中共保山市委黨校部門整體

支出績效自評報告

一、部門基本情況

（一）部門概況

1.主要職能

（1）輪訓培訓各級黨員領導干部及后備干部，培養(yǎng)理論干 部，學習研究和宣傳馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個 代表”重要思想、科學發(fā)展觀和習近平新時代中國特色社會主義 思想。

（2）發(fā)揮干部培訓輪訓的“主陣地”“主渠道”和黨性鍛煉 “大熔爐”作用，發(fā)揮在黨委、政府決策和保山市社科研究中的 “思想庫”作用。

（3）承辦市委和市政府舉辦的專題研討班。

（4）圍繞市內(nèi)外出現(xiàn)的新情況新問題開展科學研究，承擔 市委和市政府下達的調(diào)研任務。

（5）針對我市改革開放和社會主義現(xiàn)代化進程中的重大理 論和現(xiàn)實問題，開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳，開 展黨的路線、方針、政策宣傳。

（6）按照國家有關法律法規(guī)和政策規(guī)定，開展研究生以及 其他形式的干部繼續(xù)教育和培訓。

（7）開展同市內(nèi)外教育、研究等機構和組織的合作與交流。充分利用楊善洲精神、艾思奇大眾哲學等優(yōu)質(zhì)教育資源，開展對 外干部教育培訓，擴大和提升保山知名度。

（8）履行保山市行政學校的職能，發(fā)揮公務員教育培訓的 主渠道作用、公共行政理論和政府管理創(chuàng)新研究的重要基地作用、 政府決策咨詢的思想庫作用。

（9）履行保山市民族干部學校的職能，做好少數(shù)民族干部 培訓工作。

（10）履行保山市社會主義學校的職能，服務全市統(tǒng)一戰(zhàn)線 工作大局，發(fā)揮統(tǒng)一戰(zhàn)線教育培訓主渠道作用。

（11）履行中共隆陽區(qū)委黨校（隆陽區(qū)行政學校、云南省 農(nóng)業(yè)廣播電視學校隆陽區(qū)分校）的職能，做好全區(qū)黨員領導干部 的理論培訓、學歷進修和全區(qū)新型職業(yè)農(nóng)民培育的各項培訓工作。

（12）完成市委、市政府交辦的其他任務。

2.機構情況

2019年末，中共保山市委黨校（含市行政學校、市民族干校、市社會主義學校、隆陽區(qū)委黨校，以下簡稱“我校”）內(nèi)設 14 個機構和一個機關黨委。我校2019年末實有人員編制102人。其中：事業(yè)編制 102 名（含參照公務員法管理的 47 名）。其中，正處級領導職數(shù) 1 名：常務副校長 1 名 （兼市行政學校副校長、市民族干部學校校長、市社會主義學校 副校長、楊善洲干部學院副院長）；副處級領導職數(shù) 4 名：副校長4 名（其中 1 名兼市民族干部學校副校長，1 名兼隆陽區(qū)委黨校常 務副校長）；兼職副校長 1 名（不占市委黨校職數(shù)）：楊善洲干部 學院常務副院長兼副校長 1 名；科級領導職數(shù) 36 名：正科級領導職數(shù) 15 名（含機關黨委專職副書記 1 名），副科級領導職數(shù) 21 名（含機關紀委書記 1 名）。

3.人員情況

截止2019年12月31日實有在職人員96人，在職在編實有參照公務員法管理的公務員46人（含行政工勤人員0人），在職在編實有事業(yè)人員50人（含事業(yè)工勤人員19人）。 

（二）部門績效目標的設立情況

中共保山市委黨校2019年部門績效目標緊緊圍繞履職效益、預算配置、預算執(zhí)行、預算管理幾個方面設定全面支出績效目標。

履職效益方面：認真做好干部培訓輪訓工作，充分挖掘辦學潛能，廣開辦學門路，力爭多辦班，努力爭取達到能充分體現(xiàn)主渠道地位的辦班規(guī)模，發(fā)揮培訓輪訓黨員領導干部主渠道作用，開展干部培訓，開展干部繼續(xù)教育，建設保山高素質(zhì)干部隊伍，為推動保山實現(xiàn)跨越發(fā)展服務。以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，堅持黨校姓黨、從嚴治校、質(zhì)量立校，圍繞“辦成云南省州市中最好的黨校”目標，積極發(fā)揮干部培訓、思想引領、理論建設、決策咨詢作用，思想政治武裝持續(xù)深化，干部教育培訓主渠道作用充分發(fā)揮，黨的理論教育和黨性教育主業(yè)主課定位有效落實，科研工作基礎支撐作用穩(wěn)步提升，保障服務水平明顯提高，為培養(yǎng)造就忠誠干凈擔當?shù)母咚刭|(zhì)專業(yè)化干部隊伍、推動保山干部教育培訓事業(yè)高質(zhì)量跨越發(fā)展作出了積極貢獻。

預算配置方面：部門中期支出規(guī)劃、年度履職目標編制科學，年度預算與中期規(guī)劃和履職目標銜接緊密。預算編制依據(jù)充分、數(shù)據(jù)詳實、結構優(yōu)化、細化可執(zhí)行?；A信息完善、數(shù)據(jù)更新及時、依據(jù)真實完整?；局С霰Ｕ蠁挝徽＿\轉，行使單位職能，完成日常工作。及時對人員、車輛、資產(chǎn)等信息進行動態(tài)更新工作，確保基礎信息數(shù)據(jù)的及時性、準確性和完整性，保證基本支出預算無缺口。資金安排上確保重點支出安排，確保重點任務完成目標。

預算執(zhí)行方面：嚴格執(zhí)行批復的各項支出預算，不擅自擴大支出范圍、提高開支標準，嚴格按照預算批復的支出用途使用資金。采取有效措施，加快預算執(zhí)行進度，全年預算執(zhí)行率達到100%，其中第一季度完成預算10%，第二季度完成預算40%，第三季度完成預算80%，10月底完成預算90%，11月底完成預算100%。采用工作考核、績效評價等方式加強對項目資金的監(jiān)管。

預算管理方面：進一步完善財務管理制度制定《保山市委黨校關于經(jīng)費開支的規(guī)定》，在日常財務工作中認真執(zhí)行中共保山市委辦公室 保山市人民政府辦公室《關于印發(fā)<保山市進一步規(guī)范國內(nèi)公務接待工作運行機制><保山市黨政機關國內(nèi)公務接待管理實施細則>的通知》(保辦發(fā)〔2019〕79號)、《關于印發(fā)《保山市市級機關培訓費 管理辦法》的通知（保辦發(fā)〔2018〕6號）》，本?！蛾P于印發(fā)<中共保山市委黨校差旅費管理細則>的通知》(保校字〔2019〕7號)、《關于印發(fā)<市委黨校會議管理規(guī)定>的通知》（保校字〔2014〕21 號）、保山市財政局《關于轉發(fā)<云南省財政廳關于實施公務機票購買管理改革事項>的通知》(保財采〔2015〕10號)、等財務管理制度，辦公室會同直屬單位黨委對支出事項進行監(jiān)督。按照相關預決算公開規(guī)定，按時完成部門 “三公經(jīng)費”預算公開及部門決算公開。嚴格按照《行政單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》、《事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》，對部門國有資產(chǎn)及時進行登記、管理、清查，維護國有資產(chǎn)安全完整，實現(xiàn)合理配置充分有效利用。

（三）部門整體收支情況

2019年度中共保山市委黨校部門年初預算總收入2346.37萬元，決算總收入7378.60萬元,其中：財政撥款收入7378.60 萬元（其中，政府性基金預算財政撥款收入0萬元，一般公共預算財政撥款收入7378.60萬元）。

總支出 7378.6萬元，包括：按支出性質(zhì)分，基本支出2334.87萬元，項目支出5043.73萬元，按支出經(jīng)濟分類分，工資福利支出1815.31萬元，商品服務支出479.80萬元，對個人和家庭的補助支出63.82萬元，其他資本性支出5019.67萬元

（四）部門預算管理制度建設情況

按照相法律法規(guī)和結合我校實際，建立健全財務管理制度和約束機制，實行制度管人、管事。實行依法理財，規(guī)范理財，提高財政工作質(zhì)量和財政資金使用效益?！吨泄脖Ｉ绞形h校財務管理辦法》對經(jīng)費開支標準、審批程序、開支范圍、結算方式、票據(jù)要求作出了明確規(guī)定。我校各項支出嚴格按照國家財經(jīng)法規(guī)、預算資金管理辦法和中共保山市委黨校財務管理辦法的規(guī)定實行統(tǒng)一管理，堅持“先審批、后開支，誰開支、誰負責，誰分管、誰把關”的原則。有關財務制度對項目經(jīng)費的保障落實和成本節(jié)約、效率提高有著較強的法規(guī)約束力。根據(jù)年初部門預算的批復,加強經(jīng)費使用管理，本著?？顚Ｓ谩⒏咝Ш侠淼脑瓌t安排使用好專項經(jīng)費，嚴格實行項目管理，做到資金到項目、管理到項目、核算到項目。嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律和財務制度，配合審計等有關部門做好審計、檢查、稽查等工作。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

通過對項目開展情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現(xiàn)情況進行自我評價，了解資金使用是否達到了預期目標，以績效目標為基礎，以績效運行跟蹤監(jiān)控和績效評價為手段，以結果應用為保障，以改進預算管理、優(yōu)化資源配置、控制節(jié)約成本為目標，建立管理科學、運轉高效的全過程預算績效管理體系。檢驗資金支出效率和效果。分析資金使用過程中存在的問題及其原因，及時總結經(jīng)驗，改進管理措施，有效提高財政資金管理水平和使用效益。同時為以后年度財政資金投入提供參考依據(jù)。

（二）自評指標體系（本部分為報告核心內(nèi)容）

（三）自評組織過程

根據(jù)《保山市財政局關于2020年財政支出績效評價有關事項的通知》（保財預〔2020〕95號）要求，我校高度重視項目績效自評工作，成立了績效自評工作組，明確任務分工。及時召開績效自評工作專題會議，根據(jù)《保山市財政局關于2020年財政支出績效評價工作有關事項的通知》（保財預〔2020〕95號）制定部門整體支出績效自評實施方案。確定績效自評項目后，各科室負責提供績效自評涉及的各科室實施的項目相關資料，確保項目績效自評嚴格按照年初預算批復的項目支出績效指標、部門職責以及項目特點設計自評指標，確定了自評指標體系。認真準備相關資料，深入客觀進行分析評價，圓滿完成項目績效自評工作。

 三、評價情況分析及綜合評價結論

2019年，我校將部門整體支出績效評價作為財政預算資金使用管理的一項重要工作，切實加強預算收支管理，全面梳理內(nèi)部管理流程，建立健全內(nèi)部管理制度，有效提升了部門整體支出管理水平。根據(jù)部門整體支出績效評價指標體系，2019年度自評綜合得分為96.5分，評價等級為“優(yōu)”。部門整體支出績效情況如下：

（一）投入情況分析

認真貫徹黨和國家的方針政策及市委市政府有關要求，不斷推進預算管理體制改革，進一步調(diào)整支出結構，統(tǒng)籌安排預算資金，確保工資性支出和機構運轉的基本需要，盡量壓縮非生產(chǎn)性支出，圍繞市委、市政府的中心工作努力安排好重點工作。

按照績效目標設定，2019年總投入項目資金5043.73萬元，其中：調(diào)研、培訓經(jīng)費項目資金28.65萬元、2019年黨校遷建項目建設資金項目資金5000萬元、2019年非稅收入安排的支出〔辦公設備購置〕項目資金15.09萬元。根據(jù)項目的實施情況，年度內(nèi)實際撥付為5043.73萬元。實際到位率100%。

（二）過程情況分析

管理制度健全，具體相應的業(yè)務管理制度，業(yè)務管理制度合法、合規(guī)、完整；制度執(zhí)行有效，遵守相關法律法規(guī)和業(yè)務管理制度。一是嚴格按照培訓相關管理規(guī)定，堅持教學科研一體化，教學水平得到提高，辦班效果明顯，反映良好；二是基礎設施建成并投入使用，遷建項目建成并投入使用，使市委黨校辦學條件發(fā)生徹底改變，基礎設施從全省州市黨校中的落后方陣一步跨入一流行列，實現(xiàn)了歷史性跨越，把黨校建設發(fā)展及全市干部教育培訓平臺建設推升到了一個新的歷史起點上。項目管理可控，具有相應的管理措施。

資金使用嚴格按照相關文件精神辦理。資金使用合規(guī)，符合文件的規(guī)定，有完整的資金審批程序和撥付手續(xù)。

會計核算符合規(guī)范要求，相關材料完整。

（三）產(chǎn)出情況分析

2019年，我校積極履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標。主體班次和非主體班次的舉辦齊頭并進，主渠道作用得到較好發(fā)揮。全年共舉辦各類培訓班194期（個），培訓90968人次；教師上課宣講26場次，聽講2500人次。

獲省委黨校課題立項2項、省社會主義學院課題立項２項、保山市社科聯(lián)課題立項3項，批準保山市黨校系統(tǒng)課題立項10項。在各類報刊發(fā)表理論（調(diào)研）文章30篇。獲云南省黨校（行政院校）系統(tǒng)2017-2018年度科研工作組織獎，2項科研成果獲云南省黨校（行政院校）系統(tǒng)2017-2018年度優(yōu)秀科研成果三等獎，一人獲優(yōu)秀科研管理工作者獎。

（四）效果情況分析

保山市委黨校搬遷建設項目高效穩(wěn)步推進，占地131.6畝、建筑面積4.6萬平米、綠化面積3萬平米、投資24534.58萬元、能同時容納1200人在校教學培訓和500人在校食宿、花園式、開放式的市委黨校遷建項目已經(jīng)基本建成并投入使用，我?；A設施從全省州市黨校中的落后方陣一步跨入了一流行列，硬件條件發(fā)生了直過式改變。全年安排辦班、會議場地使用202場次、651.5天、26814人次，接待住宿18496人次、就餐31603人次。新校區(qū)首次順利經(jīng)受了大規(guī)模辦班的考驗。培訓、教學、科研、行政后勤、隊伍建設、黨的建設等工作取得積極成效。辦班保持良好發(fā)展態(tài)勢，作用得到較好發(fā)揮。教學工作扎實開展，班次學制進一步規(guī)范，培訓計劃精心設計，培訓內(nèi)容精心安排，辦學水平明顯提高。堅持科研強校理念，堅持教學科研一體化，科研工作成果豐碩?；A設施實現(xiàn)歷史性跨越，跨入我省州市黨校中一流行列。

四、存在的問題和整改情況

（一）存在問題

一是預算執(zhí)行情況管理不到位。我單位未嚴格對預算執(zhí)行分季度情況進行考核和評價，存在預算執(zhí)行情況管理不到位的問題。

二是績效目標設立不夠明確、細化和量化。雖然設立了項目資金績效目標，但目標不夠明確、細化和量化。

三是制度建設和規(guī)范化管理有待加強。

（二）整改措施

一是按照市財政局的工作部署，進一步加強與市財政預算編報、審核的銜接，強化內(nèi)部預算支出管理、跟蹤，按月對預算執(zhí)行情況分析，切實加快預算執(zhí)行進度。

二是認真做好績效目標的編制。進一步加強預算管理意識，嚴格按照績效目標編制的相關制度和要求，績效目標盡可能的全面、細化，進一步提高績效目標設立的科學性。

    三是加強制度建設。對預算績效管理的對象和內(nèi)容、預算績效管理職責、績效目標管理、績效運行監(jiān)控管理、績效評價管理及績效評價結果反饋和應用管理方面進行規(guī)定。

五、績效自評結果應用

我校緊緊依靠市委、市政府的堅強領導和各部門的大力支持，以全面貫徹落實全國、全省、全市黨校工作會議精神為重要契機，全力推進各方面工作，圓滿完成了各項任務，為建設能夠擔當保山實現(xiàn)跨越發(fā)展歷史重任的高素質(zhì)干部隊伍作出了積極努力，使我校實現(xiàn)跨越發(fā)展有了一個良好開局。

（一）堅持改進作風、純潔隊伍、凈化風氣、提升能力，機關黨的建設和隊伍思想政治建設、業(yè)務能力建設取得新的成績和進步，為正確有效履行黨校職責提供了堅強的思想政治保證和組織保證。

（二）積極發(fā)揮主渠道主陣地作用，推動培訓、教學、科研齊頭并進、形成鼎立之勢，為建設高素質(zhì)干部隊伍、推動保山跨越發(fā)展作出了應有貢獻。

（三）行政管理、后勤服務水平進一步提高，機關運轉協(xié)調(diào)有序，為履行好培訓、教學、科研職能提供了有力保障。因此自評為優(yōu)秀

六、主要經(jīng)驗及做法

項目實施領導重視是前提，年初預算方案結合實際、有政策依據(jù)、科學、合理、有針對性和操作性強是基礎，制定項目和資金管理辦法以及建立和完善與項目有關的政策是保障，過程監(jiān)督、指導、檢查和項目績效評價是項目得以順利實施并取得實施效果和達到預期目的關鍵。

七、其他需說明的情況

無

2019年度市委黨校部門整體支出績效自評表.xls