保山市文學藝術(shù)界聯(lián)合會2019年度部門決算
監(jiān)督索引號53050000372101000
保山市文學藝術(shù)界聯(lián)合會2019年度部門決算
目錄
第一部分 保山市文學藝術(shù)界聯(lián)合會概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出績效自評報告
（二）部門整體支出績效自評報告
（三）項目（部門整體）支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 保山市文學藝術(shù)界聯(lián)合會概況
一、主要職能
（一）主要職能
根據(jù)保辦字〔2016〕82號文件，我聯(lián)的主要職能是：
1.貫徹執(zhí)行黨的文藝工作路線、方針、政策，聯(lián)絡(luò)、團結(jié)、組織全市藝術(shù)門類的作者積極從事文藝創(chuàng)作。
2.倡導(dǎo)和鼓勵全市作家、藝術(shù)家和文藝工作者自覺投入到改革開放的實踐中去，感悟生活，汲取營養(yǎng)，增長知識，積累素材，勤奮創(chuàng)作，努力推出思想性、藝術(shù)性和觀賞性相統(tǒng)一的文藝作品。
3.積極推行“普及與提高相結(jié)合”，“多出人才、多出作品”的工作方針，努力營造有利于文藝新人脫穎而出，中堅力量大有作為的良好環(huán)境和條件，不斷開創(chuàng)我市文藝創(chuàng)作的新局面。
4.尊重少數(shù)民族文藝的傳統(tǒng)和特色，重視培養(yǎng)少數(shù)民族作者，積極組織挖掘、整理我市民族民間文學藝術(shù)，促進少數(shù)民族文藝事業(yè)的發(fā)展。
5.負責指導(dǎo)全市文學藝術(shù)工作；負責全市文學藝術(shù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃的制定和實施；負責指導(dǎo)、協(xié)調(diào)縣（市、區(qū)）文聯(lián)工作。
6.負責10 個所屬協(xié)會的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作，依法維護文藝工作者的合法權(quán)益，尊重和保護作者的創(chuàng)造性勞動成果，促進各協(xié)會團結(jié)協(xié)作，引導(dǎo)各協(xié)會組織創(chuàng)作，開展活動。
7.遵循文藝創(chuàng)作規(guī)律，研究制定我市文學藝術(shù)創(chuàng)作重大項目的總體策劃并組織實施。
8.了解掌握我市文學藝術(shù)創(chuàng)作動態(tài)，制定激勵措施，組織有利于多出優(yōu)秀人才，多出優(yōu)秀作品的評獎活動。
9.負責全市文聯(lián)干部隊伍和文藝人才的培訓(xùn)規(guī)劃并組織實施。負責各藝術(shù)門類的筆會、研討會、展演賽、采風、聯(lián)誼活動的策劃與實施。
10.承擔保山市文學藝術(shù)創(chuàng)作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的工作。
11.發(fā)揮我市文化資源優(yōu)勢及人才優(yōu)勢，培育、扶持和推動我市文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增強文聯(lián)及協(xié)會整體實力和競爭力。
12.負責調(diào)查、研究并提出適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟和文藝發(fā)展規(guī)律的建議，形成多出人才、多出作品、多出精品的良性機制。
13.主辦《高黎貢》刊物。
14.完成市委和省文學藝術(shù)界聯(lián)合會交辦的其他事項。
（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹
1.強化理論武裝，踐行使命擔當
我聯(lián)始終把學習宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神作為首要政治任務(wù)，以黨組會、黨組理論學習中心組集中學習會、周一例會等形式進行學習宣傳。一是制定了《2019年保山市文聯(lián)在職干部理論學習安排意見》《保山市文聯(lián)黨組理論學習中心組2019年學習選題計劃》《保山市文聯(lián)黨組“不忘初心、牢記使命”主題教育學習研討計劃》，一年來，組織開展黨組理論學習中心組集中學習11次，“不忘初心、牢記使命”主題教育集中學習5次，專題研討10次。二是舉辦專題培訓(xùn)3班次，2019年度高黎貢文學筆會暨文藝新媒體宣傳培訓(xùn)班、保山市文藝界學習貫徹習近平總書記關(guān)于文藝工作的重要論述專題培訓(xùn)班、云南省文藝評論家協(xié)會會員暨文藝評論骨干業(yè)務(wù)研修班。通過學習和培訓(xùn)，不斷增強廣大文藝工作者的“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，引導(dǎo)廣大文藝工作者和愛好者聽黨話跟黨走，帶動更多文藝工作者做有信仰、有情懷、有擔當?shù)娜?，堅持以人民為中心的?chuàng)作導(dǎo)向更加自覺，服務(wù)保山高質(zhì)量跨越發(fā)展的意識更加明顯、作用得到更好發(fā)揮。
2.大力推進文藝惠民，更好滿足群眾精神文化需求
牢牢把握為人民服務(wù)的根本宗旨，精心組織各方面各領(lǐng)域文藝工作者，積極投身“深入生活、扎根人民”主題實踐。一是開展了“我們的中國夢”——文化進萬家活動。組織市書法家協(xié)會會員20余人次，先后到隆陽區(qū)青華街道四方社區(qū)、騰沖市界頭鎮(zhèn)橋頭社區(qū)、曲石鎮(zhèn)曲石社區(qū)、昌寧縣田園鎮(zhèn)四角田社區(qū)，為群眾寫春聯(lián)、送“福”字、拍攝老年人像和“全家福”，把黨和政府的關(guān)懷與溫暖送到了廣大群眾中間。2019年元旦春節(jié)期間近1個月的時間里，文藝家們先后深入城區(qū)、警營、學校、社區(qū)、貧困村、移民安置點開展活動20余場次，參與活動文藝家680余人次，為群眾寫春聯(lián)25500余副，送“福”字30000余個，拍攝“全家福”1200余幅。二是開展“5·23文藝志愿者服務(wù)日”活動。為深入貫徹習近平總書記“文藝為民”的新時代文藝思想和文藝工作“深入生活、扎根人民”的總體要求，發(fā)揮文藝惠民作用，市文聯(lián)組織本系統(tǒng)黨員干部和部分文藝家，深入騰沖市五合鄉(xiāng)騰朗社區(qū)小地方村民小組，開展“到人民中去——講好文藝故事，服務(wù)人民群眾”暨主題黨日活動。途中，參與本次活動的黨員干部，充分領(lǐng)略了高黎貢山獨特的自然和人文景觀，激發(fā)了創(chuàng)作靈感，堅定了保護好、宣傳好“世界自然遺產(chǎn)·世界高黎貢山”的文藝自信。通過分享文藝故事，激發(fā)了推進保山文藝繁榮發(fā)展的工作熱情。參加隨行攝影家志愿服務(wù)為當?shù)卮迕衽恼?，并現(xiàn)場打印照片，攝影家們用精湛的攝影技藝，為每一位村民提供了最滿意的志愿服務(wù)，獲得了村民們的一致稱贊。三是助力新文藝群體發(fā)展。我聯(lián)采取“一線工作法”，深入新文藝群體，通過“面對面”、“背靠背”、調(diào)查統(tǒng)計、召開座談會、現(xiàn)場調(diào)查、聽取意見建議等形式開展調(diào)查研究，形成了《保山市新文藝群體現(xiàn)狀和發(fā)展趨向》調(diào)研報告。通過積極申請、溝通協(xié)調(diào)，推薦保山新文藝群體“087舞街舞團（云南民族街舞團）”參加“云南省文藝管理干部和文藝骨干培訓(xùn)班”“中國舞蹈家協(xié)會首屆舞蹈舞臺美術(shù)設(shè)計培訓(xùn)班”，我市布朗族女作家李俊玲參加“第六屆全國少數(shù)民族文學創(chuàng)作會議”和“魯迅文學院第三十七屆中青年作家高級研修班”學習，使他們業(yè)務(wù)技能和綜合素質(zhì)得到了提升，存在感、獲得感進一步增強。與保山市群眾演藝家學會合作，開展“舞動保山奮進小康”——保山市“金馬杯”舞蹈大賽，開創(chuàng)了工作手臂延伸的新氣象。
3.舉辦系列文藝活動，獻禮新中國成立70周年
緊緊圍繞慶祝新中國成立70周年、脫貧攻堅等重大工作部署，開展一系列主題文藝實踐活動。一是舉辦“大美滇西、影記我心”“大美騰沖、影記我心”攝影活動，簽約攝影師43名，投送圖片2000余張，在新華社新華網(wǎng)平臺刊發(fā)900余張，相關(guān)海外平臺轉(zhuǎn)載150余張，閱讀人數(shù)超過8000萬人次。其中《云南昌寧：春天里的鳥兒樂園》《高黎貢怒江畔木棉花迎春綻放》兩篇圖文稿件在新華社新華網(wǎng)首頁滾動展示，近2000萬人次瀏覽。二是精心策劃舉辦了2016國家藝術(shù)基金攝影創(chuàng)作人才滾動資助項目《邊地行走——探索失落的南方絲綢古道》攝影結(jié)題展，開展儀式后，范南丹老師還以專題講座的形式和觀展人員分享他十余年間完成“邊地行走——探索失落的南方絲綢古道”攝影項目的相關(guān)經(jīng)歷和藝術(shù)探索，再現(xiàn)了南方絲綢古道的博大精深，源遠流長，以及歷史洪流中發(fā)生在這條古道上的逸聞軼事。三是積極配合市委宣傳部舉辦“贊祖國·頌家鄉(xiāng)——唱響保山”主題演唱會，本次主題演唱會從保山市傳統(tǒng)經(jīng)典歌曲和新創(chuàng)歌曲中遴選出若干首代表性強、群眾喜愛、傳唱范圍廣的歌曲組成20個節(jié)目，采用獨唱、合唱、歌曲串燒、歌伴舞等舞臺表現(xiàn)形式充分展現(xiàn)了保山獨特文化底蘊和魅力。四是積極配合市委宣傳部舉辦“壯麗70年·奮斗新時代”——保山市慶祝中華人民共和國成立70周年主題文藝晚會，呼喚全市廣大黨員干部牢記初心和使命，永遠把人民對美好生活的向往作為奮斗目標，以永不懈怠的精神狀態(tài)和一往無前的奮斗姿態(tài)，繼續(xù)朝著實現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的宏圖目標奮勇前進。五是與市紅十字會、市人民醫(yī)院、市博物館聯(lián)合舉辦“慶祝新中國成立70周年愛心慈善公益書畫作品展暨義賣活動”，現(xiàn)場拍賣所得近46萬元善款全部用于保山市貧困家庭先心病和肢殘兒童救治。六是組織本市書畫藝術(shù)家與鄧楚潤、劉閣忠、譚德柏、蔡天雄、勞繼雄、黃阿忠等上海將星級藝術(shù)家走進保一中開展國防教育講座和“筆墨文心·雅趣悅?cè)A” 大家進校園書畫筆會，為保一中師生送去了一場精彩的文化藝術(shù)教育大餐。七是舉辦“大美青華——‘三個萬畝’生態(tài)廊道建設(shè)成就美術(shù)攝影作品展”，150多幅作品用至美靈動的光影、生動形象的畫筆，真實反映了以“三個萬畝”生態(tài)廊道建設(shè)工程為重點的保山生態(tài)文明建設(shè)的巨大成就。八是舉辦了“壯麗70年·見證新保山——保山市慶祝中華人民共和國成立70周年‘中國夢·勞動美’職工美術(shù)書法攝影展”，展出我市藝術(shù)家精心構(gòu)思、潛心創(chuàng)作的美術(shù)、書法、攝影作品150多幅，營造共慶祖國華誕、共享偉大榮光、共鑄復(fù)興偉業(yè)的濃厚氛圍。九是由云南機場集團、市委宣傳部主辦，市文旅局、市文聯(lián)、長水機場承辦的“祖國永昌·奮進保山”城市形象宣傳推介活動在昆明長水國際機場啟動。金色長水文化長廊80余幅文化旅游圖片展吸引眾多游客參觀，圖片全面展示了保山優(yōu)美的自然風光和深厚的歷史文化底蘊。十是聯(lián)合保山學院舉辦“盛世丹青——趙剛中國畫展”，展出137幅作品，以山水、花鳥為主，題材廣泛，形式多樣，這是他長達30余年的藝術(shù)創(chuàng)作結(jié)晶。十一是著力加強新媒體文藝傳播工作，今年以來，市文聯(lián)微信公眾號“保山文藝”共刊發(fā)文藝資訊、文聯(lián)信息、文學視角等稿件110余篇（條）。十二是市文聯(lián)各文藝家協(xié)會活動精彩紛呈。市文聯(lián)作家協(xié)會組織會員赴龍陵、西藏、新疆等地采風，舉辦讀書會4次；書法家協(xié)會開展“書法進校園活動”，保山市刻字藝術(shù)公益活動；美術(shù)家協(xié)會舉辦會員作品展、“墨緣2019水墨創(chuàng)作展”；攝影家協(xié)會舉辦“深入生活，扎根人民——走進天堂山”攝影采風及培訓(xùn)活動，云南省“奮斗杯”脫貧攻堅農(nóng)民手機攝影大賽作品巡回展在保山開展；戲劇舞蹈家協(xié)會舉辦“2019年慶春節(jié)聯(lián)歡活動”“保山087舞秋季公演暨少兒地板舞交流賽”；民協(xié)到施甸開展文化調(diào)研；演講家協(xié)會舉辦“禮贊新中國、奮進新時代”主題演講比賽；廣播影視家協(xié)會組織慶祝中華人民共和國成立70周年專題報道，尋訪“五四”被炸親歷者。
4.堅持出人才出作品，不斷推進文藝創(chuàng)作生產(chǎn)
堅持以人民為中心的創(chuàng)作導(dǎo)向，一是編輯出版《保山歷史名人叢書》之《左孝臣》《王驥》，編輯“保山文藝書系”之《王瑞強音樂作品集》《張卓國畫作品集》。編輯出版《高黎貢》6期，組織了《高黎貢》年度文學獎評選活動，評選出了“年度小說獎、散文獎、詩歌獎、評論獎、紀實獎、新人獎”6個獎項各1名。二是組織開展了“我和我的祖國”慶祝新中國成立70周年征文活動，已征集到作品120余篇，挑選出48篇優(yōu)秀文學作品和13幅圖片，在《高黎貢》第4期刊物結(jié)集刊發(fā)。三是完成了第五屆保山市文學藝術(shù)政府獎評選工作。共評選出獲獎作品44件，其中文學作品11件，美術(shù)作品6件，書法作品6件，攝影作品6件，舞臺藝術(shù)6件，歌曲作品3件，廣播影視作品6件；評選出突出貢獻獎2名。四是我市優(yōu)秀文藝作品在國家級、省級展賽展演中演出或獲獎。青年作家蘭夢醒的詩歌作品《春天的原野》榮獲“2018年冰心兒童文學新作獎”，《住在翡翠鎮(zhèn)的風》獲全國首屆“溫泉杯”奇幻世界童話擂臺賽優(yōu)秀獎；張重波創(chuàng)作的《遠山上有白雪和黑鳥No.1》入選第十三屆全國美術(shù)作品展覽，《魚非鳥系列》入選“媒介中的插圖”全國版畫插圖藝術(shù)展；田麗創(chuàng)作的《甲馬神佑1》《甲馬神佑2》《甲馬神佑3》入選“媒介中的插圖”全國版畫插圖藝術(shù)展；蔣天畢油畫作品入選“第六屆全國畫院美術(shù)作品展”；范南丹的攝影集《邊地行走——探索失落的南方絲綢古道》榮獲第八屆云南省文學藝術(shù)創(chuàng)作獎之攝影作品獎（紀實攝影類）；電視紀錄片《人文永昌》榮獲第八屆云南省文學藝術(shù)創(chuàng)作獎之電視作品類優(yōu)秀作品獎；騰沖揚琴說唱《大亮山上不老松》榮獲第八屆云南省文學藝術(shù)創(chuàng)作獎之曲藝百合獎；馬骕的書法作品入選“慶祝中華人民共和國70周年云南書法作品展”；張慶萍的《下村醋·韻》獲云南省第二屆中老年春節(jié)聯(lián)歡晚會優(yōu)秀舞蹈獎，《蹬窩羅》獲云南省第六屆“金秋風彩”舞蹈大賽彩虹金獎；劉楊曉代表云南省參加全國第六屆“好記者講好故事”比賽，榮獲全國“優(yōu)秀選手”稱號。騰沖市曲藝節(jié)目《打起漁鼓走四方》參加了在重慶萬州舉行的第三屆全國西部優(yōu)秀曲藝節(jié)目展演，騰沖佤族清戲《安安送米》參加全國高腔優(yōu)秀劇目展演。五是加大文藝人才推廣力度。今年，1人入選中國作家協(xié)會會員，2人入選中國攝影家協(xié)會會員，2人入選省作家協(xié)會會員，向東特聘為中國舞蹈家協(xié)會街舞委員會理事，蔣天畢特聘為云南畫院青年畫家。組織機關(guān)干部參加國家級、省市級培訓(xùn)36人次，各文藝家協(xié)會會員參加國家級、省級培訓(xùn)48人次。
5.結(jié)合工作職能特點，貫徹落實上級重大決策部署
一是認真組織干部職工開展脫貧攻堅“掛包幫”工作，不斷促進精準脫貧。派出了黨組成員、副主席沈蓊森同志為工作隊員到社區(qū)工作，并擔任社區(qū)第一書記、工作隊隊長。3月19日，在扶貧掛鉤村召開了第三次黨組理論學習中心組集中學習，市文聯(lián)干部職工以“我為扶貧工作獻一策”為主題，進行發(fā)言交流，為掛鉤村謀劃脫貧致富發(fā)展路子，全力配合掛鉤社區(qū)圓滿完成扶貧工作“國考”。根據(jù)文聯(lián)工作特點，我們注重扶貧與“扶智”“扶志”相結(jié)合，持續(xù)深入昌寧縣四角田小學、隆陽區(qū)辛街鄉(xiāng)的阿今小學、施甸縣由旺鎮(zhèn)的常村小學、龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)的鎮(zhèn)南小學、騰沖市固東鎮(zhèn)新和社區(qū)的明德小學實施“文藝助扶貧·藝術(shù)家志愿服務(wù)”活動并取得了較好的效果，深受廣大群眾好評。二是深入開展掃黑除惡專項斗爭。成立了掃黑除惡專項斗爭領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了《市文聯(lián)掃黑除惡專項斗爭實施方案》，簽訂了掃黑除惡專項斗爭承諾書12份，填報了《涉黑涉惡線索排查表》12份，發(fā)放了《掃黑除惡應(yīng)知應(yīng)會基礎(chǔ)知識》14本。
6.不斷強化自身建設(shè)，切實提升文聯(lián)履職能力
扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，把學習教育、調(diào)查研究、檢視問題、整改落實結(jié)貫穿始終，推動作風形象、服務(wù)管理、工作成效持續(xù)提升。組織召開了市文聯(lián)四屆三次全委會，全面回顧總結(jié)2018年工作，安排部署2019年任務(wù)。著力抓好機關(guān)黨建工作，黨組專題研究黨建工作4次，制定了《市文聯(lián)“基層黨建創(chuàng)新提質(zhì)年”實施方案》《市文聯(lián)“基層黨建創(chuàng)新提質(zhì)年”重點任務(wù)項目清單》《市文聯(lián)“基層黨建創(chuàng)新提質(zhì)年”黨組織書記責任清單》和《市文聯(lián)“基層黨建創(chuàng)新提質(zhì)年”班子成員責任清單》，確保全覆蓋壓實基層黨建工作責任。認真做好黨風廉政建設(shè)責任制和反腐敗工作，積極主動配合市紀委派駐市委宣傳部紀檢監(jiān)察組做好黨風廉政工作。認真履行意識形態(tài)工作責任制，抓好理論武裝、培育踐行社會主義核心價值觀，做好文藝戰(zhàn)線思想動態(tài)定期分析研判和引導(dǎo)工作。2019年8月創(chuàng)成了第七屆隆陽區(qū)文明單位，成功申報第七屆保山市文明單位，目前正在公示。認真按照《保山市文聯(lián)深化改革方案》《保山市作協(xié)深化改革方案》要求，做好全面深化改革任務(wù)。緊扣增強“四力”這條主線，聚焦業(yè)務(wù)工作和隊伍建設(shè)中存在的薄弱環(huán)節(jié)和瓶頸難題，把發(fā)現(xiàn)問題過程作為解決問題的契機，在研機析理、找出對策、化解矛盾中，進一步促進文藝工作質(zhì)量的有效提升。積極完成禁毒防艾、依法治市、綜治維穩(wěn)（平安建設(shè)）、保密工作，保持了文聯(lián)機關(guān)開拓進取、昂揚向上的工作熱情和精神風貌。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入保山市文學藝術(shù)界聯(lián)合會2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。即保山市文學藝術(shù)界聯(lián)合會。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
保山市文學藝術(shù)界聯(lián)合會2019年末實有人員編制11人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制11人（含參公管理事業(yè)編制11人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員11人（含參公管理事業(yè)人員11人），其他人員0人。
離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2019年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
保山市文學藝術(shù)界聯(lián)合會2019年度收入合計3184387.00元。其中：財政撥款收入3184387.00元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加151572.80元，增長5.00%，主要原因分析：2019年新調(diào)入1人，人員增加導(dǎo)致基本支出中人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費增加，具體為：
1.基本支出收入增加304760.02元，增長16.19%：
（1）工資福利支出增加290849.32元，其中基本工資增加83220.00元、津貼補貼增加52246.00元、獎金增加28406.00元、基本養(yǎng)老保險減少10801.88元、基本醫(yī)療保險增加75851.52元、公務(wù)員醫(yī)療補助增加45014.76元、其他社會保障繳費增加15352.92元、醫(yī)療費增加440.00元、住房補貼增加1120.00元。
（2）商品服務(wù)支出增加13910.70元，其中辦公費增加9167.83元、印刷費減少2000.00元、郵電費增加5411.60元、差旅費減少11077.60元、會議費增加3407.00元、培訓(xùn)費增加500.00元、公務(wù)接待費減少2312.00元、勞務(wù)費增加1900.00元、工會經(jīng)費增加7207.48元、福利費減少1000.00元、公務(wù)用車維護費減少8645.48元、其他交通費增加10492.27元、其他商品和服務(wù)支出增加859.60元。
2.項目支出收入減少153187.22元，下降13.32%：
（1）文藝事業(yè)補助經(jīng)費減少47048.30元;
（2）文學藝術(shù)精品扶持經(jīng)費減少114144.00元;
（3）《高黎貢》編輯出版經(jīng)費減少57797.62元;
（4）保山市文聯(lián)所屬協(xié)會活動經(jīng)費減少94797.30元;
（5）保山市文學藝術(shù)獎勵金增加360600.00元;
（6）滇黔桂著名詞曲作家“七彩云南保山行”原創(chuàng)歌曲稿酬和精品歌曲制作推廣經(jīng)費減少200000.00元。
二、支出決算情況說明
保山市文學藝術(shù)界聯(lián)合會2019年度支出合計3184387.00元。其中：基本支出2187574.22元，占總支出的68.70%；項目支出996812.78元，占總支出的31.30%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加151572.80元，增長5.00%,主要原因分析: 2019年新調(diào)入1人，人員增加導(dǎo)致基本支出中人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費增加，具體為：
1.基本支出增加304760.02元，增長16.19%：
（1）工資福利支出增加290849.32元，其中基本工資增加83220.00元、津貼補貼增加52246.00元、獎金增加28406.00元、基本養(yǎng)老保險減少10801.88元、基本醫(yī)療保險增加75851.52元、公務(wù)員醫(yī)療補助增加45014.76元、其他社會保障繳費增加15352.92元、醫(yī)療費增加440.00元、住房補貼增加1120.00元。
（2）商品服務(wù)支出增加13910.70元，其中辦公費增加9167.83元、印刷費減少2000.00元、郵電費增加5411.60元、差旅費減少11077.60元、會議費增加3407.00元、培訓(xùn)費增加500.00元、公務(wù)接待費減少2312.00元、勞務(wù)費增加1900.00元、工會經(jīng)費增加7207.48元、福利費減少1000.00元、公務(wù)用車維護費減少8645.48元、其他交通費增加10492.27元、其他商品和服務(wù)支出增加859.60元。
2.項目支出減少153187.22元，下降13.32%：
（1）文藝事業(yè)補助經(jīng)費減少47048.30元;
（2）文學藝術(shù)精品扶持經(jīng)費減少114144.00元;
（3）《高黎貢》編輯出版經(jīng)費減少57797.62元;
（4）保山市文聯(lián)所屬協(xié)會活動經(jīng)費減少94797.30元;
（5）保山市文學藝術(shù)獎勵金增加360600.00元;
（6）滇黔桂著名詞曲作家“七彩云南保山行”原創(chuàng)歌曲稿酬和精品歌曲制作推廣經(jīng)費減少200000.00元。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障保山市文學藝術(shù)界聯(lián)合會機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2187574.22元。與上年對比增加304760.02元，增長16.19%，主要原因分析: 2019年新調(diào)入1人，人員增加導(dǎo)致基本支出中人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費增加，其中：
1.工資福利支出增加290849.32元，其中基本工資增加83220.00元、津貼補貼增加52246.00元、獎金增加28406.00元、基本養(yǎng)老保險減少10801.88元、基本醫(yī)療保險增加75851.52元、公務(wù)員醫(yī)療補助增加45014.76元、其他社會保障繳費增加15352.92元、醫(yī)療費增加440.00元、住房補貼增加1120.00元。
2.商品服務(wù)支出增加13910.70元，其中辦公費增加9167.83元、印刷費減少2000.00元、郵電費增加5411.60元、差旅費減少11077.60元、會議費增加3407.00元、培訓(xùn)費增加500.00元、公務(wù)接待費減少2312.00元、勞務(wù)費增加1900.00元、工會經(jīng)費增加7207.48元、福利費減少1000.00元、公務(wù)用車維護費減少8645.48元、其他交通費增加10492.27元、其他商品和服務(wù)支出增加859.60元。
包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的88.10%,人均支出175207.02元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的11.90%，人均支出23663.36元。
（二）項目支出情況
2019年度用于保障保山市文學藝術(shù)界聯(lián)合會機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出996812.78元。與上年對比減少153187.22元，下降13.32%，主要原因分析:文藝事業(yè)補助經(jīng)費減少47048.30元、文學藝術(shù)精品扶持經(jīng)費減少114144.00元、《高黎貢》編輯出版經(jīng)費減少57797.62元、保山市文聯(lián)所屬協(xié)會活動經(jīng)費減少94797.30元、保山市文學藝術(shù)獎勵金增加360600.00元、滇黔桂著名詞曲作家“七彩云南保山行”原創(chuàng)歌曲稿酬和精品歌曲制作推廣經(jīng)費減少200000.00元。
具體項目開支及開展工作情況如下：
1.保山市文學藝術(shù)政府獎360600.00元，其中：辦公費3277.80元、印刷費1722.20元、勞務(wù)費60600.00元、獎勵金295000.00元；用于第五屆保山市文學藝術(shù)政府獎評獎活動。
2.文藝事業(yè)補助經(jīng)費252951.70元，其中：辦公費24375.00元、印刷費40592.00元、郵電費13989.53元、差旅費51128.00元、維修（護）費6900.00元、會議費2743.00元、培訓(xùn)費3850.00元、勞務(wù)費53934.17元、委托業(yè)務(wù)費8200.00元、其他交通費用4500.00元、其他商品和服務(wù)支出37200.00元、辦公設(shè)備購置5540.00元；用于保證各項工作順利開展，特申請本項目資金，用于繁榮發(fā)展我市文學藝術(shù)事業(yè)支出。
3.文學藝術(shù)精品扶持經(jīng)費85856.00元，其中：印刷費31600.00元、差旅費3456.00元、勞務(wù)費30800.00元、其他商品和服務(wù)支出20000.00元；用于對具有保山元素、反映時代精神，對宣傳保山、樹立保山形象和提高保山知名度有重要推動作用的文藝精品項目進行資金扶持。
4.《高黎貢》編輯出版經(jīng)費92202.38元，其中：印刷費45200.00元、郵電費3662.38元、勞務(wù)費36340.00元、獎勵金7000.00元；用于編輯出版《高黎貢》刊物支出。
5.市文聯(lián)所屬協(xié)會活動經(jīng)費205202.70元，其中：辦公費6514.00元、印刷費74098.00元、培訓(xùn)費63000.70元、勞務(wù)費13170.00元、其他交通費用4420.00元、其他商品和服務(wù)支出44000.00元；用于各文藝家協(xié)會組織舉辦展演賽活動支出。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
保山市文學藝術(shù)界聯(lián)合會2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3184387.00元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比增加151572.80元，增長5.00%,主要原因分析:
1.基本支出增加304760.02元：
（1）工資福利支出增加290849.32元，其中基本工資增加83220.00元、津貼補貼增加52246.00元、獎金增加28406.00元、基本養(yǎng)老保險減少10801.88元、基本醫(yī)療保險增加75851.52元、公務(wù)員醫(yī)療補助增加45014.76元、其他社會保障繳費增加15352.92元、醫(yī)療費增加440.00元、住房補貼增加1120.00元。
（2）商品服務(wù)支出增加13910.70元，其中辦公費增加9167.83元、印刷費減少2000.00元、郵電費增加5411.60元、差旅費減少11077.60元、會議費增加3407.00元、培訓(xùn)費增加500.00元、公務(wù)接待費減少2312.00元、勞務(wù)費增加1900.00元、工會經(jīng)費增加7207.48元、福利費減少1000.00元、公務(wù)用車維護費減少8645.48元、其他交通費增加10492.27元、其他商品和服務(wù)支出增加859.60元。
2.項目支出減少153187.22元：
（1）文藝事業(yè)補助經(jīng)費減少47048.30元;
（2）文學藝術(shù)精品扶持經(jīng)費減少114144.00元;
（3）《高黎貢》編輯出版經(jīng)費減少57797.62元;
（4）保山市文聯(lián)所屬協(xié)會活動經(jīng)費減少94797.30元;
（5）保山市文學藝術(shù)獎勵金增加360600.00元;
（6）滇黔桂著名詞曲作家“七彩云南保山行”原創(chuàng)歌曲稿酬和精品歌曲制作推廣經(jīng)費減少200000.00元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出2508650.32元，占一般公共預(yù)算撥財政款總支出的78.78%。主要用于2012901行政運行1754098.62元；2012999其他群眾團體事務(wù)支出613551.70元；2019999其他一般公共服務(wù)支出141000.00元。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出383261.08元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的12.04%。主要用于2070110文化和旅游交流與合作85856.00元；2070111文化創(chuàng)作與保護92202.38元；2070199其他文化和旅游支出205202.70元；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出170489.32元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.35%。主要用于2080501歸口管理的行政單位離退休1200.00元；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出169289.32元；
9.衛(wèi)生健康（類）支出120866.28元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.80%。主要用于2101101行政單位醫(yī)療75851.52元；2101103 公務(wù)員醫(yī)療補助45014.76元；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1120.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.04%。主要用于2129901其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出1120.00元；
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
保山市文學藝術(shù)界聯(lián)合會2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為60000.00元，支出決算為18438.52元，完成預(yù)算的30.73%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為16354.52元，完成預(yù)算的46.73%；公務(wù)接待費支出決算為2084.00元，完成預(yù)算的8.34%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：
1.公務(wù)用車購置及運行維護費，由于公務(wù)用車運行維護費核定量增加，未使用預(yù)算資金18645.48元；
2.由于公務(wù)接待費減少2批次，人數(shù)減少21人次，未使用預(yù)算資金22916.00元；
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少11593.48元，下降38.60%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長 0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少8645.48元，下降34.58%；公務(wù)接待費支出決算減少2948.00元，下降58.59%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：
1.2019年度我單位無因公出國（境）費支出；
2.公務(wù)用車運行維護費減少8645.48元：2019年公務(wù)活動減少，公車使用頻次降低，公務(wù)用車修理費和燃油費較少。2019年度我單位無公務(wù)用車購置支出；
3.公務(wù)接待費減少2948.00元：2019年我單位接待縣文聯(lián)批次減少2批次，人次減少21人次。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出16354.52元，占88.70%；公務(wù)接待費支出2084.00元，占11.30%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出16354.52元。其中：
公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護支出16354.52元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開展市文聯(lián)相關(guān)業(yè)務(wù)所需車輛燃料費7000.00元、維修費3278.00元、過路過橋費3000.00元、保險費3076.52等。
3.公務(wù)接待費支出2084.00元。其中：
國內(nèi)接待費支出2084.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待6批次（其中：外事接待0批次），接待26人次（其中：外事接待0人次）。主要用于支付接待施甸縣文聯(lián)805.00元、支付接待昌寧四角田社區(qū)660.00元、支付接待昌寧縣文聯(lián)319.00元、支付接待省文代會相關(guān)人員300.00元。
國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待0人次。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
保山市文學藝術(shù)界聯(lián)合會2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出260296.98元，與上年對比增加13910.70元，增長5.65%，主要原因分析: 辦公費增加9167.83元、印刷費減少2000.00元、郵電費增加5411.60元、差旅費減少11077.60元、會議費增加3407.00元、培訓(xùn)費增加500.00元、公務(wù)接待費減少2312.00元、勞務(wù)費增加1900.00元、工會經(jīng)費增加7207.48元、福利費減少1000.00元、公務(wù)用車維護費減少8645.48元、其他交通費增加10492.27元、其他商品和服務(wù)支出增加859.60元。
部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開展日常業(yè)務(wù)工作的辦公費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費等支出。
（1）辦公費、郵電費，共計42545.02元；
（2）差旅費、會議費、培訓(xùn)費及公務(wù)接待費，共計15181.00元；
（3）勞務(wù)費，共計28000.00元；
（4）工會經(jīng)費，共計29632.84元；
（5）公務(wù)用車運行維護費，共計16354.52元；
（6）其他交通費用，共計126524.00元；
（7）其他商品和服務(wù)支出，共計2059.60元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，保山市文學藝術(shù)界聯(lián)合會資產(chǎn)總額114988.27元，其中，流動資產(chǎn)9374.34元，固定資產(chǎn)105613.93元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少53286.66元，其中;流動資產(chǎn)增加4061.94元，固定資產(chǎn)減少48221.16元,對外投資及有價證券增加0.00元，在建工程增加0.00元，無形資產(chǎn)增加0.00元，其他資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
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國有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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單位：元 |
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項目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對外投資/有價證券 |
在建工程 |
無形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
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小計 |
房屋構(gòu)筑物 |
車輛 |
單價200萬以上大型設(shè)備 |
其他固定資產(chǎn) |
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欄次 |
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合計 |
1 |
114988.27 |
9374.34 |
105613.93 |
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19700.70 |
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85913.23 |
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填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資+有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) |
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三、政府采購支出情況
2019年度，部門政府采購支出總額5540.00元,其中：政府采購貨物支出5540.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額5540.00元，占政府采購支出總額的100.00%。
四、部門績效自評情況
（一）項目績效自評報告
項目一：
1.項目名稱: 文藝事業(yè)經(jīng)費
2.項目基本情況
2019年，市文聯(lián)擬計劃組織開展“我們的中國夢”——文化進萬家活動以及開展文學、書法、美術(shù)、音樂、舞蹈、戲劇等門類重點作品的創(chuàng)作，通過出版書籍和舉辦展覽、賽事、交流研討等活動，繁榮發(fā)展保山文學藝術(shù)事業(yè)，助推保山實現(xiàn)跨越發(fā)展。為保證各項工作順利開展，特申請本項目資金，用于繁榮發(fā)展我市文學藝術(shù)事業(yè)支出。
3.項目績效自評工作開展情況
（1）成立機構(gòu)
成立市文聯(lián)財政支出績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌開展市文聯(lián)財政支出績效自評工作。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，具體負責對開展財政支出績效自評工作的組織協(xié)調(diào)等工作。下發(fā)開展財政支出績效自評工作的通知，要求各科室報送各個項目資金使用情況、支出效果以及存在問題和原因分析，整理各項目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料。
（2）組織實施
市文聯(lián)財政支出績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織召開項目支出績效自評會，討論和研究項目的績效目標完成情況，安排項目自評責任分工，責任到人。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室加強與各科室的溝通配合，通過收集整理項目總體情況、各項目資金支出情況、績效目標完成情況等信息，對項目績效情況進行總體評價后，撰寫自評報告反映資金使用效果。
4.項目績效實現(xiàn)情況
（1）項目資金情況
①目資金到位情況。
該項目資金預(yù)算300000.00元，實際到位300000.00元。
②項目資金執(zhí)行情況。
截止2019年底，該項目資金支出252951.70元，執(zhí)行率為84.33%，剩余資金由財政于10月統(tǒng)一收回。
③項目資金管理情況。
在年度預(yù)算管理過程中，進一步強化資金的分配、使用、管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的事前防范、事中控制、事后監(jiān)督，努力提高項目資金配置效率。在制度建設(shè)方面，緊扣制度建設(shè)重點，圍繞預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、支付管理、監(jiān)督保障等方面，結(jié)合機構(gòu)獨立設(shè)置、獨立運轉(zhuǎn)和部門自身建設(shè)，狠抓內(nèi)部管理、不斷建立完善了各項規(guī)章制度，建立用制度管人、管事、管財?shù)拈L效機制，并在實際工作中不斷健全完善管理辦法和內(nèi)控制度，認真貫徹執(zhí)行，確保資金使用的安全、合規(guī)。在預(yù)算執(zhí)行管理方面，嚴格按照《保山市財政局關(guān)于進一步加強預(yù)算執(zhí)行管理的通知》要求，切實履行預(yù)算管理職責，加強預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督管理，維護預(yù)算的嚴肅性。按照財政預(yù)算執(zhí)行進度要求，定期通報預(yù)算執(zhí)行進度情況，分析解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和困難，根據(jù)預(yù)算項目用途，確保專款專用，加快預(yù)算執(zhí)行進度。
（2）項目績效指標完成情況
①產(chǎn)出指標完成情況。
產(chǎn)出指標下的數(shù)量指標——舉辦“我們的中國夢”——文化進萬家活動：全年預(yù)計舉辦3次，實際舉辦3次。
產(chǎn)出指標下的數(shù)量指標——組織“5·23文藝志愿者服務(wù)日”活動：全年預(yù)計舉辦1次，實際舉辦1次。
產(chǎn)出指標下的數(shù)量指標——舉辦“邊地行走——探索失落的南方絲綢古道”攝影結(jié)題展：全年預(yù)計舉辦1次，實際舉辦1次。
產(chǎn)出指標下的數(shù)量指標——組織“祖國永昌·奮進保山”城市形象宣傳推介活動：全年預(yù)計舉辦1次，實際舉辦1次。
產(chǎn)出指標下的數(shù)量指標——召開全市文聯(lián)工作會議：全年預(yù)計召開會議1次，實際召開1次。
產(chǎn)出指標下的數(shù)量指標——培訓(xùn)文藝工作者：全年預(yù)計培訓(xùn)200人次，實際培訓(xùn)200余人次。
產(chǎn)出指標下的質(zhì)量指標——繁榮發(fā)展保山文學藝術(shù)事業(yè)：全年預(yù)計指標100%，實際完成指標100%。
②效益指標完成情況。
效益指標下的社會效益指標——開展“深入生活、扎根人民”暨“紅色文藝輕騎兵”進基層活動：全年預(yù)計組織2次，實際完成4次。
效益指標下的可持續(xù)影響指標——文藝界對文聯(lián)工作反響：全年預(yù)計指標100%，實際完成指標100%。
效益指標下的可持續(xù)影響指標——可持續(xù)影響率：全年預(yù)計指標100%，實際完成指標100%。
③滿意度指標完成情況。
滿意度指標下的服務(wù)對象滿意度指標——各協(xié)會、文藝家受眾滿意度：全年預(yù)計滿意率95%，實際滿意率95%以上。
5.績效目標未完成原因和下一步改進措施
市文聯(lián)2019年度文藝事業(yè)補助經(jīng)費項目績效目標未完成原因為績效指標量化不夠和項目經(jīng)費支出時效性不強。在下一步工作中，市文聯(lián)將認真分析存在問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益。
6.績效自評結(jié)果
該項目實施主體明確，市文聯(lián)按照繁榮發(fā)展全市文學藝術(shù)事業(yè)的目標，通過開展各項展覽、演出、賽事和采風等文藝活動，客觀真實反映我市在經(jīng)濟、政治、文化、社會和生態(tài)建設(shè)等方面所取得的重大成就。項目資金能夠按照市級財政關(guān)于預(yù)算申報、預(yù)算評審、資金申請的有關(guān)工作要求進行審批，并最終落實到位。同時，在項目實施的全過程中，指定了專人對項目進行監(jiān)督，并按時、按質(zhì)、按量完成項目績效指標，確保了文聯(lián)工作的正常開展。經(jīng)全面綜合評價，該項目績效自評為優(yōu)秀。
7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算
（1）按照“誰主管、誰使用、誰公開”的原則，部門預(yù)算項目績效自評報告、自評表將在相關(guān)門戶網(wǎng)站進行公開。
（2）針對本部門績效自評中存在的問題，及時調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強財務(wù)管理。
（3）建立激勵與約束機制，強化評價結(jié)果在項目申報和預(yù)算編制中的有效應(yīng)用，將績效理念融入資金使用的全過程，將績效評價結(jié)果作為資金分配的重要因素。
8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議
（1）績效自評的工作經(jīng)驗
一是強化認識，重視績效自評工作。財政支出績效評價是單位提高行政效能和理財水平的重要舉措，必須加強組織領(lǐng)導(dǎo)，總結(jié)自評工作經(jīng)驗，嚴格落實績效管理責任，才能保質(zhì)保量完成績效自評工作任務(wù)。二是強化質(zhì)量，規(guī)范績效自評工作。只有通過建立科學、可量化的指標體系，認真收集整理評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料，才能按要求完成績效自評報告，真實反映資金使用效果。三是強化落實，按時完成績效自評工作。在預(yù)算管理過程中，要統(tǒng)籌安排好各個環(huán)節(jié)的工作，進一步加強財務(wù)和業(yè)務(wù)部門之間的參與協(xié)助力度，加強與各科室的溝通配合、培訓(xùn)和指導(dǎo)，才能按要求完成本部門績效自評工作。
（2）存在問題和建議
市文聯(lián)的項目績效管理工作還存在績效目標申報不夠全面，績效指標量化不夠，績效評價手段和方法有待優(yōu)化，績效自評組織實施還不夠規(guī)范等問題，在今后的工作中需要進一步加以改進和完善，同時建議市財政局加強對部門財政支出績效評價管理工作的培訓(xùn)和指導(dǎo)，提高部門績效自評質(zhì)量。
9.其他需說明的問題
本單位無其他需說明的問題。
項目二：
1.項目名稱：文學藝術(shù)精品扶持經(jīng)費
2.項目基本情況
2019年，為貫徹落實黨的文藝工作方針政策及習近平總書記在文藝工作座談會上的講話精神，進一步推動文學藝術(shù)繁榮發(fā)展，擬對具有保山元素、反映時代精神，對宣傳保山、樹立保山形象和提高保山知名度有重要推動作用的文藝精品項目進行資金扶持。為保證各項工作順利開展，特申請本項目資金，用于扶持文學藝術(shù)精品支出。
3.項目績效自評工作開展情況
（1）成立機構(gòu)
成立市文聯(lián)財政支出績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌開展市文聯(lián)財政支出績效自評工作。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，具體負責對開展財政支出績效自評工作的組織協(xié)調(diào)等工作。下發(fā)開展財政支出績效自評工作的通知，要求各科室報送各個項目資金使用情況、支出效果以及存在問題和原因分析，整理各項目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料。
（2）組織實施
市文聯(lián)財政支出績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織召開項目支出績效自評會，討論和研究項目的績效目標完成情況，安排項目自評責任分工，責任到人。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室加強與各科室的溝通配合，通過收集整理項目總體情況、各項目資金支出情況、績效目標完成情況等信息，對項目績效情況進行總體評價后，撰寫自評報告反映資金使用效果。
4.項目績效實現(xiàn)情況
（1）項目資金情況
①項目資金到位情況。
該項目資金預(yù)算200000.00元，實際到位200000.00元。
②項目資金執(zhí)行情況。
截止2019年底，該項目資金支出85856.00元，執(zhí)行率為42.95%，剩余資金由財政于10月統(tǒng)一收回。
③項目資金管理情況。
在年度預(yù)算管理過程中，進一步強化資金的分配、使用、管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的事前防范、事中控制、事后監(jiān)督，努力提高項目資金配置效率。在制度建設(shè)方面，緊扣制度建設(shè)重點，圍繞預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、支付管理、監(jiān)督保障等方面，結(jié)合機構(gòu)獨立設(shè)置、獨立運轉(zhuǎn)和部門自身建設(shè)，狠抓內(nèi)部管理、不斷建立完善了各項規(guī)章制度，建立用制度管人、管事、管財?shù)拈L效機制，并在實際工作中不斷健全完善管理辦法和內(nèi)控制度，認真貫徹執(zhí)行，確保資金使用的安全、合規(guī)。在預(yù)算執(zhí)行管理方面，嚴格按照《保山市財政局關(guān)于進一步加強預(yù)算執(zhí)行管理的通知》要求，切實履行預(yù)算管理職責，加強預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督管理，維護預(yù)算的嚴肅性。按照財政預(yù)算執(zhí)行進度要求，定期通報預(yù)算執(zhí)行進度情況，分析解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和困難，根據(jù)預(yù)算項目用途，確保?？顚Ｓ?，加快預(yù)算執(zhí)行進度。
（2）項目績效指標完成情況
①產(chǎn)出指標完成情況。
產(chǎn)出指標下的數(shù)量指標——編輯出版“保山文藝書系”之《張卓國畫作品集》：全年預(yù)計編輯出版1本共1000冊，實際編輯出版1本共1000冊。
產(chǎn)出指標下的數(shù)量指標——編輯出版“保山歷史名人叢書”之《左孝臣》《王冀》：全年預(yù)計編輯出版2本各1000冊，實際編輯出版2本各1000冊。
產(chǎn)出指標下的質(zhì)量指標——出版物差錯率控制在5‰以內(nèi)：全年預(yù)計指標100%，實際完成指標100%。
產(chǎn)出指標下的時效指標——年底前完成出版目標：全年預(yù)計編輯出版3本，實際編輯出版3本。
②效益指標完成情況。
效益指標下的社會效益指標——直接受益群眾：全年預(yù)計直接受益群眾5000人，實際受益群眾5000余人。
效益指標下的可持續(xù)影響指標——社會各界對文聯(lián)工作反響：全年預(yù)計指標100%，實際完成指標100%。
效益指標下的可持續(xù)影響指標——可持續(xù)影響率：全年預(yù)計指標100%，實際完成指標100%。
③滿意度指標完成情況。
滿意度指標下的服務(wù)對象滿意度指標——閱者及市外各界滿意度：全年預(yù)計滿意率95%，實際滿意率95%以上。
5.績效目標未完成原因和下一步改進措施
市文聯(lián)2019年度文學藝術(shù)精品扶持經(jīng)費項目績效目標未完成原因為績效指標量化不夠和項目經(jīng)費支出時效性不強。在下一步工作中，市文聯(lián)將認真分析存在問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益。
6.績效自評結(jié)果
該項目實施主體明確，市文聯(lián)按照“出作品、出人才”的目標，通過扶持文藝精品項目，推動保山文學藝術(shù)繁榮發(fā)展。項目資金能夠按照市級財政關(guān)于預(yù)算申報、預(yù)算評審、資金申請的有關(guān)工作要求進行審批，并最終落實到位。同時，在項目實施的全過程中，指定了專人對項目進行監(jiān)督，并按時、按質(zhì)、按量完成項目績效指標，確保了項目的正常開展。經(jīng)全面綜合評價，該項目績效自評為優(yōu)秀。
7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算
（1）按照“誰主管、誰使用、誰公開”的原則，部門預(yù)算項目績效自評報告、自評表將在相關(guān)門戶網(wǎng)站進行公開。
（2）針對本部門績效自評中存在的問題，及時調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強財務(wù)管理。
（3）建立激勵與約束機制，強化評價結(jié)果在項目申報和預(yù)算編制中的有效應(yīng)用，將績效理念融入資金使用的全過程，將績效評價結(jié)果作為資金分配的重要因素。
8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議
（1）績效自評的工作經(jīng)驗
一是強化認識，重視績效自評工作。財政支出績效評價是單位提高行政效能和理財水平的重要舉措，必須加強組織領(lǐng)導(dǎo)，總結(jié)自評工作經(jīng)驗，嚴格落實績效管理責任，才能保質(zhì)保量完成績效自評工作任務(wù)。二是強化質(zhì)量，規(guī)范績效自評工作。只有通過建立科學、可量化的指標體系，認真收集整理評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料，才能按要求完成績效自評報告，真實反映資金使用效果。三是強化落實，按時完成績效自評工作。在預(yù)算管理過程中，要統(tǒng)籌安排好各個環(huán)節(jié)的工作，進一步加強財務(wù)和業(yè)務(wù)部門之間的參與協(xié)助力度，加強與各科室的溝通配合、培訓(xùn)和指導(dǎo)，才能按要求完成本部門績效自評工作。
（2）存在問題和建議
市文聯(lián)的項目績效管理工作還存在績效目標申報不夠全面，績效指標量化不夠，績效評價手段和方法有待優(yōu)化，績效自評組織實施還不夠規(guī)范等問題，在今后的工作中需要進一步加以改進和完善，同時建議市財政局加強對部門財政支出績效評價管理工作的培訓(xùn)和指導(dǎo)，提高部門績效自評質(zhì)量。
9.其他需說明的問題
本單位無其他需說明的問題。
項目三：
1.項目名稱：《高黎貢》編輯出版經(jīng)費
2.項目基本情況
2019年，市文聯(lián)擬編輯出版《高黎貢》刊物，該項目的實施，既能有效挖掘保山豐富深厚的永子文化、地質(zhì)文化、僑鄉(xiāng)文化、翡翠文化、抗戰(zhàn)文化資源，弘揚社會主義核心價值觀，提升保山對內(nèi)對外的知名度和影響力，又能培育壯大文藝隊伍，推出更多更好的文藝作品，滿足人民群眾日益增長的文化精神需求，提升全市各族人民群眾的幸福感，推動全市文化建設(shè)，提供精神動力、智力支持，營造良好的文化氛圍。為保證各項工作順利開展，特申請本項目資金，用于編輯出版《高黎貢》刊物支出。
3.項目績效自評工作開展情況
（1）成立機構(gòu)
成立市文聯(lián)財政支出績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌開展市文聯(lián)財政支出績效自評工作。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，具體負責對開展財政支出績效自評工作的組織協(xié)調(diào)等工作。下發(fā)開展財政支出績效自評工作的通知，要求各科室報送各個項目資金使用情況、支出效果以及存在問題和原因分析，整理各項目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料。
（2）組織實施
市文聯(lián)財政支出績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織召開項目支出績效自評會，討論和研究項目的績效目標完成情況，安排項目自評責任分工，責任到人。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室加強與各科室的溝通配合，通過收集整理項目總體情況、各項目資金支出情況、績效目標完成情況等信息，對項目績效情況進行總體評價后，撰寫自評報告反映資金使用效果。
4.項目績效實現(xiàn)情況
（1）項目資金情況
①項目資金到位情況。
該項目資金預(yù)算150000.00元，實際到位150000.00元。
②項目資金執(zhí)行情況。
截止2019年底，該項目資金支出92202.38元，執(zhí)行率為61.47%，剩余資金由財政于10月統(tǒng)一收回。
③項目資金管理情況。
在年度預(yù)算管理過程中，進一步強化資金的分配、使用、管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的事前防范、事中控制、事后監(jiān)督，努力提高項目資金配置效率。在制度建設(shè)方面，緊扣制度建設(shè)重點，圍繞預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、支付管理、監(jiān)督保障等方面，結(jié)合機構(gòu)獨立設(shè)置、獨立運轉(zhuǎn)和部門自身建設(shè)，狠抓內(nèi)部管理、不斷建立完善了各項規(guī)章制度，建立用制度管人、管事、管財?shù)拈L效機制，并在實際工作中不斷健全完善管理辦法和內(nèi)控制度，認真貫徹執(zhí)行，確保資金使用的安全、合規(guī)。在預(yù)算執(zhí)行管理方面，嚴格按照《保山市財政局關(guān)于進一步加強預(yù)算執(zhí)行管理的通知》要求，切實履行預(yù)算管理職責，加強預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督管理，維護預(yù)算的嚴肅性。按照財政預(yù)算執(zhí)行進度要求，定期通報預(yù)算執(zhí)行進度情況，分析解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和困難，根據(jù)預(yù)算項目用途，確保專款專用，加快預(yù)算執(zhí)行進度。
（2）項目績效指標完成情況
①產(chǎn)出指標完成情況。
產(chǎn)出指標下的數(shù)量指標——每期欄目數(shù)：全年預(yù)計每期欄目數(shù)7個，實際每期欄目數(shù)7個。
產(chǎn)出指標下的數(shù)量指標——每期印數(shù)：全年預(yù)計每期印數(shù)1000冊，實際每期印數(shù)1000冊。
產(chǎn)出指標下的數(shù)量指標——每期郵寄和贈送數(shù)：全年預(yù)計每期郵寄和贈送數(shù)950本，實際每期郵寄和贈送數(shù)950本。
產(chǎn)出指標下的質(zhì)量指標——出版物差錯率控制在5‰以內(nèi)：全年預(yù)計指標100%，實際完成指標100%。
產(chǎn)出指標下的質(zhì)量指標——組織“高黎貢年度文學獎”評選：全年預(yù)計評選出6類（件）文學作品，實際評選出6類（件）文學作品。
產(chǎn)出指標下的時效指標——年底前完成出版目標：全年預(yù)計編輯出版6期，實際編輯出版6期。
②效益指標完成情況。
效益指標下的社會效益指標——直接受益群眾：全年預(yù)計直接受益群眾5000人，實際受益群眾5000余人。
效益指標下的可持續(xù)影響指標——社會各界對文聯(lián)工作反響：全年預(yù)計指標100%，實際完成指標100%。
效益指標下的可持續(xù)影響指標——可持續(xù)影響率：全年預(yù)計指標100%，實際完成指標100%。
③滿意度指標完成情況。
滿意度指標下的服務(wù)對象滿意度指標——讀者及文學愛好者滿意度：全年預(yù)計滿意率95%，實際滿意率95%以上。
5.績效目標未完成原因和下一步改進措施
市文聯(lián)2019年度《高黎貢》編輯出版經(jīng)費項目績效目標未完成原因為績效指標量化不夠和項目經(jīng)費支出時效性不強。在下一步工作中，市文聯(lián)將認真分析存在問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益。
6.績效自評結(jié)果
該項目實施主體明確，市文聯(lián)按照“出作品、出人才”的目標，通過編輯出版《高黎貢》刊物，組織“高黎貢年度文學獎”評選，挖掘培養(yǎng)文學新人，培育壯大文藝隊伍，推出更多更好的文藝作品，提升保山對內(nèi)對外的知名度和影響力。項目資金能夠按照市級財政關(guān)于預(yù)算申報、預(yù)算評審、資金申請的有關(guān)工作要求進行審批，并最終落實到位。同時，在項目實施的全過程中，指定了專人對項目進行監(jiān)督，并按時、按質(zhì)、按量完成項目績效指標，確保了項目的正常開展。經(jīng)全面綜合評價，該項目績效自評為優(yōu)秀。
7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算
（1）按照“誰主管、誰使用、誰公開”的原則，部門預(yù)算項目績效自評報告、自評表將在相關(guān)門戶網(wǎng)站進行公開。
（2）針對本部門績效自評中存在的問題，及時調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強財務(wù)管理。
（3）建立激勵與約束機制，強化評價結(jié)果在項目申報和預(yù)算編制中的有效應(yīng)用，將績效理念融入資金使用的全過程，將績效評價結(jié)果作為資金分配的重要因素。
8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議
（1）績效自評的工作經(jīng)驗
一是強化認識，重視績效自評工作。財政支出績效評價是單位提高行政效能和理財水平的重要舉措，必須加強組織領(lǐng)導(dǎo)，總結(jié)自評工作經(jīng)驗，嚴格落實績效管理責任，才能保質(zhì)保量完成績效自評工作任務(wù)。二是強化質(zhì)量，規(guī)范績效自評工作。只有通過建立科學、可量化的指標體系，認真收集整理評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料，才能按要求完成績效自評報告，真實反映資金使用效果。三是強化落實，按時完成績效自評工作。在預(yù)算管理過程中，要統(tǒng)籌安排好各個環(huán)節(jié)的工作，進一步加強財務(wù)和業(yè)務(wù)部門之間的參與協(xié)助力度，加強與各科室的溝通配合、培訓(xùn)和指導(dǎo)，才能按要求完成本部門績效自評工作。
（2）存在問題和建議
市文聯(lián)的項目績效管理工作還存在績效目標申報不夠全面，績效指標量化不夠，績效評價手段和方法有待優(yōu)化，績效自評組織實施還不夠規(guī)范等問題，在今后的工作中需要進一步加以改進和完善，同時建議市財政局加強對部門財政支出績效評價管理工作的培訓(xùn)和指導(dǎo)，提高部門績效自評質(zhì)量。
9.其他需說明的問題
本單位無其他需說明的問題。
項目四：
1.項目名稱：市文聯(lián)所屬協(xié)會活動經(jīng)費
2.項目基本情況
2019年，市文聯(lián)所屬各文藝家協(xié)會擬通過舉辦展覽、培訓(xùn)、研討會、筆會、大賽、采風、文藝交流等一系列活動，提升廣大文藝家和文藝工作者的素質(zhì)，創(chuàng)作出一批優(yōu)秀作品，推出具有保山特色和風格的文藝精品。為保證各項工作順利開展，特申請本項目資金，用于各文藝家協(xié)會組織舉辦展演賽活動支出。
3.項目績效自評工作開展情況
（1）成立機構(gòu)
成立市文聯(lián)財政支出績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌開展市文聯(lián)財政支出績效自評工作。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，具體負責對開展財政支出績效自評工作的組織協(xié)調(diào)等工作。下發(fā)開展財政支出績效自評工作的通知，要求各科室報送各個項目資金使用情況、支出效果以及存在問題和原因分析，整理各項目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料。
（2）組織實施
市文聯(lián)財政支出績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織召開項目支出績效自評會，討論和研究項目的績效目標完成情況，安排項目自評責任分工，責任到人。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室加強與各科室的溝通配合，通過收集整理項目總體情況、各項目資金支出情況、績效目標完成情況等信息，對項目績效情況進行總體評價后，撰寫自評報告反映資金使用效果。
4.項目績效實現(xiàn)情況
（1）項目資金情況
①項目資金到位情況。
該項目資金預(yù)算300000.00元，實際到位300000.00元。
②項目資金執(zhí)行情況。
截止2019年底，該項目資金支出205202.70元，執(zhí)行率為68.40%，剩余資金由財政于10月統(tǒng)一收回。
③項目資金管理情況。
在年度預(yù)算管理過程中，進一步強化資金的分配、使用、管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的事前防范、事中控制、事后監(jiān)督，努力提高項目資金配置效率。在制度建設(shè)方面，緊扣制度建設(shè)重點，圍繞預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、支付管理、監(jiān)督保障等方面，結(jié)合機構(gòu)獨立設(shè)置、獨立運轉(zhuǎn)和部門自身建設(shè)，狠抓內(nèi)部管理、不斷建立完善了各項規(guī)章制度，建立用制度管人、管事、管財?shù)拈L效機制，并在實際工作中不斷健全完善管理辦法和內(nèi)控制度，認真貫徹執(zhí)行，確保資金使用的安全、合規(guī)。在預(yù)算執(zhí)行管理方面，嚴格按照《保山市財政局關(guān)于進一步加強預(yù)算執(zhí)行管理的通知》要求，切實履行預(yù)算管理職責，加強預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督管理，維護預(yù)算的嚴肅性。按照財政預(yù)算執(zhí)行進度要求，定期通報預(yù)算執(zhí)行進度情況，分析解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和困難，根據(jù)預(yù)算項目用途，確保?？顚Ｓ茫涌祛A(yù)算執(zhí)行進度。
（2）項目績效指標完成情況
①產(chǎn)出指標完成情況。
產(chǎn)出指標下的數(shù)量指標——市文聯(lián)作家協(xié)會舉辦讀書會活動：全年預(yù)計舉辦4次，實際舉辦4次。
產(chǎn)出指標下的數(shù)量指標——市文聯(lián)書法家協(xié)會刻字藝術(shù)公益活動活動：全年預(yù)計舉辦1次，實際舉辦1次。
產(chǎn)出指標下的數(shù)量指標——市文聯(lián)美術(shù)家協(xié)會會員作品展：全年預(yù)計舉辦2次，實際舉辦2次。
產(chǎn)出指標下的數(shù)量指標——市文聯(lián)攝影家協(xié)會舉辦“深入生活，扎根人民——走進天堂山”攝影采風及培訓(xùn)活動：全年預(yù)計組織活動1次，實際組織1次。
產(chǎn)出指標下的數(shù)量指標——市文聯(lián)戲劇舞蹈家協(xié)會會員舉辦“2019年慶春節(jié)聯(lián)歡活動”：全年預(yù)計舉辦1次，實際舉辦1次。
產(chǎn)出指標下的數(shù)量指標——市文聯(lián)民間文藝家協(xié)會到施甸開展文化調(diào)研：全年預(yù)計舉辦1次，實際舉辦1次。
產(chǎn)出指標下的數(shù)量指標——市文聯(lián)演講家協(xié)會舉辦“禮贊新中國、奮進新時代”主題演講比賽：全年預(yù)計舉辦1次，實際舉辦1次。
產(chǎn)出指標下的數(shù)量指標——市文聯(lián)廣播影視藝術(shù)家協(xié)會組織慶祝中華人民共和國成立70周年專題報道：全年預(yù)計舉辦1次，實際舉辦1次。
產(chǎn)出指標下的數(shù)量指標——組織舉辦2019年度高黎貢文學筆會暨文藝新媒體宣傳培訓(xùn)班：全年預(yù)計培訓(xùn)50人次，實際培訓(xùn)50余人次。
產(chǎn)出指標下的數(shù)量指標——舉辦“大美青華——‘三個萬畝’生態(tài)廊道建設(shè)成就美術(shù)攝影作品展”：全年預(yù)計舉辦1次，實際舉辦1次。
產(chǎn)出指標下的質(zhì)量指標——提升文藝家和文藝工作者素質(zhì)：全年預(yù)計指標100%，實際完成指標100%。
②效益指標完成情況。
效益指標下的社會效益指標——各類文藝活動直接受益群眾：全年預(yù)計直接受益群眾20000人，實際受益群眾20000余人。
效益指標下的可持續(xù)影響指標——各協(xié)會對文聯(lián)工作反響：全年預(yù)計指標100%，實際完成指標100%。
效益指標下的可持續(xù)影響指標——可持續(xù)影響率：全年預(yù)計指標100%，實際完成指標100%。
③滿意度指標完成情況。
滿意度指標下的服務(wù)對象滿意度指標——各協(xié)會、文藝家受眾滿意度：全年預(yù)計滿意率95%，實際滿意率95%以上。
5.績效目標未完成原因和下一步改進措施
市文聯(lián)2019年度所屬協(xié)會活動經(jīng)費項目績效目標未完成原因為績效指標量化不夠和項目經(jīng)費支出時效性不強。在下一步工作中，市文聯(lián)將認真分析存在問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益。
6.績效自評結(jié)果
該項目實施主體明確，市文聯(lián)按照“出作品、出人才”的目標，通過組織指導(dǎo)各文藝家協(xié)會廣泛開展活動，打造出一支結(jié)構(gòu)合理、素質(zhì)優(yōu)良的文藝家和文藝工作者隊伍，并豐富了廣大人民群眾的精神文化生活。項目資金能夠按照市級財政關(guān)于預(yù)算申報、預(yù)算評審、資金申請的有關(guān)工作要求進行審批，并最終落實到位。同時，在項目實施的全過程中，指定了專人對項目進行監(jiān)督，并按時、按質(zhì)、按量完成項目績效指標，確保了各協(xié)會活動的正常開展。經(jīng)全面綜合評價，該項目績效自評為優(yōu)秀。
7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算
（1）按照“誰主管、誰使用、誰公開”的原則，部門預(yù)算項目績效自評報告、自評表將在相關(guān)門戶網(wǎng)站進行公開。
（2）針對本部門績效自評中存在的問題，及時調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強財務(wù)管理。
（3）建立激勵與約束機制，強化評價結(jié)果在項目申報和預(yù)算編制中的有效應(yīng)用，將績效理念融入資金使用的全過程，將績效評價結(jié)果作為資金分配的重要因素。
8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議
（1）績效自評的工作經(jīng)驗
一是強化認識，重視績效自評工作。財政支出績效評價是單位提高行政效能和理財水平的重要舉措，必須加強組織領(lǐng)導(dǎo)，總結(jié)自評工作經(jīng)驗，嚴格落實績效管理責任，才能保質(zhì)保量完成績效自評工作任務(wù)。二是強化質(zhì)量，規(guī)范績效自評工作。只有通過建立科學、可量化的指標體系，認真收集整理評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料，才能按要求完成績效自評報告，真實反映資金使用效果。三是強化落實，按時完成績效自評工作。在預(yù)算管理過程中，要統(tǒng)籌安排好各個環(huán)節(jié)的工作，進一步加強財務(wù)和業(yè)務(wù)部門之間的參與協(xié)助力度，加強與各科室的溝通配合、培訓(xùn)和指導(dǎo)，才能按要求完成本部門績效自評工作。
（2）存在問題和建議
市文聯(lián)的項目績效管理工作還存在績效目標申報不夠全面，績效指標量化不夠，績效評價手段和方法有待優(yōu)化，績效自評組織實施還不夠規(guī)范等問題，在今后的工作中需要進一步加以改進和完善，同時建議市財政局加強對部門財政支出績效評價管理工作的培訓(xùn)和指導(dǎo)，提高部門績效自評質(zhì)量。
9.其他需說明的問題
本單位無其他需說明的問題。
項目五：
1.項目名稱：保山市文學藝術(shù)政府獎
2.項目基本情況
（1）研究下發(fā)文件，及時啟動評獎工作
經(jīng)市文聯(lián)認真研究并報請市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)同意，2018年7月4日，中共保山市委辦公室、保山市人民政府辦公室下發(fā)了《關(guān)于組織開展第五屆保山市文學藝術(shù)政府獎評獎活動的通知》（2018—154），《通知》對參評作品范圍進行了明確，對作品征集、報名方式、時間等事項作出了明確要求。成立了以市委常委、宣傳部部長陳光俊同志為組長，市政府副市長宋光興同志為副組長，各有關(guān)部門負責同志和專家評委共29人組成的評獎領(lǐng)導(dǎo)小組，并下設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室在市文聯(lián)。同時，為確保更多的文學藝術(shù)工作者知曉并積極參與評獎，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室在《保山日報》、保山新聞網(wǎng)刊發(fā)了《關(guān)于啟動第五屆保山市文學藝術(shù)政府獎評獎活動的通告》，對評獎工作作了全方位、多層次的宣傳，為活動順利開展營造了良好氛圍。
（2）廣泛征集作品，精心組織市級初評
評獎工作啟動后，廣大文學藝術(shù)工作者和社會各界人士踴躍申報，截止2018年9月30日，共收到來自全市范圍內(nèi)七個藝術(shù)門類共118 件作品，申報突出貢獻獎9人。經(jīng)評獎領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室組織本地評委，對申報作品進行公平、公正的審定和初評，共評出終評入圍作品62件。對申報本屆文學藝術(shù)政府獎突出貢獻獎人員，根據(jù)《保山市文學藝術(shù)政府獎評獎辦法》的規(guī)定，評獎領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室先期組織有關(guān)部門、各協(xié)會、各初評組共40個單位或部門推薦出初步候選人5名，后經(jīng)評審領(lǐng)導(dǎo)小組會議實名投票推選出2名突出貢獻獎?wù)胶蜻x人。市級初評結(jié)束后，于2019年2月26日在《保山日報》、保山新聞網(wǎng)等市級媒體上進行了為期15天的公示，公示期間沒有收到反映作品問題及突出貢獻獎人員方面的意見和建議。
（3）提請省文聯(lián)，組織省級專家開展終評
2019年3月，市文聯(lián)向省文聯(lián)提出申請，請省文聯(lián)組織專家對入圍的七個藝術(shù)門類共62件作品進行終評。省文聯(lián)組織了我省著名的23位專家組成了7個評審小組，于3月18日至20日開展了為期3天的評審。7位評審組組長分別組織各組評委認真審看所有選送作品，分別召開評審會，在每位評委充分發(fā)表意見、集中評審的基礎(chǔ)上，采用無記名投票的方式，評選出第五屆保山市文學藝術(shù)政府獎獲獎作品44 件。同時，各評審組對每件獲獎作品寫出了準確、精煉的評審意見。
（4）市委宣傳部研究審定，領(lǐng)導(dǎo)小組通報公示
今年3月，省級終評結(jié)束后，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室將評選結(jié)果向市委宣傳部作了專題匯報。經(jīng)市委宣傳部研究，一是同意省級終評結(jié)果。二是認為申報突出貢獻獎的2名正式候選人（劉正龍、線世海），符合《保山市文學藝術(shù)政府獎評獎辦法》第五條中關(guān)于“突出貢獻獎必須是在評選年度對保山市文學藝術(shù)繁榮和文化事業(yè)建設(shè)及文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展作出突出貢獻的人員”的要求，決定對本屆文學藝術(shù)政府獎突出貢獻獎人員予以獎勵。
3.項目績效自評工作開展情況
（1）成立機構(gòu)
成立市文聯(lián)財政支出績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌開展市文聯(lián)財政支出績效自評工作。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，具體負責對開展財政支出績效自評工作的組織協(xié)調(diào)等工作。下發(fā)開展財政支出績效自評工作的通知，要求各科室報送各個項目資金使用情況、支出效果以及存在問題和原因分析，整理各項目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料。
（2）組織實施
市文聯(lián)財政支出績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織召開項目支出績效自評會，討論和研究項目的績效目標完成情況，安排項目自評責任分工，責任到人。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室加強與各科室的溝通配合，通過收集整理項目總體情況、各項目資金支出情況、績效目標完成情況等信息，對項目績效情況進行總體評價后，撰寫自評報告反映資金使用效果。
4.項目績效實現(xiàn)情況
（1）項目資金情況
①項目資金到位情況。
該項目資金預(yù)算360600.00元，實際到位360600.00元。
②項目資金執(zhí)行情況。
保山市政府下達我單位第五屆保山市文學藝術(shù)政府獎評獎活動經(jīng)費360600.00元，其中：獎勵經(jīng)費295000.00元，商品和服務(wù)支出經(jīng)費65600.00元（含印刷費5000.00元、評審費60600.00元）。
③項目資金管理情況。
在年度預(yù)算管理過程中，進一步強化資金的分配、使用、管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的事前防范、事中控制、事后監(jiān)督，努力提高項目資金配置效率。在制度建設(shè)方面，緊扣制度建設(shè)重點，圍繞預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、支付管理、監(jiān)督保障等方面，結(jié)合機構(gòu)獨立設(shè)置、獨立運轉(zhuǎn)和部門自身建設(shè)，狠抓內(nèi)部管理、不斷建立完善了各項規(guī)章制度，建立用制度管人、管事、管財?shù)拈L效機制，并在實際工作中不斷健全完善管理辦法和內(nèi)控制度，認真貫徹執(zhí)行，確保資金使用的安全、合規(guī)。在預(yù)算執(zhí)行管理方面，嚴格按照《保山市財政局關(guān)于進一步加強預(yù)算執(zhí)行管理的通知》要求，切實履行預(yù)算管理職責，加強預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督管理，維護預(yù)算的嚴肅性。按照財政預(yù)算執(zhí)行進度要求，定期通報預(yù)算執(zhí)行進度情況，分析解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和困難，根據(jù)預(yù)算項目用途，確保專款專用，加快預(yù)算執(zhí)行進度。
（2）項目績效指標完成情況
①產(chǎn)出指標完成情況。
產(chǎn)出指標下的數(shù)量指標——獲獎作品名單：文學類11件，全年預(yù)計指標100%，實際完成指標100%。
產(chǎn)出指標下的數(shù)量指標——獲獎作品名單：美術(shù)類6件，全年預(yù)計指標100%，實際完成指標100%。
產(chǎn)出指標下的數(shù)量指標——獲獎作品名單：書法類6件，全年預(yù)計指標100%，實際完成指標100%。
產(chǎn)出指標下的數(shù)量指標——獲獎作品名單：攝影類6件，全年預(yù)計指標100%，實際完成指標100%。
產(chǎn)出指標下的數(shù)量指標——獲獎作品名單：舞臺藝術(shù)類6件，全年預(yù)計指標100%，實際完成指標100%。
產(chǎn)出指標下的數(shù)量指標——獲獎作品名單：歌曲類3件，全年預(yù)計指標100%，實際完成指標100%。
產(chǎn)出指標下的數(shù)量指標——獲獎作品名單：廣播影視類6件，全年預(yù)計指標100%，實際完成指標100%。
產(chǎn)出指標下的數(shù)量指標——獲獎作品名單：突出貢獻獎獲獎人2人（劉正龍 線世海），全年預(yù)計指標100%，實際完成指標100%。
②效益指標完成情況。
效益指標下的社會效益指標——直接受益全市范圍內(nèi)七個藝術(shù)門類群眾：全年預(yù)計直接受益全市范圍內(nèi)七個藝術(shù)門類群眾，實際受益全市范圍內(nèi)七個藝術(shù)門類群眾。
效益指標下的可持續(xù)影響指標——社會各界對文聯(lián)工作反響：全年預(yù)計指標100%，實際完成指標100%。
效益指標下的可持續(xù)影響指標——可持續(xù)影響率：全年預(yù)計指標100%，實際完成指標100%。
③滿意度指標完成情況。
滿意度指標下的服務(wù)對象滿意度指標——各文藝家受眾滿意度：全年預(yù)計滿意率95%，實際滿意率95%以上。
5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：該項目已全部完成各項績效目標。
6.績效自評結(jié)果
該項目實施主體明確，市文聯(lián)按照繁榮發(fā)展全市文學藝術(shù)事業(yè)的目標，通過開展各項展覽、演出、賽事和采風等文藝活動，客觀真實反映我市在經(jīng)濟、政治、文化、社會和生態(tài)建設(shè)等方面所取得的重大成就。項目資金能夠按照市級財政關(guān)于預(yù)算申報、預(yù)算評審、資金申請的有關(guān)工作要求進行審批，并最終落實到位。同時，在項目實施的全過程中，指定了專人對項目進行監(jiān)督，并按時、按質(zhì)、按量完成項目績效指標，確保了文聯(lián)工作的正常開展。經(jīng)全面綜合評價，該項目績效自評為優(yōu)秀。
7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算
（1）按照“誰主管、誰使用、誰公開”的原則，部門預(yù)算項目績效自評報告、自評表將在相關(guān)門戶網(wǎng)站進行公開。2019年4月12日組織召開領(lǐng)導(dǎo)小組會議，對第五屆保山市文學藝術(shù)政府獎評獎活動情況作了通報。于2019年4月16日，在《保山日報》、保山新聞網(wǎng)發(fā)布了《第五屆保山市文學藝術(shù)政府獎擬獎勵作品、獲獎人公示》，在為期15天的公示期內(nèi)，沒有收到相關(guān)意見和建議。
（2）針對本部門績效自評中存在的問題，及時調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強財務(wù)管理。
（3）建立激勵與約束機制，強化評價結(jié)果在項目申報和預(yù)算編制中的有效應(yīng)用，將績效理念融入資金使用的全過程，將績效評價結(jié)果作為資金分配的重要因素。
8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議
一是強化認識，重視績效自評工作。財政支出績效評價是單位提高行政效能和理財水平的重要舉措，必須加強組織領(lǐng)導(dǎo)，總結(jié)自評工作經(jīng)驗，嚴格落實績效管理責任，才能保質(zhì)保量完成績效自評工作任務(wù)。二是強化質(zhì)量，規(guī)范績效自評工作。只有通過建立科學、可量化的指標體系，認真收集整理評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料，才能按要求完成績效自評報告，真實反映資金使用效果。三是強化落實，按時完成績效自評工作。在預(yù)算管理過程中，要統(tǒng)籌安排好各個環(huán)節(jié)的工作，進一步加強財務(wù)和業(yè)務(wù)部門之間的參與協(xié)助力度，加強與各科室的溝通配合、培訓(xùn)和指導(dǎo)，才能按要求完成本部門績效自評工作。
9.其他需說明的問題
本單位無其他需說明的問題。
（二）部門整體支出績效自評報告
1.部門基本情況
（1）部門概況
保山市文聯(lián)2019年年末機構(gòu)數(shù)1個，為群團機構(gòu)序列，正處級。內(nèi)設(shè)3個機構(gòu)（正科級），分別是：辦公室、創(chuàng)聯(lián)科、編輯部。2016年10月，根據(jù)保辦字〔2016〕82 號文件，保山市文聯(lián)人員性質(zhì)由暫定編制改為事業(yè)編制（參照公務(wù)員法管理人員），核定編制數(shù)8 人。2019年末實有在職人員11人，其中正處級1人，副處級2人，二級調(diào)研員1人，四級調(diào)研員1人；一級主任科員2人，正科級2人，副科級1人；技師1人。
根據(jù)《中共保山市委辦公室關(guān)于印發(fā)〈保山市文學藝術(shù)界聯(lián)合會主要職責內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（保辦字〔2016〕82號）文件，市文聯(lián)的主要職責是：
① 貫徹執(zhí)行黨的文藝工作路線、方針、政策，聯(lián)絡(luò)、團結(jié)、組織全市藝術(shù)門類的作者積極從事文藝創(chuàng)作。
②倡導(dǎo)和鼓勵全市作家、藝術(shù)家和文藝工作者自覺投入到改革開放的實踐中去，感悟生活，汲取營養(yǎng)，增長知識，積累素材，勤奮創(chuàng)作，努力推出思想性、藝術(shù)性和觀賞性相統(tǒng)一的文藝作品。
③積極推行“普及與提高相結(jié)合”，“多出人才、多出作品”的工作方針，努力營造有利于文藝新人脫穎而出，中堅力量大有作為的良好環(huán)境和條件，不斷開創(chuàng)我市文藝創(chuàng)作的新局面。
④尊重少數(shù)民族文藝的傳統(tǒng)和特色，重視培養(yǎng)少數(shù)民族作者，積極組織挖掘、整理我市民族民間文學藝術(shù)，促進少數(shù)民族文藝事業(yè)的發(fā)展。
⑤負責指導(dǎo)全市文學藝術(shù)工作；負責全市文學藝術(shù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃的制定和實施；負責指導(dǎo)、協(xié)調(diào)縣（市、區(qū)）文聯(lián)工作。
⑥負責10 個所屬協(xié)會的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作，依法維護文藝工作者的合法權(quán)益，尊重和保護作者的創(chuàng)造性勞動成果，促進各協(xié)會團結(jié)協(xié)作，引導(dǎo)各協(xié)會組織創(chuàng)作，開展活動。
⑦遵循文藝創(chuàng)作規(guī)律，研究制定我市文學藝術(shù)創(chuàng)作重大項目的總體策劃并組織實施。
⑧了解掌握我市文學藝術(shù)創(chuàng)作動態(tài)，制定激勵措施，組織有利于多出優(yōu)秀人才，多出優(yōu)秀作品的評獎活動。
⑨負責全市文聯(lián)干部隊伍和文藝人才的培訓(xùn)規(guī)劃并組織實施。負責各藝術(shù)門類的筆會、研討會、展演賽、采風、聯(lián)誼活動的策劃與實施。
⑩ 承擔保山市文學藝術(shù)創(chuàng)作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的工作。
? 發(fā)揮我市文化資源優(yōu)勢及人才優(yōu)勢，培育、扶持和推動我市文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增強文聯(lián)及協(xié)會整體實力和競爭力。
? 負責調(diào)查、研究并提出適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟和文藝發(fā)展規(guī)律的建議，形成多出人才、多出作品、多出精品的良性機制。
? 主辦《高黎貢》刊物。
? 完成市委和省文學藝術(shù)界聯(lián)合會交辦的其他事項。
（2）部門績效目標的設(shè)立情況
目標設(shè)定：績效目標合理性；績效指標明確性。
預(yù)算配置：在職人員控制率；重點支出安排率；“三公經(jīng)費”變動率。
預(yù)算執(zhí)行：預(yù)算完成率；預(yù)算調(diào)整率；支付進度率。
預(yù)算管理：管理制度健全性；資金使用合規(guī)性；預(yù)決算信息公開性。
資產(chǎn)管理：管理制度健全性；資產(chǎn)管理安全性。
職責履行：實際完成率；完成及時率；質(zhì)量達標率。
履職效益：經(jīng)濟效益；社會效益；生態(tài)效益；社會公眾或服務(wù)對象滿意度。
（3）部門整體收支情況
市文聯(lián)2019年年初預(yù)算安排收入2569500.00元，決算數(shù)3184387.00元，差異率23.93%。其中，財政撥款預(yù)算數(shù)2569500.00元，決算數(shù)3184387.00元，差異率23.93%。市文聯(lián)2019年年初預(yù)算安排支出2569500.00元，決算數(shù)3184387.00元，差異率23.93%。從支出性質(zhì)和經(jīng)濟分類來看，基本支出預(yù)算數(shù)1619500.00元，決算數(shù)2187574.22元，差異率35.08%，財政撥款支出占基本支出的100%；項目支出預(yù)算數(shù)950000.00元，決算數(shù)996812.78元，差異率4.93%，財政撥款支出占項目支出的100%。
（4）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況
近年來，市文聯(lián)根據(jù)績效自評的結(jié)果和取得的經(jīng)驗，相繼出臺了一系列預(yù)算管理和財務(wù)管理的規(guī)章制度：《保山市文聯(lián)財務(wù)管理制度》《保山市文聯(lián)厲行節(jié)約反對浪費規(guī)定》《保山市文聯(lián)部門預(yù)算管理辦法（試行）》《保山市文聯(lián)收支管理辦法（試行）》《保山市文聯(lián)資產(chǎn)管理辦法（試行）》《保山市文聯(lián)所屬協(xié)會經(jīng)費管理辦法（試行）》《保山市文聯(lián)所屬協(xié)會經(jīng)費報賬制度》等，細化了上級有關(guān)部門的要求，完善了預(yù)算編制的方式、方法和有效性，提高了預(yù)算管理的科學性和支出的實效性。
2.績效自評工作情況
（1）績效自評目的
市文聯(lián)通過對項目資金使用情況、管理情況、績效表現(xiàn)情況的自我評價，了解資金使用是否達到了預(yù)期目標、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益。
（2）自評指標體系
部門預(yù)算項目支出績效自評指標體系包含部門整體支出績效自評指標體系和項目績效自評指標體系。
部門整體支出績效自評體系包含四個方面：一是投入部分：分為目標設(shè)定和預(yù)算配置。其中目標設(shè)定指標包含績效目標合理性、績效指標明確性兩項內(nèi)容。預(yù)算配置指標包含在職人員控制率、“三公經(jīng)費”變動率、重點支出安排率等三項內(nèi)容。二是過程部分：分為預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理和資產(chǎn)管理三部分。其中預(yù)算執(zhí)行指標包含預(yù)算完成率、預(yù)算調(diào)整率、支出進度率等三項內(nèi)容。預(yù)算管理指標包含管理制度健全性、資金使用合規(guī)性、預(yù)決算公開性等三項內(nèi)容。資產(chǎn)管理指標包含管理制度健全性、資產(chǎn)管理安全性和固定資產(chǎn)利用率三項內(nèi)容。三是產(chǎn)出部分：主要為職責履行情況，包含實際完成率、完成及時率和質(zhì)量達標率三項內(nèi)容。四是效果部分：主要為履職效益情況，包含社會效益和社會公眾或服務(wù)對象滿意度兩項內(nèi)容。
項目績效自評指標體系主要包括： ①項目績效指標完成分析。設(shè)產(chǎn)出指標、效益指標和滿意度指標三個一級指標。其中產(chǎn)出指標包含數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標和成本指標；效益指標包含經(jīng)濟效益指標、社會效益指標、生態(tài)效益指標和可持續(xù)影響指標；滿意度指標主要為服務(wù)對象滿意度指標。②項目成本性分析。主要從項目是否有節(jié)支增效的改進措施、項目是否有規(guī)范的內(nèi)控機制、項目是否達到標準的質(zhì)量管理管理水平等方面進行分析。③項目效率性分析。對完成的及時性、驗收的有效性進行分析評價。④部門績效目標。從項目績效是否促進部門績效目標的實現(xiàn)、項目績效與規(guī)劃和宏觀政策的適應(yīng)性、項目績效體現(xiàn)部門職能職責及年度計劃情況方面進行自評。
（3）自評組織過程
①前期準備
根據(jù)《保山市財政局關(guān)于2020年財政支出績效評價工作有關(guān)事項的通知》要求，制定部門整體支出績效自評實施方案。
落實各項目經(jīng)辦科室為績效自評實施人、確定牽頭科室負責部門整體支出績效自評。擬定評價計劃，明確評價組織實施方式及要求。
②組織實施
根據(jù)部門整體支出績效自評實施方案和《2019年度部門整體支出績效自評表》，開展本單位自評工作。
由各項目牽頭科室開展自評，撰寫自評報告和填寫自評表。6月15日前完成項目績效自評和部門整體支出績效自評工作，并報送市財政局。
3.評價情況分析及綜合評價結(jié)論
2019年，市文聯(lián)將部門整體支出績效自評作為財政預(yù)算資金使用管理的一項重要工作，切實加強預(yù)算收支管理，全面梳理內(nèi)部管理流程，建立健全內(nèi)部管理制度，有效提升了部門整體支出管理水平。根據(jù)部門整體支出績效自評指標體系，2019年度自評綜合得分為99分，評價等級為“優(yōu)”。部門整體支出績效自評情況如下：
（1）投入情況分析
在績效目標設(shè)定方面，一是績效目標設(shè)定合理，符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃；符合部門“三定”方案確定的職責；符合部門制定的中長期實施規(guī)劃。二是績效指標明確，反映和考核部門整體績效目標的明細化情況。
預(yù)算配置方面，在職人員控制超過編制數(shù)3人，原因為根據(jù)三定方案要求，取消1人工勤人員編制，2016年9月新增處級領(lǐng)導(dǎo)1人，2019年3月新增處級領(lǐng)導(dǎo)1人。超編編制由編辦統(tǒng)一管理，未下達到單位。部門年度預(yù)算安排側(cè)重于重點項目支出。三公經(jīng)費方面，沒有超出年初預(yù)算。
（2）過程情況分析
預(yù)算執(zhí)行方面，完成了財政批復(fù)的年初預(yù)算。預(yù)算調(diào)整主要原因是基本支出中人員工資開支增多。部門實際支付進度按既定支付比率支付。
預(yù)算管理方面，依據(jù)相關(guān)管理制度已制定內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度。部門使用預(yù)算資金符合相關(guān)的預(yù)算財務(wù)管理制度的規(guī)定。按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息。
（3）產(chǎn)出情況分析
2019年保山市文聯(lián)財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)為2569500.00元，決算數(shù)為3184387.00元，差異數(shù)為614887.00元，差異率為23.93%。主要為基本支出中人員工資開支增多。2019年財政撥款支出按支出性質(zhì)和經(jīng)濟分類為：基本支出2187574.22元（其中人員經(jīng)費1927277.24元，日常公用經(jīng)費260296.98元），主要是人員工資支出及日常公用經(jīng)費；項目支出996812.78元，項目支出主要為文化體育與傳媒支出，主要用于保山市文聯(lián)的文藝創(chuàng)作、展覽、賽事、采風活動。
（4）效果情況分析
2019年，市文聯(lián)按照預(yù)算管理和支出績效的要求，嚴格對預(yù)算申報、預(yù)算評審、資金申請等環(huán)節(jié)工作進行審批，確保項目資金預(yù)算到位、使用到位、落實到位。同時，在項目實施的全過程中，指定專人對項目進行監(jiān)督，按時、按質(zhì)、按量完成項目績效指標，確保了文聯(lián)各項工作的正常有序開展。
4.存在的問題和整改情況
市文聯(lián)的支出績效管理工作還存在績效目標申報不夠全面，績效指標量化不夠，績效評價手段和方法有待優(yōu)化，績效自評組織實施還不夠規(guī)范等問題，在今后的工作中，市文聯(lián)將進一步加以改進和完善。
5.績效自評結(jié)果應(yīng)用
（1）及時反饋、報送績效自評結(jié)果，做好績效評價信息管理工作。
（2）充分應(yīng)用自評結(jié)果，針對本部門績效自評中存在的問題，及時調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，完善項目資金管理制度，提高項目資金使用效益。
（3）建立激勵與約束機制，強化評價結(jié)果在項目申報和預(yù)算編制中的有效應(yīng)用，將績效理念融入資金使用的全過程，將績效評價結(jié)果作為資金分配的重要因素。
6.主要經(jīng)驗及做法
（1）強化認識，重視績效自評工作。預(yù)算績效評價是部門提高行政效能和理財水平的重要舉措，必須加強組織領(lǐng)導(dǎo)，總結(jié)自評工作經(jīng)驗，嚴格落實績效管理責任，才能保質(zhì)保量完成績效自評工作任務(wù)。
（2）強化質(zhì)量，規(guī)范績效自評工作。只有通過建立科學、可量化的指標體系，認真收集整理評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料，才能按要求完成績效自評報告，真實反映資金使用效果。
（3）強化落實，按時完成績效自評工作。在預(yù)算績效管理過程中，要統(tǒng)籌安排好各個環(huán)節(jié)的工作，進一步加強財務(wù)和業(yè)務(wù)部門之間的參與協(xié)助力度，加強與各科室的溝通配合、培訓(xùn)和指導(dǎo)，才能按要求完成本部門績效自評工作。
7.其他需說明的情況
本單位無其他需說明的情況。
（三）項目（部門整體）支出績效自評表
部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表12）
五、其他重要事項情況說明
本單位無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。
三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
八、三公經(jīng)費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
本單位不涉及專用名詞。
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