2019年度項(xiàng)目績效自評報(bào)告

（防治艾滋病宣傳工作經(jīng)費(fèi)）

一、項(xiàng)目基本情況

根據(jù)《保山市第四輪禁毒和防治艾滋病人民戰(zhàn)爭宣傳教育工作實(shí)施方案（2016—2020年）》（保宣通〔2016〕18號）和《保山市2019年度禁毒工作考評辦法》《保山市2019年防治艾滋病工作目標(biāo)管理責(zé)任書》要求，為營造禁毒防艾社會宣傳氛圍，制作2020年度禁毒防艾宣傳畫發(fā)放到各縣（市、區(qū)）城鄉(xiāng)家庭進(jìn)行張貼宣傳，進(jìn)一步提高城鄉(xiāng)群眾禁毒和防治艾滋病知曉率。

二、項(xiàng)目績效自評工作開展情況

為進(jìn)一步加強(qiáng)部門責(zé)任意識，強(qiáng)化財(cái)政支出績效理念，規(guī)范財(cái)政資金管理，提高資金使用績效，根據(jù)《保山市財(cái)政局關(guān)于2020 年財(cái)政支出績效評價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（保財(cái)預(yù)﹝2020﹞95號）要求，我部專門成立財(cái)政資金績效評價(jià)工作小組，按照“誰主管、誰使用、誰公開”的原則，由業(yè)務(wù)科室為主認(rèn)真做好防治艾滋病宣傳工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)績效評價(jià)工作。

三、項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況

（一）項(xiàng)目資金情況

1．項(xiàng)目資金到位情況。

防治艾滋病宣傳工作經(jīng)費(fèi)，2019年預(yù)算安排資金市級配套3萬元，實(shí)際到位市級配套資金3萬元，資金到位率100%。

2．項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

根據(jù)實(shí)際工作情況，年內(nèi)只需使用2萬元經(jīng)費(fèi)。其中：1.5萬元經(jīng)費(fèi)于2019年11月30日前全部使用完成，用于2020年度禁毒防艾宣傳畫設(shè)計(jì)制作費(fèi)支出。0.5萬元經(jīng)費(fèi)于“6.26”期間到禁毒工作掛鉤聯(lián)系的隆陽區(qū)河圖街道開展禁毒防艾宣傳活動(dòng)時(shí)制作了宣傳展板。

3．項(xiàng)目資金管理情況。

根據(jù)部門項(xiàng)目支出情況，制定完善項(xiàng)目資金管理辦法，做到部門重點(diǎn)項(xiàng)目支出均有法可依。辦公室負(fù)責(zé)管理部機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)工作，部機(jī)關(guān)各項(xiàng)收入和支出統(tǒng)一納入預(yù)算管理。各科室、各直屬單位每年編制項(xiàng)目預(yù)算，提出項(xiàng)目支出預(yù)算建議數(shù)，由辦公室審核匯總（審核方式：對每年上報(bào)的項(xiàng)目具體論證、把關(guān)、篩選，項(xiàng)目的可行性圍繞市委市政府的中心工作開展）。日歷設(shè)計(jì)方案及預(yù)算經(jīng)部務(wù)會研究同意。未列入預(yù)算的項(xiàng)目不得支出，不得超預(yù)算安排支出。經(jīng)費(fèi)開支堅(jiān)持“先審批、后開支，誰開支、誰負(fù)責(zé)，誰分管、誰把關(guān)”原則。

（二）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況

1．產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

2020年禁毒防艾宣傳畫157g銅版紙四色印刷；尺寸：42×56cm；數(shù)量：7500份。

2．效益指標(biāo)完成情況。

2019年防治艾滋病宣傳工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用效果良好，取得了較好的社會效益。

3．滿意度指標(biāo)完成情況。

社會公眾和服務(wù)對象滿意度逐年提高。

四、績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

2019年無績效目標(biāo)未完成的情況。

五、績效自評結(jié)果

根據(jù)宣傳科開展的項(xiàng)目自評情況，我部較好地完成了禁毒防艾宣傳教育工作年初設(shè)定的各項(xiàng)項(xiàng)目績效目標(biāo)，評價(jià)結(jié)果為：優(yōu)秀。

六、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

（一）信息公開及完整：在規(guī)定的時(shí)限，按要求對外公開部門年度預(yù)算、決算、“三公經(jīng)費(fèi)”部門績效報(bào)告等信息。

（二）2019年防治艾滋病宣傳工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)績效自評結(jié)果的運(yùn)用主要是以下幾個(gè)方面：

1．進(jìn)一步增強(qiáng)了單位的績效評價(jià)主體責(zé)任意識和公共文化建設(shè)服務(wù)意識。

2．制定部門績效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立長效機(jī)制。

3．促進(jìn)單位規(guī)范使用項(xiàng)目資金。

七、績效自評工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

（一）管理經(jīng)驗(yàn)

1．項(xiàng)目相關(guān)科室精心組織、策劃以及各相關(guān)單位的相互支持、密切配合，是保證此項(xiàng)目順利開展的必要條件。

2．成立了專門的項(xiàng)目工作小組，項(xiàng)目組按統(tǒng)一規(guī)劃，建立集中統(tǒng)一，分級管理的運(yùn)行機(jī)制，結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)編制科學(xué)的管理辦法或?qū)嵤┓桨?，完善和?guī)范管理制度。

3．項(xiàng)目負(fù)責(zé)人推進(jìn)，各項(xiàng)工作責(zé)任到人、逐級審批、層層分管、環(huán)環(huán)相扣、各部門聯(lián)動(dòng)的管理機(jī)制，全力推進(jìn)項(xiàng)目。

4．在實(shí)施過程中規(guī)范管理到事前有設(shè)計(jì)規(guī)劃、事中有監(jiān)督檢查、事后有跟蹤問效，對項(xiàng)目質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)，發(fā)揮完善的機(jī)制、嚴(yán)格管理、人性化的方式對項(xiàng)目完成的積極作用。

5．在資金使用上嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行，做到資金使用的安全規(guī)范，對項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)實(shí)行專項(xiàng)管理，保證經(jīng)費(fèi)及時(shí)到位和合理使用。

（二）需改進(jìn)的問題及措施

1．實(shí)施單位績效評價(jià)工作有待提升。

2．措施：繼續(xù)加強(qiáng)協(xié)調(diào)指導(dǎo)和培訓(xùn)的力度，加強(qiáng)對各部門申報(bào)項(xiàng)目的指導(dǎo)，使項(xiàng)目編制更加符合績效評價(jià)相關(guān)要求，適時(shí)開展培訓(xùn)，提高各部門、實(shí)施單位對專項(xiàng)資金使用績效評價(jià)工作，重要意義的認(rèn)識，牢固樹立績效管理理念，同時(shí)進(jìn)一步提高績效評價(jià)工作方式、方法，將已完成的所有工作績效成果充分體現(xiàn)出來。

八、其他需說明的問題

無。

8、防治艾滋病宣傳工作經(jīng)費(fèi)-自評表.xls