監(jiān)督索引號53050000121801000

中國共產(chǎn)黨保山市委員會政策研究室2019年度部門決算

目錄

第一部分  中國共產(chǎn)黨保山市委員會政策研究室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評報告

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  中國共產(chǎn)黨保山市委員會政策研究室概況

一、主要職能

（一）主要職能

中國共產(chǎn)黨保山市委員會政策研究室作為中共保山市委工作部門，主要工作職責(zé)如下：

1.根據(jù)市委的意圖和工作部署，圍繞市委的中心工作，組織有關(guān)部門、縣（市、區(qū)）研究部門，就市委關(guān)注的經(jīng)濟建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)等方面的重大問題進行調(diào)查研究，提出意見和建議，供市委決策參考。根據(jù)市委指示，起草市委領(lǐng)導(dǎo)的重要講話稿（文稿）；參與和組織協(xié)同市級有關(guān)部門共同起草、修改市委重要文件（文稿）。

2.調(diào)查了解各地各部門貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策的情況，及時向市委反映新情況、新經(jīng)驗、新問題，提出相應(yīng)的建議。組織編撰宣傳黨的路線、方針、政策的文章或資料；建立為市委決策服務(wù)的相關(guān)信息、數(shù)據(jù)資料庫；組織縣（市、區(qū)）和市級有關(guān)部門編輯出版市情圖書、資料。

3.承擔市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)，負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組的聯(lián)絡(luò)、會議組織、簡報編印、資料管理等工作；統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、督促、檢查、推動各深化改革專項小組的工作；組織開展全面深化改革重大問題的政策研究，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各項改革工作方案和措施，協(xié)調(diào)、督促、落實市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組的決定事項、工作部署和要求；擬定全面深化改革年度工作要點、工作進展、評估報告、中長期規(guī)劃建議；研究辦理有關(guān)重要改革的請示事項，備案深化改革的有關(guān)決定和重要改革方案，研究評估后提出建議；收集匯總有關(guān)改革的信息資料，協(xié)調(diào)各改革專項小組、有關(guān)部門、專家學(xué)者就改革重要問題進行研究和咨詢，在綜合各方面意見的基礎(chǔ)上提出對策建議。

4.承辦市委、市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他事項。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

政研工作

1.著力提高文稿服務(wù)。一年來起草了《趙書記在學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記在慶祝改革開放40周年大會上重要講話精神座談會上的講話》《市委四屆六次全會報告》《趙書記在市委全面深化改革委員會第一次會議上的講話》《趙書記在全市一季度經(jīng)濟運行分析會議上的講話》《趙書記在騰沖市“跨越發(fā)展主題＋現(xiàn)代化大城市建設(shè)專題”會議上的講話》《趙書記在隆陽區(qū)“跨越發(fā)展主題＋美麗保山建設(shè)專題”會議上的講話》等重要講話稿；起草了《市委關(guān)于2018年度工作的報告》《保山市脫貧攻堅工作情況報告》《保山市2019年上半年工作總結(jié)和下半年打算》《保山市2019年上半年經(jīng)濟發(fā)展形勢分析報告》《2019年市委黨建工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議上的書面匯報材料》等報告和匯報材料；完成了《重要調(diào)研記錄2017—2018涉及需要繼續(xù)推進的有關(guān)工作》一、二、三季度情況上報和2019年《重要調(diào)研記錄》第二、三、四、五期情況報告；與市委組織部聯(lián)合上報的《保山先行先試培養(yǎng)儲備小語種實用人才主動服務(wù)和積極融入“一帶一路”建設(shè)》榮獲2019年（第四屆）全國人才工作創(chuàng)新案例評選優(yōu)秀案列。同時，認真修改市級有關(guān)部門為市委政府起草的重要文稿《征求意見稿》20余篇，并結(jié)合保山實際，提出修改意見建議供起草部門作參考。目前正在全力參與《市委四屆七次全會報告》起草。

2.扎實開展調(diào)查研究。聚焦全市中心工作、重點改革事項扎實開展調(diào)研，年內(nèi)開展調(diào)研10余次。撰寫了《關(guān)于我市園區(qū)托管有關(guān)問題的調(diào)查報告》《牽著肉牛過上好日子——龍陵縣“五步工作法”激發(fā)群眾脫貧致富內(nèi)在活力》《龍陵縣“3630”工作法全力決戰(zhàn)脫貧攻堅硬仗》《念好新時代養(yǎng)豬“三字經(jīng)”規(guī)?；a(chǎn)助力脫貧攻堅——保山市隆陽區(qū)西邑鄉(xiāng)勤豐公司生豬養(yǎng)殖帶貧增收實踐模式》等調(diào)研報告。同時完成了《“三個萬畝”——生態(tài)田園城市發(fā)展新舉措》《保山市電子商務(wù)發(fā)展的對策研究》，并分別刊登在《保山經(jīng)濟》2019年第1、2期；參與了騰沖、昌寧、龍陵跨越發(fā)展“主題+專題”會議前期調(diào)研工作，配合省委政策研究室完成了保山培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)專題調(diào)研。圍繞“守初心、擔使命，找差距、抓落實”總體要求，扎實開展鄉(xiāng)村振興“2+5”綜合調(diào)研。

3.充分發(fā)揮信息輔政作用。組織編輯了《保山發(fā)展研究》（2018），共收集稿件59篇。經(jīng)匯總選編，采用稿件45篇、22萬余字。多層面、寬領(lǐng)域地反映了全市2018年以來經(jīng)濟社會發(fā)展的重大問題、好的經(jīng)驗做法以及存在的問題和對策建議，為領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策提供了具有參考價值的信息服務(wù)。

改革工作情況

1.持續(xù)強化組織領(lǐng)導(dǎo)。一是完善改革領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)。及時推進“市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組”升格為“市委全面深化改革委員會”，并印發(fā)《關(guān)于印發(fā)市委全面深化改革委員會專項小組及成員的通知》，調(diào)整優(yōu)化改革委員會及專項小組成員設(shè)置，由市委常委領(lǐng)銜推進分管領(lǐng)域改革，推動改革方案出臺、促進改革舉措落地。二是健全工作制度。修訂出臺“兩規(guī)則一細則”，進一步明確細化市委深改委的機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)任務(wù)、會議制度等內(nèi)容，理順各級改革機構(gòu)之間的關(guān)系，為順利推進各項改革任務(wù)奠定基礎(chǔ)。三是加強改革隊伍建設(shè)。組織我市改革系統(tǒng)近200人開展全面深化改革業(yè)務(wù)培訓(xùn)，邀請省委黨校專家就生態(tài)文明體制改革作專題輔導(dǎo)，加深了參訓(xùn)人員對習(xí)近平生態(tài)文明思想、綠色發(fā)展等知識的認識和理解。

2.推動各項改革任務(wù)落地落實。起草我市《貫徹落實黨的十九大報告重要改革舉措及省委改革部署實施規(guī)劃（2018-2022年）》，確定149項改革舉措、409個成果形式，明確每項舉措的起止年度、目標路徑、責(zé)任單位和完成時限，形成未來5年我市全面深化改革的總施工圖和總臺賬。起草制定市委深改委2019年《工作要點》和《工作臺賬》，謀劃部署10個領(lǐng)域396項改革任務(wù)（含重大改革事項48項），每月收集臺賬進度，適時通報任務(wù)完成情況，壓茬推進各項改革任務(wù)。

3.精心籌辦各類會議。一是籌備召開深改領(lǐng)導(dǎo)小組會議1次、市委深改委會議2次，第一時間傳達學(xué)習(xí)中央、省委深改委會議精神，審議通過了“兩規(guī)則一細則”、國企改革等重要改革文件及方案，聽取了我市黨政機構(gòu)改革等落實情況匯報，討論研究了其他重要改革事項，從頂層推動改革走深走實。二是籌備召開全市改革工作推進會議1次，認真總結(jié)上半年改革工作，對下半年主要任務(wù)作了部署，有力推動各項改革舉措有效落地。三是組織召開專項小組辦公室工作會議2次，對改革方案落實檢查評估、本年度督察任務(wù)等工作再研究、再細化，確保任務(wù)部署到位、落到實處。

4.強化督察考評抓落實。一是健全督察機制。印發(fā)《市委全面深化改革委員會2019年督察計劃》，確定了19項改革督察項目，明確督察方式、督察對象、牽頭單位等內(nèi)容，壓實督察責(zé)任，推進改革舉措有效落實。二是抓好督察發(fā)現(xiàn)問題整改。印發(fā)《關(guān)于抓好省委全面深化改革委員會2018 年專項督察發(fā)現(xiàn)問題整改落實工作的通知》，梳理涉及我市的問題28項，認真分析存在問題，查找短板弱項，細化實化整改措施，明確整改責(zé)任和時限，確保問題整改到位。三是用好考核“指揮棒”。修改完善2018年全面深化改革考評指標體系，對全市5個縣（市、區(qū)）、4個園區(qū)、73個市直部門開展改革考評；認真謀劃2019年考評工作，初步擬定改革考評在市直單位綜合考評中占20分，在縣（市、區(qū)）綜合考評中占40分，充分發(fā)揮考核“指揮棒”的作用。

5.營造濃厚的改革氛圍。在全市范圍內(nèi)征集黨的十九大以來，各級各部門在推進改革過程中探索的有效做法、總結(jié)的成功經(jīng)驗、取得的主要成效，選取優(yōu)秀改革案例匯編成冊并及時發(fā)放，集中展示我市全面深化改革成果。認真辦好《保山改革快報》《保山改革動態(tài)》等內(nèi)部刊物，發(fā)布改革信息40余條，《騰沖市土地收儲改革走在全省前列》《騰沖市“六項行動”構(gòu)建國門城市大黨建工作格局》等信息被省級改革快報采用。編印《保山跨越——改革開放40年巡禮》，共收錄圖片180余幅，以圖文并茂的形式集中展現(xiàn)了我市改革開放40年來在經(jīng)濟、政治、文化、社會和生態(tài)文明建設(shè)等領(lǐng)域取得的巨大變化。

脫貧攻堅工作情況

一年來，市委政研室與扶貧掛鉤的新南村干部群眾齊心協(xié)力，緊緊圍繞“兩不愁、三保障”、“六個精準”、“五個一批”、“三率一度”脫貧攻堅目標，在2018年通過驗收評估退出的基礎(chǔ)上，精準幫扶、精準施策、精準發(fā)力，脫貧攻堅工作成效進一步夯實鞏固。按要求調(diào)整選派了一名科級干部擔任駐村工作隊員，并兼任第一書記。認真落實“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”工作要求，每季度至少組織干部職工開展走訪1次，抽調(diào)2名干部參加了遍訪工作，累計開展走訪活動90余人次，對全村所有農(nóng)戶走訪實現(xiàn)了全覆蓋。以走訪為契機，積極引導(dǎo)貧困群眾發(fā)展“四小產(chǎn)業(yè)”，鼓勵富余勞動力外出務(wù)工，共有59名建檔立卡貧困戶人員在外務(wù)工，務(wù)工收入占貧困戶收入的67.2%。扎實開展“雙聯(lián)系——共建雙推進”工作，以學(xué)習(xí)“習(xí)近平給貢山縣獨龍江鄉(xiāng)群眾回信的重要精神”“習(xí)近平總書記在重慶考察并主持召開解決‘兩不愁三保障’突出問題座談會精神”“深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會習(xí)近平總書記關(guān)于扶貧工作的重要論述，扎實做好掛包村脫貧攻堅掛鉤幫扶工作”為主題，在新南村舉行市委政研室2019年理論學(xué)習(xí)中心組第三、四次集中學(xué)習(xí)，引導(dǎo)干部群眾同心同向、共商良策、精準發(fā)力，共同推進新南村脫貧攻堅工作。積極教育引導(dǎo)群眾認真落實“五保潔”制度，干部親自動手參與貧困戶衛(wèi)生保潔；聘請保潔員10名，駐村工作隊員每月組織發(fā)動群眾開展路域環(huán)境整治2次；順利啟用垃圾焚燒爐，實現(xiàn)村內(nèi)垃圾集中處理；給予新南村新南大溝附屬設(shè)施建設(shè)補助資金10萬元，人居環(huán)境提升補助資金3萬元；協(xié)調(diào)鄉(xiāng)村兩級統(tǒng)籌資金56600元，對全村73間木式結(jié)構(gòu)房屋進行了修繕；積極與區(qū)殘聯(lián)協(xié)商補助資金9000元幫助個別貧困戶解決入戶道路硬化問題，全村人居環(huán)境得到全面提升。幫助協(xié)調(diào)中央財政扶持壯大村級集體經(jīng)濟項目資金50萬元，為提升新南村基層黨組織凝聚力和戰(zhàn)斗力、增強服務(wù)功能、促進經(jīng)濟發(fā)展、夯實脫貧攻堅成果奠定了長遠的物質(zhì)基礎(chǔ)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中國共產(chǎn)黨保山市委員會政策研究室部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即：中國共產(chǎn)黨保山市委員政策研究室

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況 

中國共產(chǎn)黨保山市委員會政策研究室部門2019年末實有人員編制14人。其中：行政編制14人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員19人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員10人。其中：離休0人，退休10人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件） 

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨保山市委員會政策研究室部門2019年度收入合計4626234.91元。其中：財政撥款收入4626234.91元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的100.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少672787.83元，下降12.69%，原因為機構(gòu)改革人員劃轉(zhuǎn)到市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局6人，導(dǎo)致工資福利支出減少358791.44元；課題研究經(jīng)費支出減少123327.10元，農(nóng)辦工作經(jīng)費支出減少63884.20，美麗宜居鄉(xiāng)村專項經(jīng)費減少153342.00元。具體項目開支及開展工作情況：課題研究經(jīng)費支出123420.90元，市委改革辦工作經(jīng)費支出176157.00元，《保山發(fā)展研究》叢書出版經(jīng)費支出90360.00元，市委農(nóng)辦工作經(jīng)費支出13744.80元，市級美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)專項經(jīng)費支出100000.00元。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨保山市委員會政策研究室部門2019年度支出合計4626234.91元。其中：基本支出4122552.21元，占總支出的89.11%；項目支出503682.70元，占總支出10.89%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少672787.82元，下降12.69%,其中基本支出與上年相比減少358791.44元原因為機構(gòu)改革人員劃轉(zhuǎn)到市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局6人，導(dǎo)致工資福利支出減少；項目支出減少313996.39元原因為課題研究經(jīng)費支出減少123327.10元，農(nóng)辦工作經(jīng)費支出減少63884.20，美麗宜居鄉(xiāng)村專項經(jīng)費減少153342.00元。具體項目開支及開展工作情況：課題研究經(jīng)費支出123420.90元，市委改革辦工作經(jīng)費支出176157.00元，《保山發(fā)展研究》叢書出版經(jīng)費支出90360.00元，市委農(nóng)辦工作經(jīng)費支出13744.80元，市級美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)專項經(jīng)費支出100000.00元。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障中國共產(chǎn)黨保山市委員會政策研究室機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出4122552.21元。與上年對比減少333374.24元，下降8.32%，原因為機構(gòu)改革人員劃轉(zhuǎn)到市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局6人，導(dǎo)致工資福利支出減少332978.24元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的89.14%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的10.86%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障中國共產(chǎn)黨保山市委員會政策研究室機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出503682.70元。與上年對比減少313996.39元，下降38.40%，原因為課題研究經(jīng)費支出減少123327.10元，農(nóng)辦工作經(jīng)費支出減少63884.20，美麗宜居鄉(xiāng)村專項經(jīng)費減少153342.00元。具體項目開支及開展工作情況：課題研究經(jīng)費支出123420.90元，市委改革辦工作經(jīng)費支出176157.00元，《保山發(fā)展研究》叢書出版經(jīng)費支出90360.00元，市委農(nóng)辦工作經(jīng)費支出13744.80元，市級美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)專項經(jīng)費支出100000.00元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨保山市委員會政策研究室部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4626234.91元,占本年支出合計100%。與，原因為機構(gòu)改革人員減少導(dǎo)致工資福利支出減少358791.44元；項目支出減少313996.39元，原因為課題研究經(jīng)費支出減少123327.10元，農(nóng)辦工作經(jīng)費支出減少63884.20，美麗宜居鄉(xiāng)村專項經(jīng)費減少153342.00元。具體項目開支及開展工作情況：課題研究經(jīng)費支出123420.90元，市委改革辦工作經(jīng)費支出176157.00元，《保山發(fā)展研究》叢書出版經(jīng)費支出90360.00元，市委農(nóng)辦工作經(jīng)費支出13744.80元，市級美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)專項經(jīng)費支出100000.00元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出3916271.80元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的84.65%。主要用于行政運3142522.43元，一般行政管理事務(wù)403682.70元，其他一般公共服務(wù)支出370066.67元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出366875.52元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.93%。主要用于歸口管理的行政單位離退休25896.00元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出304087.76元，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出36891.76元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出238747.59元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.16%。主要用于行政單位醫(yī)療136905.86元，公務(wù)員醫(yī)療補助101841.73元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出4340.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.09%。主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出4340.00元。

12.農(nóng)林水（類）支出100000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.16%。主要用于對村級一事一議的補助100000.00元。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨保山市委員會政策研究室部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為88000.00元，支出決算為47426.85元，完成預(yù)算的53.89%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為41663.85元，完成預(yù)算的64.09%；公務(wù)接待費支出決算為5763.00元，完成預(yù)算的25.06%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為嚴格執(zhí)行中央“八項”規(guī)定厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待、用車支出。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少11329.57元，下降19.28%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少7934.57元，下降16.00%；公務(wù)接待費支出決算減少3395.00元，下降37.07%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因為嚴格執(zhí)行中央“八項”規(guī)定厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待、用車支出。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出41663.85元，占87.85%；公務(wù)接待費支出5763.00元，占12.15%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出41663.85元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出41663.85元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于五縣區(qū)（交通補助范圍除外）所需車輛燃料費20000.00元、維修費4883.50元、過路過橋費10000.00元、保險費6780.35元。

3.公務(wù)接待費支出5763.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出5763.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待11批次（其中：外事接待0批次），接待52人次（其中：外事接待0人次）。主要用于政策研究工作產(chǎn)生的接待11批次，接待52人次，發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待0人次。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

中國共產(chǎn)黨保山市委員會政策研究室部門2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出447533.88元，與上年對比減少25417.20元，下降5.37%，主要原因分析辦公費減30599.87元。其中:行政單位中國共產(chǎn)黨保山市委員會政策研究室，2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出447533.88元，與上年對比減少25417.20元，下降5.37%，主要原因分析辦公費減30599.87元。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于單位日常支出，主要是辦公費72600.43元，郵電費39259.13元，差旅費7546.00元，會議費2056.50元，培訓(xùn)費10000.00元，公務(wù)接待費949.00元，工會經(jīng)費58855.32元，福利費600.00元，公務(wù)用車運行維護費34883.50元，其他交通費207750.00元，其他商品和服務(wù)支出13034.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，中國共產(chǎn)黨保山市委員會政策研究室部門資產(chǎn)總額337571.17元，其中，流動資產(chǎn)485.58元，固定資產(chǎn)337085.59元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少453008.49元，其中;流動資產(chǎn)減少147377.42元，固定資產(chǎn)減少305631.07元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)減少5280.00元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)39項，賬面原值288745.85元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表

單位：元

項目

行次

資產(chǎn)總額

流動資產(chǎn)

固定資產(chǎn)

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產(chǎn)

其他資產(chǎn)

小計

房屋構(gòu)筑物

車輛

單價200萬以上大型設(shè)備

其他固定資產(chǎn)

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

1

337571.17

485.58

337085.59

337085.59

填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0.00元,其中：政府采購貨物支出0.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

項目一：

1.項目名稱課題研究經(jīng)費

2.項目基本情況

2019年,在市委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，市委政策研究室深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，省委十屆四次全會和市委四屆四次全會精神，緊緊圍繞市委、市政府重大決策部署，突出發(fā)揮政研參考、服務(wù)“三農(nóng)”、助推改革三項職能，建一流隊伍，創(chuàng)一流業(yè)績，提供一流服務(wù)，重點在重要文稿起草、重大決策服務(wù)、重大決策落實等方面狠下功夫，充分發(fā)揮服務(wù)市委、市政府決策的參謀助手作用，較好地完成了各項工作任務(wù)。全年共完成各類文稿70余篇,調(diào)研報告10余篇，為全市經(jīng)濟社會發(fā)展作出了積極貢獻。

3.項目績效自評工作開展情況 前期準備、組織過程等相關(guān)情況。

為扎實做好項目績效評價工作，市委政研室成立了自評工作小組、擬定了評價計劃。結(jié)合年初預(yù)算批復(fù)的項目支出績效指標、部門職責(zé)以及項目特點設(shè)計自評指標，確定了自評指標體系。評價小組根據(jù)評價指標體系逐項進行評價，撰寫績效自評報告。

4.項目績效實現(xiàn)情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。

預(yù)算安排資金250000.00元，實際到位資金250000.00元。

②項目資金執(zhí)行情況。

市級財政核撥項目資金250000.00元。

③項目資金管理情況。

依照財政資金各管理辦法管理使用項目資金。

（2）項目績效指標完成情況

①產(chǎn)出指標完成情況。

完成申報項目確定的指標。

②效益指標完成情況。

完成申報項目確定的指標。

③滿意度指標完成情況。

服務(wù)對象滿意度指標完成100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

無

6.績效自評結(jié)果

該項目的設(shè)立是根據(jù)市委決策部署，圍繞市委中心工作，就全市經(jīng)濟建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)等方面的重大問題進行調(diào)查研究，提出意見和建議，供市委決策參考。并根據(jù)市委指示，參與起草了市委全會工作報告，市委領(lǐng)導(dǎo)的重要講話稿（文稿）和其他文稿；參與和組織協(xié)同市級有關(guān)部門共同起草、修改市委重要文件。全年共完成各類文稿70余篇,調(diào)研報告10余篇，為全市經(jīng)濟社會發(fā)展作出了積極貢獻。項目績效促進了部門績效目標的有效實現(xiàn)。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

按要求及時公開本單位2019年財政支出績效評價情況，接受社會監(jiān)督。在以后的工作中切實加強項目整改落實，推動績效評價結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合，加大評價結(jié)果向社會公開的力度。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

一是組織領(lǐng)導(dǎo)到位。成立了以單位主要領(lǐng)導(dǎo)為組長，各科室負責(zé)人為成員的績效管理組織。二是制定適合本單位預(yù)算績效管理的相關(guān)制度。制定了本單位預(yù)算績效管理的工作計劃，按規(guī)定編制中長期規(guī)劃績效目標、部門整體支出績效目標和項目支出績效目標。對項目預(yù)算資金進行績效跟蹤，扎實開展預(yù)算績效自評工作。三是規(guī)范項目管理。嚴格按照財政局有關(guān)規(guī)定與我室財務(wù)規(guī)定規(guī)范課題經(jīng)費支出，專項經(jīng)費實行項目管理、專項核算、專款專用。四是健全項目管理責(zé)任制。不斷增強項目執(zhí)行的嚴肅性和約束力，加大對項目的跟蹤管理力度，努力保障項目順利實施。

2019年我室圍繞市委市政府中心工作，積極主動開展調(diào)查研究和課題研究，形成多篇調(diào)研成果，既立足全局謀發(fā)展，又深入實際解難題。但從課題研究經(jīng)費的組織實施情況來看，也存在著一些不足。主要有：一是管理不夠規(guī)范；二是制度管理有待加強，與項目精細化管理要求存在差距；三是少數(shù)指標落實不到位，與項目規(guī)定存在一定差距。針對存在的問題，我室將采取扎實有效的措施，努力做好課題研究經(jīng)費的管理和服務(wù)工作。一是嚴格按照經(jīng)費使用管理規(guī)定加強對課題研究經(jīng)費的管理以及運行過程中的監(jiān)督，努力保質(zhì)保量完成各項任務(wù)。二是加大跟蹤管理力度，督促項目按期完成目標任務(wù)。三是進一步健全項目管理責(zé)任制，強化實施主體責(zé)任，不斷增強項目執(zhí)行的嚴肅性和約束力。

9.其他需說明的問題

無

項目二：

1.項目名稱《保山發(fā)展研究》叢書出版經(jīng)費項目

2.項目基本情況

為了多層面、寬領(lǐng)域地反映、總結(jié)保山市經(jīng)濟社會發(fā)展的重大問題、重要經(jīng)驗、對策研究，經(jīng)市委同意，于2007年開始創(chuàng)辦《保山發(fā)展研究》叢書，該書由市委主辦，市委政研室具體承辦。以保山發(fā)展問題為研究對象、以促進保山發(fā)展為研究主題。

3.項目績效自評工作開展情況

為扎實做好項目績效評價工作，市委政研室成立了自評工作小組、擬定了評價計劃。結(jié)合年初預(yù)算批復(fù)的項目支出績效指標、部門職責(zé)以及項目特點設(shè)計自評指標，確定了自評指標體系。評價小組根據(jù)評價指標體系逐項進行評價，撰寫績效自評報告。

4.項目績效實現(xiàn)情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。

預(yù)算安排資金100000.00元，實際到位資金100000.00元。

②項目資金執(zhí)行情況。

市級財政核撥項目資金100000.00元。

③項目資金管理情況。 

依照財政資金各管理辦法管理使用項目資金。

（2）項目績效指標完成情況 

①產(chǎn)出指標完成情況。

完成申報項目確定的指標。

②效益指標完成情況。 

及時有效完成效益指標。

③滿意度指標完成情況。 

服務(wù)對象滿意度指標完成100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

無

6.績效自評結(jié)果 

該項目的設(shè)立是根據(jù)市委的意圖和部署，圍繞市委中心工作，就全市經(jīng)濟建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)等方面的重大問題進行調(diào)查研究，提出意見和建議，供市委決策參考。編輯出版了《保山發(fā)展研究》（2018年），采用稿件45篇，22萬余字。多層面、寬領(lǐng)域地反映了全市經(jīng)濟社會發(fā)展的重大問題、重要經(jīng)驗、對策研究，為領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策提供了具有參考價值的信息服務(wù)。項目績效促進了部門績效目標的有效實現(xiàn)。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

按要求及時公開本單位2019年財政支出績效評價情況，接受社會監(jiān)督。在以后的工作中切實加強項目整改落實，推動績效評價結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合，加大評價結(jié)果向社會公開的力度。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

一是組織領(lǐng)導(dǎo)到位。成立了以單位主要領(lǐng)導(dǎo)為組長，各科室負責(zé)人為成員的績效管理組織。二是制定適合本單位預(yù)算績效管理的相關(guān)制度。制定了本單位預(yù)算績效管理的工作計劃，按規(guī)定編制中長期規(guī)劃績效目標、部門整體支出績效目標和項目支出績效目標。對項目預(yù)算資金進行績效跟蹤，扎實開展預(yù)算績效自評工作。三是規(guī)范項目管理。嚴格按照財政局有關(guān)規(guī)定與我室財務(wù)規(guī)定規(guī)范課題經(jīng)費支出，專項經(jīng)費實行項目管理、專項核算、?？顚Ｓ谩Ｋ氖墙∪椖抗芾碡?zé)任制。不斷增強項目執(zhí)行的嚴肅性和約束力，加大對項目的跟蹤管理力度，努力保障項目順利實施。

2019年我室圍繞市委市政府中心工作，積極主動編輯出版發(fā)行《保山發(fā)展研究》。但從組織實施情況來看，也存在著一些不足。主要有：一是管理不夠規(guī)范；二是制度管理有待加強，與項目精細化管理要求存在差距；三是少數(shù)指標落實不到位，與項目規(guī)定存在一定差距。針對存在的問題，我室將采取扎實有效的措施，努力做好《保山發(fā)展研究》叢書出版經(jīng)費的管理和服務(wù)工作。一是嚴格按照經(jīng)費使用管理規(guī)定加強對《保山發(fā)展研究》叢書出版經(jīng)費的管理以及運行過程中的監(jiān)督，努力保質(zhì)保量完成各項任務(wù)。二是加大跟蹤管理力度，督促項目按期完成目標任務(wù)。三是進一步健全項目管理責(zé)任制，強化實施主體責(zé)任，不斷增強項目執(zhí)行的嚴肅性和約束力。

9.其他需說明的問題 

無

項目三：

1.項目名稱市委改革辦工作經(jīng)費項目

2.項目基本情況

2019年,在市委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，市委政策研究室深入學(xué)習(xí)貫徹落實中央、省委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組工作會議精神，緊扣市委、市政府重大決策部署，深入開展調(diào)查研究,充分發(fā)揮服務(wù)市委、市政府決策的參謀助手作用，較好地完成了各項工作任務(wù)。全年共完成各類籌備召開全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組會議3次，籌備召開全市改革工作推進會議1次，認真總結(jié)上半年改革工作，對下半年主要任務(wù)作了細致部署，有力推動各項改革舉措有效落地。組織各專項小組辦公室及部分市直部門召開改革工作會議6次，對各項工作再細化、再部署、再要求，確保任務(wù)部署到位、落到實處。印發(fā)《市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組2018年督察方案》《關(guān)于扎實推進改革督察工作的通知》，對全市督察工作進行統(tǒng)一部署，細化分解38個重要改革方案出臺任務(wù)、30項重點抓落實的改革舉措，明確牽頭市級領(lǐng)導(dǎo)、督察實施部門、督察對象、督察方式等，進一步壓實督察責(zé)任，推動改革方案及時出臺和改革舉措有效落實，強化督察結(jié)果運用。認真辦好《保山改革快報》《保山改革動態(tài)》等內(nèi)部刊物，為全市的改革工作作出了積極貢獻。

3.項目績效自評工作開展情況

為扎實做好項目績效評價工作，市委政研室成立了自評工作小組、擬定了評價計劃。結(jié)合年初預(yù)算批復(fù)的項目支出績效指標、部門職責(zé)以及項目特點設(shè)計自評指標，確定了自評指標體系。評價小組根據(jù)評價指標體系逐項進行評價，撰寫績效自評報告。

4.項目績效實現(xiàn)情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。

預(yù)算安排資金300000.00元，實際到位資金300000.00元。

②項目資金執(zhí)行情況。

市級財政核撥項目資金300000.00元。

③項目資金管理情況。 

依照財政資金各管理辦法管理使用項目資金。

（2）項目績效指標完成情況 

①產(chǎn)出指標完成情況。

完成申報項目確定的指標。

②效益指標完成情況。 

及時有效完成效益指標。 

③滿意度指標完成情況。 

服務(wù)對象滿意度指標完成100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

無

6.績效自評結(jié)果 

該項目的設(shè)立該項目的實施，使市委改革辦在市委和市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組正確領(lǐng)導(dǎo)下，妥善處理市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組的日常事務(wù)工作，組織開展全面深化改革重大問題的政策研究；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出改革方案和措施；協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實領(lǐng)導(dǎo)小組決定事項、工作部署和要求；研究處理有關(guān)方面向領(lǐng)導(dǎo)小組提出的重要改革事項及相關(guān)請示，向領(lǐng)導(dǎo)小組提出建議。全年共完成各類籌備召開全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組會議3次，籌備召開全市改革工作推進會議1次，組織各專項小組辦公室及部分市直部門召開改革工作會議6次, 認真辦好《保山改革快報》《保山改革動態(tài)》等內(nèi)部刊物為全市的改革工作作出了積極貢獻。項目績效促進了部門績效目標的有效實現(xiàn)。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

按要求及時公開本單位2019年財政支出績效評價情況，接受社會監(jiān)督。在以后的工作中切實加強項目整改落實，推動績效評價結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合，加大評價結(jié)果向社會公開的力度。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

一是組織領(lǐng)導(dǎo)到位。成立了以單位主要領(lǐng)導(dǎo)為組長，各科室負責(zé)人為成員的績效管理組織。二是制定適合本單位預(yù)算績效管理的相關(guān)制度。制定了本單位預(yù)算績效管理的工作計劃，按規(guī)定編制中長期規(guī)劃績效目標、部門整體支出績效目標和項目支出績效目標。對項目預(yù)算資金進行績效跟蹤，扎實開展預(yù)算績效自評工作。三是規(guī)范項目管理。嚴格按照財政局有關(guān)規(guī)定與我室財務(wù)規(guī)定規(guī)范課題經(jīng)費支出，專項經(jīng)費實行項目管理、專項核算、?？顚Ｓ?。四是健全項目管理責(zé)任制。不斷增強項目執(zhí)行的嚴肅性和約束力，加大對項目的跟蹤管理力度，努力保障項目順利實施。

2019年我室圍繞市委市政府中心工作，積極主動開展深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組工作，組織開展全面深化改革重大問題的政策研究；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出改革方案和措施。但從市委改革辦工作經(jīng)費的組織實施情況來看，也存在著一些不足。主要有：一是管理不夠規(guī)范；二是制度管理有待加強，與項目精細化管理要求存在差距；三是少數(shù)指標落實不到位，與項目規(guī)定存在一定差距。針對存在的問題，我室將采取扎實有效的措施，努力做好市委改革辦工作經(jīng)費的管理和服務(wù)工作。一是嚴格按照經(jīng)費使用管理規(guī)定加強對市委改革辦工作經(jīng)費的管理以及運行過程中的監(jiān)督，努力保質(zhì)保量完成各項任務(wù)。二是加大跟蹤管理力度，督促項目按期完成目標任務(wù)。三是進一步健全項目管理責(zé)任制，強化實施主體責(zé)任，不斷增強項目執(zhí)行的嚴肅性和約束力。

9.其他需說明的問題 

無        

項目四：

1.項目名稱市委農(nóng)辦工作經(jīng)費項目

2.項目基本情況

2019年,在市委的重視關(guān)心下，按照中央黨管農(nóng)村工作的要求，市委農(nóng)辦各項工作有序開展，全市農(nóng)業(yè)農(nóng)村保持了強勁發(fā)展勢頭，高原特色農(nóng)業(yè)成效顯著，農(nóng)村民生持續(xù)改善，農(nóng)村社會保持和諧穩(wěn)定，有力支撐了全市經(jīng)濟社會快速發(fā)展。

3.項目績效自評工作開展情況

為扎實做好項目績效評價工作，市委政研室成立了自評工作小組、擬定了評價計劃。結(jié)合年初預(yù)算批復(fù)的項目支出績效指標、部門職責(zé)以及項目特點設(shè)計自評指標，確定了自評指標體系。評價小組根據(jù)評價指標體系逐項進行評價，撰寫績效自評報告。

4.項目績效實現(xiàn)情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。

預(yù)算安排資金100000.00元，實際到位資金100000.00元。

②項目資金執(zhí)行情況。

市級財政核撥項目資金100000.00元。

③項目資金管理情況。 

依照財政資金各管理辦法管理使用項目資金。

（2）項目績效指標完成情況 

①產(chǎn)出指標完成情況。

完成申報項目確定的指標。

②效益指標完成情況。 

及時有效完成效益指標。

③滿意度指標完成情況。 

服務(wù)對象滿意度指標完成100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

無

6.績效自評結(jié)果 

該項目的設(shè)立是根據(jù)市委決策部署，圍繞市委中心工作，就全市事關(guān)農(nóng)村全局性的重大政策以及重大問題進行調(diào)查研究，提出意見和建議，供市委決策參考。深刻領(lǐng)會習(xí)近平總書記“三農(nóng)”工作的新理念新思想新戰(zhàn)略?；I備召開了中共保山市委農(nóng)村工作會議，市委書記出席會議并作重要講話，市委副書記主持會議并就美麗鄉(xiāng)村建設(shè)和提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境工作作安排和要求，市會上通報了全省2017年“三農(nóng)”發(fā)展綜合考評情況，對全市2017年第一批14個5A級、4A級、3A級美麗鄉(xiāng)村示范村授牌。編印《保山三農(nóng)工作》13期。按照市委要求，會同市農(nóng)業(yè)局等部門牽頭起草《中共保山市委 保山市人民政府關(guān)于貫徹鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實施意見》。提出今后一個時期，鄉(xiāng)村振興要在三個方面取得重點突破：以“三個萬畝”中的萬畝農(nóng)業(yè)觀光園建設(shè)為示范，推動以城市和壩區(qū)為中心、尤其是城鄉(xiāng)接合部的農(nóng)村全面振興；以50個美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)為示范，推動全市鄉(xiāng)村建設(shè)全面振興；以10個規(guī)模農(nóng)業(yè)為示范，扶持10個企業(yè)上市，推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)全面振興。項目績效促進了部門績效目標的有效實現(xiàn)。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

按要求及時公開本單位2019年財政支出績效評價情況，接受社會監(jiān)督。在以后的工作中切實加強項目整改落實，推動績效評價結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合，加大評價結(jié)果向社會公開的力度。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

一是組織領(lǐng)導(dǎo)到位。成立了以單位主要領(lǐng)導(dǎo)為組長，各科室負責(zé)人為成員的績效管理組織。二是制定適合本單位預(yù)算績效管理的相關(guān)制度。制定了本單位預(yù)算績效管理的工作計劃，按規(guī)定編制中長期規(guī)劃績效目標、部門整體支出績效目標和項目支出績效目標。對項目預(yù)算資金進行績效跟蹤，扎實開展預(yù)算績效自評工作。三是規(guī)范項目管理。嚴格按照財政局有關(guān)規(guī)定與我室財務(wù)規(guī)定規(guī)范課題經(jīng)費支出，專項經(jīng)費實行項目管理、專項核算、專款專用。四是健全項目管理責(zé)任制。不斷增強項目執(zhí)行的嚴肅性和約束力，加大對項目的跟蹤管理力度，努力保障項目順利實施。

2019年我室圍繞市委市政府中心工作，積極主動開展農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作調(diào)查研究，形成多篇調(diào)研成果，既立足全局謀發(fā)展，又深入實際解難題。但從市委農(nóng)辦工作經(jīng)費的組織實施情況來看，也存在著一些不足。主要有：一是管理不夠規(guī)范；二是制度管理有待加強，與項目精細化管理要求存在差距；三是少數(shù)指標落實不到位，與項目規(guī)定存在一定差距。針對存在的問題，我室將采取扎實有效的措施，努力做好農(nóng)辦工作經(jīng)費的管理和服務(wù)工作。一是嚴格按照經(jīng)費使用管理規(guī)定加強對農(nóng)辦工作經(jīng)費的管理以及運行過程中的監(jiān)督，努力保質(zhì)保量完成各項任務(wù)。二是加大跟蹤管理力度，督促項目按期完成目標任務(wù)。三是進一步健全項目管理責(zé)任制，強化實施主體責(zé)任，不斷增強項目執(zhí)行的嚴肅性和約束力。

9.其他需說明的問題 

無        

項目五：

1.項目名稱市級美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)專項經(jīng)費項目

2.項目基本情況

2019年,在市委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞建設(shè)新村寨、發(fā)展新產(chǎn)業(yè)、過上新生活、實現(xiàn)新發(fā)展的目標要求，著力實施產(chǎn)業(yè)提升、村寨建設(shè)、環(huán)境整治、脫貧攻堅、公共服務(wù)、素質(zhì)提升、鄉(xiāng)村治理“七大行動”努力建成“新房新農(nóng)村、生態(tài)文化、宜居宜業(yè)”的社會主義新農(nóng)村。按照市委、市政府推進美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)的安排部署，進一步發(fā)揮好試點示范帶動作用。

3.項目績效自評工作開展情況

為扎實做好項目績效評價工作，市委政研室成立了自評工作小組、擬定了評價計劃。結(jié)合年初預(yù)算批復(fù)的項目支出績效指標、部門職責(zé)以及項目特點設(shè)計自評指標，確定了自評指標體系。評價小組根據(jù)評價指標體系逐項進行評價，撰寫績效自評報告。

4.項目績效實現(xiàn)情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。

預(yù)算安排資金300000.00元，實際到位資金300000.00元。

②項目資金執(zhí)行情況。

市級財政核撥項目資金300000.00元。

③項目資金管理情況。 

依照財政資金各管理辦法管理使用項目資金。

（2）項目績效指標完成情況 

①產(chǎn)出指標完成情況。

完成申報項目確定的指標。

②效益指標完成情況。 

及時有效完成效益指標。

③滿意度指標完成情況。 

服務(wù)對象滿意度指標完成100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

無

6.績效自評結(jié)果 

該項目的設(shè)立是根據(jù)市委決策部署，著力提升社會主義新農(nóng)村建設(shè)水平，建設(shè)美麗宜居鄉(xiāng)村。緊緊圍繞“建設(shè)新村寨、發(fā)展新產(chǎn)業(yè)、過上新生活、形成新環(huán)境、實現(xiàn)新發(fā)展”和“新房新村、生態(tài)文化、宜居宜業(yè)”的總體要求，服務(wù)全面建成小康社會大局建設(shè)推進成效凸顯。。按照市委要求，會同市農(nóng)業(yè)局等部門牽頭起草《中共保山市委 保山市人民政府關(guān)于貫徹鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實施意見》。提出今后一個時期，鄉(xiāng)村振興要在三個方面取得重點突破：以“三個萬畝”中的萬畝農(nóng)業(yè)觀光園建設(shè)為示范，推動以城市和壩區(qū)為中心、尤其是城鄉(xiāng)接合部的農(nóng)村全面振興；以50個美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)為示范，推動全市鄉(xiāng)村建設(shè)全面振興；以10個規(guī)模農(nóng)業(yè)為示范，扶持10個企業(yè)上市，推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)全面振興。 項目績效促進了部門績效目標的有效實現(xiàn)。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

按要求及時公開本單位2019年財政支出績效評價情況，接受社會監(jiān)督。在以后的工作中切實加強項目整改落實，推動績效評價結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合，加大評價結(jié)果向社會公開的力度。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

一是組織領(lǐng)導(dǎo)到位。成立了以單位主要領(lǐng)導(dǎo)為組長，各科室負責(zé)人為成員的績效管理組織。二是制定適合本單位預(yù)算績效管理的相關(guān)制度。制定了本單位預(yù)算績效管理的工作計劃，按規(guī)定編制中長期規(guī)劃績效目標、部門整體支出績效目標和項目支出績效目標。對項目預(yù)算資金進行績效跟蹤，扎實開展預(yù)算績效自評工作。三是規(guī)范項目管理。嚴格按照財政局有關(guān)規(guī)定與我室財務(wù)規(guī)定規(guī)范課題經(jīng)費支出，專項經(jīng)費實行項目管理、專項核算、?？顚Ｓ?。四是健全項目管理責(zé)任制。不斷增強項目執(zhí)行的嚴肅性和約束力，加大對項目的跟蹤管理力度，努力保障項目順利實施。

2019年我室圍繞市委市政府中心工作，積極主動開展美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)項目工作，進一步發(fā)揮好試點示范帶動作用。但從美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)專項經(jīng)費的組織實施情況來看，也存在著一些不足。主要有：一是管理不夠規(guī)范；二是制度管理有待加強，與項目精細化管理要求存在差距；三是少數(shù)指標落實不到位，與項目規(guī)定存在一定差距。針對存在的問題，我室將采取扎實有效的措施，努力做好美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)專項經(jīng)費的管理和服務(wù)工作。一是嚴格按照經(jīng)費使用管理規(guī)定加強對美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)專項經(jīng)費的管理以及運行過程中的監(jiān)督，努力保質(zhì)保量完成各項任務(wù)。二是加大跟蹤管理力度，督促項目按期完成目標任務(wù)。三是進一步健全項目管理責(zé)任制，強化實施主體責(zé)任，不斷增強項目執(zhí)行的嚴肅性和約束力。

9.其他需說明的問題 

無   

（二）部門整體支出績效自評報告

1.部門基本情況

（1）部門概況

保山市委政策研究室的主要工作職責(zé)

根據(jù)市委的意圖和工作部署，圍繞市委的中心工作，組織有關(guān)部門、縣（市、區(qū)）研究部門，就市委關(guān)注的經(jīng)濟建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)等方面的重大問題進行調(diào)查研究，提出意見和建議，供市委決策參考。根據(jù)市委指示，起草市委領(lǐng)導(dǎo)的重要講話稿（文稿）；參與和組織協(xié)同市級有關(guān)部門共同起草、修改市委重要文件（文稿）。

調(diào)查了解各地各部門貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策的情況，及時向市委反映新情況、新經(jīng)驗、新問題，提出相應(yīng)的建議。組織編撰宣傳黨的路線、方針、政策的文章或資料；建立為市委決策服務(wù)的相關(guān)信息、數(shù)據(jù)資料庫；組織縣（市、區(qū)）和市級有關(guān)部門編輯出版市情圖書、資料。

承擔市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)，負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組的聯(lián)絡(luò)、會議組織、簡報編印、資料管理等工作；統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、督促、檢查、推動各深化改革專項小組的工作；組織開展全面深化改革重大問題的政策研究，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各項改革工作方案和措施，協(xié)調(diào)、督促、落實市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組的決定事項、工作部署和要求；擬定全面深化改革年度工作要點、工作進展、評估報告、中長期規(guī)劃建議；研究辦理有關(guān)重要改革的請示事項，備案深化改革的有關(guān)決定和重要改革方案，研究評估后提出建議；收集匯總有關(guān)改革的信息資料，協(xié)調(diào)各改革專項小組、有關(guān)部門、專家學(xué)者就改革重要問題進行研究和咨詢，在綜合各方面意見的基礎(chǔ)上提出對策建議。

承辦市委、市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他事項。

（2）部門績效目標的設(shè)立情況

統(tǒng)一管理部門績效目標，通過項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現(xiàn)情況的設(shè)立，了解項目資金使用情況。

（3）部門整體收支情況

2019年我室財政經(jīng)費收入4626234.91元，其中財政撥款收入4626234.91元.

經(jīng)費支出4626234.91元，包括：按支出性質(zhì)分，基本支出4122552.21元，項目支出503682.70元，按支出經(jīng)濟分類分，工資福利支出3652914.33元，商品服務(wù)支出951216.58元，對個人和家庭的補助支出22104.00元。

（4）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

實行部門預(yù)算是財政改革的主要內(nèi)容，是推進依法理財?shù)闹匾胧?。實行部門預(yù)算有利于建立社會主義市場經(jīng)濟和公共財政相適應(yīng)的財政運行機制，實行依法理財，規(guī)范理財，提高財政工作質(zhì)量和財政資金使用效益。推行部門預(yù)算是建立規(guī)范科學(xué)的預(yù)算管理制度，保證財政資金分配和使用合理的基礎(chǔ)。實行部門預(yù)算就是將財政資金按部門和項目進行分配，把原來按功能劃分的資金細劃到部門和項目，把部門的各種收支納入預(yù)算管理，預(yù)算一經(jīng)人大批準，財政部門和預(yù)算單位都必須嚴格執(zhí)行。

2.績效自評工作情況

（1）績效自評目的

通過項目績效自評，了解資金使用是否達到了預(yù)期目標，資金管理是否規(guī)范，資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進管理措施，有效提高資金管理水平和使用效益。

（2）自評指標體系

主要包括項目投入、過程、產(chǎn)出、效果四個方面。一是投入，主要評價項目立項程序的規(guī)范性、績效目標的合理性、績效目標的明確性和資金到位情況等。二是過程，主要評價項目業(yè)務(wù)制度與、財務(wù)制度建設(shè)的健全性、執(zhí)行的有效性、項目質(zhì)量的可控性、項目資金使用的合規(guī)性及財務(wù)監(jiān)控的有效性等。三是產(chǎn)出，主要評價項目完成情況及完成率、質(zhì)量達標情況及成本節(jié)約情況等。四是效果，主要評價項目實施的經(jīng)濟效益、社會效益、可持續(xù)影響效益和服務(wù)對象滿意情況等。

綜合財政預(yù)算的原則。我單位嚴格按照規(guī)定全面反映預(yù)算內(nèi)外資金情況，按照先預(yù)算外，后預(yù)算內(nèi)的原則，統(tǒng)籌安排部門的支出預(yù)算，將單位的各項收入納入部門綜合預(yù)算。

零基預(yù)算的原則：部門預(yù)算的編制應(yīng)根據(jù)各部門的職能、任務(wù)和發(fā)展目標，按照建立公共財政基本框架的要求，以零為起點，以項目為依據(jù)編制。在保證工資性支出和機構(gòu)運轉(zhuǎn)基本需要，保證社會保障支出的前提下，根據(jù)財力可能，按照零基預(yù)算辦法規(guī)定的項目排序原則，分輕重緩急，統(tǒng)籌安排項目預(yù)算。

（3）自評組織過程

①成立保山市市委政策研究室績效自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負責(zé)項目支出績效自評工作的開展。

②召開績效自評工作專題會議，確定績效自評項目，開展績效自評工作并編寫項目支出績效自評報告，報送市財政局。

③我室在經(jīng)費支出時堅持"量入為出，收支平衡"的原則，從嚴控制支出，既考慮事業(yè)發(fā)展需要，又要考慮財力可能，實行預(yù)算資金統(tǒng)籌安排，綜合平衡。

3.評價情況分析及綜合評價結(jié)論

（1）投入情況分析

我室2019年部門預(yù)算績效的指導(dǎo)思想是：認真貫徹黨和國家的方針政策及市委市政府有關(guān)要求，不斷推進預(yù)算管理體制改革，進一步調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌安排預(yù)算內(nèi)外資金，確保工資性支出和機構(gòu)運轉(zhuǎn)的基本需要，盡量壓縮非生產(chǎn)性支出，圍繞市委、市政府的中心工作努力安排好重點工作支出，促進國民經(jīng)濟持續(xù)快速協(xié)調(diào)發(fā)展。

（2）過程情況分析

我室在經(jīng)費支出時堅持"量入為出，收支平衡"的原則，從嚴控制支出，既考慮事業(yè)發(fā)展需要，又要考慮財力可能，實行預(yù)算資金統(tǒng)籌安排，綜合平衡。

（3）產(chǎn)出情況分析

2019年部門預(yù)算根據(jù)各部門的職能、任務(wù)和發(fā)展目標，以項目為依據(jù)編制，嚴格按照年初預(yù)算推進，完成了預(yù)算目標，支出效益明顯。

（4）效果情況分析

2019年項目的順利實施，保證了年初部門確定的工作目標任務(wù)圓滿完成，在加強統(tǒng)計、機制完善、資金籌措、項目建設(shè)、隊伍建設(shè)、督查問效等方面精準發(fā)力，各項工作推進有序、落實有力、行動有效。

4.存在的問題和整改情況

無

5.績效自評結(jié)果應(yīng)用

2019年度在市委、市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，市委政策研究室深入貫徹落實黨中央、國務(wù)院，省委、省政府和市委、市政府的重大決策部署，圍繞年度工作目標，在完善機制、資金籌措、項目建設(shè)、隊伍建設(shè)、督查問效等方面精準發(fā)力，各項工作推進有序、落實有力、行動有效，管理制度規(guī)范完善，具體措施可行，較好地完成了各項績效指標，促進了部門履職績效目標的實現(xiàn)，具有較強的可持續(xù)性，總體評價等級為優(yōu)。

6.主要經(jīng)驗及做法

一嚴格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法律法規(guī)，是抓好項目實施和績效評價的前提；二領(lǐng)導(dǎo)重視是抓好項目實施和績效評價的核心；三工作人員細心負責(zé)是抓好項目實施的績效評價的關(guān)鍵。

7.其他需說明的情況

無

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表12）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

本單位不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號53050000121801111

中國共產(chǎn)黨保山市委員會政策研究室2019年度部門決算公開表20200921045827917.xls

中國共產(chǎn)黨保山市委員會政策研究室2019年度部門決算報告20200921042030017.doc