監(jiān)督索引號53050000373701000

中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡安全和信息化

委員會辦公室2019年度部門決算公開報告

目錄

第一部分  中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

本部門經(jīng)中共保山市委辦公室批準的“三定”方案為涉密文件，不予公開。

（二）2019年度重點工作任務介紹

本部門2019年度重點工作任務如下：

1.完成單位組建，規(guī)范運轉。一是本部門3月19日正式掛牌成立，人員轉隸、人員招錄平穩(wěn)有序推進；先后成立了支部委員會、工會委員會，建立了領導班子議事決策、學習、會議、差旅費、公務接待等12項內部管理制度，建立了三會一課、民主評議黨員、主題黨日等11項機關黨建制度。二是召開了2019年全市網(wǎng)信辦主任會議暨黨風廉政建設工作會議，對全年工作進行了安排部署。三是推動主題教育走深走實走心，認真落實黨風廉政建設責任制。

2.建立工作制度，全面提升輿情處置能力。一是強化建章立制，提升制度化規(guī)范化水平。建立了應急處置預案、網(wǎng)絡輿情管控、重大網(wǎng)絡輿情聯(lián)動處置辦法等10項制度；健全了輿情信息收集報送、輿情辦理反饋、網(wǎng)絡輿情快速處置、網(wǎng)絡輿情聯(lián)席會議等機制。二是強化思想引領，提升網(wǎng)上正面宣傳能力。嚴格落實相關工作要求，把牢正確輿論導向，鞏固壯大主流思想。圍繞市委政府的中心工作，積極做好輿情監(jiān)測處置和互聯(lián)網(wǎng)應急響應工作。建成了全市網(wǎng)絡輿情監(jiān)測平臺，為各縣（市、區(qū)）委網(wǎng)信辦提供了有力技術支撐，構筑了全市網(wǎng)絡輿情監(jiān)測“一張網(wǎng)”，實現(xiàn)輿情監(jiān)測精準化、高效化、科學化，為輿情監(jiān)測工作提供強大技術保障。

3.抓互聯(lián)網(wǎng)內容管理，促進信息服務健康有序發(fā)展。一是摸清網(wǎng)絡傳播平臺底數(shù)，對全市黨政機關、企事業(yè)單位和新聞單位使用的網(wǎng)站、微信、微博等網(wǎng)絡傳播平臺，以及個人或企業(yè)使用的網(wǎng)絡傳播平臺，網(wǎng)絡社會組織、非公互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)進行了摸底統(tǒng)計。二是根據(jù)相關要求對互聯(lián)網(wǎng)內容違法違規(guī)行為進行排查處置。三是開展“4·15全民國家安全教育日”活動；開展“網(wǎng)聚保山正能量 爭做中國好網(wǎng)民”本地品牌工程，評選出了10名“2019年度保山好網(wǎng)民”，聘用了30名“保山網(wǎng)絡文明志愿者”，以典型模范的力量來激勵網(wǎng)民文明上網(wǎng)的意識；積極參與“誠信建設萬里行”宣傳活動。四是開展互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可的引導和監(jiān)督工作，做好新媒體從業(yè)人員、互聯(lián)網(wǎng)機構、網(wǎng)絡社會組織等新的社會階層組織及網(wǎng)絡人士群體的團結培養(yǎng)工作；開展互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)黨建工作。

4.抓信息化建設，筑牢網(wǎng)絡安全防線。一是推進全市信息化系統(tǒng)集約化建設工作，截至2019年12月，入華為云單位達21家。二是與市公安局在全市開展“護網(wǎng)2019”網(wǎng)絡安全攻防滲透測試演練；開展網(wǎng)絡安全檢查，抽調市公安局網(wǎng)安支隊、中國電信保山分公司、云南廣數(shù)科技有限公司相關網(wǎng)絡安全專家，對全市行政機關、學校、水電、銀行、醫(yī)療、郵政等重點行業(yè)的12家單位和部門開展網(wǎng)絡安全抽查檢查；組織全市146家單位對本單位本部門網(wǎng)絡設施、信息系統(tǒng)、信息設備等進行全面摸排和清查。三是舉行網(wǎng)絡安全宣傳周活動。四是優(yōu)化升級安全設施，改造升級了大數(shù)據(jù)中心機房安全基礎設施和網(wǎng)絡安全等保三級建設，保障市政府集群網(wǎng)站、信息惠民平臺、電子政務等安全穩(wěn)定運行；完成全市31家單位電子政務外網(wǎng)接入、15家單位遷移、8家單位撤銷工作；持續(xù)做好信息惠民PAAS層運維管理；推進IPv6升級改造；開展了全市華為ICT等級認證培訓，組織了黨政機關、企事業(yè)單位專業(yè)技術人員25人到杭州參加華為認證培訓，邀請國內專家到保開展大數(shù)據(jù)應用專題培訓，進一步提高了保山信息化領域人才水平。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室部門2019年末實有人員編制21人。其中：行政編制11人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員11人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室部門2019年度收入合計3788866.67元。其中：財政撥款收入3788866.67元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。我部門為2019年機構改革新成立單位，無上年收入決算情況。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室部門2019年度支出合計3788866.67元。其中：基本支出2091059.14元，占總支出的55.19%；項目支出1697807.53元，占總支出的44.81%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。我部門為2019年機構改革新成立單位，無上年支出決算情況。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出2091059.14元。我部門為2019年機構改革新成立單位，無與上年對比情況?；竟べY444912.00元，津貼補貼411037.00元（包含職工2019年度住房補貼11360.00元），績效工資409375.00元，獎金104200.00元，其他社會保障繳費11670.88元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費150478.80元，調出到曲靖市陸良縣并做實職業(yè)年金1人，職業(yè)年金支出16624.88元，行政單位醫(yī)療42152.41元，事業(yè)單位醫(yī)療31125.77元，公務員醫(yī)療補助37192.24元，獎勵金120.00元；辦公費34307.50元，印刷費630.00元，水費2400.00元，電費33257.91元，郵電費4258.00元，差旅費18360.00元，維修（護）費192063.58元，租賃費790.00元，培訓費5560.00元，公務接待費1298.00元，委托業(yè)務費3600.00元，工會經(jīng)費27548.37元，公務用車運行維護費27064.00元，其他交通費用67998.00元，其他商品和服務支出13034.80元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的79.33%，人均82944.45元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的20.67%，人均21608.51元。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出1697807.53元。我部門為2019年機構改革新成立單位，無與上年對比情況。包括商品和服務支出941625.53元，其中：辦公費25079.50元，水費135.00元，電費21136.81元，郵電費2681.22元，差旅費85119.00元，維修（護）費600.00元，租賃費579380.00元，會議費794.00元，培訓費6900.00元，委托業(yè)務費219800.00元；資本性支出756182.00元，其中：辦公設備購置59510.00元，專用設備購置696672.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室部門2019年度一般公共預算財政撥款支出3788866.67元，占本年支出合計的100.00%。我部門為2019年機構改革新成立單位，無與上年對比情況。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出3499932.57元，占一般公共預算財政撥款總支出的92.37%。主要用于工資福利支出—基本工資、津貼補貼、績效工資、獎金1358164.00元；工資福利支出—其他社會保障繳費11670.88元；商品和服務支出—辦公費59387.00元，印刷費630.00元，水費2535.00元，電費54394.72元，郵電費6939.22元，差旅費103479.00元，維修（護）費192663.58元，租賃費580170.00元，會議費794.00元，培訓費12460.00元，公務接待費1298.00元，委托業(yè)務費223400.00元，工會經(jīng)費27548.37元，公務用車運行維護費27064.00元，其他交通費用67998.00元，其他商品和服務支出13034.80元；對個人和家庭的補助—獎勵金120.00元；資本性支出—辦公設備購置59510.00元，專用設備購置696672.00元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出167103.68元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.41%。主要用于工資福利支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費150478.80元、職業(yè)年金繳費16624.88元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出110470.42元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.92%。主要用于工資福利支出—行政單位醫(yī)療42152.41元、事業(yè)單位醫(yī)療31125.77元、公務員醫(yī)療補助37192.24元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出11360.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.30%。主要用于工資福利支出—津貼補貼，為職工2019年度住房補貼。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0.00元，支出決算為28362.00元，完成預算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的100.00%；公務用車購置及運行費支出決算為27064.00元，完成預算的100.00%；公務接待費支出決算為1298.00元，完成預算的100.00%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是我部門為2019年機構改革新成立單位，未開展2019年度年初預算，在部門成立經(jīng)費下達后，根據(jù)實際情況開支。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年增加28362.00元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加27064.00元，增長0.00%；公務接待費支出決算增加1298.00元，增長0.00%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是我部門為2019年機構改革新成立單位，無2018年決算數(shù)。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出27064.00元，占95.42%；公務接待費支出1298.00元，占4.58%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出27064.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出27064.00元，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于網(wǎng)絡輿情及網(wǎng)絡安全工作調研、下鄉(xiāng)扶貧所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出1298.00元。其中：

國內接待費支出1298.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待3批次（其中：外事接待0批次），接待19人次（其中：外事接待0人次）。主要用于云南網(wǎng)“云南一分鐘·看新時代（州市篇）”采訪拍攝、光明網(wǎng)“奮進的中國精神”項目拍攝、中共云南省委網(wǎng)信辦工作調研公務接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待0人次。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室部門2019年機關運行經(jīng)費支出432170.16元，我部門為2019年機構改革新成立單位，無與上年對比情況。部門機關運行經(jīng)費主要用于支付辦公費34307.50元，印刷費630.00元，水費2400.00元，電費33257.91元，郵電費4258.00元，差旅費18360.00元，維修(護)費192063.58元，租賃費790.00元，培訓費5560.00元，公務接待費1298.00元，委托業(yè)務費3600.00元，工會經(jīng)費27548.37元，公務用車運行維護費27064.00元，其他交通費用（含公務交通補貼）67998.00元，其他商品和服務支出13034.80元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室部門資產(chǎn)總額10989272.78元，其中，流動資產(chǎn)11821.39元，固定資產(chǎn)7934729.11元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)3042722.28元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加10989272.78元，其中：流動資產(chǎn)增加11821.39元，固定資產(chǎn)增加7934729.11元，對外投資及有價證券增加0.00元，在建工程增加0.00元，無形資產(chǎn)增加3042722.28元，其他資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產(chǎn)

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額756182.00元，其中：政府采購貨物支出756182.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元；授予中小企業(yè)合同金額756182.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

項目一：

1.項目名稱

電子政務業(yè)務經(jīng)費

2.項目基本情況

根據(jù)《保山市深化市級機構改革實施方案》（保發(fā)〔2019〕5號）文件，市工業(yè)和信息化局承接于市人民政府辦公室下設電子政務辦公室的電子政務規(guī)劃、建設、管理職責劃歸市委網(wǎng)信辦。關于經(jīng)費的問題按照“錢隨事走”的原則，涉及市工業(yè)和信息化局原報市財政局安排的電子政務外網(wǎng)建設和運維相關經(jīng)費，劃轉至市委網(wǎng)信辦。

市工業(yè)和信息化局移交給市委網(wǎng)信辦的主要工作內容：一是全市電子政務外網(wǎng)的規(guī)劃、建設和管理工作；二是全市電子政務外網(wǎng)項目、云平臺及數(shù)據(jù)中心機房等基礎設施的建設、管理及運維工作，并承擔對上對下的溝通協(xié)調職責；三是全市電子政務身份認證系統(tǒng)的建設、管理及運維工作；四是電子政務外網(wǎng)核心設備及網(wǎng)絡安全防護工作；五是自2003年全省電子政務外網(wǎng)建設啟動以來省級配發(fā)和市級購買的電子政務外網(wǎng)相關設備資產(chǎn)的管理工作；六是由市委網(wǎng)信辦做好管理工作，確保全市電子政務外網(wǎng)設備、省到市骨干網(wǎng)絡及到各部門各單位、到鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）網(wǎng)絡的正常運行；七是經(jīng)費的問題，按照“錢隨事走”的原則，涉及市工業(yè)和信息化局原報市財政局安排的電子政務外網(wǎng)建設和運維相關經(jīng)費，2019年預算資金劃轉至市委網(wǎng)信辦，后續(xù)預算由市委網(wǎng)信辦編制預算報市財政局。2019年度電子政務業(yè)務經(jīng)費在實施機構改革前已在市工業(yè)和信息化局支付了保山市電子政務機房運維費等費用，后續(xù)電子政務線路租費等費用由市委網(wǎng)信辦組織實施；八是由市委網(wǎng)信辦、市工業(yè)和信息化局于2019年5月9日召開了有關職能職責交接會議，做好移交工作。

為確保全市電子政務工作有序、正常開展，根據(jù)《保山市財政局關于劃轉預算經(jīng)費至市委網(wǎng)信辦的通知》（保財教〔2019〕159號）文件，將保山市電子政務業(yè)務經(jīng)費710000.00元劃轉至市委網(wǎng)信辦。

3.項目績效自評工作開展情況

根據(jù)保山市財政局《關于2020年財政支出績效評價工作有關事項的通知》（保財預〔2020〕95號）文件，我辦領導高度重視，組織相關人員，在規(guī)定的時限內，對2019年度保山市電子政務業(yè)務經(jīng)費的整個實施過程進行了全面、科學、細致評價。

4.項目績效實現(xiàn)情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。

2019年，根據(jù)《保山市財政局關于劃轉預算經(jīng)費至市委網(wǎng)信辦的通知》（保財教〔2019〕159號）文件，下達項目預算資金—電子政務業(yè)務經(jīng)費710000.00元，項目資金到位率為100.00%。

②項目資金執(zhí)行情況。

2019年，市財政局收回項目資金—電子政務業(yè)務經(jīng)費109348.19元，實際使用項目資金—電子政務業(yè)務經(jīng)費600651.81元，其中：網(wǎng)絡通訊費579380.00元，水費135.00元，電費21136.81元，預算執(zhí)行率為84.61%。

③項目資金管理情況。

認真做好項目經(jīng)費預算、管理和使用等工作。一是加強績效管理制度和流程的建設，進一步深化、完善績效管理體系，建立全過程的預算績效管理機制，促進績效管理工作向廣度和深度延伸。二是完善經(jīng)費項目財政支出績效評價指標框架，加強專項工作經(jīng)費支出預算編制的科學性、針對性，增強項目績效指標的量化、細化、可衡量性，提升預算的可執(zhí)行性。三是強化項目管理，做好項目前期工作，理順工作流程，加快項目推進，進而加快資金支出進度。四是加強項目實施過程中的監(jiān)督審核。建立健全財政專項資金的公開機制、評審機制、跟蹤檢查機制，確保資金安全高效使用。五是切實抓好財政專項資金的分配、使用、管理和效益情況的審計監(jiān)督，嚴肅查處違紀違規(guī)行為。

（2）項目績效指標完成情況

①產(chǎn)出指標完成情況。

一是全市電子政務外網(wǎng)的規(guī)劃、建設和管理工作；二是全市電子政務外網(wǎng)項目、云平臺及數(shù)據(jù)中心機房等基礎設施的建設、管理及運維工作，并承擔對上對下的溝通協(xié)調職責；三是全市電子政務身份認證系統(tǒng)的建設、管理及運維工作；四是電子政務外網(wǎng)核心設備及網(wǎng)絡安全防護工作；五是自2003年全省電子政務外網(wǎng)建設啟動以來省級配發(fā)和市級購買的電子政務外網(wǎng)相關設備資產(chǎn)的管理工作；六是由市委網(wǎng)信辦做好管理工作，確保全市電子政務外網(wǎng)設備、省到市骨干網(wǎng)絡及到各部門各單位、到鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）網(wǎng)絡的正常運行。我市電子政務外網(wǎng)順利完成3縣1區(qū)1市、包含市直、72個鄉(xiāng)鎮(zhèn)電子政務網(wǎng)覆蓋733個單位。完成與中央到省、市、縣(區(qū))、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、乃至部分行政村900個(SSL VPN)的全網(wǎng)對接。建成12個部門視頻會議網(wǎng)絡，8個部門MPLS-VPN專線。服務對象1633個單位，滿意度95%。目前在網(wǎng)運行路由器723臺、交換機20臺、安全設備28臺、服務器56臺、MCU4個、錄播2個、云平臺兩套，5套存儲、25個擴展柜，20個業(yè)務系統(tǒng)，8個部門MPLS-VPN專線，12個部門視頻會議網(wǎng)絡。

②效益指標完成情況。

全市電子政務外網(wǎng)各項工作有序開展，電子政務外網(wǎng)順利完成3縣1區(qū)1市、包含市直、72個鄉(xiāng)鎮(zhèn)電子政務網(wǎng)覆蓋707個單位，完成與中央到省、市、縣(區(qū))、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、乃至部分行政村900個(SSL VPN)的全網(wǎng)對接，效益指標完成較好。

③滿意度指標完成情況。

通過對服務對象1633個單位進行回訪調查，按照項目調查問卷的結果，滿意度指標達到95%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

2019年，績效目標已基本完成，但項目資金支出進度緩慢。原因為我辦是機構改革新成立單位，在項目推進過程中受立項程序和時間的限制，造成項目資金預算執(zhí)行較差。在下一步的工作中，我辦將進一步健全項目管理責任制，強化實施主體責任，加大跟蹤管理力度，督促項目按期完成目標任務，加快資金支付進度。

6.績效自評結果

通過此次績效評價，部門年初制定目標基本實現(xiàn)，重點評價數(shù)量和質量均達到預期、資金管理到位、組織和制度保障體系健全。經(jīng)逐項對照自評，自評得分97.46分，本次績效評價各項工作自評結果：優(yōu)秀。

7.結果公開情況和應用打算

我辦按照保財預〔2020〕95號文件規(guī)定，將于2020年6月30日前，在保山新聞網(wǎng)上公開部門預算項目自評報告、自評表。

我辦將嚴格按照上級部門及市財政局相關要求，采取相應措施，認真做好項目經(jīng)費預算、管理和使用等工作。為了持續(xù)提高資金的使用效率，我辦將加強績效管理制度和流程的建設，進一步深化、完善績效管理體系，加強項目實施過程中的監(jiān)督審核，建立健全財政專項資金的公開機制、評審機制、跟蹤檢查機制，確保資金安全高效使用。把績效評價結果與預算安排結合起來，加大評價結果向社會公開的力度。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

（1）主要工作經(jīng)驗

一是組織領導到位。成立了以單位主要領導為組長，各科室負責人為成員的績效管理組織。二是項目負責人推進，各項工作責任到人、逐級審批、層層分管、環(huán)環(huán)相扣、各部門聯(lián)動的管理機制，全力推進項目。三是在實施過程中規(guī)范管理到事前有計劃、事中有監(jiān)督、事后有問效，對質量嚴格把關，發(fā)揮完善的機制、嚴格管理、人性化的方式對項目完成的積極作用。

（2）主要問題

①專項經(jīng)費預算執(zhí)行有待進一步加強。部分項目由于受立項程序和時間的限制，造成項目資金結余而預算執(zhí)行率較低，經(jīng)費預算各科目的預算有待加強。

②制度管理有待加強，與項目精細化管理要求存在差距。單位內部雖制定了相關的財務管理制度，但比較粗泛，實用性、操作性不強，且內部缺乏一定的監(jiān)督制約機制。

針對存在的問題，我辦將采取扎實有效的措施，努力做好市委網(wǎng)信辦項目經(jīng)費的管理工作。一是加大跟蹤管理力度，督促項目按期完成目標任務。二是嚴格按照經(jīng)費使用管理規(guī)定加強對市委網(wǎng)信辦項目經(jīng)費的管理以及運行過程中的監(jiān)督，努力保質保量完成各項任務。三是進一步健全項目管理責任制，強化實施主體責任，不斷增強項目執(zhí)行的嚴肅性和約束力。

（3）建議

①完善績效評價體系，加強監(jiān)督檢查和考核工作。進一步探索完善項目績效評價指標體系，研究、關注績效管理理論與實踐發(fā)展的新思路、新動向，進一步完善項目績效評價指標體系，增強績效評價結果的可比性、可信度。加強對績效管理工作的跟蹤督查，做到績效管理有依據(jù)、按程序、有獎懲，實現(xiàn)績效管理的規(guī)范化、常態(tài)化。

②科學合理編制預算，嚴格執(zhí)行預算。加強預算編制的前瞻性，按照新《預算法》及其實施條例的相關規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃結合上一年度預算執(zhí)行情況和本年度預算收支變化因素，科學合理地編制本年度預算草案，避免項目支出與基本支出劃分不準或預算支出實際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，執(zhí)行中確需調劑預算的，按規(guī)定程序報經(jīng)批準。

③統(tǒng)籌協(xié)調，提高資金使用績效的關節(jié)點。切實提高資金使用績效，找到突破口與關節(jié)點。

4.加強隊伍建設。抓好績效評價管理部門的隊伍建設和業(yè)務指導，培育項目建設專項支出和部門整體支出的績效評價管理隊伍，組建專家隊伍，并加強業(yè)務培訓。

9.其他需說明的問題

2019年電子政務業(yè)務經(jīng)費在實施機構改革前已在市工業(yè)和信息化局開支部分由市工業(yè)和信息化局開展績效自評。

項目二：

1.項目名稱

電子政務機房設備購置和購買服務

2.項目基本情況

根據(jù)《保山市深化市級機構改革實施方案》（保發(fā)〔2019〕5號）文件，市工業(yè)和信息化局承接于市人民政府辦公室下設電子政務辦公室的電子政務規(guī)劃、建設、管理職責劃歸市委網(wǎng)信辦。關于經(jīng)費的問題按照“錢隨事走”的原則，涉及市工業(yè)和信息化局原報市財政局安排的電子政務外網(wǎng)建設和運維相關經(jīng)費，劃轉至市委網(wǎng)信辦。

市工業(yè)和信息化局移交給市委網(wǎng)信辦的主要工作內容：一是全市電子政務外網(wǎng)的規(guī)劃、建設和管理工作；二是全市電子政務外網(wǎng)項目、云平臺及數(shù)據(jù)中心機房等基礎設施的建設、管理及運維工作，并承擔對上對下的溝通協(xié)調職責；三是全市電子政務身份認證系統(tǒng)的建設、管理及運維工作；四是電子政務外網(wǎng)核心設備及網(wǎng)絡安全防護工作；五是自2003年全省電子政務外網(wǎng)建設啟動以來省級配發(fā)和市級購買的電子政務外網(wǎng)相關設備資產(chǎn)的管理工作；六是由市委網(wǎng)信辦做好管理工作，確保全市電子政務外網(wǎng)設備、省到市骨干網(wǎng)絡及到各部門各單位、到鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）網(wǎng)絡的正常運行；七是經(jīng)費的問題，按照“錢隨事走”的原則，涉及市工業(yè)和信息化局原報市財政局安排的電子政務機房設備購置和購買服務相關經(jīng)費，2019年預算資金劃轉至市委網(wǎng)信辦；八是由市委網(wǎng)信辦、市工業(yè)和信息化局于2019年5月9日召開了有關職能職責交接會議，做好移交工作。

為確保全市電子政務工作有序、正常開展，根據(jù)《保山市財政局關于劃轉預算經(jīng)費至市委網(wǎng)信辦的通知》（保財教〔2019〕159號）文件，將電子政務機房設備購置和購買服務3170000.00元劃轉至市委網(wǎng)信辦。

3.項目績效自評工作開展情況

根據(jù)保山市財政局《關于2020年財政支出績效評價工作有關事項的通知》（保財預〔2020〕95號）文件，我辦領導高度重視，組織相關人員，在規(guī)定的時限內，對2019年度電子政務機房設備購置和購買服務項目資金的整個實施過程進行了全面、科學、細致評價。

4.項目績效實現(xiàn)情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。

2019年，根據(jù)《保山市財政局關于劃轉預算經(jīng)費至市委網(wǎng)信辦的通知》（保財教〔2019〕159號）文件，下達項目預算資金—電子政務機房設備購置和購買服務3170000.00元，項目資金到位率為100.00%。

②項目資金執(zhí)行情況。

2019年，市財政局收回項目資金—電子政務機房設備購置和購買服務資金2792844.28元，實際使用項目資金—電子政務機房設備購置和購買服務資金377155.72元，其中：辦公費25079.50元，郵電費2681.22元，差旅費85119.00元，維修（護）費600.00元，會議費794.00元，培訓費6900.00元，委托業(yè)務費4800.00元，設備購置費251182.00元，預算執(zhí)行率為11.90%。

③項目資金管理情況。

認真做好項目經(jīng)費預算、管理和使用等工作。一是加強績效管理制度和流程的建設，進一步深化、完善績效管理體系，建立全過程的預算績效管理機制，促進績效管理工作向廣度和深度延伸。二是完善經(jīng)費項目財政支出績效評價指標框架，加強專項工作經(jīng)費支出預算編制的科學性、針對性，增強項目績效指標的量化、細化、可衡量性，提升預算的可執(zhí)行性。三是強化項目管理，做好項目前期工作，理順工作流程，加快項目推進，進而加快資金支出進度。四是加強項目實施過程中的監(jiān)督審核。建立健全財政專項資金的公開機制、評審機制、跟蹤檢查機制，確保資金安全高效使用。五是切實抓好財政專項資金的分配、使用、管理和效益情況的審計監(jiān)督，嚴肅查處違紀違規(guī)行為。

（2）項目績效指標完成情況

①產(chǎn)出指標完成情況。

一是全市電子政務外網(wǎng)設備、保山信息惠民云平臺IAAS層等相關設備放置于大數(shù)據(jù)中心機房（市電子政務機房），中心機房存在隱患，完成大數(shù)據(jù)中心機房改造、等保三級測評等。保山市大數(shù)據(jù)中心機房（市電子政務機房）平穩(wěn)運行。

②效益指標完成情況。

支撐全市電子政務OA系統(tǒng)，政府門戶網(wǎng)站等系統(tǒng)。效益指標完成較好。

③滿意度指標完成情況。

通過對服務對象進行回訪調查，按照項目調查問卷的結果，滿意度指標達到95%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

2019年，績效目標已基本完成，但項目資金支出進度緩慢。原因為我辦是機構改革新成立單位，在項目推進過程中受立項程序和時間的限制，造成項目資金預算執(zhí)行差。保山市大數(shù)據(jù)中心機房改造項目（合同于2019年8月5日簽訂并實施）、保山市委網(wǎng)信辦網(wǎng)絡輿情監(jiān)測指揮平臺建設項目（合同于2019年9月12日簽訂并實施）、大數(shù)據(jù)中心機房建設等保三級項目（合同于2019年9月24日簽訂并實施）等項目招標實施但因財政資金收回未付款。在下一步的工作中，我辦將進一步健全項目管理責任制，強化實施主體責任，加大跟蹤管理力度，督促項目按期完成目標任務，加快資金支付進度。

6.績效自評結果

通過此次績效評價，部門年初制定目標基本實現(xiàn)，重點評價數(shù)量和質量均達到預期、資金管理到位、組織和制度保障體系健全。經(jīng)逐項對照自評，自評得分90.19分，本次績效評價各項工作自評結果：優(yōu)秀。

7.結果公開情況和應用打算

我辦按照保財預〔2020〕95號文件規(guī)定，將于2020年6月30日前，在保山新聞網(wǎng)上公開部門預算項目自評報告、自評表。

我辦將嚴格按照上級部門及市財政局相關要求，采取相應措施，認真做好項目經(jīng)費預算、管理和使用等工作。為了持續(xù)提高資金的使用效率，我辦將加強績效管理制度和流程的建設，進一步深化、完善績效管理體系，加強項目實施過程中的監(jiān)督審核，建立健全財政專項資金的公開機制、評審機制、跟蹤檢查機制，確保資金安全高效使用。把績效評價結果與預算安排結合起來，加大評價結果向社會公開的力度。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

（1）主要工作經(jīng)驗

一是組織領導到位。成立了以單位主要領導為組長，各科室負責人為成員的績效管理組織。二是項目負責人推進，各項工作責任到人、逐級審批、層層分管、環(huán)環(huán)相扣、各科室聯(lián)動的管理機制，全力推進項目。三是在實施過程中規(guī)范管理到事前有計劃、事中有監(jiān)督、事后有問效，對質量嚴格把關，發(fā)揮完善的機制、嚴格管理、人性化的方式對項目完成的積極作用。

（2）主要問題

①專項經(jīng)費預算執(zhí)行有待進一步加強。部分項目由于受立項程序和時間的限制，造成項目資金結余而預算執(zhí)行率較低，經(jīng)費預算各科目的預算有待加強。

②制度管理有待加強，與項目精細化管理要求存在差距。單位內部雖制定了相關的財務管理制度，但比較粗泛，實用性、操作性不強，且內部缺乏一定的監(jiān)督制約機制。

針對存在的問題，我辦將采取扎實有效的措施，努力做好市委網(wǎng)信辦項目經(jīng)費的管理工作。一是加大跟蹤管理力度，督促項目按期完成目標任務。二是嚴格按照經(jīng)費使用管理規(guī)定加強對市委網(wǎng)信辦項目經(jīng)費的管理以及運行過程中的監(jiān)督，努力保質保量完成各項任務。三是進一步健全項目管理責任制，強化實施主體責任，不斷增強項目執(zhí)行的嚴肅性和約束力。

（3）建議

①完善績效評價體系，加強監(jiān)督檢查和考核工作。進一步探索完善項目績效評價指標體系，研究、關注績效管理理論與實踐發(fā)展的新思路、新動向，進一步完善項目績效評價指標體系，增強績效評價結果的可比性、可信度。加強對績效管理工作的跟蹤督查，做到績效管理有依據(jù)、按程序、有獎懲，實現(xiàn)績效管理的規(guī)范化、常態(tài)化。

②科學合理編制預算，嚴格執(zhí)行預算。加強預算編制的前瞻性，按照新《預算法》及其實施條例的相關規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃結合上一年度預算執(zhí)行情況和本年度預算收支變化因素，科學合理地編制本年度預算草案，避免項目支出與基本支出劃分不準或預算支出實際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，執(zhí)行中確需調劑預算的，按規(guī)定程序報經(jīng)批準。

③統(tǒng)籌協(xié)調，提高資金使用績效的關節(jié)點。切實提高資金使用績效，找到突破口與關節(jié)點。

④加強隊伍建設。抓好績效評價管理部門的隊伍建設和業(yè)務指導，培育項目建設專項支出和部門整體支出的績效評價管理隊伍，組建專家隊伍，并加強業(yè)務培訓。

9.其他需說明的問題

無

項目三：

1.項目名稱

國家信息惠民試點城市補助經(jīng)費

2.項目基本情況

根據(jù)國家發(fā)展改革委《關于同意深圳市等80個城市建設信息惠民國家試點城市的通知》(發(fā)改高技〔2014〕1274號)、《中共保山市委辦公室 保山市人民政府辦公室關于加快推進保山市大數(shù)據(jù)基礎數(shù)據(jù)庫及信息惠民綜合服務云平臺建設的通知》(保辦發(fā)〔2015〕81號)、《中共保山市委辦公室 保山市人民政府辦公室關于印發(fā)<保山市加快推進信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展實施方案>的通知》(保辦發(fā)〔2016〕73號)等文件精神，經(jīng)市人民政府同意，保山市財政局 保山市發(fā)展和改革委員會《關于下達2015年戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金（信息惠民國家試點城市補助資金的通知）》(保財企〔2015〕112號)，下達資金3000萬元。為加快提升我市公共服務水平和均等普惠程度，推動全市各政務部門的互聯(lián)互通、信息共享和業(yè)務協(xié)同，優(yōu)化公共資源配置、創(chuàng)新社會管理和公共服務的新機制新模式，2016年全面實施信息惠民工程。

根據(jù)信息惠民工程實際，保山市2018年計劃編制起草《保山市信息化發(fā)展規(guī)劃（2017-2020）》，全市形成了以“整合信息資源——建設五大數(shù)據(jù)庫”為核心，以政務信息資源交換與共享平臺為支撐，為多個部門提供業(yè)務應用的“1+1+N”發(fā)展模式。并圍繞模式主題，提煉大數(shù)據(jù)庫、數(shù)據(jù)交換共享平臺的建設亮點制作宣傳折頁，保山市政務資源目錄管理系統(tǒng)V1.0；保山市數(shù)據(jù)交換與共享平臺軟件V1.0；保山市政務數(shù)據(jù)資源管理系統(tǒng)V1.0三個軟件通過了國家版權保護中心評審取得版權證書。起草《信息惠民綜合服務云平臺IASS層管理辦法》和《保山市政務信息資源交換與共享管理辦法》，作為全市政務數(shù)據(jù)管理的操作指南和工作機制，提升政務數(shù)據(jù)的質量和管理水平。

根據(jù)《保山市深化市級機構改革實施方案》（保發(fā)〔2019〕5號）文件及保山市委網(wǎng)信辦和市工信局有關職能職責交接會議情況，將保山大數(shù)據(jù)管理中心（原大數(shù)據(jù)管理局）所承擔的業(yè)務（含大數(shù)據(jù)中心機房建設和運維、數(shù)據(jù)庫等）全部交由市委網(wǎng)信辦建設、管理、運營。

為確保全市電子政務工作有序、正常開展，根據(jù)《保山市財政局關于劃轉預算經(jīng)費至市委網(wǎng)信辦的通知》（保財教〔2019〕159號）文件，將國家信息惠民試點城市補助經(jīng)費1067000.00元劃轉至市委網(wǎng)信辦。

3.項目績效自評工作開展情況

根據(jù)保山市財政局《關于2020年財政支出績效評價工作有關事項的通知》（保財預〔2020〕95號）文件，我辦領導高度重視，組織相關人員，在規(guī)定的時限內，對2019年度電子政務業(yè)務費項目資金的整個實施過程進行了全面、科學、細致評價。

4.項目績效實現(xiàn)情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。

2019年，根據(jù)《保山市財政局關于劃轉預算經(jīng)費至市委網(wǎng)信辦的通知》（保財教〔2019〕159號）文件，下達項目預算資金—國家信息惠民試點城市補助經(jīng)費1067000.00元，項目資金到位率為100.00%。

②項目資金執(zhí)行情況。

2019年，市財政局收回項目資金—國家信息惠民試點城市補助經(jīng)費347000.00元，實際使用項目資金—國家信息惠民試點城市補助經(jīng)費720000.00元，其中：委托業(yè)務費（信息惠民PAAS層云平臺運維費）215000.00元，專用設備購置505000.00元。預算執(zhí)行率為67.48%。

③項目資金管理情況。

認真做好項目經(jīng)費預算、管理和使用等工作。一是加強績效管理制度和流程的建設，進一步深化、完善績效管理體系，建立全過程的預算績效管理機制，促進績效管理工作向廣度和深度延伸。二是完善經(jīng)費項目財政支出績效評價指標框架，加強專項工作經(jīng)費支出預算編制的科學性、針對性，增強項目績效指標的量化、細化、可衡量性，提升預算的可執(zhí)行性。三是強化項目管理，做好項目前期工作，理順工作流程，加快項目推進，進而加快資金支出進度。四是加強項目實施過程中的監(jiān)督審核。建立健全財政專項資金的公開機制、評審機制、跟蹤檢查機制，確保資金安全高效使用。五是切實抓好財政專項資金的分配、使用、管理和效益情況的審計監(jiān)督，嚴肅查處違紀違規(guī)行為。

（2）項目績效指標完成情況

①產(chǎn)出指標完成情況。

“整合信息資源——建設五大數(shù)據(jù)庫”為核心，以政務信息資源交換與共享平臺為支撐，為多個部門提供業(yè)務應用的“1+1+N”發(fā)展模式。并圍繞模式主題，提煉大數(shù)據(jù)庫、數(shù)據(jù)交換共享平臺的建設亮點制作宣傳折頁，保山市政務資源目錄管理系統(tǒng)V1.0；保山市數(shù)據(jù)交換與共享平臺軟件V1.0；保山市政務數(shù)據(jù)資源管理系統(tǒng)V1.0三個軟件通過了國家版權保護中心評審取得版權證書。建成五大數(shù)據(jù)庫（人口基礎信息庫、法人單位基礎信息庫、空間地理基礎信息庫、宏觀經(jīng)濟信息數(shù)據(jù)庫、工業(yè)經(jīng)濟數(shù)據(jù)庫）。完成信息惠民綜合服務IAAS云平臺、信息惠民綜合服務云平臺PAAS建設。

②效益指標完成情況。

五大數(shù)據(jù)庫、信息惠民綜合服務IAAS云平臺、信息惠民綜合服務云平臺PAAS建設完成，為全市群眾提供方便快捷的服務。

③滿意度指標完成情況。

信息惠民項目建設較好的完成了目標任務，按照項目調查問卷的結果，滿意度指標達到95%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

2019年，績效目標基本完成，但項目資金支出進度緩慢。原因為我辦是機構改革新成立單位，在項目推進過程中受立項程序和時間的限制，造成項目資金預算執(zhí)行較差。在下一步的工作中，我辦將進一步健全項目管理責任制，強化實施主體責任，加大跟蹤管理力度，督促項目按期完成目標任務，加快資金支付進度。

6.績效自評結果

通過此次績效評價，部門年初制定目標基本實現(xiàn)，重點評價數(shù)量和質量均達到預期、資金管理到位、組織和制度保障體系健全。經(jīng)逐項對照自評，自評得分90.75分，本次績效評價各項工作自評結果：優(yōu)秀。

7.結果公開情況和應用打算

我辦按照保財預〔2020〕95號文件規(guī)定，將于2020年6月30日前，在保山新聞網(wǎng)上公開部門預算項目自評報告、自評表。

我辦將嚴格按照上級部門及市財政局相關要求，采取相應措施，認真做好項目經(jīng)費預算、管理和使用等工作。為了持續(xù)提高資金的使用效率，我辦將加強績效管理制度和流程的建設，進一步深化、完善績效管理體系，加強項目實施過程中的監(jiān)督審核，建立健全財政專項資金的公開機制、評審機制、跟蹤檢查機制，確保資金安全高效使用。把績效評價結果與預算安排結合起來，加大評價結果向社會公開的力度。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

（1）主要工作經(jīng)驗

一是組織領導到位。成立了以單位主要領導為組長，各科室負責人為成員的績效管理組織。二是項目負責人推進，各項工作責任到人、逐級審批、層層分管、環(huán)環(huán)相扣、各部門聯(lián)動的管理機制，全力推進項目。三是在實施過程中規(guī)范管理到事前有計劃、事中有監(jiān)督、事后有問效，對質量嚴格把關，發(fā)揮完善的機制、嚴格管理、人性化的方式對項目完成的積極作用。

（2）主要問題

①專項經(jīng)費預算執(zhí)行有待進一步加強。部分項目由于受立項程序和時間的限制，造成項目資金結余而預算執(zhí)行率較低，經(jīng)費預算各科目的預算有待加強。

②制度管理有待加強，與項目精細化管理要求存在差距。單位內部雖制定了相關的財務管理制度，但比較粗泛，實用性、操作性不強，且內部缺乏一定的監(jiān)督制約機制。

針對存在的問題，我辦將采取扎實有效的措施，努力做好市委網(wǎng)信辦項目經(jīng)費的管理工作。一是加大跟蹤管理力度，督促項目按期完成目標任務。二是嚴格按照經(jīng)費使用管理規(guī)定加強對市委網(wǎng)信辦項目經(jīng)費的管理以及運行過程中的監(jiān)督，努力保質保量完成各項任務。三是進一步健全項目管理責任制，強化實施主體責任，不斷增強項目執(zhí)行的嚴肅性和約束力。

（3）建議

①完善績效評價體系，加強監(jiān)督檢查和考核工作。進一步探索完善項目績效評價指標體系，研究、關注績效管理理論與實踐發(fā)展的新思路、新動向，進一步完善項目績效評價指標體系，增強績效評價結果的可比性、可信度。加強對績效管理工作的跟蹤督查，做到績效管理有依據(jù)、按程序、有獎懲，實現(xiàn)績效管理的規(guī)范化、常態(tài)化。

②科學合理編制預算，嚴格執(zhí)行預算。加強預算編制的前瞻性，按照新《預算法》及其實施條例的相關規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃結合上一年度預算執(zhí)行情況和本年度預算收支變化因素，科學合理地編制本年度預算草案，避免項目支出與基本支出劃分不準或預算支出實際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，執(zhí)行中確需調劑預算的，按規(guī)定程序報經(jīng)批準。

③統(tǒng)籌協(xié)調，提高資金使用績效的關節(jié)點。切實提高資金使用績效，找到突破口與關節(jié)點。

④加強隊伍建設。抓好績效評價管理部門的隊伍建設和業(yè)務指導，培育項目建設專項支出和部門整體支出的績效評價管理隊伍，組建專家隊伍，并加強業(yè)務培訓。

9.其他需說明的問題

2019年國家信息惠民試點城市補助經(jīng)費改革前已在市工業(yè)和信息化局開支部分由市工業(yè)和信息化局開展績效自評。

（二）部門整體支出績效自評報告

1.部門基本情況

（1）部門概況

①主要職能

部門基本職能及主要工作為涉密事項。

②機構情況及人員情況

我部門為2019年機構改革新成立單位，為一級預算單位，下設0個單位，人員編制21人，其中：行政編制11人（含機關工勤人員1人），事業(yè)編制10人。2019年末在職實有20人，行政11人（含機關工勤人員1人），事業(yè)9人。

③公務車輛情況。

年末車輛編制1輛，實有車輛1輛。

（2）部門績效目標的設立情況

市委網(wǎng)信辦2019年部門績效目標如下：

①完成單位組建，規(guī)范運轉，及時開展各項工作。

②以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，學習習近平總書記關于網(wǎng)絡強國戰(zhàn)略重要論述以及在全國網(wǎng)絡安全和信息化工作會議上的重要講話精神，開展互聯(lián)網(wǎng)內容管理，推進網(wǎng)絡安全保障、信息化集約化建設等工作。

③加強輿情管控，全面提升輿情處置能力。

（3）部門整體收支情況

中共保山市委網(wǎng)信辦為2019年機構改革新成立單位，調整預算數(shù)3788866.67元，其中：一般公共預算財政撥款收入3788866.67元。2019年支出3788866.67元，其中：基本支出2091059.14元，項目支出1697807.53元。

基本支出主要用于市委網(wǎng)信辦機關人員經(jīng)費以及保障機構正常運轉的支出。支出范圍包括：人員工資、辦公費用、郵電費、差旅費、公務接待費、公務用車運行維護費等日常支出。全年的基本支出為2091059.14元，其中：人員經(jīng)費支出1658888.98元，機構運轉經(jīng)費支出432170.16元。

（4）部門預算管理制度建設情況

遵守《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預算法》、《行政單位財務規(guī)則》等國家法律法規(guī)，部門全體干部職工認真貫徹落實《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》和省、市實施細則的規(guī)定，建立健全《市委網(wǎng)信辦財務管理制度》、《市委網(wǎng)信辦公務接待制度》、《市委網(wǎng)信辦差旅費管理制度》、《市委網(wǎng)信辦辦公設備購置、管理制度》、《市委網(wǎng)信辦公務用車管理制度》等規(guī)章制度，推行厲行節(jié)約反對浪費工作制度化、規(guī)范化、程序化，嚴格使用財政資金。

2.績效自評工作情況

（1）績效自評目的

部門績效自評的目的是為了降低部門履行職能任務的成本，提高財政支出的效率：一是通過績效目標的設置情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現(xiàn)情況自我評價，了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結經(jīng)驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制。二是通過績效評價，評價整體財政支出資金安排的科學性、合理性和資金使用的合規(guī)合法性及其成效，完善項目管理辦法，有效提高資金管理水平和使用效益，并為確定以后年度的支出預算提供依據(jù)。

（2）自評指標體系

部門預算項目支出績效自評指標體系包含部門整體支出績效自評指標體系和項目績效自評指標體系。

部門整體支出績效自評體系包含四個方面：一是投入部分：分為目標設定和預算配置。其中目標設定指標包含績效目標合理、績效指標明確兩項內容；預算配置指標包含基本支出足額保障、確保重點支出安排、嚴控“三公經(jīng)費”支出三項內容。二是過程部分：分為預算執(zhí)行、預算管理和資產(chǎn)管理三部分。其中預算執(zhí)行指標包含嚴格預算執(zhí)行、項目組織良好兩項內容；預算管理指標包含管理制度健全性、信息公開及時完整兩項內容；資產(chǎn)管理指標包含資產(chǎn)管理使用規(guī)范有效、管理制度健全兩項內容。三是產(chǎn)出部分：主要為職責履行情況，包含完成單位組建、提升網(wǎng)絡安全綜合治理能力和建立工作制度三項內容。四是效果部分：主要為履職效益情況，包含社會效益、生態(tài)效益和社會公眾或服務對象滿意度三項內容。

項目績效自評指標體系主要包括：一是項目績效指標完成分析。設產(chǎn)出指標、效益指標和滿意度指標三個一級指標。其中產(chǎn)出指標包含數(shù)量指標、質量指標、時效指標和成本指標；效益指標包含經(jīng)濟效益指標、社會效益指標、生態(tài)效益指標和可持續(xù)影響指標；滿意度指標主要為服務對象滿意度指標。二是項目成本性分析。主要從項目是否有節(jié)支增效的改進措施、項目是否有規(guī)范的內控機制、項目是否達到標準的質量管理管理水平等方面進行分析。三是項目效率性分析。對完成的及時性、驗收的有效性進行分析評價。四是部門績效目標。從項目績效是否促進部門績效目標的實現(xiàn)、項目績效與規(guī)劃和宏觀政策的適應性、項目績效體現(xiàn)部門職能職責及年度計劃情況方面進行自評。

（3）自評組織過程

①前期準備。

a.成立由辦領導為組長的機關支出績效自評領導小組，負責績效自評的領導管理工作。

b.領導小組下設辦公室在綜合科，負責支出績效自評工作的具體組織、協(xié)調工作。

②組織實施。

a.由相關業(yè)務科室負責，聽取相關人員情況介紹，實施前期調研工作，充分了解評價資金的有關情況。

b.由相關業(yè)務科室負責，收集查閱與評價項目有關的政策及相關資料。

c.由相關業(yè)務科室負責，根據(jù)了解到的情況和收集到的資料，并結合實際情況，制定符合實際的評價指標體系和自評方案。

③實施評價。

a.相關業(yè)務科室人員在財務人員的全力配合下，根據(jù)自評方案對所掌握的有關資料進行分類、整理和分析。

b.根據(jù)部門預期績效目標設定的情況，審查有關對應的業(yè)務資料。根據(jù)部門預算安排情況，審查有關對應的收支財務資料。

c.根據(jù)業(yè)務資料、財務資料，按照自評方案對履職效益或質量做出評判。

d.對照評價指標體系與標準，通過分析相關評價資料，對部門整體績效情況進行綜合性評判并利用算術平均法計算打分。

e.形成評價結論并撰寫自評報告。

3.評價情況分析及綜合評價結論

2019年，我部門將部門整體支出績效自評作為財政預算資金使用管理的一項重要工作，切實加強預算收支管理，全面梳理內部管理流程，建立健全內部管理制度，提升部門整體支出管理水平。根據(jù)部門整體支出績效自評指標體系，2019年度自評綜合得分為90.00分，評價等級為：優(yōu)秀。部門整體支出績效自評情況如下：

（1）投入情況分析

①目標設定明確：部門的職責設定符合市委所賦予的職責，部門所設立的整體績效目標與部門履職、中長期規(guī)劃、工作任務相符合，部門整體績效目標明確、清晰，細化、可衡量。

②預算配置科學：2019年部門整體績效目標已細化分解為具體的工作任務；通過清晰、可衡量的指標值予以體現(xiàn)；與部門年度的任務數(shù)或計劃數(shù)相對應。項目預算整合歸類合理，目標明確，項目儲備充分、完整，基本支出預算保障了部門年度正常工作目標的開展；單位厲行節(jié)約，反對浪費，基本支出及時、足額。此外，整合各項工作任務，合理安排，嚴控“三公經(jīng)費”支出。

（2）過程情況分析

①預算執(zhí)行情況

2019年機構改革后調整預算收入數(shù)3788866.67元，支出3788866.67元，其中：基本支出2091059.14元，項目支出1697807.53元。2019年“三公經(jīng)費”支出28362.00元，其中：因公出國（境）費用0.00元，公務接待1298.00元，公務用車運行經(jīng)費27064.00元。

存在項目資金支出進度緩慢的問題，原因為我辦是機構改革新成立單位，在項目推進過程中受立項程序和時間的限制，造成項目資金預算執(zhí)行差。保山市大數(shù)據(jù)中心機房改造項目（合同于2019年8月5日簽訂并實施）、保山市委網(wǎng)信辦網(wǎng)絡輿情監(jiān)測指揮平臺建設項目（合同于2019年9月12日簽訂并實施）、大數(shù)據(jù)中心機房建設等保三級項目（合同于2019年9月24日簽訂并實施）等項目招標實施但因財政資金收回2019年未付款，截止目前已按合同規(guī)定付款。

②預算管理情況

為強化部門整體支出，加強國有資產(chǎn)管理，提高資金使用效益，提升財務管理水平，建立節(jié)約型機關，開展了大量工作。具體情況如下：一是在機構改革后，制定并執(zhí)行了《中共保山市委網(wǎng)信辦財務管理制度》、《中共保山市委網(wǎng)信辦辦公設備購置、管理制度》等財務管理制度。二是嚴格落實制度的執(zhí)行，嚴格對經(jīng)費開支的事項和用途進行審核，基本上確保了經(jīng)費支出的?？顚Ｓ茫行Ш侠砝秘斦Y金。三是嚴格執(zhí)行公務卡結算制度、政府采購等有關規(guī)定，政府采購目錄內的貨物與服務全部按要求實施了政府采購，確保了支出管理流程、審批手續(xù)的完整。

③資產(chǎn)管理情況

本部門接收市工業(yè)和信息化局、市市場監(jiān)督管理局、市委宣傳部無償劃撥固定資產(chǎn)及新購入原值8937667.92元，固定資產(chǎn)保存完整，利用率為100.00%。

（3）產(chǎn)出情況分析

根據(jù)各部門項目實施情況匯總，各績效指標完成情況如下：

①完成單位組建，規(guī)范運轉。一是本部門3月19日正式掛牌成立，人員轉隸、人員招錄平穩(wěn)有序推進；先后成立了支部委員會、工會委員會，建立了領導班子議事決策、學習、會議、差旅費、公務接待等12項內部管理制度，建立了三會一課、民主評議黨員、主題黨日等11項機關黨建制度。二是召開了2019年全市網(wǎng)信辦主任會議暨黨風廉政建設工作會議，對全年工作進行了安排部署。三是推動主題教育走深走實走心，認真落實黨風廉政建設責任制。

②建立工作制度，全面提升輿情處置能力。一是強化建章立制，提升制度化規(guī)范化水平。建立了應急處置預案、網(wǎng)絡輿情管控、重大網(wǎng)絡輿情聯(lián)動處置辦法等10項制度；健全了輿情信息收集報送、輿情辦理反饋、網(wǎng)絡輿情快速處置、網(wǎng)絡輿情聯(lián)席會議等機制。二是強化思想引領，提升網(wǎng)上正面宣傳能力。嚴格落實相關工作要求，把牢正確輿論導向，鞏固壯大主流思想。圍繞市委政府的中心工作，積極做好輿情監(jiān)測處置和互聯(lián)網(wǎng)應急響應工作。建成了全市網(wǎng)絡輿情監(jiān)測平臺，為各縣（市、區(qū)）委網(wǎng)信辦提供了有力技術支撐，構筑了全市網(wǎng)絡輿情監(jiān)測“一張網(wǎng)”，實現(xiàn)輿情監(jiān)測精準化、高效化、科學化，為輿情監(jiān)測工作提供強大技術保障。

③抓互聯(lián)網(wǎng)內容管理，促進信息服務健康有序發(fā)展。一是摸清網(wǎng)絡傳播平臺底數(shù)，對全市黨政機關、企事業(yè)單位和新聞單位使用的網(wǎng)站、微信、微博等網(wǎng)絡傳播平臺，以及個人或企業(yè)使用的網(wǎng)絡傳播平臺，網(wǎng)絡社會組織、非公互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)進行了摸底統(tǒng)計。二是根據(jù)相關要求對互聯(lián)網(wǎng)內容違法違規(guī)行為進行排查處置。三是開展“4·15全民國家安全教育日”活動；開展“網(wǎng)聚保山正能量 爭做中國好網(wǎng)民”本地品牌工程，評選出了10名“2019年度保山好網(wǎng)民”，聘用了30名“保山網(wǎng)絡文明志愿者”，以典型模范的力量來激勵網(wǎng)民文明上網(wǎng)的意識；積極參與“誠信建設萬里行”宣傳活動。四是開展互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可的引導和監(jiān)督工作，做好新媒體從業(yè)人員、互聯(lián)網(wǎng)機構、網(wǎng)絡社會組織等新的社會階層組織及網(wǎng)絡人士群體的團結培養(yǎng)工作；開展互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)黨建工作。

④抓信息化建設，筑牢網(wǎng)絡安全防線。一是推進全市信息化系統(tǒng)集約化建設工作，截至2019年12月，入華為云單位達21家。二是與市公安局在全市開展“護網(wǎng)2019”網(wǎng)絡安全攻防滲透測試演練；開展網(wǎng)絡安全檢查，抽調市公安局網(wǎng)安支隊、中國電信保山分公司、云南廣數(shù)科技有限公司相關網(wǎng)絡安全專家，對全市行政機關、學校、水電、銀行、醫(yī)療、郵政等重點行業(yè)的12家單位和部門開展網(wǎng)絡安全抽查檢查；組織全市146家單位對本單位本部門網(wǎng)絡設施、信息系統(tǒng)、信息設備等進行全面摸排和清查。三是舉行網(wǎng)絡安全宣傳周活動。四是優(yōu)化升級安全設施，改造升級了大數(shù)據(jù)中心機房安全基礎設施和網(wǎng)絡安全等保三級建設，保障市政府集群網(wǎng)站、信息惠民平臺、電子政務等安全穩(wěn)定運行；完成全市31家單位電子政務外網(wǎng)接入、15家單位遷移、8家單位撤銷工作；持續(xù)做好信息惠民PAAS層運維管理；推進IPv6升級改造；開展了全市華為ICT等級認證培訓，組織了黨政機關、企事業(yè)單位專業(yè)技術人員25人到杭州參加華為認證培訓，邀請國內專家到保開展大數(shù)據(jù)應用專題培訓，進一步提高了保山信息化領域人才水平。

（4）效果情況分析

2019年部門確定的工作目標任務完成，保障了本地區(qū)網(wǎng)絡政治安全和意識形態(tài)安全，管網(wǎng)治網(wǎng)工作穩(wěn)步推進，推進信息化集約化建設成效初步顯現(xiàn)。

4.存在的問題和整改情況

因我辦為機構改革新成立單位，在預算調整時，未申報績效目標，造成在進行績效自評時存在一定困難，難以找出可以對應的績效目標，部分績效指標不明確、可衡量性差。

針對上述問題，要求相關業(yè)務科室在今后進行預算績效申報時，在財務部門的配合下，將全年工作任務細化分解為具體的工作目標，并盡量采取定量的方式制定清晰、可衡量的績效指標。

5.績效自評結果應用

（1）針對本部門績效自評中存在的問題，及時調整和優(yōu)化本部門后續(xù)項目和以后年度預算支出的方向和結構，合理配置資源，加強財務管理，切實提高項目管理水平、財政資金使用效益和部門工作效率。

（2）建立激勵與約束機制，強化評價結果在項目申報和預算編制中的有效應用。

（3）我部門將嚴格按照《預算法》等法律法規(guī)、文件要求，在相關門戶網(wǎng)站上按時公開項目績效自評報告，包括部門整體支出績效自評報告和納入自評范圍的所有項目自評報告。

6.主要經(jīng)驗及做法

單位領導高度重視，在部門預算的調整、資金的下達、部門預算的執(zhí)行及項目后期的績效評價過程中，凡屬于“三重一大”的事項均通過集體研究通過。特別是在部門預算的執(zhí)行過程中，高度重視預算的執(zhí)行及執(zhí)行過程對資金使用的監(jiān)督和指導，確保項目資金使用合理、合規(guī)。下一步將專門針對市委網(wǎng)信辦部門整體支出的特點，強化預算績效申報工作，強化項目實施方案預報，保證質量，在計劃期內完成目標任務并達到預期效益。

7.其他需說明的情況

市委網(wǎng)信辦為2019年機構改革新成立單位，從市工業(yè)和信息化局劃轉的預算資金—電子政務業(yè)務經(jīng)費、國家信息惠民試點城市補助經(jīng)費機構改革前在市工業(yè)和信息化局支付部分由市工業(yè)和信息化局開展項目績效自評。

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

部門績效自評情況詳見附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項情況說明

重要資產(chǎn)置換、無償調入（出）、捐入（出）、報廢、重大毀損等情況的說明。

1.根據(jù)《保山市深化黨政機構改革領導小組辦公室關于在黨政機構改革期間做好檔案移交、資產(chǎn)劃轉等有關事項的通知》（保改辦〔2019〕2號）文件：

（1）2019年3月25日無償接收保山市市場監(jiān)督管理局劃轉臺式機1臺、彩色激光打印機1臺，原值8700.00元。

（2）2019年5月1日無償接收中共保山市委宣傳部劃轉便攜式計算機1臺、臺式機1臺，原值10480.00元。

（3）2019年5月23日無償接收機構改革市工業(yè)和信息化局劃轉通用設備和家具、用具、裝具及動植物固定資產(chǎn)302個（張、臺、套），原值8133224.92元；無形資產(chǎn)（信息惠民微信服務平臺）1套，原值3250000.00元。

2.根據(jù)《保山市財政局關于行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)處置的批復》（保財資〔2019〕62號）文件：2019年7月5日無償接收保山市市場監(jiān)督管理局劃轉公務用車1輛，原值534080.00元。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室2019年度部門決算公開報告20200923111256860.doc

中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室2019年度部門決算公開表20200923111309293.xls

監(jiān)督索引號53050000373701111