2019年度項目績效自評報告

（保山市文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)扶持資金扶持項目）

一、項目基本情況

根據(jù)《保山市市級文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)扶持資金管理暫行辦法》要求，2019年市文產(chǎn)辦認真組織五縣市（區(qū)）和市直相關(guān)文化企業(yè)開展市級文化產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)扶持資金項目申報工作，文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展科對申報項目進行了實地查看，并從申報材料完整性、項目實施可行性、實現(xiàn)項目預(yù)期效益的條件和基礎(chǔ)等幾個方面對15個項目進行了初審，提出了初審意見，提交評審會。2019年9月24日，市委宣傳部、財政局將符合扶持條件的15個申報項目提交評審會議進行評審，評審會本著扶新、扶特、扶優(yōu)的原則，注重對可形成文化產(chǎn)業(yè)新增長點的項目進行支持。經(jīng)過認真細致的評審，共擬定扶持項目13個、安排資金150萬元。其中：市級文化企業(yè)2個、隆陽區(qū)3個、施甸縣2個、騰沖市4個、龍陵縣1個、昌寧縣1個。并將評審結(jié)果報呈市人民政府同意后及時下達資金。

二、項目績效自評工作開展情況

1. 前期準備情況：組織成立自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，同時按照《保山市市級財政預(yù)算績效管理暫行辦法》等文件精神開展績效自評工作。

2. 組織實施情況：嚴格按照市委宣傳部2019年度部門整體支出和項目績效自評實施方案，成立績效工作小組，分工明確，客觀公正地對獲得2019年度市級文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)扶持資金的13個項目從項目立項、實施和管理，資金管理和使用以及最終取得的績效情況進行自我評價。

三、項目績效實現(xiàn)情況

（一）項目資金情況

1．項目資金到位情況。

2019年市級財政預(yù)算安排保山市市級文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)扶持資金經(jīng)費共150萬元，實際到位資金150萬元，資金到位率100%。

2．項目資金執(zhí)行情況。

根據(jù)實際工作情況，150萬元市級文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)扶持資金于2019年11月11日下達至扶持項目，2019年底13個項目基本完成，基本達到預(yù)期績效目標。

3．項目資金管理情況。

根據(jù)部門項目支出情況，制定完善項目資金管理辦法，做到部門重點項目支出均有法可依。市文產(chǎn)辦綜合科負責(zé)編制年度市級文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)扶持資金預(yù)算，產(chǎn)業(yè)科具體負責(zé)組織項目申報、項目初審、實地查看、組織評審、資金下達等工作，負責(zé)對扶持項目進行跟蹤問效，精確掌握項目實施進度和績效目標完成情況。（初審方式：對每年申報的項目材料完整性、項目可行性、項目完成績效目標所具備的條件等因素進行論證、把關(guān)、篩選，形成初審意見）。同時，從專家?guī)熘须S機抽取5—7名專家或有關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)，組成評審組，結(jié)合對初審意見對申報項目進行逐一審核把關(guān)，最終形成評審報告，報市委宣傳部部長辦公會研究通過后報市財政局按有關(guān)法規(guī)審批。未列入預(yù)算的項目不得支出，不得超預(yù)算安排支出。經(jīng)費開支堅持“先審批、后開支，誰開支、誰負責(zé)，誰分管、誰把關(guān)”的原則。

（二）項目績效指標完成情況

1．產(chǎn)出指標完成情況。

數(shù)量指標：2019年度扶持文化企業(yè)13家，扶持資金150萬元，根據(jù)項目申報時的績效目標，項目產(chǎn)出指標完成率100%，全部達成預(yù)期指標。

2．效益指標完成情況。

社會效益指標：企業(yè)利用扶持資金，發(fā)揮了撬動示范作用，為項目實施企業(yè)提升了技術(shù)、改進了設(shè)備、擴大了生產(chǎn)、帶來了經(jīng)濟和社會效益，帶動了全市本土文化企業(yè)發(fā)展。效益指標完成96%?；具_成預(yù)期指標。

3．滿意度指標完成情況。

受眾人員滿意度97%，基本達成預(yù)期指標。

四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

無

五、績效自評結(jié)果

2019年市級文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)扶持資金涉及13個項目。所有項目立項依據(jù)充分，績效目標合理且清晰明確；項目管理機制健全、措施保障有力，全面、按時完成各項績效指標，有效促進部門履職績效目標的實現(xiàn)；相關(guān)政策落實到位；項目資金及時、全額撥付到位；資金使用合規(guī)，會計核算規(guī)范，財務(wù)控制有效；項目均能按時完成；項目質(zhì)量及節(jié)支增效措施明顯，符合年度預(yù)算目標，所有項目社會效益顯著，服務(wù)對象滿意度較高，有效推進了部門績效目標的實施。項目績效自評等級為：優(yōu)秀。

六、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

（一）信息公開及完整：在規(guī)定的時限，按要求對外公開部門年度預(yù)算、決算、“三公經(jīng)費”部門績效報告等信息。

（二）項目績效自評結(jié)果的運用主要是以下幾個方面：

1.增強單位的績效評價主體責(zé)任意識。

2.制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立長效機制。

3.促進單位規(guī)范使用項目資金。

七、績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

（一）管理經(jīng)驗

1. 項目科室，直屬單位的精心組織、策劃以及各相關(guān)單位的相互支持、密切配合，是保證此項目順利開展的必要條件。

2. 成立了專門的項目工作小組，項目組按統(tǒng)一規(guī)劃，建立集中統(tǒng)一，分級管理的運行機制，結(jié)合項目特點編制科學(xué)的管理辦法或?qū)嵤┓桨?，完善和?guī)范管理制度。

3. 項目負責(zé)人推進，各項工作責(zé)任到人、逐級審批、層層分管、環(huán)環(huán)相扣、各部門聯(lián)動的管理機制，全力推進項目。

4. 在實施過程中規(guī)范管理到事前有計劃、事中有監(jiān)督、事后有問效，對質(zhì)量嚴格把關(guān)，發(fā)揮完善的機制、嚴格管理、人性化的方式對項目完成的積極作用。

5. 在資金使用上嚴格按照規(guī)定執(zhí)行，做到資金使用的安全規(guī)范，對項目經(jīng)費實行專項管理，保證經(jīng)費及時到位和合理使用。

（二）需改進的問題及措施

1. 實施單位績效評價工作有待提升。

2. 措施：繼續(xù)加強指導(dǎo)和項目跟蹤問效力度，加強對申報項目單位的指導(dǎo)，使項目編制更加符合績效評價相關(guān)要求，適時開展培訓(xùn)，提高各部門、實施單位對專項資金使用績效評價工作，重要意義的認識，牢固樹立績效管理理念，同時進一步提高績效評價工作方式、方法，將已完成的所有工作績效成果充分體現(xiàn)出來。

八、其他需說明的問題

施甸縣20萬元已下達到施甸縣財政局(保財教〔2019〕255號），昌寧縣施甸縣10萬元已下達到昌寧縣財政局(保財教〔2019〕255號）但兩家財政及均未將資金撥付到企業(yè)。經(jīng)與縣財政局對接，原因為縣財政資金調(diào)度困難。

17、（對下轉(zhuǎn)移支付）2019年市級文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)扶持資金-自評表.xls