有人數(shù)和國家工資標準編制；公用經(jīng)費根據(jù)部門特點分類分檔按定額逐項核定；專項支出預(yù)算，按照輕重緩急建立項目庫，推行滾動預(yù)算。

3.單位的基本支出進一步規(guī)范。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

通過項目績效自評，了解資金使用是否達到了預(yù)期目標，資金管理是否規(guī)范，資金使用是否有效，檢驗局長支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進管理措施，有效提高資金管理水平和使用效益。

（二）自評指標體系

綜合財政預(yù)算的原則。我單位嚴格按照規(guī)定全面反映預(yù)算內(nèi)外資金情況，按照先預(yù)算外，后預(yù)算內(nèi)的原則，統(tǒng)籌安排部門的支出預(yù)算，將單位的各項收入納入部門綜合預(yù)算。

零基預(yù)算的原則：部門預(yù)算的編制應(yīng)根據(jù)各部門的職能、任務(wù)和發(fā)展目標，按照建立公共財政基本框架的要求，以零為起點，以項目為依據(jù)編制。在保證工資性支出和機構(gòu)運轉(zhuǎn)基本需要，保證社會保障支出的前提下，根據(jù)財力可能，按照零基預(yù)算辦法規(guī)定的項目排序原則，分輕重緩急，統(tǒng)籌安排項目預(yù)算。                                                   

（三）自評組織過程

1.成立保山市市委政策研究室績效自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負責項目支出績效自評工作的開展；2.召開績效自評工作專題會議，確定績效自評項目，開展績效自評工作并編寫項目支出績效自評報告，報送市財政局。

我室在經(jīng)費支出時堅持"量入為出，收支平衡"的原則，從嚴控制支出，既考慮事業(yè)發(fā)展需要，又要考慮財力可能，實行預(yù)算資金統(tǒng)籌安排，綜合平衡。

三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論

（一）投入情況分析

我室2019年部門預(yù)算績效的指導(dǎo)思想是：認真貫徹黨和國家的方針政策及市委市政府有關(guān)要求，不斷推進預(yù)算管理體制改革，進一步調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌安排預(yù)算內(nèi)外資金，確保工資性支出和機構(gòu)運轉(zhuǎn)的基本需要，盡量壓縮非生產(chǎn)性支出，圍繞市委、市政府的中心工作努力安排好重點工作支出，促進國民經(jīng)濟持續(xù)快速協(xié)調(diào)發(fā)展。

（二）過程情況分析

我室在經(jīng)費支出時堅持"量入為出，收支平衡"的原則，從嚴控制支出，既考慮事業(yè)發(fā)展需要，又要考慮財力可能，實行預(yù)算資金統(tǒng)籌安排，綜合平衡。

（三）產(chǎn)出情況分析

2019年部門預(yù)算根據(jù)各部門的職能、任務(wù)和發(fā)展目標，，以項目為依據(jù)編制，嚴格按照年初預(yù)算推進，完成了預(yù)算目標，支出效益明顯。      

（四）效果情況分析

2019年項目的順利實施，保證了年初部門確定的工作目標任務(wù)圓滿完成，在加強統(tǒng)計、機制完善、資金籌措、項目建設(shè)、隊伍建設(shè)、督查問效等方面精準發(fā)力，統(tǒng)計各項工作推進有序、落實有力、行動有效。

四、存在的問題和整改情況

無

五、績效自評結(jié)果應(yīng)用

2019年度在市委、市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，市委政策研究室深入貫徹落實黨中央、國務(wù)院，省委、省政府和市委、市政府的重大決策部署，圍繞年度工作目標，在完善機制、資金籌措、項目建設(shè)、隊伍建設(shè)、督查問效等方面精準發(fā)力，各項工作推進有序、落實有力、行動有效，管理制度規(guī)范完善，具體措施可行，較好地完成了各項績效指標，促進了部門履職績效目標的實現(xiàn)，具有較強的可持續(xù)性，總體評價等級為優(yōu)。

六、主要經(jīng)驗及做法

一嚴格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法律法規(guī)，是抓好項目實施和績效評價的前提；二領(lǐng)導(dǎo)重視是抓好項目實施和績效評價的核心；三工作人員細心負責是抓好項目實施的績效評價的關(guān)鍵。

七、其他需說明的情況

我單位2019年因機構(gòu)改革，4月份農(nóng)辦工作職能劃轉(zhuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作局，其中市委農(nóng)辦工作經(jīng)費和市級美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)專項經(jīng)費項目隨職能劃轉(zhuǎn)到市農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作局。

1附件4.xls