監(jiān)督索引號53050000328101000

中國共產(chǎn)黨保山市委員會黨校2019年度部門決算

 

目錄

第一部分  中國共產(chǎn)黨保山市委員會黨校概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評報告

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

第一部分  中國共產(chǎn)黨保山市委員會黨校概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、輪訓(xùn)培訓(xùn)各級黨員領(lǐng)導(dǎo)干部及后備干部，培養(yǎng)理論干部，學(xué)習(xí)研究和宣傳馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個 代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀和習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想。

2、發(fā)揮干部培訓(xùn)輪訓(xùn)的“主陣地”“主渠道”和黨性鍛煉“大熔爐”作用，發(fā)揮在黨委、政府決策和保山市社科研究中的思想庫”作用。 

3、承辦市委和市政府舉辦的專題研討班。

4、圍繞市內(nèi)外出現(xiàn)的新情況新問題開展科學(xué)研究，承擔(dān)市委和市政府下達的調(diào)研任務(wù)。

5、針對我市改革開放和社會主義現(xiàn)代化進程中的重大理 論和現(xiàn)實問題，開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳，開展黨的路線、方針、政策宣傳。

6、按照國家有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，開展研究生以及其他形式的干部繼續(xù)教育和培訓(xùn)。

7、開展同市內(nèi)外教育、研究等機構(gòu)和組織的合作與交流。充分利用楊善洲精神、艾思奇大眾哲學(xué)等優(yōu)質(zhì)教育資源，開展對外干部教育培訓(xùn)，擴大和提升保山知名度。

8、履行保山市行政學(xué)校的職能，發(fā)揮公務(wù)員教育培訓(xùn)的主渠道作用、公共行政理論和政府管理創(chuàng)新研究的重要基地作用、政府決策咨詢的思想庫作用。

9、履行保山市民族干部學(xué)校的職能，做好少數(shù)民族干部培訓(xùn)工作。

10、履行保山市社會主義學(xué)校的職能，服務(wù)全市統(tǒng)一戰(zhàn)線工作大局，發(fā)揮統(tǒng)一戰(zhàn)線教育培訓(xùn)主渠道作用。

11、履行中共隆陽區(qū)委黨校（隆陽區(qū)行政學(xué)校、云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校隆陽區(qū)分校）的職能，做好全區(qū)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的理論培訓(xùn)、學(xué)歷進修和全區(qū)新型職業(yè)農(nóng)民培育的各項培訓(xùn)工作。

12、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

2019年，在市委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，市委黨校以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，堅持黨校姓黨、從嚴(yán)治校、質(zhì)量立校，圍繞“辦成云南省州市中最好的黨校”目標(biāo)，積極發(fā)揮干部培訓(xùn)、思想引領(lǐng)、理論建設(shè)、決策咨詢作用，思想政治武裝持續(xù)深化，干部教育培訓(xùn)主渠道作用充分發(fā)揮，黨的理論教育和黨性教育主業(yè)主課定位有效落實，科研工作基礎(chǔ)支撐作用穩(wěn)步提升，保障服務(wù)水平明顯提高，為培養(yǎng)造就忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)專業(yè)化干部隊伍、推動保山干部教育培訓(xùn)事業(yè)高質(zhì)量跨越發(fā)展作出了積極貢獻。

1、思想武裝扎實開展。堅持思想建黨、理論強黨。積極發(fā)揮理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)的示范、引領(lǐng)作用，全年開展理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)9次。扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，錘煉忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)恼纹犯瘢宦鋵?ldquo;守初心、擔(dān)使命，找差距、抓落實”總要求，抓好“四個到位”，實現(xiàn)“五大目標(biāo)”；多措并舉抓實學(xué)習(xí)教育，通讀規(guī)定學(xué)習(xí)內(nèi)容，按照確定的學(xué)習(xí)主題和規(guī)定的10個專題抓好抓實3次中心組理論學(xué)習(xí)和4次讀書班集中學(xué)習(xí)研討；深入調(diào)查研究、抓好成果轉(zhuǎn)化；深刻檢視問題、深刻剖析反思，把“改”字貫穿始終，堅持邊學(xué)習(xí)邊整改、邊調(diào)研邊整改、邊檢視邊整改，凝心聚力擔(dān)當(dāng)作為，推動工作全面進步。

2、黨的建設(shè)不斷加強。認(rèn)真貫徹新時代黨的建設(shè)總要求，以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，全面推進黨的建設(shè)，為正確履行黨校職責(zé)提供堅強政治保證。認(rèn)真落實“基層黨建創(chuàng)新提質(zhì)年”各項責(zé)任清單，層層壓實機關(guān)黨建工作責(zé)任。推進“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化。堅持“黨建+”模式，實施機關(guān)黨建創(chuàng)新提質(zhì)五大工程，著力推進黨支部規(guī)范化建設(shè)達標(biāo)創(chuàng)建工作，加強機關(guān)基層黨組織建設(shè)，認(rèn)真組織開展機關(guān)黨建四項專項整治行動，加強機關(guān)黨建工作要素保障，認(rèn)真開展結(jié)對共建。一年來，“基層黨建創(chuàng)新提質(zhì)年”各項責(zé)任清單核心指標(biāo)得到認(rèn)真落實，黨建工作與中心工作進一步融合，支部達標(biāo)創(chuàng)建率達60%，發(fā)展黨員1名，黨支部“三會一課”、主題黨日、領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會和黨員組織生活會等制度得到認(rèn)真執(zhí)行，2個黨支部與掛鉤村開展了結(jié)對共建。

3、全面從嚴(yán)治黨深入推進。認(rèn)真落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，著力構(gòu)建良好政治生態(tài)。落實全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，加強組織領(lǐng)導(dǎo)，層層壓實責(zé)任。堅持把學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想作為首要任務(wù)。堅持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)。深入開展黨紀(jì)黨規(guī)教育，筑牢拒腐防變思想防線。落實經(jīng)濟責(zé)任審計整改，將審計決定指出的涉及問題資金549342元、對照審計標(biāo)準(zhǔn)進行自查涉及問題資金424331元分別清退上繳省財政和市財政，將根據(jù)市委部署要求進行自檢自查涉及問題資金102861元足額清退到校專用賬戶等待處理。積極配合市委巡察工作，認(rèn)真整改巡察反饋的3個方面9大類35個問題，全體干部職工普遍接受了一次嚴(yán)肅的政治洗禮，增強了“四個意識”，強化了責(zé)任擔(dān)當(dāng)。強化對權(quán)力運行的制約和監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行民主集中制、“三重一大”決策制度、報告制度等一系列制度規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行黨務(wù)政務(wù)公開制度。認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，持續(xù)深化作風(fēng)建設(shè)。嚴(yán)肅開展專項整治，持續(xù)正風(fēng)肅紀(jì)。加強扶貧監(jiān)督。嚴(yán)肅工作紀(jì)律，實行上下班指紋考勤制度。

4、意識形態(tài)工作責(zé)任制有效落實。牢牢掌握意識形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)權(quán)、主動權(quán)，調(diào)整充實意識形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)小組、認(rèn)真排查教學(xué)科研、場地使用等方面存在的意識形態(tài)風(fēng)險點、重視網(wǎng)絡(luò)安全，加強陣地建設(shè)。實行授課教師嚴(yán)格簽訂政治紀(jì)律承諾書制度，嚴(yán)格執(zhí)行意識形態(tài)“10個嚴(yán)禁”，把“學(xué)術(shù)研究無禁區(qū)、課堂講授有紀(jì)律、公開言論守規(guī)矩”作為規(guī)范教學(xué)科研的政治標(biāo)尺。熱烈慶祝中華人民共和國成立70周年，營造節(jié)日濃厚氛圍，激發(fā)愛國、愛黨熱情。凈化意識形態(tài)環(huán)境，杜絕違反中國特色社會主義意識形態(tài)的言行在校內(nèi)出現(xiàn)。培育和踐行社會主義核心價值觀，深入開展精神文明創(chuàng)建活動。

5、扶貧責(zé)任認(rèn)真履行。認(rèn)真開展“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”工作，堅持“脫貧不脫鉤”，強化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，采取多種措施鞏固、拓展掛鉤村整村脫貧成果。年內(nèi)選派6名干部教師擔(dān)任駐村扶貧工作隊員赴龍陵縣、隆陽區(qū)有關(guān)貧困村開展幫扶工作。補助掛鉤村5萬元資金，用于村小學(xué)建設(shè)和補助愛心超市，干部職工幫扶現(xiàn)金和物品折合約9萬余元。

6、教學(xué)工作中心地位進一步突出。堅持以學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為中心內(nèi)容和首要任務(wù)的教學(xué)布局，突出黨的理論教育和黨性教育的主業(yè)主課地位。加強“用學(xué)術(shù)講政治”能力建設(shè)。加強學(xué)科建設(shè)、完善課程體系，印發(fā)《中共保山市委黨校教學(xué)專題開發(fā)參考目錄》，就馬克思主義基本問題、中國特色社會主義理論體系、習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想、黨性教育、黨史黨建、楊善洲精神、文化與科技、保山重大理論與現(xiàn)實問題等急需的學(xué)科門類進行教學(xué)專題征集，推出教學(xué)專題100多個。積極推進市委黨校現(xiàn)場教學(xué)點建設(shè)。

7、干部教育培訓(xùn)成效明顯。認(rèn)真完成市、區(qū)委干教委年度干部教育培訓(xùn)計劃下達的培訓(xùn)任務(wù)，積極承接市、區(qū)有關(guān)部門單位的委托培訓(xùn)，積極開展面向市外、省外的對外培訓(xùn)，在職研究生教育穩(wěn)步發(fā)展，取得積極成效。共舉辦（含主辦、聯(lián)辦、承辦、協(xié)辦、承接）各類培訓(xùn)班224個，有34500人參加培訓(xùn)，培訓(xùn)規(guī)模達103500人次，其中：主體班31個6421人25257人次，委培班49個4134人14532人次，校外培訓(xùn)班5個713人4604人次，外培班7個284人1107人次，在職研究生班年末在校8個班440 人、培訓(xùn)規(guī)模達12532人次，承接其他班次114個22508人45468人次。到隆陽區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和區(qū)直部門開展26場宣講，聽講人數(shù)2500人，培訓(xùn)3125人次。

8、科研和決策咨詢工作穩(wěn)步推進?？蒲泄ぷ魅尕瀼攸h的基本理論、基本路線、基本方略，成立市委黨校（市行政學(xué)校、市社會主義學(xué)校）學(xué)術(shù)委員會，健全完善科研管理制度，堅持教研咨一體化發(fā)展。獲上級課題立項7項，其中：省委黨校2項，省社會主義學(xué)院2項，市社科聯(lián)3項。校級課題立項10項。在各類報刊發(fā)表理論調(diào)研文章30余篇。獲云南省黨校（行政院校）系統(tǒng)2017-2018年度科研工作組織獎，2項科研成果獲云南省黨校（行政院校）系統(tǒng)2017-2018年度優(yōu)秀科研成果三等獎，一人獲優(yōu)秀科研管理工作者獎。

9、機構(gòu)改革順利完成。2月市委決定撤銷市委黨校黨委、紀(jì)委，3月市委市直機關(guān)工委批準(zhǔn)成立市委黨校機關(guān)黨委（機關(guān)紀(jì)委），同月，市委辦印發(fā)《中共保山市委黨校職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制方案》，4月市委決定成立市委黨校（市行政學(xué)校）校務(wù)委員會。至此，市委黨校機構(gòu)改革順利完成。根據(jù)新的“三定方案”，市委黨校是中共保山市委直屬的參照公務(wù)員法管理公益一類財政全額撥款事業(yè)單位，為正處級；加掛保山市行政學(xué)校等六塊牌子；與楊善洲干部學(xué)院合署辦公，各計入限額；承擔(dān)12項主要職責(zé)；內(nèi)設(shè)14 個機構(gòu)和機關(guān)黨委；核定事業(yè)編制102 名（含參照公務(wù)員法管理的47 名）。通過改革，市委黨校職能、機構(gòu)、編制進一步優(yōu)化，領(lǐng)導(dǎo)管理體制更加科學(xué)規(guī)范。

10、隊伍建設(shè)取得新的成效。堅持多渠道師資培訓(xùn),采取“送出去”、“請進來”、基層實踐鍛煉等培訓(xùn)方式，積極推進“名師工程”。認(rèn)真落實全國黨校系統(tǒng)第七次教學(xué)改革工作會議精神，大力實施“用學(xué)術(shù)講政治”黨校“一號工程”，全面提升教師教學(xué)能力。先后舉辦保山市黨校系統(tǒng)師資培訓(xùn)班、保山市黨校系統(tǒng)“用學(xué)術(shù)講政治”師資培訓(xùn)班；選派教師到中央黨校、省委黨校、復(fù)旦大學(xué)等院校參加培訓(xùn)，更新教師知識結(jié)構(gòu)，跟進學(xué)科前沿，夯實理論功底。公開招聘2名黨校教育急需專業(yè)的全日制碩士研究生加入教師隊伍。加強隊伍履職能力培訓(xùn)，全年共有63人次參加培訓(xùn)，其中：教師及其他專業(yè)技術(shù)人員30人次，參公管理人員33人次。

11、制度建設(shè)取得積極進展。適應(yīng)新時代黨校事業(yè)發(fā)展要求，以開展“不忘初心、牢記使命”主題教育和經(jīng)濟責(zé)任審計問題整改、巡察反饋意見整改為契機，全方位健全完善各方面管理制度，制定了中共保山市委黨校教學(xué)管理有關(guān)規(guī)定、科研管理規(guī)定、工作紀(jì)律規(guī)定、政治學(xué)習(xí)規(guī)定、會議規(guī)定等近20個制度、規(guī)定、辦法或方案，為加強管理提供了更加完備的制度體系，向管理規(guī)范化、制度化目標(biāo)前進了一大步。

12、業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作邁出新的步伐。加強工作聯(lián)系，推動發(fā)揮全市黨校系統(tǒng)整體優(yōu)勢。重點在師資培訓(xùn)、科研課題立項、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面開展指導(dǎo)服務(wù)工作。以貫徹落實黨校（行政學(xué)院）工作條例為契機，制定業(yè)務(wù)指導(dǎo)辦法，全面落實指導(dǎo)責(zé)任。

13、機關(guān)運轉(zhuǎn)平穩(wěn)有序。綜治維穩(wěn)（平安建設(shè)）、禁毒防艾工作有效開展，校園秩序和諧穩(wěn)定。老干部工作成效突出，始終走在全市前列。依法治市工作深入推進，全面深化改革工作有序開展，保密工作扎實有效。工資福利、人員退休、年終考核等工作得到及時辦理，財務(wù)管理進一步規(guī)范，文件、檔案工作規(guī)范化水平進一步提高，圖書資料借閱方便快捷。工會、婦委會作用有效發(fā)揮。

一年來的工作實踐充分說明，推動黨校事業(yè)不斷向前發(fā)展，堅持黨校姓黨、增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”是根本政治保證，堅持貫徹落實好黨校（行政學(xué)院）工作條例是基本途徑，堅持加強黨校自身能力建設(shè)、敢于善于擔(dān)當(dāng)作為是重要基礎(chǔ)。

回顧一年來的工作，市委黨校發(fā)展依然面臨諸多亟待解決的問題和困難，主要是：學(xué)科建設(shè)嚴(yán)重滯后，精品課程和品牌教師缺乏，科研水平不高，隊伍年齡老化，教師占比偏低、年齡偏大，教師知識專業(yè)結(jié)構(gòu)不適應(yīng)事業(yè)發(fā)展要求，管理服務(wù)水平需進一步提高，制度建設(shè)需進一步加強。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中國共產(chǎn)黨保山市委員會黨校部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。分別是：中國共產(chǎn)黨保山市委員會黨校。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國共產(chǎn)黨保山市委員會黨校部門2019年末實有人員編制102人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制102人（含參公管理事業(yè)編制47人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員96人（含參公管理事業(yè)人員46人），其他人員0人，主要是：本年度比2018年在職人員減少4人，其中：調(diào)入?yún)⒄展珓?wù)員法管理3人（市文化廣播電視新聞出版局1人、楊善洲精神基地委員會1人、保山學(xué)院1人），招考錄用專業(yè)技術(shù)人員2人，調(diào)出公務(wù)員1人（調(diào)到楊善洲精神基地委員會），退休7人（其中公務(wù)員2人、專業(yè)技術(shù)3人，工勤2人），離休死亡1人。

離退休人員94人。其中：離休0人，退休94人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

 

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件） 

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨保山市委員會黨校部門2019年度收入合計73786027.34元。其中：財政撥款收入73786027.34元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加35892870.74元，增長94.72%。主要原因分析：

（一）基本支出收入增加3065521.67元:

1.工資福利支出增加3517212.11元，（基本工資增加394653.00元，津貼補貼減少106711.00元，獎金增加1506947.23元，績效工資增加289581.00元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費減少219458.88元，職業(yè)年金繳費增加215178.16元，職工基本醫(yī)療保險繳費增加631752.00元，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費增加601843.43元,醫(yī)療費增加58799.60元，其他社會保障繳費增加144627.57元）。主要是在職人員工資政策調(diào)增，財政核撥政府績效獎勵、事業(yè)人員獎勵性績效、2018年省級文明單位獎勵金，2019年新增醫(yī)療保險預(yù)算，調(diào)整養(yǎng)老保險基數(shù)和今年退休7人，退休人員職業(yè)年金做實處理。

2.商品服務(wù)支出減少322591.54元(辦公費減少109708.16元，印刷費增加89852.00元，手續(xù)費減少614.23元，水費增加75825.59元，電費增加116223.92元，郵電費減少1007.11元，差旅費增加96405.00元，維修（護）費增加211133.36元，培訓(xùn)費減少1393457.78元，公務(wù)接待費減少12102.00元，勞務(wù)費增加493144.17元，工會經(jīng)費增加3326.76元，公務(wù)用車運行維護費減少12115.00元，其他交通費用減少36586.00元，其他商品和服務(wù)支出減少135375.60元)，主要是今年增加了臨時用工人數(shù)、招聘殘疾人臨時工和增加安保人數(shù)增大了勞務(wù)費，培訓(xùn)費減少是因今年減少了外培班的承接，水電費減少是因遷建項目結(jié)束無施工用水用電。

3.對個人家庭補助支出減少170668.90元（離休費減少119900.00元，退休費減少5000.00元，撫恤金減少110934.40元，生活補助增加6953.50元，醫(yī)療補助增加87100.00元，獎勵金減少360.00元，其他對個人家庭補助支出減少28528.00元），主要是今年2019年2月離休死亡1人，住房補貼列入工資福利支出。

4.資本性支出增加41570.00元，主要原因是購買了辦公設(shè)備。

（二）項目支出收入增加32827349.07元，主要原因是2019年因黨校遷建項目資金缺口過大，市財政局2019年3月份追加市委黨校遷建項目補助資金預(yù)算50000000.00元,用于新校區(qū)遷建項目工程款。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨保山市委員會黨校部門2019年度支出合計73786027.34元。其中：基本支出23348678.27元，占總支出的31.64%；項目支出50437349.07元，占總支出的68.36%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加35892870.74元，增長94.72%。主要原因分析：

（一）基本支出情況

2019年度用于保障中國共產(chǎn)黨保山市委員會黨校機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出23348678.27元。與上年對比增2019年度用于保障中國共產(chǎn)黨保山市委員會黨校機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出23348678.27元。與上年對比增加3065521.67元，增長15.11%，主要原因分析:

1.資福利支出增加3517212.11元（基本工資增加394653.00元，津貼補貼減少106711.00元，獎金增加1506947.23元，績效工資增加289581.00元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費減少219458.88元，職業(yè)年金繳費增加215178.16元，職工基本醫(yī)療保險繳費增加631752.00元，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費增加601843.43元,醫(yī)療費增加58799.60元，其他社會保障繳費增加144627.57元）。主要是在職人員工資政策調(diào)增，財政核撥政府績效獎勵、事業(yè)人員獎勵性績效、2018年省級文明單位獎勵金，2019年新增醫(yī)療保險預(yù)算，調(diào)整養(yǎng)老保險基數(shù)和今年退休7人，退休人員職業(yè)年金做實處理。

2.商品服務(wù)支出減少322591.54元(辦公費減少109708.16元，印刷費增加89852.00元，手續(xù)費減少614.23元，水費增加75825.59元，電費增加116223.92元，郵電費減少1007.11元，差旅費增加96405.00元，維修（護）費增加211133.36元，培訓(xùn)費減少1393457.78元，公務(wù)接待費減少12102.00元，勞務(wù)費增加493144.17元，工會經(jīng)費增加3326.76元，公務(wù)用車運行維護費減少12115.00元，其他交通費用減少36586.00元，其他商品和服務(wù)支出減少135375.60元)，主要是今年增加了臨時用工人數(shù)、招聘殘疾人臨時工和增加安保人數(shù)增大了勞務(wù)費，培訓(xùn)費減少是因今年減少了外培班的承接，水電費減少是因遷建項目結(jié)束無施工用水用電。

3.對個人家庭補助支出減少170668.90元（離休費減少119900.00元，退休費減少5000.00元，撫恤金減少110934.40元，生活補助增加6953.50元，醫(yī)療補助增加87100.00元，獎勵金減少360.00元,其他對個人家庭補助支出減少28528.00元），主要是今年2019年2月離休死亡1人，住房補貼列入工資福利支出。

4.資本性支出增加41570.00元，主要原因是購買了辦公設(shè)備。

包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的80.48%,人均195742.48元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的19.52%,人均47472.92元。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障中國共產(chǎn)黨保山市委員會黨校為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，還有新校區(qū)遷建項目的后續(xù)工作,用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出50437349.07元。與上年對比增加32827349.07元，增長186.41%，主要原因分析:2019年因黨校遷建項目資金缺口過大，市財政局2019年3月份追加市委黨校遷建項目補助資金預(yù)算50000000.00元,用于新校區(qū)遷建項目工程款。

具體項目開支及開展工作情況:

1.一般公共服務(wù)（類）支出全市重點項目前期費,2019年無此項目,減少項目支出4000000.00元；

2.教育支出50437349.07元，主要用于調(diào)研、培訓(xùn)經(jīng)費286454.07元、非稅收入安排支出用于辦公設(shè)備購置150900.00元、2019年黨校遷建項目建設(shè)資金項目50000000.00元；

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出用于艾滋病防治經(jīng)費,2019年無此項目,減少項目支出10000.00元；

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出用于國有土地出讓收入安排的支出，2019年無此項目,減少項目支出10000000.00元；

5.農(nóng)林水支出用于園林城市建設(shè)綠化工程項目資金，2019年無此項目,減少項目支出2000000.00元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨保山市委員會黨校部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出73786027.34元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比增加35892870.74元，增長94.72%。主要原因分析：

1. 基本支出增加3065521.67元，主要是在職人員工資政策調(diào)增，財政核撥政府績效獎勵、事業(yè)人員獎勵性績效、2018年省級文明單位獎勵金，2019年新增醫(yī)療保險預(yù)算，調(diào)整養(yǎng)老保險基數(shù)和今年退休7人，退休人員職業(yè)年做實處理。今年減少了外培班的承接。2019年2月離休死亡1人，住房補貼列入工資福利支出。其中：工資福利支出增加3517212.11元，商品服務(wù)支出減少322591.54元，個人家庭補助支出減少170668.90元，資本性支出增加41570.00元；

2. 項目支出增加32827349.07元，2019年因黨校遷建項目資金缺口過大，市財政局2019年3月份追加市委黨校遷建項目補助資金預(yù)算50000000.00元,用于新校區(qū)遷建項目工程款。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 5.教育（類）支出70253125.43元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的95.21%。教師進修（2050801）支出744050元,主要用于發(fā)放2018年度綜合考核獎獎金744050元，干部教育（2050802）支出69509075.43元，主要用于保障我校機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及開展干部教育培訓(xùn)、教學(xué)科研人才隊伍建設(shè)和新校區(qū)遷建項目工程款等專項工作。

基本支出：基本工資4790667.00元、津貼補貼3555645.00元、獎金2980170.23元、績效工資2779801.00元、其他社會保障321948.03元、醫(yī)療費58799.60元、辦公費480866.57元、印刷費93447.00元、手續(xù)費457.77元、水費114123.60元、電費149306.83元、郵電費32075.8元、差旅費106512.00元、維修（護）費422826.36元、培訓(xùn)費785253.72元、公務(wù)接待費3789.00元、勞務(wù)費1137429.83元、工會經(jīng)費183997.92元、公務(wù)用車運行維護費35350.00元、其他交通費用494350.00元、其他商品和服務(wù)支出320703.6元、生活補助26575.50元、獎勵金720.00元、辦公設(shè)備購置143650.00元、專用設(shè)備購置53260.00元。

項目支出：辦公費448.00元、印刷費4600.00元、差旅費201661.00元、維修（護）費201900.00元、培訓(xùn)費21488.00元、勞務(wù)費900.00元、公務(wù)用車運行維護費6547.07元、房屋建筑物購建47736116.00元、辦公設(shè)備購置2263689.00元；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

8.社會保障和就業(yè)（類）支出2177831.48元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.95%。其中：歸口管理的行政單位離退休（2080501）支出14800.00元，主要用于離休人員高齡護理費生活補助 ；事業(yè)單位離退休（2080502）支出41457.00元，主要用于離休人員工資27057.00元、無固定收入已故離休干部配偶生活補助14400.00元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505）支出1473248.72元，主要用于在職職工基本養(yǎng)老保險繳費；機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（2080506）支出215176.16元，主要用于退休人員職業(yè)年金做實處理繳費；死亡撫恤（2080801）支出433417.60元，主要用于離退休死亡撫恤金；

9.衛(wèi)生健康（類）支出1320695.43元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.79%。其中：行政單位醫(yī)療（2101101）支出401400.00元，主要用于基本醫(yī)療保險繳費，事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）支出317452.00元，主要用于基本醫(yī)療保險繳費，公務(wù)員醫(yī)療補助（2101103）支出601843.43元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助繳費；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出34375.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.05%。主要用于2014年12月以后調(diào)入本單位的職工，根據(jù)規(guī)定住房補貼分25年兌付給職工；

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨保山市委員會黨校部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為178000.00元，支出決算為45686.07元，完成預(yù)算的25.67%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為41897.07元，完成預(yù)算的23.54%；公務(wù)接待費支出決算為3789.00元，完成預(yù)算的2.13%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：第一，公務(wù)用車購置及運行費支出41897.07元，比年初預(yù)算的103000.00元減少61102.93元，原因為：進一步規(guī)范公務(wù)用車的日常管理工作，嚴(yán)格公務(wù)用車運行經(jīng)費報銷簽批審核，嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項規(guī)定”。第二，公務(wù)接待費支出3789.00元，比年初預(yù)算的75000.00元減少71211.00元，原因為：進一步嚴(yán)格貫徹落實中央八項規(guī)定精神，堅持厲行節(jié)約，反對浪費，堅持從儉從嚴(yán)，勤儉辦事，切實降低公務(wù)活動成本，嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)及次數(shù)，減少公務(wù)接待支出費用，切實降低公務(wù)活動成本，2019年4月后因省委黨校在職研究生班接待授課教師統(tǒng)一規(guī)范到培訓(xùn)費中減少了接待費。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少35013.93元，下降43.39%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少22911.93元，下降35.35%；公務(wù)接待費支出決算減少12102.00元，下降76.16%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：第一，公務(wù)用車購置及運行費支出41897.07元，比2018年減少22912.93元，原因為：進一步規(guī)范公務(wù)用車的日常管理工作，嚴(yán)格公務(wù)用車運行經(jīng)費報銷簽批審核，嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項規(guī)定”。第二，公務(wù)接待費支出3789.00元，比2018年減少12102.00元，原因為：進一步嚴(yán)格貫徹落實中央八項規(guī)定精神，堅持厲行節(jié)約，反對浪費，堅持從儉從嚴(yán)，勤儉辦事，切實降低公務(wù)活動成本，嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)及次數(shù)，減少公務(wù)接待支出費用，切實降低公務(wù)活動成本，2019年4月后因省委黨校在職研究生班接待授課教師統(tǒng)一規(guī)范到培訓(xùn)費中減少了接待費。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出41897.07元，占91.71%；公務(wù)接待費支出3789.00元，占8.29%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出41897.07元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出41897.07元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于保障我校所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出3789.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出3789.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次43人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要是用于接待省委黨校教授對我市在職研究生的學(xué)習(xí)指導(dǎo)、論文答辯，云南農(nóng)業(yè)大學(xué)、各地州黨校、中央中直機關(guān)黨校到保山市調(diào)研接待發(fā)生的接待支出。2019年4月后因省委黨校在職研究生班接待授課教師統(tǒng)一規(guī)范到培訓(xùn)費中減少了接待費。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待0人次。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

中國共產(chǎn)黨保山市委員會黨校部門2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出4557400.00元，與上年對比減少281021.54元，下降5.81%，主要原因：今年增加了臨時用工人數(shù)、招聘殘疾人臨時工和增加安保人數(shù)增大了勞務(wù)費，培訓(xùn)費減少是因今年減少了外培班的承接，水電費減少是因遷建項目結(jié)束無施工用水用電。各項目增減變化主要是：辦公費減少109708.16元，印刷費增加89852.00元，手續(xù)費減少614.23元，水費增加75825.59元，電費增加116223.92元，郵電費減少1007.11元，差旅費增加96405.00元，維修（護）費增加211133.36元，培訓(xùn)費減少1393457.78元，公務(wù)接待費減少12102.00元，勞務(wù)費增加493144.17元，工會經(jīng)費增加3326.76元，公務(wù)用車運行維護費減少12115.00元，其他交通費用減少36586.00元，其他商品和服務(wù)支出減少135375.60元，資本性支出增加41570.00元。

部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障中共保山市委黨校機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)的日常公用經(jīng)費，具體是：

（1）辦公費480866.57元；

（2）印刷費93447.00元；

（3）手續(xù)費457.77元；

（4）水費114123.60元；

（5）電費149306.83元；

（6）郵電費32075.80元；

（7）差旅費106512.00元;

（8）維修（護）費422826.36元；

（9）培訓(xùn)費785253.72元；

（10）公務(wù)接待費3789.00元

（11）勞務(wù)費1137429.83元；

（12）工會經(jīng)費183997.92元;

（13）公務(wù)用車運行維護費35350.00元；

（14）其他交通費用494350.00元；

（15）其他商品和服務(wù)支出320703.60元;

（16）辦公設(shè)備購置196910.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，中國共產(chǎn)黨保山市委員會黨校部門資產(chǎn)總額115294385.83元，其中，流動資產(chǎn)5630640.36元，固定資產(chǎn)13119562.40元，對外投資及有價證券0元，在建工程100556914.25元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加66895724.50元，其中;流動資產(chǎn)增加515412.49元，固定資產(chǎn)增加2463889.00元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加65276418.72元，無形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

 

 

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額364955.00元,其中：政府采購貨物支出217955.00元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出147000.00元;授予中小企業(yè)合同金額217955.00元，占政府采購支出總額的59.72%。

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

項目一：

1.項目名稱：2019年度調(diào)研、培訓(xùn)經(jīng)費

2.項目基本情況

在黨的理論創(chuàng)新不斷推進及中國特色社會主義道路、制度、理論體系不斷發(fā)展的新形勢下，黨校教師要適應(yīng)黨校教學(xué)、科研工作的新要求，必須加強對他們的培訓(xùn)，不斷提高他們的素質(zhì)和能力；黨校要發(fā)揮好“研究機構(gòu)”、“思想庫”作用，必須加強科研工作，推動多出成果、多出高質(zhì)量成果。培訓(xùn)輪訓(xùn)各級黨員領(lǐng)導(dǎo)干部及后備干部，培養(yǎng)理論干部，培訓(xùn)公務(wù)員、培養(yǎng)公共管理人員和政策研究人員；承辦黨委和政府舉辦的專題研討班，開展研究生以及其他形式的干部繼續(xù)教育培訓(xùn)，開展多種形式的委托培訓(xùn)和合作培訓(xùn)。圍繞市委、市政府中心工作和上級黨校擬定的相關(guān)課題以及社會熱點難點的課題開展專題研究，為市委、市政府科學(xué)決策提供參考依據(jù)。       

在項目資金安排上，一是編印?？度蹱t》期刊（一期）；二是安排教職工參加的知識更新培訓(xùn)；三是安排教職工參加社會調(diào)研、校內(nèi)調(diào)研、綜合調(diào)研、主題調(diào)研、四是安排教職工參加全國性、全省性的學(xué)術(shù)活動，短期學(xué)習(xí)班、討論會；五是為了改善公辦條件，購置部分辦公設(shè)備。

3. 項目績效自評工作開展情況前期準(zhǔn)備 、組織過程等相關(guān)情況。

前期準(zhǔn)備：根據(jù)《保山市財政局關(guān)于2020年財政支出績效評價有關(guān)事項的通知》（保財預(yù)〔2020〕95號）要求，精心組織，保證質(zhì)量。一是制定財政支出績效評價計劃，明確評價組織實施及要求；二是由分管領(lǐng)導(dǎo)召集相關(guān)業(yè)務(wù)科室安排部署，確保自評結(jié)果真實、準(zhǔn)確、客觀，禁止弄虛作假；三是明確任務(wù)分工，加強督促指導(dǎo)。

組織過程：按照項目資金誰使用，誰負(fù)責(zé)的原則，由市委黨校財務(wù)科負(fù)責(zé)績效評價的組織實施和監(jiān)督，以各項目主管科室為主開展績效評價工作，參照績效評價指標(biāo)體系，認(rèn)真準(zhǔn)備相關(guān)資料，深入客觀進行分析評價，高質(zhì)量地完成項目績效評價工作。成立了績效自評工作組，明確任務(wù)分工，壓實工作責(zé)任，認(rèn)真準(zhǔn)備相關(guān)資料，圍繞項目目標(biāo)，深入客觀進行分析評價，高質(zhì)量地完成項目績效自評工作。

4. 項目績效實現(xiàn)情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。

年初預(yù)算安排資金600000.00元，全年預(yù)算數(shù)286500.00元，實際到位資金286500.00元，因在年中財政收回了部分資金。

 ②項目資金執(zhí)行情況。

根據(jù)2019年度預(yù)算安排，調(diào)研、培訓(xùn)經(jīng)費286500.00元全部用于編印?？度蹱t》期刊（一期）、安排教職工參加的知識更新培訓(xùn)；安排教職工參加社會調(diào)研、校內(nèi)調(diào)研、綜合調(diào)研、主題調(diào)研；安排教職工參加全國性、全省性的學(xué)術(shù)活動，短期學(xué)習(xí)班、討論會；每項工作開展的各種經(jīng)費支出。2019年執(zhí)行完畢。

 ③項目資金管理情況。

一是按項目方案、項目資金使用時間表完成了財政批復(fù)的年初項目預(yù)算；二是嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控制度、會計核算制度等相關(guān)管理制度，確保項目預(yù)算資金按用途做到專款專用，杜絕違規(guī)使用資金；三是加強跟蹤問效，提高資金使用效率。未列入預(yù)算的項目不得支出，不得超預(yù)算安排支出。經(jīng)費開支堅持“先審批、后開支，誰開支、誰負(fù)責(zé)，誰分管、誰把關(guān)”的原則。

（2）項目績效指標(biāo)完成情況

 ①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

數(shù)量指標(biāo)：《熔爐》期刊（一期）印刷250份（因為校領(lǐng)導(dǎo)要求整改刊物名稱和版面，還要分開發(fā)行，所以原來的《熔爐》?？?。）、全年共有63人次參加培訓(xùn)，其中：教師及其他專業(yè)技術(shù)人員30人次，參公管理人員33人次；獲上級課題立項7項，其中：省委黨校2項，省社會主義學(xué)院2項，市社科聯(lián)3項。校級課題立項10項。在各類報刊發(fā)表理論調(diào)研文章30余篇。獲云南省黨校（行政院校）系統(tǒng)2017-2018年度科研工作組織獎，2項科研成果獲云南省黨校（行政院校）系統(tǒng)2017-2018年度優(yōu)秀科研成果三等獎，一人獲優(yōu)秀科研管理工作者獎。已全部完成。

質(zhì)量指標(biāo)：扶持課題質(zhì)量95%以上，已完成。

時效指標(biāo)：課題按時結(jié)項，每年11月份前按課題進行結(jié)項評審；項目預(yù)算進度執(zhí)行率100%。均已完成。

成本指標(biāo)：每項工作開展的各種經(jīng)費支出不超預(yù)算安排，已完成。

②效益指標(biāo)完成情況。

社會效益指標(biāo)：整體提高教師、培訓(xùn)學(xué)員的素質(zhì)和能力提升，發(fā)揮好智庫作用。項目實施達預(yù)期效果。

③滿意度指標(biāo)完成情況。

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：受訓(xùn)學(xué)員滿意，受訓(xùn)學(xué)員對我校的授課教師和服務(wù)理念持滿意態(tài)度。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進措施

2019年度如期完成了項目預(yù)算，基本達到了績效目標(biāo)。

6.績效自評結(jié)果

該項目的設(shè)立是根據(jù)市委決策部署，圍繞市委、市政府中心工作和上級黨校擬定的相關(guān)課題以及社會熱點難點的課題開展專題研究，為市委、市政府科學(xué)決策提供參考依據(jù)。 一是通過師資培訓(xùn)達到提升黨校師資水平、提高教學(xué)質(zhì)量的目的；二是提高黨校公務(wù)員業(yè)務(wù)技能和增強執(zhí)行力的目的。項目預(yù)算的執(zhí)行，對促進我校科研工作實現(xiàn)跨越發(fā)展，發(fā)揮好黨?？蒲袨槿嫔罨母锓?wù)，為推進黨的理論創(chuàng)新服務(wù)，為提高黨校教學(xué)質(zhì)量服務(wù)，為地方黨委政府決策服務(wù)，為社會主義經(jīng)濟建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)服務(wù)，必將產(chǎn)生重要作用；對提高我校教師的教學(xué)科研水平，造就一支政治強、業(yè)務(wù)精、作風(fēng)正的高素質(zhì)教學(xué)科研隊伍，進一步發(fā)揮好黨校干部教育培訓(xùn)主渠道主陣地作用，必將產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。該項目對推進我校教學(xué)科研事業(yè)持續(xù)發(fā)展具有重要意義。項目績效促進了部門績效目標(biāo)的有效實現(xiàn)。項目績效自評等級為：優(yōu)秀。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

按照《保山市財政局關(guān)于2020年財政支出績效評價工作有關(guān)事項的通知》（保財預(yù)﹝2020﹞95號）要求，通過保山新聞網(wǎng)及時向社會公開本單位部門預(yù)算、決算和財政支出績效評價情況，接受社會監(jiān)督。

在以后的工作中增強單位的績效評價主體責(zé)任意識。切實加強項目整改落實，合理配置資源，加強財務(wù)管理，完善項目管理辦法，提高項目管理水平、資金使用效益和部門工作效率，推動績效評價結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合，不斷提升預(yù)算績效管理水平。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

經(jīng)驗：一是組織領(lǐng)導(dǎo)到位。成立了以單位主要領(lǐng)導(dǎo)為組長，各科室負(fù)責(zé)人為成員的績效管理組織。二是制定適合本單位預(yù)算績效管理的相關(guān)制度。制定了本單位預(yù)算績效管理的工作計劃，按規(guī)定編制中長期規(guī)劃績效目標(biāo)、部門整體支出績效目標(biāo)和項目支出績效目標(biāo)。對項目預(yù)算資金進行績效跟蹤，扎實開展預(yù)算績效自評工作。三是規(guī)范項目管理。嚴(yán)格按照財政局有關(guān)規(guī)定與我校財務(wù)規(guī)定執(zhí)行，專項經(jīng)費實行項目管理、專項核算、專款專用。四是健全項目管理責(zé)任制。不斷增強項目執(zhí)行的嚴(yán)肅性和約束力，加大對項目的跟蹤管理力度，努力保障項目順利實施。

問題：績效評價工作水平有待提升。

建議：市財政局繼續(xù)加強對各部門申報項目的指導(dǎo)，使項目編制更加符合績效評價相關(guān)要求，適時開展培訓(xùn)，提高各部門、實施單位對專項資金使用績效評價工作，重要意義的認(rèn)識，牢固樹立績效管理理念，同時進一步提高績效評價工作方式、方法，將已完成的所有工作績效成果充分體現(xiàn)出來。

9.其他需說明的問題

無

項目二：  

1.項目名稱：2019年黨校遷建項目建設(shè)資金

2.項目基本情況

2016年5月4日三屆市委第108次常委會議提出市委黨校“爭創(chuàng)全省州市最好黨校”的目標(biāo)，要求2016年年底前完成新校址改造建設(shè)項目規(guī)劃設(shè)計等前期工作，2017年初完成招標(biāo)并開工建設(shè)，2017年7月1日前搬入新校址辦學(xué)。市委黨校搬遷建設(shè)工作正式啟動。保山市委黨校搬遷項目占地131.6畝（87668.12平方米），總建筑面積45735.55平方米，其新建筑面積19352.05平方米，修繕改造面積26383.5平方米，項目建設(shè)主體為中國共產(chǎn)黨保山市委員會黨校，實施主體為市永昌投資開發(fā)（集團）有限公司。項目總投資24534.58萬元。建設(shè)規(guī)模為能容納1200人同時在校教學(xué)培訓(xùn)、500人同時在校食宿。2016年12月28日項目正式開工建設(shè)。2017年9月下旬，利用原有建筑物改造建設(shè)部分基本完工，具備辦學(xué)基本條件，市委黨校正式搬遷到新校址辦學(xué)。同時繼續(xù)推進遷建項目新建部分建設(shè)工作。實施保山市委黨校整體異地搬遷建設(shè)項目，是市委貫徹落實全國全省黨校工作會議精神的重要舉措，項目建成后，將使保山市委黨校基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后、辦學(xué)條件落后的狀況得到徹底改變，一舉成為全省基礎(chǔ)設(shè)施一流州市黨校。

搬遷建設(shè)項目工程內(nèi)容：搬遷建設(shè)項目工程量清單圖紙所包含內(nèi)容，工程承包范圍：新建工程（其中:新建1#學(xué)員公寓3534.33㎡，新建2#學(xué)員公寓5923.19㎡，新建3#學(xué)員公寓5621.72㎡，新建拓展訓(xùn)練館2490.27㎡，新建報告廳494.18㎡，新建廁所20.61㎡，新建公廁178.58㎡，新建公廁基礎(chǔ)（后已拆除）176㎡，新建消防水泵房149.53㎡，新建配電室98.5㎡，新建休息室235.22㎡。）、弱電智能化工程及室外道路，修繕、拆除、裝修、室外景觀等。建設(shè)資金2.45億元，2019年支付50,000,000.00元。

3.項目績效自評工作開展情況前期準(zhǔn)備 、組織過程等相關(guān)情況。

前期準(zhǔn)備：根據(jù)《保山市財政局關(guān)于2020年財政支出績效評價有關(guān)事項的通知》（保財預(yù)〔2020〕95號）要求，精心組織，保證質(zhì)量。一是制定財政支出績效評價計劃，明確評價組織實施及要求；二是由分管領(lǐng)導(dǎo)召集相關(guān)業(yè)務(wù)科室安排部署，確保自評結(jié)果真實、準(zhǔn)確、客觀，禁止弄虛作假；三是明確任務(wù)分工，加強督促指導(dǎo)。

組織過程：按照項目資金誰使用，誰負(fù)責(zé)的原則，由市委黨校財務(wù)科負(fù)責(zé)績效評價的組織實施和監(jiān)督，以各項目主管科室為主開展績效評價工作，參照績效評價指標(biāo)體系，認(rèn)真準(zhǔn)備相關(guān)資料，深入客觀進行分析評價，高質(zhì)量地完成項目績效評價工作。成立了績效自評工作組，明確任務(wù)分工，壓實工作責(zé)任，認(rèn)真準(zhǔn)備相關(guān)資料，圍繞項目目標(biāo)，深入客觀進行分析評價，高質(zhì)量地完成項目績效自評工作。

4.項目績效實現(xiàn)情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。

預(yù)算安排資金50000000.00元，實際到位資金50000000.00元。

②項目資金執(zhí)行情況。

根根據(jù)2019年度預(yù)算安排，2019年黨校遷建項目建設(shè)資金項目經(jīng)費50000000.00元，全部用于支付新校區(qū)遷建項目工程款，2019年已執(zhí)行完畢。

③項目資金管理情況。

一是按項目方案、項目資金使用時間表完成了財政下達的項目預(yù)算；二是嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控制度、會計核算制度等相關(guān)管理制度，確保項目預(yù)算資金按用途做到?？顚Ｓ茫沤^違規(guī)使用資金；三是加強跟蹤問效，提高資金使用效率。我校嚴(yán)格按照財政資金管理辦法和制度管理使用項目資金。通過召開校委會議，由財務(wù)科負(fù)責(zé)管理項目資金，嚴(yán)格行資金審批制度，做到?？顚Ｓ茫_保資金的安全，提高資金使用效率。    

（2）項目績效指標(biāo)完成情況

 ①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

數(shù)量指標(biāo)：搬遷建設(shè)項目工程已基本完成，建筑面積131.6畝。

時效指標(biāo)：2019年完工，按時完工；項目預(yù)算進度執(zhí)行率100%。均已完成。

成本指標(biāo)：每項工作開展的各種經(jīng)費支出不超預(yù)算安排，已完成。

②效益指標(biāo)完成情況。

社會效益指標(biāo)：該項目的建設(shè)使黨校基礎(chǔ)設(shè)施實現(xiàn)歷史性跨越，進一步豐富培訓(xùn)形式，切實推動黨校工作不斷邁上新臺階，為黨的建設(shè)和發(fā)展，國家的經(jīng)濟和社會發(fā)展，提供堅強的政治和組織保證、有才保證和智力支持，其社會效益十分重大。  

可持續(xù)影響指標(biāo)：改善辦學(xué)環(huán)境和條件，擴大了辦學(xué)空間，改善了校內(nèi)的學(xué)習(xí)、工作和生活環(huán)境。   

③滿意度指標(biāo)完成情況。

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：讓學(xué)員和人民群眾對我校建設(shè)滿意。    

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進措施

2019年度如期完成了項目預(yù)算，基本達到了績效目標(biāo)。      

6.績效自評結(jié)果

2019年黨校遷建項目建設(shè)資金項目經(jīng)費，立項依據(jù)充分，績效目標(biāo)合理且清晰明確；項目管理機制健全、措施保障有力，全面、按時完成各項績效指標(biāo)，有效促進部門履職績效目標(biāo)的實現(xiàn)；相關(guān)政策落實到位；項目資金及時、全額撥付到位；資金使用合規(guī)，會計核算規(guī)范，財務(wù)控制有效；項目完成及時；項目質(zhì)量及節(jié)支增效措施明顯，符合年度預(yù)算目標(biāo)，項目社會效益顯著，服務(wù)對象滿意度較高，有效推進了部門績效目標(biāo)的實施。項目績效自評等級為：優(yōu)秀。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

按照《保山市財政局關(guān)于2020年財政支出績效評價工作有關(guān)事項的通知》（保財預(yù)﹝2020﹞95號）要求，通過保山新聞網(wǎng)及時向社會公開本單位部門預(yù)算、決算和財政支出績效評價情況，接受社會監(jiān)督。

在以后的工作中增強單位的績效評價主體責(zé)任意識。切實加強項目整改落實，合理配置資源，加強財務(wù)管理，完善項目管理辦法，提高項目管理水平、資金使用效益和部門工作效率，推動績效評價結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合，不斷提升預(yù)算績效管理水平。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

經(jīng)驗：一是組織領(lǐng)導(dǎo)到位。成立了以單位主要領(lǐng)導(dǎo)為組長，各科室負(fù)責(zé)人為成員的績效管理組織。二是制定適合本單位預(yù)算績效管理的相關(guān)制度。制定了本單位預(yù)算績效管理的工作計劃，按規(guī)定編制中長期規(guī)劃績效目標(biāo)、部門整體支出績效目標(biāo)和項目支出績效目標(biāo)。對項目預(yù)算資金進行績效跟蹤，扎實開展預(yù)算績效自評工作。三是規(guī)范項目管理。嚴(yán)格按照財政局有關(guān)規(guī)定與我校財務(wù)規(guī)定執(zhí)行，專項經(jīng)費實行項目管理、專項核算、?？顚Ｓ?。四是健全項目管理責(zé)任制。不斷增強項目執(zhí)行的嚴(yán)肅性和約束力，加大對項目的跟蹤管理力度，努力保障項目順利實施。

問題：績效評價工作水平有待提升。

建議：市財政局繼續(xù)加強對各部門申報項目的指導(dǎo)，使項目編制更加符合績效評價相關(guān)要求，適時開展培訓(xùn)，提高各部門、實施單位對專項資金使用績效評價工作，重要意義的認(rèn)識，牢固樹立績效管理理念，同時進一步提高績效評價工作方式、方法，將已完成的所有工作績效成果充分體現(xiàn)出來。

9.其他需說明的問題

無

 項目三：

1.項目名稱：2019年非稅收入安排的支出（辦公設(shè)備購置）

2.項目基本情況

2019年，在市委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，市委黨校以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，堅持黨校姓黨、從嚴(yán)治校、質(zhì)量立校，圍繞“辦成云南省州市中最好的黨校”目標(biāo)，積極發(fā)揮干部培訓(xùn)、思想引領(lǐng)、理論建設(shè)、決策咨詢作用，思想政治武裝持續(xù)深化，干部教育培訓(xùn)主渠道作用充分發(fā)揮，黨的理論教育和黨性教育主業(yè)主課定位有效落實，科研工作基礎(chǔ)支撐作用穩(wěn)步提升，保障服務(wù)水平明顯提高，為培養(yǎng)造就忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)專業(yè)化干部隊伍、推動保山干部教育培訓(xùn)事業(yè)高質(zhì)量跨越發(fā)展作出了積極貢獻。

為了改善辦公、辦學(xué)條件，在項目資金安排了辦公設(shè)備購置150900.00元。

3.項目績效自評工作開展情況前期準(zhǔn)備 、組織過程等相關(guān)情況。

前期準(zhǔn)備：根據(jù)《保山市財政局關(guān)于2020年財政支出績效評價有關(guān)事項的通知》（保財預(yù)〔2020〕95號）要求，精心組織，保證質(zhì)量。一是制定財政支出績效評價計劃，明確評價組織實施及要求；二是由分管領(lǐng)導(dǎo)召集相關(guān)業(yè)務(wù)科室安排部署，確保自評結(jié)果真實、準(zhǔn)確、客觀，禁止弄虛作假；三是明確任務(wù)分工，加強督促指導(dǎo)。

組織過程：按照項目資金誰使用，誰負(fù)責(zé)的原則，由市委黨校財務(wù)科負(fù)責(zé)績效評價的組織實施和監(jiān)督，以各項目主管科室為主開展績效評價工作，參照績效評價指標(biāo)體系，認(rèn)真準(zhǔn)備相關(guān)資料，深入客觀進行分析評價，高質(zhì)量地完成項目績效評價工作。成立了績效自評工作組，明確任務(wù)分工，壓實工作責(zé)任，認(rèn)真準(zhǔn)備相關(guān)資料，圍繞項目目標(biāo)，深入客觀進行分析評價，高質(zhì)量地完成項目績效自評工作。

 4.項目績效實現(xiàn)情況

（1）項目資金情況

 ①項目資金到位情況。

預(yù)算安排資金150900.00元，實際到位資金150900.00元。

②項目資金執(zhí)行情況。

根據(jù)2019年度預(yù)算安排，2019年非稅收入安排的支出項目經(jīng)費150900.00元，全部用于辦公設(shè)備購置，2019年已執(zhí)行完畢。

③項目資金管理情況。

一是按項目方案、項目資金使用時間表完成了財政下達的項目預(yù)算；二是嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控制度、會計核算制度等相關(guān)管理制度，確保項目預(yù)算資金按用途做到?？顚Ｓ?，杜絕違規(guī)使用資金；三是加強跟蹤問效，提高資金使用效率。我校嚴(yán)格按照財政資金管理辦法和制度管理使用項目資金。通過召開校委會議，由財務(wù)科負(fù)責(zé)管理項目資金，嚴(yán)格行資金審批制度，做到?？顚Ｓ?，確保資金的安全，提高資金使用效率。    

（2）項目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

數(shù)量指標(biāo)：購置辦公設(shè)備已完成。臺桌類17張、椅凳類17張、其他柜8個、文件柜14組、沙發(fā)類6組、臺式電腦6臺、筆記本電腦4臺、噴墨式打印機1臺。

時效指標(biāo)：2019年完工，按時完工；項目預(yù)算進度執(zhí)行率100%。均已完成。

成本指標(biāo)：每項工作開展的各種經(jīng)費支出不超預(yù)算安排，已完成。     

 ②效益指標(biāo)完成情況。

社會效益指標(biāo)：改善辦公、辦學(xué)條件，更好地為黨校事業(yè)服務(wù)。

可持續(xù)影響指標(biāo)：改善辦公、辦學(xué)條件，進一步豐富培訓(xùn)形式，切實推動黨校工作不斷邁上新臺階。   

③滿意度指標(biāo)完成情況。

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：受訓(xùn)學(xué)員滿意，受訓(xùn)學(xué)員對我校的授課教師和服務(wù)理念持滿意態(tài)度。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進措施

2019年度如期完成了項目預(yù)算，基本達到了績效目標(biāo)。      

6.績效自評結(jié)果

非稅收入返還辦公經(jīng)費作為財政資金預(yù)算使用管理的一項重要工作，項目資金及時、全額撥付到位；資金使用合規(guī)，會計核算規(guī)范，財務(wù)控制有效，項目完成及時；項目質(zhì)量及節(jié)支增效措施明顯，符合年度預(yù)算目標(biāo)，項目社會效益顯著，服務(wù)對象滿意度較高，有效推進了部門績效目標(biāo)的實施。項目績效自評等級為：優(yōu)秀。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

按照《保山市財政局關(guān)于2020年財政支出績效評價工作有關(guān)事項的通知》（保財預(yù)﹝2020﹞95號）要求，通過保山新聞網(wǎng)及時向社會公開本單位部門預(yù)算、決算和財政支出績效評價情況，接受社會監(jiān)督。

在以后的工作中增強單位的績效評價主體責(zé)任意識。切實加強項目整改落實，合理配置資源，加強財務(wù)管理，完善項目管理辦法，提高項目管理水平、資金使用效益和部門工作效率，推動績效評價結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合，不斷提升預(yù)算績效管理水平。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

經(jīng)驗：一是組織領(lǐng)導(dǎo)到位。成立了以單位主要領(lǐng)導(dǎo)為組長，各科室負(fù)責(zé)人為成員的績效管理組織。二是制定適合本單位預(yù)算績效管理的相關(guān)制度。制定了本單位預(yù)算績效管理的工作計劃，按規(guī)定編制中長期規(guī)劃績效目標(biāo)、部門整體支出績效目標(biāo)和項目支出績效目標(biāo)。對項目預(yù)算資金進行績效跟蹤，扎實開展預(yù)算績效自評工作。三是規(guī)范項目管理。嚴(yán)格按照財政局有關(guān)規(guī)定與我校財務(wù)規(guī)定執(zhí)行，專項經(jīng)費實行項目管理、專項核算、?？顚Ｓ谩Ｋ氖墙∪椖抗芾碡?zé)任制。不斷增強項目執(zhí)行的嚴(yán)肅性和約束力，加大對項目的跟蹤管理力度，努力保障項目順利實施。

問題：績效評價工作水平有待提升。

建議：市財政局繼續(xù)加強對各部門申報項目的指導(dǎo)，使項目編制更加符合績效評價相關(guān)要求，適時開展培訓(xùn)，提高各部門、實施單位對專項資金使用績效評價工作，重要意義的認(rèn)識，牢固樹立績效管理理念，同時進一步提高績效評價工作方式、方法，將已完成的所有工作績效成果充分體現(xiàn)出來。

9.其他需說明的問題

無

（二）部門整體支出績效自評報告

1.部門基本情況

（1）部門概況

主要職責(zé)

一是輪訓(xùn)培訓(xùn)各級黨員領(lǐng)導(dǎo)干部及后備干部，培養(yǎng)理論干部，學(xué)習(xí)研究和宣傳馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個 代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀和習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想。

二是發(fā)揮干部培訓(xùn)輪訓(xùn)的“主陣地”“主渠道”和黨性鍛煉“大熔爐”作用，發(fā)揮在黨委、政府決策和保山市社科研究中的思想庫”作用。

三是承辦市委和市政府舉辦的專題研討班。

四是圍繞市內(nèi)外出現(xiàn)的新情況新問題開展科學(xué)研究，承擔(dān)市委和市政府下達的調(diào)研任務(wù)。

五是針對我市改革開放和社會主義現(xiàn)代化進程中的重大理 論和現(xiàn)實問題，開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳，開展黨的路線、方針、政策宣傳。

六是按照國家有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，開展研究生以及其他形式的干部繼續(xù)教育和培訓(xùn)。

七是開展同市內(nèi)外教育、研究等機構(gòu)和組織的合作與交流。充分利用楊善洲精神、艾思奇大眾哲學(xué)等優(yōu)質(zhì)教育資源，開展對外干部教育培訓(xùn)，擴大和提升保山知名度。

八是履行保山市行政學(xué)校的職能，發(fā)揮公務(wù)員教育培訓(xùn)的主渠道作用、公共行政理論和政府管理創(chuàng)新研究的重要基地作用、政府決策咨詢的思想庫作用。

九是履行保山市民族干部學(xué)校的職能，做好少數(shù)民族干部培訓(xùn)工作。

十是履行保山市社會主義學(xué)校的職能，服務(wù)全市統(tǒng)一戰(zhàn)線工作大局，發(fā)揮統(tǒng)一戰(zhàn)線教育培訓(xùn)主渠道作用。

十一是履行中共隆陽區(qū)委黨校（隆陽區(qū)行政學(xué)校、云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校隆陽區(qū)分校）的職能，做好全區(qū)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的理論培訓(xùn)、學(xué)歷進修和全區(qū)新型職業(yè)農(nóng)民培育的各項培訓(xùn)工作。

十二是完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

機構(gòu)情況

2019年末，中共保山市委黨校（含市行政學(xué)校、市民族干校、市社會主義學(xué)校、隆陽區(qū)委黨校，以下簡稱“我校”）內(nèi)設(shè) 14 個機構(gòu)和一個機關(guān)黨委。我校2019年末實有人員編制102人。其中：事業(yè)編制 102 名（含參照公務(wù)員 法管理的 47 名）。其中，正處級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù) 1 名：常務(wù)副校長 1 名 （兼市行政學(xué)校副校長、市民族干部學(xué)校校長、市社會主義學(xué)校 副校長、楊善洲干部學(xué)院副院長）；副處級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù) 4 名：副校長4 名（其中 1 名兼市民族干部學(xué)校副校長，1 名兼隆陽區(qū)委黨校常 務(wù)副校長）；兼職副校長 1 名（不占市委黨校職數(shù)）：楊善洲干部 學(xué)院常務(wù)副院長兼副校長 1 名；科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù) 36 名：正科級領(lǐng)導(dǎo) 職數(shù) 15 名（含機關(guān)黨委專職副書記 1 名），副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù) 21 名（含機關(guān)紀(jì)委書記 1 名）。

人員情況

截止2019年12月31日實有在職人員96人，在職在編實有參照公務(wù)員法管理的公務(wù)員46人（含行政工勤人員0人），在職在編實有事業(yè)人員50人（含事業(yè)工勤人員19人）。  

（2）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況

中共保山市委黨校2019年部門績效目標(biāo)緊緊圍繞履職效益、預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理幾個方面設(shè)定全面支出績效目標(biāo)。

履職效益方面：認(rèn)真做好干部培訓(xùn)輪訓(xùn)工作，充分挖掘辦學(xué)潛能，廣開辦學(xué)門路，力爭多辦班，努力爭取達到能充分體現(xiàn)主渠道地位的辦班規(guī)模，發(fā)揮培訓(xùn)輪訓(xùn)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部主渠道作用，開展干部培訓(xùn)，開展干部繼續(xù)教育，建設(shè)保山高素質(zhì)干部隊伍，為推動保山實現(xiàn)跨越發(fā)展服務(wù)。以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，堅持黨校姓黨、從嚴(yán)治校、質(zhì)量立校，圍繞“辦成云南省州市中最好的黨校”目標(biāo)，積極發(fā)揮干部培訓(xùn)、思想引領(lǐng)、理論建設(shè)、決策咨詢作用，思想政治武裝持續(xù)深化，干部教育培訓(xùn)主渠道作用充分發(fā)揮，黨的理論教育和黨性教育主業(yè)主課定位有效落實，科研工作基礎(chǔ)支撐作用穩(wěn)步提升，保障服務(wù)水平明顯提高，為培養(yǎng)造就忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)專業(yè)化干部隊伍、推動保山干部教育培訓(xùn)事業(yè)高質(zhì)量跨越發(fā)展作出了積極貢獻。

預(yù)算配置方面：部門中期支出規(guī)劃、年度履職目標(biāo)編制科學(xué)，年度預(yù)算與中期規(guī)劃和履職目標(biāo)銜接緊密。預(yù)算編制依據(jù)充分、數(shù)據(jù)詳實、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、細(xì)化可執(zhí)行。基礎(chǔ)信息完善、數(shù)據(jù)更新及時、依據(jù)真實完整?；局С霰Ｕ蠁挝徽＿\轉(zhuǎn)，行使單位職能，完成日常工作。及時對人員、車輛、資產(chǎn)等信息進行動態(tài)更新工作，確?；A(chǔ)信息數(shù)據(jù)的及時性、準(zhǔn)確性和完整性，保證基本支出預(yù)算無缺口。資金安排上確保重點支出安排，確保重點任務(wù)完成目標(biāo)。

預(yù)算執(zhí)行方面：嚴(yán)格執(zhí)行批復(fù)的各項支出預(yù)算，不擅自擴大支出范圍、提高開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)的支出用途使用資金。采取有效措施，加快預(yù)算執(zhí)行進度，全年預(yù)算執(zhí)行率達到100%，其中第一季度完成預(yù)算10%，第二季度完成預(yù)算40%，第三季度完成預(yù)算80%，10月底完成預(yù)算90%，11月底完成預(yù)算100%。采用工作考核、績效評價等方式加強對項目資金的監(jiān)管。

預(yù)算管理方面：進一步完善財務(wù)管理制度制定《中共保山市委黨校財務(wù)管理辦法》，在日常財務(wù)工作中認(rèn)真執(zhí)行中共保山市委辦公室 保山市人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)<保山市進一步規(guī)范國內(nèi)公務(wù)接待工作運行機制><保山市黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理實施細(xì)則>的通知》(保辦發(fā)〔2019〕79號)、《關(guān)于印發(fā)《保山市市級機關(guān)培訓(xùn)費管理辦法》的通知（保辦發(fā)〔2018〕6號）》，本?！蛾P(guān)于印發(fā)<資金支出審批辦法>的通知》（保校字〔2019〕6號）、《關(guān)于印發(fā)<中共保山市委黨校差旅費管理細(xì)則>的通知》(保校字〔2019〕7號)、《關(guān)于印發(fā)<市委黨校會議管理規(guī)定>的通知》（保校字〔2014〕21 號）、保山市財政局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<云南省財政廳關(guān)于實施公務(wù)機票購買管理改革事項>的通知》(保財采〔2015〕10號)、等財務(wù)管理制度，辦公室會同直屬單位黨委對支出事項進行監(jiān)督。按照相關(guān)預(yù)決算公開規(guī)定，按時完成部門 “三公經(jīng)費”預(yù)算公開及部門決算公開。嚴(yán)格按照《行政單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》、《事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》，對部門國有資產(chǎn)及時進行登記、管理、清查，維護國有資產(chǎn)安全完整，實現(xiàn)合理配置充分有效利用。

（3）部門整體收支情況

2019年度中共保山市委黨校部門年初預(yù)算總收入73786027.34元，決算總收入73786027.34元,其中：財政撥款收入 73786027.34元（其中，政府性基金預(yù)算財政撥款收入0元，一般公共預(yù)算財政撥款收入73786027.34元）。

2019年度中共保山市委黨校部門決算總支出73786027.34元，包括：按支出性質(zhì)分，基本支出23348678.20元，項目支出50437349.07元，按支出經(jīng)濟分類分，工資福利支出18187478.17元，商品服務(wù)支出4798034.07元，對個人和家庭的補助支出603800.10元，其他資本性支出50196715.00元。主要用于保障中共保山市委黨校人員經(jīng)費、機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及開展干部教育培訓(xùn)、教學(xué)科研人才隊伍建設(shè)和新校區(qū)遷建項目工程款等專項工作。

（4）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

按照相法律法規(guī)和結(jié)合我校實際，建立健全財務(wù)管理制度和約束機制，實行制度管人、管事。實行依法理財，規(guī)范理財，提高財政工作質(zhì)量和財政資金使用效益?！吨泄脖Ｉ绞形h校財務(wù)管理辦法》對經(jīng)費開支標(biāo)準(zhǔn)、審批程序、開支范圍、結(jié)算方式、票據(jù)要求作出了明確規(guī)定。我校各項支出嚴(yán)格按照國家財經(jīng)法規(guī)、預(yù)算資金管理辦法和中共保山市委黨校財務(wù)管理辦法的規(guī)定實行統(tǒng)一管理，堅持“先審批、后開支，誰開支、誰負(fù)責(zé)，誰分管、誰把關(guān)”的原則。有關(guān)財務(wù)制度對項目經(jīng)費的保障落實和成本節(jié)約、效率提高有著較強的法規(guī)約束力。根據(jù)年初部門預(yù)算的批復(fù),加強經(jīng)費使用管理，本著?？顚Ｓ谩⒏咝Ш侠淼脑瓌t安排使用好專項經(jīng)費，嚴(yán)格實行項目管理，做到資金到項目、管理到項目、核算到項目。嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度，配合審計等有關(guān)部門做好審計、檢查、稽查等工作。

2. 績效自評工作情況

（1）績效自評目的

通過對項目開展情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現(xiàn)情況進行自我評價，了解資金使用是否達到了預(yù)期目標(biāo)，以績效目標(biāo)為基礎(chǔ)，以績效運行跟蹤監(jiān)控和績效評價為手段，以結(jié)果應(yīng)用為保障，以改進預(yù)算管理、優(yōu)化資源配置、控制節(jié)約成本為目標(biāo)，建立管理科學(xué)、運轉(zhuǎn)高效的全過程預(yù)算績效管理體系。檢驗資金支出效率和效果。分析資金使用過程中存在的問題及其原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進管理措施，有效提高財政資金管理水平和使用效益。同時為以后年度財政資金投入提供參考依據(jù)。

（2）自評指標(biāo)體系

部門預(yù)算項目支出績效自評指標(biāo)體系包含部門整體支出績效自評指標(biāo)體系和項目績效自評指標(biāo)體系。

部門整體支出績效自評體系包含四個方面：一是投入部分：分為目標(biāo)設(shè)定和預(yù)算配置。其中目標(biāo)設(shè)定指標(biāo)包含績效目標(biāo)合理性、績效指標(biāo)明確性兩項內(nèi)容。預(yù)算配置指標(biāo)包含在職人員控制率、“三公經(jīng)費”變動率、重點支出安排率等三項內(nèi)容。二是過程部分：分為預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理和資產(chǎn)管理三部分。其中預(yù)算執(zhí)行指標(biāo)包含預(yù)算完成率、預(yù)算調(diào)整率、支出進度率等三項內(nèi)容。預(yù)算管理指標(biāo)包含管理制度健全性、資金使用合規(guī)性、預(yù)決算公開性等三項內(nèi)容。資產(chǎn)管理指標(biāo)包含管理制度健全性、資產(chǎn)管理安全性和固定資產(chǎn)利用率三項內(nèi)容。三是產(chǎn)出部分：主要為職責(zé)履行情況，包含實際完成率、完成及時率和質(zhì)量達標(biāo)率三項內(nèi)容。四是效果部分：主要為履職效益情況，包含社會效益和社會公眾或服務(wù)對象滿意度兩項內(nèi)容。

項目績效自評指標(biāo)體系主要包括：1.項目績效指標(biāo)完成分析。設(shè)產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)三個一級指標(biāo)。其中產(chǎn)出指標(biāo)包含數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)和成本指標(biāo)；效益指標(biāo)包含經(jīng)濟效益指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo)和可持續(xù)影響指標(biāo)；滿意度指標(biāo)主要為服務(wù)對象滿意度指標(biāo)。2.項目成本性分析。主要從項目是否有節(jié)支增效的改進措施、項目是否有規(guī)范的內(nèi)控機制、項目是否達到標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理管理水平等方面進行分析。3.項目效率性分析。對完成的及時性、驗收的有效性進行分析評價。4.部門績效目標(biāo)。從項目績效是否促進部門績效目標(biāo)的實現(xiàn)、項目績效與規(guī)劃和宏觀政策的適應(yīng)性、項目績效體現(xiàn)部門職能職責(zé)及年度計劃情況方面進行自評。詳見附表12部門《整體支出績效自評表》。

（3）自評組織過程

①前期準(zhǔn)備

根據(jù)《保山市財政局關(guān)于2020年財政支出績效評價有關(guān)事項的通知》（保財預(yù)〔2020〕95號）要求，精心組織，保證質(zhì)量。一是制定財政支出績效評價計劃，明確評價組織實施及要求；二是由分管領(lǐng)導(dǎo)召集相關(guān)業(yè)務(wù)科室安排部署，確保自評結(jié)果真實、準(zhǔn)確、客觀，禁止弄虛作假；三是明確任務(wù)分工，加強督促指導(dǎo)。

②組織實施

按照項目資金誰使用，誰負(fù)責(zé)的原則，由市委黨校財務(wù)科負(fù)責(zé)績效評價的組織實施和監(jiān)督，以各項目主管科室為主開展績效評價工作，參照績效評價指標(biāo)體系，認(rèn)真準(zhǔn)備相關(guān)資料，深入客觀進行分析評價，高質(zhì)量地完成項目績效評價工作。成立了績效自評工作組，明確任務(wù)分工，壓實工作責(zé)任，認(rèn)真準(zhǔn)備相關(guān)資料，圍繞項目目標(biāo)，深入客觀進行分析評價，高質(zhì)量地完成項目績效自評工作。

3. 評價情況分析及綜合評價結(jié)論

2019年，我校將部門整體支出績效評價作為財政預(yù)算資金使用管理的一項重要工作，切實加強預(yù)算收支管理，全面梳理內(nèi)部管理流程，建立健全內(nèi)部管理制度，有效提升了部門整體支出管理水平。根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)體系，2019年度自評綜合得分為96.5分，評價等級為“優(yōu)”。部門整體支出績效情況如下：

（1）投入情況分析

認(rèn)真貫徹黨和國家的方針政策及市委市政府有關(guān)要求，不斷推進預(yù)算管理體制改革，進一步調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌安排預(yù)算資金，確保工資性支出和機構(gòu)運轉(zhuǎn)的基本需要，盡量壓縮非生產(chǎn)性支出，圍繞市委、市政府的中心工作努力安排好重點工作。

按照績效目標(biāo)設(shè)定，2019年總投入項目資金50437349.07元，其中：調(diào)研、培訓(xùn)經(jīng)費項目資金286454.07元、2019年黨校遷建項目建設(shè)資金項目資金50000000.00元、2019年非稅收入安排的支出〔辦公設(shè)備購置〕項目資金150900.00元。根據(jù)項目的實施情況，年度內(nèi)實際撥付為50437349.07元。實際到位率100%。

（2）過程情況分析

管理制度健全，具體相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度，業(yè)務(wù)管理制度合法、合規(guī)、完整；制度執(zhí)行有效，遵守相關(guān)法律法規(guī)和業(yè)務(wù)管理制度。一是嚴(yán)格按照培訓(xùn)相關(guān)管理規(guī)定，堅持教學(xué)科研一體化，教學(xué)水平得到提高，辦班效果明顯，反映良好；二是基礎(chǔ)設(shè)施建成并投入使用，遷建項目建成并投入使用，使市委黨校辦學(xué)條件發(fā)生徹底改變，基礎(chǔ)設(shè)施從全省州市黨校中的落后方陣一步跨入一流行列，實現(xiàn)了歷史性跨越，把黨校建設(shè)發(fā)展及全市干部教育培訓(xùn)平臺建設(shè)推升到了一個新的歷史起點上。項目管理可控，具有相應(yīng)的管理措施。

資金使用嚴(yán)格按照相關(guān)文件精神辦理。資金使用合規(guī)，符合文件的規(guī)定，有完整的資金審批程序和撥付手續(xù)。

會計核算符合規(guī)范要求，相關(guān)材料完整。

（3）產(chǎn)出情況分析

2019年，我校積極履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。主體班次和非主體班次的舉辦齊頭并進，主渠道作用得到較好發(fā)揮。全年共舉辦各類培訓(xùn)班194期（個），培訓(xùn)90968人次；教師上課宣講26場次，聽講2500人次。獲省委黨校課題立項2項、省社會主義學(xué)院課題立項２項、保山市社科聯(lián)課題立項3項，批準(zhǔn)保山市黨校系統(tǒng)課題立項10項。在各類報刊發(fā)表理論（調(diào)研）文章30篇。獲云南省黨校（行政院校）系統(tǒng)2017-2018年度科研工作組織獎，2項科研成果獲云南省黨校（行政院校）系統(tǒng)2017-2018年度優(yōu)秀科研成果三等獎，一人獲優(yōu)秀科研管理工作者獎。

（4）效果情況分析

保山市委黨校搬遷建設(shè)項目高效穩(wěn)步推進，占地131.6畝、建筑面積4.6萬平米、綠化面積3萬平米、投資24534.58萬元、能同時容納1200人在校教學(xué)培訓(xùn)和500人在校食宿、花園式、開放式的市委黨校遷建項目已經(jīng)基本建成并投入使用，我校基礎(chǔ)設(shè)施從全省州市黨校中的落后方陣一步跨入了一流行列，硬件條件發(fā)生了直過式改變。新校區(qū)首次順利經(jīng)受了大規(guī)模辦班的考驗。培訓(xùn)、教學(xué)、科研、行政后勤、隊伍建設(shè)、黨的建設(shè)等工作取得積極成效。辦班保持良好發(fā)展態(tài)勢，作用得到較好發(fā)揮。教學(xué)工作扎實開展，班次學(xué)制進一步規(guī)范，培訓(xùn)計劃精心設(shè)計，培訓(xùn)內(nèi)容精心安排，辦學(xué)水平明顯提高。堅持科研強校理念，堅持教學(xué)科研一體化，科研工作成果豐碩?；A(chǔ)設(shè)施實現(xiàn)歷史性跨越，跨入我省州市黨校中一流行列。

4. 存在的問題和整改情況

（1）存在問題

一是預(yù)算執(zhí)行情況管理不到位。我單位未嚴(yán)格對預(yù)算執(zhí)行分季度情況進行考核和評價，存在預(yù)算執(zhí)行情況管理不到位的問題。

二是績效目標(biāo)設(shè)立不夠明確、細(xì)化和量化。雖然設(shè)立了項目資金績效目標(biāo)，但目標(biāo)不夠明確、細(xì)化和量化。

三是制度建設(shè)和規(guī)范化管理有待加強。

（2）整改措施

一是按照市財政局的工作部署，進一步加強與市財政預(yù)算編報、審核的銜接，強化內(nèi)部預(yù)算支出管理、跟蹤，按月對預(yù)算執(zhí)行情況分析，切實加快預(yù)算執(zhí)行進度。

二是認(rèn)真做好績效目標(biāo)的編制。進一步加強預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照績效目標(biāo)編制的相關(guān)制度和要求，績效目標(biāo)盡可能的全面、細(xì)化，進一步提高績效目標(biāo)設(shè)立的科學(xué)性。

三是加強制度建設(shè)。對預(yù)算績效管理的對象和內(nèi)容、預(yù)算績效管理職責(zé)、績效目標(biāo)管理、績效運行監(jiān)控管理、績效評價管理及績效評價結(jié)果反饋和應(yīng)用管理方面進行規(guī)定。

5. 績效自評結(jié)果應(yīng)用

我校緊緊依靠市委、市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)和各部門的大力支持，以全面貫徹落實全國、全省、全市黨校工作會議精神為重要契機，全力推進各方面工作，圓滿完成了各項任務(wù)，為建設(shè)能夠擔(dān)當(dāng)保山實現(xiàn)跨越發(fā)展歷史重任的高素質(zhì)干部隊伍作出了積極努力，使我校實現(xiàn)跨越發(fā)展有了一個良好開局。

（1）堅持改進作風(fēng)、純潔隊伍、凈化風(fēng)氣、提升能力，機關(guān)黨的建設(shè)和隊伍思想政治建設(shè)、業(yè)務(wù)能力建設(shè)取得新的成績和進步，為正確有效履行黨校職責(zé)提供了堅強的思想政治保證和組織保證。

（2）積極發(fā)揮主渠道主陣地作用，推動培訓(xùn)、教學(xué)、科研齊頭并進、形成鼎立之勢，為建設(shè)高素質(zhì)干部隊伍、推動保山跨越發(fā)展作出了應(yīng)有貢獻。

（3）行政管理、后勤服務(wù)水平進一步提高，機關(guān)運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)有序，為履行好培訓(xùn)、教學(xué)、科研職能提供了有力保障。因此自評為優(yōu)秀。

6.  主要經(jīng)驗及做法

項目實施領(lǐng)導(dǎo)重視是前提，年初預(yù)算方案結(jié)合實際、有政策依據(jù)、科學(xué)、合理、有針對性和操作性強是基礎(chǔ)，制定項目和資金管理辦法以及建立和完善與項目有關(guān)的政策是保障，過程監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查和項目績效評價是項目得以順利實施并取得實施效果和達到預(yù)期目的關(guān)鍵。

7.  其他需說明的情況

無

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

  部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表12）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

本單位不涉及專用名詞

 

監(jiān)督索引號53050000328101111