中共保山市委網(wǎng)信辦2019年度項目績效自評報告

（電子政務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)）

一、項目基本情況

根據(jù)《保山市深化市級機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案》（保發(fā)〔2019〕5號）精神，市工業(yè)信息化局承接于市人民政府辦公室下設(shè)電子政務(wù)辦公室的電子政務(wù)規(guī)劃、建設(shè)、管理職責(zé)劃歸市委網(wǎng)信辦。關(guān)于經(jīng)費(fèi)的問題按照“錢隨事走”的原則，涉及市工業(yè)和信息化局原報市財政局安排的電子政務(wù)外網(wǎng)建設(shè)和運(yùn)維相關(guān)經(jīng)費(fèi)，劃轉(zhuǎn)至市委網(wǎng)信辦。

市工業(yè)信息化局移交給市委網(wǎng)信辦的主要工作內(nèi)容：一是全市電子政務(wù)外網(wǎng)的規(guī)劃、建設(shè)和管理工作；二是全市電子政務(wù)外網(wǎng)項目、云平臺及數(shù)據(jù)中心機(jī)房等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)、管理及運(yùn)維工作，并承擔(dān)對上對下的溝通協(xié)調(diào)職責(zé)；三是全市電子政務(wù)身份認(rèn)證系統(tǒng)的建設(shè)、管理及運(yùn)維工作；四是電子政務(wù)外網(wǎng)核心設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)工作；五是自2003 年全省電子政務(wù)外網(wǎng)建設(shè)啟動以來省級配發(fā)和市級購買的電子政務(wù)外網(wǎng)相關(guān)設(shè)備資產(chǎn)的管理工作；六是由市委網(wǎng)信辦做好管理工作，確保全市電子政務(wù)外網(wǎng)設(shè)備、省到市骨干網(wǎng)絡(luò)及到各部門各單位、到鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行；七是經(jīng)費(fèi)的問題，按照“錢隨事走”的原則，涉及市工業(yè)和信息化局原報市財政局安排的電子政務(wù)外網(wǎng)建設(shè)和運(yùn)維相關(guān)經(jīng)費(fèi)，2019年預(yù)算資金劃轉(zhuǎn)至市委網(wǎng)信辦，后續(xù)預(yù)算由市委網(wǎng)信辦編制預(yù)算報市財政局。2019年度電子政務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)在實(shí)施機(jī)構(gòu)改革前已在市工業(yè)和信息化局支付了保山市電子政務(wù)機(jī)房運(yùn)維費(fèi)等費(fèi)用，后續(xù)電子政務(wù)線路租費(fèi)等費(fèi)用由市委網(wǎng)信辦組織實(shí)施；八是由市委網(wǎng)信辦、市工業(yè)和信息化局于2019年5月9 日召開了有關(guān)職能職責(zé)交接會議，做好移交工作。

為確保全市電子政務(wù)工作有序、正常開展，根據(jù)《保山市財政局關(guān)于劃轉(zhuǎn)預(yù)算經(jīng)費(fèi)至市委網(wǎng)信辦的通知》（保財教〔2019〕159號）文件精神，將保山市電子政務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)71.00萬元劃轉(zhuǎn)至市委網(wǎng)信辦。

二、項目績效自評工作開展情況

根據(jù)保山市財政局《關(guān)于2020年財政支出績效評價工作有關(guān)事項的通知》（保財預(yù)〔2020〕95號）文件精神，我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，組織相關(guān)人員，在規(guī)定的時限內(nèi)，對2019年度保山市電子政務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)的整個實(shí)施過程進(jìn)行了全面、科學(xué)、細(xì)致評價。

三、項目績效實(shí)現(xiàn)情況

（一）項目資金情況

1．項目資金到位情況。

2019年，根據(jù)《保山市財政局關(guān)于劃轉(zhuǎn)預(yù)算經(jīng)費(fèi)至市委網(wǎng)信辦的通知》（保財教〔2019〕159號）文件，下達(dá)項目預(yù)算資金—電子政務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)710000.00元，項目資金到位率為100.00%。

2．項目資金執(zhí)行情況。

2019年，市財政局收回項目資金—電子政務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)109348.19元，實(shí)際使用項目資金—電子政務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)600651.81元，其中：網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)579380.00元，水費(fèi)135.00元，電費(fèi)21136.81元，預(yù)算執(zhí)行率為84.61%。

3．項目資金管理情況。

認(rèn)真做好項目經(jīng)費(fèi)預(yù)算、管理和使用等工作。一是加強(qiáng)績效管理制度和流程的建設(shè)，進(jìn)一步深化、完善績效管理體系，建立全過程的預(yù)算績效管理機(jī)制，促進(jìn)績效管理工作向廣度和深度延伸。二是完善經(jīng)費(fèi)項目財政支出績效評價指標(biāo)框架，加強(qiáng)專項工作經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算編制的科學(xué)性、針對性，增強(qiáng)項目績效指標(biāo)的量化、細(xì)化、可衡量性，提升預(yù)算的可執(zhí)行性。三是強(qiáng)化項目管理，做好項目前期工作，理順工作流程，加快項目推進(jìn)，進(jìn)而加快資金支出進(jìn)度。四是加強(qiáng)項目實(shí)施過程中的監(jiān)督審核。建立健全財政專項資金的公開機(jī)制、評審機(jī)制、跟蹤檢查機(jī)制，確保資金安全高效使用。五是切實(shí)抓好財政專項資金的分配、使用、管理和效益情況的審計監(jiān)督，嚴(yán)肅查處違紀(jì)違規(guī)行為。

（二）項目績效指標(biāo)完成情況

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

一是全市電子政務(wù)外網(wǎng)的規(guī)劃、建設(shè)和管理工作；二是全市電子政務(wù)外網(wǎng)項目、云平臺及數(shù)據(jù)中心機(jī)房等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)、管理及運(yùn)維工作，并承擔(dān)對上對下的溝通協(xié)調(diào)職責(zé)；三是全市電子政務(wù)身份認(rèn)證系統(tǒng)的建設(shè)、管理及運(yùn)維工作；四是電子政務(wù)外網(wǎng)核心設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)工作；五是自2003 年全省電子政務(wù)外網(wǎng)建設(shè)啟動以來省級配發(fā)和市級購買的電子政務(wù)外網(wǎng)相關(guān)設(shè)備資產(chǎn)的管理工作；六是由市委網(wǎng)信辦做好管理工作，確保全市電子政務(wù)外網(wǎng)設(shè)備、省到市骨干網(wǎng)絡(luò)及到各部門各單位、到鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行。我市電子政務(wù)外網(wǎng)順利完成4縣1區(qū)、包含市直、72個鄉(xiāng)鎮(zhèn)電子政務(wù)網(wǎng)覆蓋733個單位。完成與中央到省、市、縣(區(qū))、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、乃至部分行政村900個(SSLVPN)的全網(wǎng)對接。建成12個部門視頻會議網(wǎng)絡(luò)，8個部門MPLS-VPN專線。服務(wù)對象1633個單位，滿意度95%。。目前在網(wǎng)運(yùn)行路由器 723臺、交換機(jī)20臺、安全設(shè)備28臺、服務(wù)器56臺、MCU4個、錄播2個、云平臺兩套，5套存儲、25個擴(kuò)展柜，20個業(yè)務(wù)系統(tǒng)，8個部門MPLS-VPN專線，12個部門視頻會議網(wǎng)絡(luò)。

2.效益指標(biāo)完成情況。

全市電子政務(wù)外網(wǎng)各項工作有序開展，電子政務(wù)外網(wǎng)順利完成4縣1區(qū)、包含市直、72個鄉(xiāng)鎮(zhèn)電子政務(wù)網(wǎng)覆蓋707個單位。完成與中央到省、市、縣(區(qū))、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、乃至部分行政村900個(SSLVPN)的全網(wǎng)對接。效益指標(biāo)完成較好。

3.滿意度指標(biāo)完成情況。

通過對服務(wù)對象1633個單位進(jìn)行回訪調(diào)查，按照項目調(diào)查問卷的結(jié)果，滿意度指標(biāo)達(dá)到95%。

四、績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

2019年，績效目標(biāo)已基本完成，但項目資金支出進(jìn)度緩慢。原因為我辦是機(jī)構(gòu)改革新成立單位，在項目推進(jìn)過程中受立項程序和時間的限制，造成項目資金預(yù)算執(zhí)行較差。在下一步的工作中，我辦將進(jìn)一步健全項目管理責(zé)任制，強(qiáng)化實(shí)施主體責(zé)任，加大跟蹤管理力度，督促項目按期完成目標(biāo)任務(wù)，加快資金支付進(jìn)度。

五、績效自評結(jié)果

通過此次績效評價，部門年初制定目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)，重點(diǎn)評價數(shù)量和質(zhì)量均達(dá)到預(yù)期、資金管理到位、組織和制度保障體系健全。經(jīng)逐項對照自評，自評得分97.46分，本次績效評價各項工作自評結(jié)果：優(yōu)秀。

六、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

我辦按照保財預(yù)〔2020〕95號文件規(guī)定，將于2020年6月30日前，在保山新聞網(wǎng)上公開部門預(yù)算項目自評報告、自評表。

我辦將嚴(yán)格按照上級部門及市財政局相關(guān)要求，采取相應(yīng)措施，認(rèn)真做好項目經(jīng)費(fèi)預(yù)算、管理和使用等工作。為了持續(xù)提高資金的使用效率，我辦將加強(qiáng)績效管理制度和流程的建設(shè)，進(jìn)一步深化、完善績效管理體系，加強(qiáng)項目實(shí)施過程中的監(jiān)督審核，建立健全財政專項資金的公開機(jī)制、評審機(jī)制、跟蹤檢查機(jī)制，確保資金安全高效使用。把績效評價結(jié)果與預(yù)算安排結(jié)合起來，加大評價結(jié)果向社會公開的力度。

七、績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

（一）主要工作經(jīng)驗

一是組織領(lǐng)導(dǎo)到位。成立了以單位主要領(lǐng)導(dǎo)為組長，各科室負(fù)責(zé)人為成員的績效管理組織。二是項目負(fù)責(zé)人推進(jìn)，各項工作責(zé)任到人、逐級審批、層層分管、環(huán)環(huán)相扣、各部門聯(lián)動的管理機(jī)制，全力推進(jìn)項目。三是在實(shí)施過程中規(guī)范管理到事前有計劃、事中有監(jiān)督、事后有問效，對質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)，發(fā)揮完善的機(jī)制、嚴(yán)格管理、人性化的方式對項目完成的積極作用。

（二）主要問題

1.專項經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行有待進(jìn)一步加強(qiáng)。部分項目由于受立項程序和時間的限制，造成項目資金結(jié)余而預(yù)算執(zhí)行率較低，經(jīng)費(fèi)預(yù)算各科目的預(yù)算有待加強(qiáng)。

2.制度管理有待加強(qiáng)，與項目精細(xì)化管理要求存在差距。單位內(nèi)部雖制定了相關(guān)的財務(wù)管理制度，但比較粗泛，實(shí)用性、操作性不強(qiáng)，且內(nèi)部缺乏一定的監(jiān)督制約機(jī)制。

針對存在的問題，我辦將采取扎實(shí)有效的措施，努力做好市委網(wǎng)信辦項目經(jīng)費(fèi)的管理工作。一是加大跟蹤管理力度，督促項目按期完成目標(biāo)任務(wù)。二是嚴(yán)格按照經(jīng)費(fèi)使用管理規(guī)定加強(qiáng)對市委網(wǎng)信辦項目經(jīng)費(fèi)的管理以及運(yùn)行過程中的監(jiān)督，努力保質(zhì)保量完成各項任務(wù)。三是進(jìn)一步健全項目管理責(zé)任制，強(qiáng)化實(shí)施主體責(zé)任，不斷增強(qiáng)項目執(zhí)行的嚴(yán)肅性和約束力。

（三）建議

1.完善績效評價體系，加強(qiáng)監(jiān)督檢查和考核工作。進(jìn)一步探索完善項目績效評價指標(biāo)體系，研究、關(guān)注績效管理理論與實(shí)踐發(fā)展的新思路、新動向，進(jìn)一步完善項目績效評價指標(biāo)體系，增強(qiáng)績效評價結(jié)果的可比性、可信度。加強(qiáng)對績效管理工作的跟蹤督查，做到績效管理有依據(jù)、按程序、有獎懲，實(shí)現(xiàn)績效管理的規(guī)范化、常態(tài)化。

2.科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性，按照新《預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)合理地編制本年度預(yù)算草案，避免項目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的，按規(guī)定程序報經(jīng)批準(zhǔn)。

3.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，提高資金使用績效的關(guān)節(jié)點(diǎn)。切實(shí)提高資金使用績效，找到突破口與關(guān)節(jié)點(diǎn)。

4.加強(qiáng)隊伍建設(shè)。抓好績效評價管理部門的隊伍建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，培育項目建設(shè)專項支出和部門整體支出的績效評價管理隊伍，組建專家隊伍，并加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

八、其他需說明的問題

2019年電子政務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)在實(shí)施機(jī)構(gòu)改革前已在市工業(yè)和信息化局開支部分由市工業(yè)和信息化局開展績效自評。

中共保山市委網(wǎng)信辦 

2020年6月18日

附件2.2019年度項目績效自評表（電子政務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)）.xls