監(jiān)督索引號53050000128601000

中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2019年度部門決算

目錄

第一部分  中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告

（二）部門整體支出績效自評報(bào)告

（三）項(xiàng)目（部門整體）支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨組織的工作，抓好黨的思想、組織、作風(fēng)、制度和反腐倡廉建設(shè)，保證黨的路線、方針、政策和市委、市政府決定的貫徹落實(shí)。負(fù)責(zé)宣傳黨的路線、方針、政策，提出加強(qiáng)和改進(jìn)機(jī)關(guān)思想政治工作的意見和措施；負(fù)責(zé)對黨員干部進(jìn)行形勢、任務(wù)教育，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)市直機(jī)關(guān)黨組織建設(shè)工作。參與指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)工委所屬黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì)；調(diào)查了解基層干部群眾對市直機(jī)關(guān)黨員干部的意見，并向市委匯報(bào)、反映，配合部門做好有關(guān)工作。負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)基層黨組織的建立、換屆選舉和領(lǐng)導(dǎo)班子的考察、任免、培訓(xùn)工作；指導(dǎo)機(jī)關(guān)黨組織做好協(xié)助黨組管理機(jī)關(guān)黨群干部的工作；配合組織人事部門對機(jī)關(guān)行政領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行考核和民主評議，對機(jī)關(guān)黨務(wù)干部的任免、調(diào)動(dòng)和獎(jiǎng)懲提出意見和建議。指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨組織對黨員進(jìn)行管理、教育和監(jiān)督；指導(dǎo)、檢查、督促機(jī)關(guān)黨組織制定黨員發(fā)展工作計(jì)劃，以黨建帶團(tuán)建，做好入黨積極分子的培養(yǎng)、教育、考察；負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)工委所屬黨組織的黨員電化教育工作和黨費(fèi)收繳工作。參與和督促、檢查市直機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子中心組理論學(xué)習(xí)和民主生活會(huì)。領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)工、青、婦等群眾組織的工作。完成市委、市政府交辦的其他工作。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.堅(jiān)持把黨的政治建設(shè)放在首位，推進(jìn)“模范機(jī)關(guān)”創(chuàng)建

堅(jiān)定不移地把帶頭做到“兩個(gè)維護(hù)”作為機(jī)關(guān)黨的建設(shè)的首要任務(wù)，堅(jiān)持不懈地推進(jìn)理論武裝，夯實(shí)黨員干部理想信念基礎(chǔ)工程，守好意識形態(tài)陣地，在深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想上作表率，在始終同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致上作表率，在堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央各項(xiàng)決策部署上作表率，形成機(jī)關(guān)政治建設(shè)正效應(yīng)。一是貫徹落實(shí)《中共中央關(guān)于加強(qiáng)黨的政治建設(shè)的意見》，加強(qiáng)對踐行“四個(gè)意識”、貫徹落實(shí)中央和省委、市委重大決策部署、執(zhí)行黨內(nèi)政治生活制度情況的監(jiān)督檢查。二是落實(shí)意識形態(tài)工作責(zé)任制，加強(qiáng)所屬意識形態(tài)陣地的建設(shè)和管理，強(qiáng)化思想輿論引導(dǎo)、輿情分析研判，完善風(fēng)險(xiǎn)防范化解機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處置苗頭性、傾向性問題。年內(nèi)，工委結(jié)合省直機(jī)關(guān)工委的調(diào)研工作安排，開展了政治建設(shè)專項(xiàng)調(diào)研；組織開展云南省第十二屆“紅土地之歌”演講大賽保山市直機(jī)關(guān)組初賽、“我和我的祖國”故事征集、“新時(shí)代云嶺工匠精神”講壇主講人推薦等活動(dòng)。直屬黨組織按照“五強(qiáng)五帶頭”的要求，在機(jī)關(guān)黨員干部中全面開展“承諾踐諾”標(biāo)兵行動(dòng)，5000多名黨員干部通過設(shè)崗定責(zé)、亮身份等在自己的崗位上發(fā)揮著先鋒模范作用；認(rèn)真落實(shí)黨的組織生活、黨員領(lǐng)導(dǎo)干部參加所在支部組織生活等制度，共開展黨課教育1200多場次，其中“一把手”講黨課200多場次，紀(jì)念建黨98周年系列活動(dòng)  80多場次、楊善洲志愿服務(wù)520多場次，“支部主題黨日”活動(dòng)3500多場次；5000多名黨員過了“政治生日”，670余名處級以上黨員領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭以普通黨員身份參加雙重組織生活。

2.著力深化理論武裝，推進(jìn)“不忘初心、牢記使命”主題教育

認(rèn)真貫徹落實(shí)《中國共產(chǎn)黨黨員教育管理?xiàng)l例》，堅(jiān)持把學(xué)懂弄通做實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想作為首要的政治任務(wù)，作為黨員經(jīng)常性教育的首要內(nèi)容。充分發(fā)揮理論學(xué)習(xí)中心組的領(lǐng)學(xué)促學(xué)作用和領(lǐng)導(dǎo)班子“頭雁效應(yīng)”，通過黨組織書記帶頭講黨課、作形勢報(bào)告，“三會(huì)一課”、“支部主題黨日”、“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”學(xué)習(xí)平臺(tái)等，組織全體黨員干部帶著信念學(xué)、帶著感情學(xué)、帶著思考學(xué)、帶著精神學(xué)、帶著使命學(xué)，深入推進(jìn)“不忘初心、牢記使命”主題教育。年內(nèi)，工委牽頭組織基層黨組織書記“學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想”專題培訓(xùn)班1期、“‘不忘初心、牢記使命’黨組織書記專題輪訓(xùn)班”1期，參訓(xùn)人員達(dá)600多人次；組織發(fā)展對象培訓(xùn)班1期，市直機(jī)關(guān)146名發(fā)展對象參訓(xùn)；分5批開展“萬名黨員進(jìn)黨校·善洲故里先鋒行”培訓(xùn)，參訓(xùn)人員達(dá)1635人，并對因身體原因難于到黨校參加現(xiàn)場課堂培訓(xùn)的1100多名離退休黨員進(jìn)行送學(xué)，100%（累計(jì)）實(shí)現(xiàn)機(jī)關(guān)普通黨員進(jìn)黨校；4188名黨員運(yùn)用“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”學(xué)習(xí)平臺(tái)進(jìn)行學(xué)習(xí)。直屬各黨組織把學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記在中央和國家機(jī)關(guān)黨的建設(shè)工作會(huì)議上的講話精神作為“不忘初心、牢記使命”主題教育的重要內(nèi)容，同貫徹落實(shí)黨中央《關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)中央和國家機(jī)關(guān)黨的建設(shè)的意見》、中共云南省委《關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)全省機(jī)關(guān)黨的建設(shè)的實(shí)施意見》結(jié)合起來，同落實(shí)“基層黨建創(chuàng)新提升年”重點(diǎn)任務(wù)結(jié)合起來，圍繞慶祝中華人民共和國成立70周年，加強(qiáng)黨史、國史、改革開放史學(xué)習(xí)教育，深化中國特色社會(huì)主義和中國夢、社會(huì)主義法制宣傳教育，持續(xù)深化道德講堂、文明單位創(chuàng)建等活動(dòng)，通過舉辦宣講報(bào)告、考察調(diào)研重大建設(shè)工程、開展群眾性文體活動(dòng)等方式，激發(fā)機(jī)關(guān)廣大干部群眾的愛國之情、報(bào)國之志。

3.圍繞“基層黨建創(chuàng)新提質(zhì)年”重點(diǎn)工作任務(wù)，推進(jìn)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展

全面實(shí)施“五個(gè)創(chuàng)新提質(zhì)工程”和“四個(gè)專項(xiàng)整治行動(dòng)”，聚焦問題短板，努力破解機(jī)關(guān)黨建“燈下黑”問題。一是按照“四高四有四化四十分鐘”創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)，配合市委組織部對14個(gè)市級基層黨建示范點(diǎn)開展調(diào)研指導(dǎo)工作。二是優(yōu)化組織設(shè)置，理順組織關(guān)系，指導(dǎo)機(jī)構(gòu)改革涉改單位建立健全機(jī)關(guān)黨建工作機(jī)制，根據(jù)機(jī)構(gòu)調(diào)整變化情況，完成 16個(gè)機(jī)關(guān)黨委、12個(gè)黨總支專職副書記、12個(gè)機(jī)關(guān)黨委紀(jì)律檢查委員會(huì)專職書記的配備。截止11月20日，52個(gè)涉改單位全部完成黨組織成立、撤銷、更名等工作，新成立機(jī)關(guān)黨委9個(gè)、機(jī)關(guān)紀(jì)委10 個(gè)；黨總支6個(gè)，黨支部7個(gè)；撤銷機(jī)關(guān)黨委5個(gè)、黨總支3個(gè)，黨支部 9個(gè)；更名黨組織名稱7個(gè)；辦理黨員組織關(guān)系接轉(zhuǎn)532人次；建立2019年換屆臺(tái)賬，發(fā)函提醒76個(gè)黨組織按期換屆。三是認(rèn)真貫徹落實(shí)《中國共產(chǎn)黨支部工作條例（試行）》，全面摸底排查，綜合分析研究，確定了2019年規(guī)范化建設(shè)達(dá)標(biāo)黨支部125個(gè)。四是扎實(shí)推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)＋黨建”工作。用好用活“云嶺先鋒”APP平臺(tái)，制定完善相應(yīng)的管理辦法，實(shí)現(xiàn)通知發(fā)布、會(huì)議簽到、會(huì)議記錄、積分評定、黨員教育全程記錄，6月底前實(shí)現(xiàn)黨建信息化全領(lǐng)域覆蓋，10月底前實(shí)現(xiàn)黨建信息化運(yùn)用全覆蓋,全面完成黨組織關(guān)系網(wǎng)上轉(zhuǎn)接。五是組織直屬各黨組織對照發(fā)展黨員9個(gè)方面的情況、對宗教勢力干擾侵蝕基層黨組織和黨員信教問題、對黨員領(lǐng)導(dǎo)干部落實(shí)組織生活制度不經(jīng)常不認(rèn)真不嚴(yán)肅問題、機(jī)關(guān)黨建工作中形式主義、官僚主義問題進(jìn)行自查、整改，建立健全日常督促和長效推進(jìn)的辦法和措施。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 

中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)部門2019年末實(shí)有人員編制12人。其中：行政編制12人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員12人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員0.00人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員8人。其中：離休0人，退休8人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件） 

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)部門2019年度收入合計(jì)2779816.63元。其中：財(cái)政撥款收入2779816.63元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加26321.63元，增長0.96%，主要原因：2019年工資調(diào)整，隨之帶來的納入工資性支出的基本工資、津補(bǔ)貼、住房公積金、醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)等經(jīng)費(fèi)安排的增加。 

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)部門2019年度支出合計(jì)2779816.63元。其中：基本支出2626002.33元，占總支出的94.47%；項(xiàng)目支出153814.30元，占總支出的5.53%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加26321.63元，增長0.96%,主要原因分析2019年工資調(diào)整，隨之帶來的納入工資性支出的基本工資、津補(bǔ)貼、住房公積金、醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)等經(jīng)費(fèi)安排的增加。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2626002.33元。與上年對比增加102018.13元，增長4.04%，主要原因分析為政策調(diào)整帶來的人員增資、繳交醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的88.66%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的11.34%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出153814.30元。與上年對比減少756965.00元，下降32.98%，主要原因：①《先鋒》雜志出版經(jīng)費(fèi)減少，市委市直機(jī)關(guān)工委認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省市委實(shí)施辦法，2018年不再發(fā)放編輯費(fèi)；②黨建課題調(diào)研經(jīng)費(fèi)減少，市委市直機(jī)關(guān)工委認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省市委實(shí)施辦法，減少市外調(diào)研活動(dòng)，差旅費(fèi)及交通費(fèi)減少。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況:《先鋒》雜志出版經(jīng)費(fèi)支出68042.00元，主要用于《先鋒》雜志出版及印發(fā)；黨建課題調(diào)研經(jīng)費(fèi)支出16729.70元，主要用于機(jī)關(guān)黨建課題調(diào)研工作；黨員教育工作經(jīng)費(fèi)支出69042.60元，主要用于開展黨員教育培訓(xùn)。 

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2779816.63元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對比增加26321.63元，增長0.96%,主要原因：2019年工資調(diào)整，隨之帶來的納入工資性支出的基本工資、津補(bǔ)貼、住房公積金、醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)等經(jīng)費(fèi)安排的增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出2368031.29元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的85.19%。主要用于工資福利支出1912814.11元、商品和服務(wù)支出451717.18元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3500元；

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出248889.80元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.95%。主要用于主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)200051.64元、職業(yè)年金繳費(fèi)48838.16元；

9.衛(wèi)生健康（類）支出162,895.54元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.86%。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)93732.06元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)69163.48元；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為37800.00元，支出決算為6979.88元，完成預(yù)算的18.47%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為6452.88元，完成預(yù)算的18.44%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為527.00元，完成預(yù)算的18.82%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，按照厲行節(jié)約的原則，在不超過上年的定額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，將“三公經(jīng)費(fèi)”編入部門支出預(yù)算，并嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算；二是嚴(yán)把內(nèi)控審核關(guān)，在經(jīng)費(fèi)結(jié)算過程中，嚴(yán)格把握事前審批原則，對不符合程序、超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍的不予核銷，保證內(nèi)部控制制度執(zhí)行的有效性、健全性和完整性。“三公”經(jīng)費(fèi)控制相關(guān)工作取得了良好成效。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少14266.12元，下降67.15%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少14793.12元，下降69.63%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加527.00元，增長0.00%（2018年未產(chǎn)生公務(wù)接待費(fèi)）。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因一是嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，按照厲行節(jié)約的原則，在不超過上年的定額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，將“三公經(jīng)費(fèi)”編入部門支出預(yù)算，并嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算；二是嚴(yán)把內(nèi)控審核關(guān)，在經(jīng)費(fèi)結(jié)算過程中，嚴(yán)格把握事前審批原則，對不符合程序、超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍的不予核銷，保證內(nèi)部控制制度執(zhí)行的有效性、健全性和完整性。“三公”經(jīng)費(fèi)控制相關(guān)工作取得了良好成效。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6452.88元，占92.45%；公務(wù)接待費(fèi)支出527.00元，占7.55%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6452.88元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出6452.88元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于機(jī)關(guān)外出公務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出527.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出527.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待3人次（其中：外事接待0人次）。主要用于接待省直機(jī)關(guān)工委一行3人到保山調(diào)研發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待0人次。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出297902.88元，與上年對比減少1419.32元，下降0.47%，主要原因：人員工作變動(dòng)，總?cè)藬?shù)減少1人，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。其中:行政單位1單位,2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出297902.88元，與上年對比減少1419.32元，下降0.47%，主要原因分析人員工作變動(dòng)，總?cè)藬?shù)減少1人，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少；無參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開展日常業(yè)務(wù)工作的辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)部門資產(chǎn)總額218531.65元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)33355.73元，固定資產(chǎn)182724.92元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)2451.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少47997.52元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加745.12元，固定資產(chǎn)減少51193.64元,對外投資及有價(jià)證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)增加2451.00元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表

單位：元

項(xiàng)目

行次

資產(chǎn)總額

流動(dòng)資產(chǎn)

固定資產(chǎn)

對外投資/有價(jià)證券

在建工程

無形資產(chǎn)

其他資產(chǎn)

小計(jì)

房屋構(gòu)筑物

車輛

單價(jià)200萬以上大型設(shè)備

其他固定資產(chǎn)

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計(jì)

1

218531.65

33355.73

182724.92

0

0

0 

182724.92

2451.00

填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額800.00元,其中：政府采購貨物支出800.00元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額800.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

（一）項(xiàng)目績效自評報(bào)告

項(xiàng)目一：

1.項(xiàng)目名稱：先鋒雜志出版經(jīng)費(fèi)

2.項(xiàng)目基本情況：以《先鋒》雜志為載體，緊緊圍繞中心工作，不斷調(diào)整優(yōu)化欄目設(shè)置，創(chuàng)新開設(shè)了“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育、黨員干部學(xué)習(xí)論壇、先鋒篇、特別策劃等欄目，總結(jié)宣傳全市機(jī)關(guān)黨組織落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求、機(jī)關(guān)黨建與脫貧攻堅(jiān)“雙推進(jìn)”等工作的好經(jīng)驗(yàn)、好做法，充分展示機(jī)關(guān)黨員干部學(xué)習(xí)、教育、培訓(xùn)、工作等方面的良好精神風(fēng)貌，廣泛宣傳優(yōu)秀共產(chǎn)黨員、優(yōu)秀黨務(wù)工作者和先進(jìn)基層黨組織的先進(jìn)事跡。

3.項(xiàng)目績效自評工作開展情況 前期準(zhǔn)備、組織過程等相關(guān)情況。

根據(jù)保財(cái)預(yù)〔2020〕95號《關(guān)于2020年財(cái)政支出績效評價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知要求》，市委市直機(jī)關(guān)工委組織開展了項(xiàng)目績效評價(jià)工作，明確了教育科、組織科為單位內(nèi)部績效管理的直接責(zé)任主體，項(xiàng)目績效評價(jià)以辦公室為主開展，部門整體支出績效評價(jià)由辦公室根據(jù)業(yè)務(wù)科室績效評價(jià)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總評價(jià)。

4.項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況。

《先鋒》雜志出版經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，2019年預(yù)算安排資金市級配套 70000.00元，實(shí)際到位市級配套資金70000.00元，資金到位率100%。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

根據(jù)實(shí)際工作情況，2019年共使用68042.00元，剩余經(jīng)費(fèi)退還財(cái)政，重點(diǎn)用于出版《先鋒》雜志等內(nèi)容。 

③項(xiàng)目資金管理情況。

根據(jù)部門項(xiàng)目支出情況，制定完善項(xiàng)目資金管理辦法，做到部門重點(diǎn)項(xiàng)目支出均有法可依。辦公室負(fù)責(zé)管理部機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)工作，部機(jī)關(guān)各項(xiàng)收入和支出統(tǒng)一納入預(yù)算管理。各科室每年編制項(xiàng)目預(yù)算，提出項(xiàng)目支出預(yù)算建議數(shù)，由辦公室審核匯總（審核方式：對每年上報(bào)的項(xiàng)目具體論證、把關(guān)、篩選，項(xiàng)目的可行性圍繞市委市直機(jī)關(guān)工委中心工作開展），并經(jīng)部領(lǐng)導(dǎo)同意后報(bào)市財(cái)政局按有關(guān)法規(guī)審批。未列入預(yù)算的項(xiàng)目不得支出，不得超預(yù)算安排支出。經(jīng)費(fèi)開支堅(jiān)持“先審批、后開支，誰開支、誰負(fù)責(zé)，誰分管、誰把關(guān)”的原則。

（2）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

全年，編輯出版《先鋒》雜志4期，向全市各級機(jī)關(guān)黨組織免費(fèi)贈(zèng)閱5400冊，受到省、州市機(jī)關(guān)工委和市直機(jī)關(guān)一致好評。

②效益指標(biāo)完成情況。

作為機(jī)關(guān)黨建交流的主陣地，在市委市直機(jī)關(guān)工委的具體指導(dǎo)下，研究會(huì)領(lǐng)導(dǎo)和秘書處不斷優(yōu)化欄目和版面設(shè)置，不斷擴(kuò)大選題范圍，提高雜志的可讀性。主動(dòng)向直屬機(jī)關(guān)黨委、黨總支和黨支部的領(lǐng)導(dǎo)干部約稿，組織編撰了一批高質(zhì)量的文章在雜志相應(yīng)欄目刊登，每期刊發(fā)直屬黨組織經(jīng)驗(yàn)做法交流文章10篇以上，加強(qiáng)對機(jī)關(guān)黨組織進(jìn)行宣傳報(bào)道。除了日常欄目外，創(chuàng)新開設(shè)了“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育、黨員干部學(xué)習(xí)論壇、先鋒篇、特別策劃等欄目，總結(jié)宣傳全市機(jī)關(guān)黨組織落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求、機(jī)關(guān)黨建與脫貧攻堅(jiān)“雙推進(jìn)”等工作的好經(jīng)驗(yàn)、好做法，受益黨員達(dá)6000人以上。

③滿意度指標(biāo)完成情況。

免費(fèi)向全市各級機(jī)關(guān)黨組織贈(zèng)閱5400冊，省、州市機(jī)關(guān)工委和市直機(jī)關(guān)好評率達(dá)98%以上。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

績效目標(biāo)已完成。

6.績效自評結(jié)果

該項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分，績效目標(biāo)合理且清晰明確；項(xiàng)目管理機(jī)制健全、措施保障有力，全面、按時(shí)完成各項(xiàng)績效指標(biāo)，有效促進(jìn)部門履職績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；相關(guān)政策落實(shí)到位；項(xiàng)目資金及時(shí)、全額撥付到位；資金使用合規(guī)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范，財(cái)務(wù)控制有效；項(xiàng)目完成及時(shí)；項(xiàng)目質(zhì)量及節(jié)支增效措施明顯，符合年度預(yù)算目標(biāo)，項(xiàng)目社會(huì)效益顯著，服務(wù)對象滿意度較高，有效推進(jìn)了部門績效目標(biāo)的實(shí)施。項(xiàng)目績效自評等級為：優(yōu)秀。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

按要求及時(shí)公開本單位部門預(yù)算、決算和財(cái)政支出績效評價(jià)情況，接受社會(huì)監(jiān)督。

在以后的工作中增強(qiáng)單位的績效評價(jià)主體責(zé)任意識。切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目整改落實(shí)，推動(dòng)績效評價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合，加大評價(jià)結(jié)果向社會(huì)公開的力度。

8.績效自評工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

（1）管理經(jīng)驗(yàn)：

一是組織領(lǐng)導(dǎo)到位。成立了以單位主要領(lǐng)導(dǎo)為組長，各科室負(fù)責(zé)人為成員的績效自評領(lǐng)導(dǎo)小組。

二是制定適合本單位預(yù)算績效管理的相關(guān)制度。制定了本單位預(yù)算績效管理的工作計(jì)劃，按規(guī)定編制中長期規(guī)劃績效目標(biāo)、部門整體支出績效目標(biāo)和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)。對項(xiàng)目預(yù)算資金進(jìn)行績效跟蹤，扎實(shí)開展預(yù)算績效自評工作。

三是規(guī)范項(xiàng)目管理。嚴(yán)格按照財(cái)政局有關(guān)規(guī)定與我部財(cái)務(wù)規(guī)定執(zhí)行，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)實(shí)行項(xiàng)目管理、專項(xiàng)核算、?？顚Ｓ?。    四是健全項(xiàng)目管理責(zé)任制。不斷增強(qiáng)項(xiàng)目執(zhí)行的嚴(yán)肅性和約束力，加大對項(xiàng)目的跟蹤管理力度，努力保障項(xiàng)目順利實(shí)施。

（2）需改進(jìn)的問題及措施

① 實(shí)施單位績效評價(jià)工作有待提升。

②措施：財(cái)政部門繼續(xù)加強(qiáng)對個(gè)部門的指導(dǎo)和培訓(xùn)力度；加強(qiáng)對各部門申報(bào)項(xiàng)目的指導(dǎo)，使項(xiàng)目編制更加符合績效評價(jià)相關(guān)要求。適時(shí)開展培訓(xùn)，提高各部門、實(shí)施單位對專項(xiàng)資金使用績效評價(jià)工作，重要意義的認(rèn)識，牢固樹立績效管理理念，同時(shí)進(jìn)一步提高績效評價(jià)工作方式、方法，將已完成的所有工作績效成果充分體現(xiàn)出來。

9.其他需說明的問題

無

項(xiàng)目二：

1.項(xiàng)目名稱：黨建課題調(diào)研工作經(jīng)費(fèi)

2.項(xiàng)目基本情況：保山市機(jī)關(guān)黨的建設(shè)研究會(huì)堅(jiān)持以鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話和考察云南講話精神，緊緊圍繞全面從嚴(yán)治黨要求，以實(shí)施“基層黨建鞏固提升年”為契機(jī)，以推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化為重點(diǎn)，切實(shí)加強(qiáng)對機(jī)關(guān)黨的建設(shè)重大問題和難點(diǎn)問題的研究。

3.項(xiàng)目績效自評工作開展情況 前期準(zhǔn)備、組織過程等相關(guān)情況。

①前期準(zhǔn)備情況：組織成立績效自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，同時(shí)按照《保山市市級財(cái)政預(yù)算績效管理暫行辦法》等文件精神開展績效自評工作。

②組織實(shí)施情況：嚴(yán)格按照市委組織部2019年度部門整體支出和項(xiàng)目績效自評實(shí)施方案，成立績效自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，分工明確，客觀公正地對本部門“黨建課題調(diào)研工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目立項(xiàng)、實(shí)施和管理、資金管理和使用以及最終取得的績效進(jìn)行分析評價(jià)，圓滿完成項(xiàng)目績效自評工作。

4.項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況。

“黨建課題調(diào)研工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”，2019年預(yù)算安排資金市級配套70000.00元，實(shí)際到位市級配套資金70000.00元，資金到位率100%。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

根據(jù)實(shí)際工作情況，2019年共使用16729.70元，剩余經(jīng)費(fèi)退還財(cái)政，重點(diǎn)用于黨建課題調(diào)研等內(nèi)容。

③項(xiàng)目資金管理情況。

根據(jù)部門項(xiàng)目支出情況，制定完善項(xiàng)目資金管理辦法，做到部門重點(diǎn)項(xiàng)目支出均有法可依。辦公室負(fù)責(zé)管理部機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)工作，部機(jī)關(guān)各項(xiàng)收入和支出統(tǒng)一納入預(yù)算管理。各科室每年編制項(xiàng)目預(yù)算，提出項(xiàng)目支出預(yù)算建議數(shù)，由辦公室審核匯總（審核方式：對每年上報(bào)的項(xiàng)目具體論證、把關(guān)、篩選，項(xiàng)目的可行性圍繞市委市直機(jī)關(guān)工委中心工作開展），并經(jīng)部領(lǐng)導(dǎo)同意后報(bào)市財(cái)政局按有關(guān)法規(guī)審批。未列入預(yù)算的項(xiàng)目不得支出，不得超預(yù)算安排支出。經(jīng)費(fèi)開支堅(jiān)持“先審批、后開支，誰開支、誰負(fù)責(zé)，誰分管、誰把關(guān)”的原則。

（2）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

一是組織開展2019年度課題調(diào)研工作，制定印發(fā)了《關(guān)于開展2019年機(jī)關(guān)黨建課題調(diào)研工作的通知》，明確了“機(jī)關(guān)黨的建設(shè)在全面從嚴(yán)治黨中的地位作用研究、黨內(nèi)政治生態(tài)與黨內(nèi)政治文化的關(guān)系研究”等47個(gè)課題，由各會(huì)員單位完成調(diào)研課題選定申報(bào)，同時(shí)提出了具體的課題調(diào)研方法和工作要求。

二是 結(jié)合“基層黨建鞏固提升年”目標(biāo)任務(wù)，確定了“解決機(jī)關(guān)黨建‘燈下黑’和‘兩張皮’問題研究”、“扶貧攻堅(jiān)與黨建工作雙推進(jìn)的實(shí)踐與探索”兩個(gè)課題，組成兩個(gè)調(diào)研組，分別到直屬各黨組織進(jìn)行調(diào)研。                                                                     

三是組織開展開展加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨員隊(duì)伍建設(shè)的研究。課題組針對當(dāng)前機(jī)關(guān)黨員隊(duì)伍建設(shè)存在的主要問題，著力在提出解決對策上進(jìn)行深入研究，組成三個(gè)調(diào)研組，分別到直屬各黨組織進(jìn)行調(diào)研。

②效益指標(biāo)完成情況。

以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為引領(lǐng)，按照全面從嚴(yán)治黨的要求，緊緊圍繞“基層黨建鞏固提升年”工作目標(biāo)開展培訓(xùn)，加強(qiáng)黨的建設(shè)，提高機(jī)關(guān)黨員干部思想政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，著力加強(qiáng)市直機(jī)關(guān)黨的建設(shè)，提高機(jī)關(guān)黨員干部思想政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力和服務(wù)生態(tài)發(fā)展的能力，促進(jìn)保山經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

③滿意度指標(biāo)完成情況。

認(rèn)真完成機(jī)關(guān)黨建各項(xiàng)工作任務(wù)，認(rèn)真服務(wù)直屬黨組織和黨員，黨組織黨員達(dá)到滿意度97%以上。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

績效目標(biāo)已完成

6.績效自評結(jié)果

該項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分，績效目標(biāo)合理且清晰明確；項(xiàng)目管理機(jī)制健全、措施保障有力，全面、按時(shí)完成各項(xiàng)績效指標(biāo)，有效促進(jìn)部門履職績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；相關(guān)政策落實(shí)到位；項(xiàng)目資金及時(shí)、全額撥付到位；資金使用合規(guī)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范，財(cái)務(wù)控制有效；項(xiàng)目完成及時(shí)；項(xiàng)目質(zhì)量及節(jié)支增效措施明顯，符合年度預(yù)算目標(biāo)，項(xiàng)目社會(huì)效益顯著，服務(wù)對象滿意度較高，有效推進(jìn)了部門績效目標(biāo)的實(shí)施。項(xiàng)目績效自評等級為：優(yōu)秀。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

按要求及時(shí)公開本單位部門預(yù)算、決算和財(cái)政支出績效評價(jià)情況，接受社會(huì)監(jiān)督。

在以后的工作中增強(qiáng)單位的績效評價(jià)主體責(zé)任意識。切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目整改落實(shí)，推動(dòng)績效評價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合，加大評價(jià)結(jié)果向社會(huì)公開的力度。

8.績效自評工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

（1）管理經(jīng)驗(yàn)：

一是組織領(lǐng)導(dǎo)到位。成立了以單位主要領(lǐng)導(dǎo)為組長，各科室負(fù)責(zé)人為成員的績效自評領(lǐng)導(dǎo)小組。

二是制定適合本單位預(yù)算績效管理的相關(guān)制度。制定了本單位預(yù)算績效管理的工作計(jì)劃，按規(guī)定編制中長期規(guī)劃績效目標(biāo)、部門整體支出績效目標(biāo)和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)。對項(xiàng)目預(yù)算資金進(jìn)行績效跟蹤，扎實(shí)開展預(yù)算績效自評工作。

三是規(guī)范項(xiàng)目管理。嚴(yán)格按照財(cái)政局有關(guān)規(guī)定與我部財(cái)務(wù)規(guī)定執(zhí)行，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)實(shí)行項(xiàng)目管理、專項(xiàng)核算、?？顚Ｓ?。    四是健全項(xiàng)目管理責(zé)任制。不斷增強(qiáng)項(xiàng)目執(zhí)行的嚴(yán)肅性和約束力，加大對項(xiàng)目的跟蹤管理力度，努力保障項(xiàng)目順利實(shí)施。

（2）需改進(jìn)的問題及措施

① 實(shí)施單位績效評價(jià)工作有待提升。

②措施：財(cái)政部門繼續(xù)加強(qiáng)對個(gè)部門的指導(dǎo)和培訓(xùn)力度；加強(qiáng)對各部門申報(bào)項(xiàng)目的指導(dǎo)，使項(xiàng)目編制更加符合績效評價(jià)相關(guān)要求。適時(shí)開展培訓(xùn)，提高各部門、實(shí)施單位對專項(xiàng)資金使用績效評價(jià)工作，重要意義的認(rèn)識，牢固樹立績效管理理念，同時(shí)進(jìn)一步提高績效評價(jià)工作方式、方法，將已完成的所有工作績效成果充分體現(xiàn)出來。

9.其他需說明的問題

無

項(xiàng)目三：

1.項(xiàng)目名稱：黨員教育工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

2.項(xiàng)目基本情況：市委市直機(jī)關(guān)工委根據(jù)市委干教委的要求，為貫徹落實(shí)《干部教育培訓(xùn)工作條例》，提高黨員教育培訓(xùn)工作的針對性、實(shí)效性，開展了教育工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。

3.項(xiàng)目績效自評工作開展情況 前期準(zhǔn)備、組織過程等相關(guān)情況。

根據(jù)《保山市財(cái)政局關(guān)于2019年財(cái)政支出績效評價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》要求，市委市直機(jī)關(guān)工委組織開展了項(xiàng)目績效評價(jià)工作，明確了干部教育科、組織科為單位內(nèi)部績效管理的直接責(zé)任主體，項(xiàng)目績效評價(jià)以辦公室為主開展，部門整體支出績效評價(jià)由辦公室根據(jù)業(yè)務(wù)科室績效評價(jià)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總評價(jià)。

4.項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況。

“教育工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”，2019年預(yù)算安排資金市級配套130000.00元，實(shí)際到位市級配套資金130000.00元，資金到位率100%。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

根據(jù)實(shí)際工作情況，2019年共使用69042.60元，剩余經(jīng)費(fèi)退還財(cái)政，重點(diǎn)用于培訓(xùn)班培訓(xùn)等內(nèi)容。

③項(xiàng)目資金管理情況。

根據(jù)部門項(xiàng)目支出情況，制定完善項(xiàng)目資金管理辦法，做到部門重點(diǎn)項(xiàng)目支出均有法可依。辦公室負(fù)責(zé)管理部機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)工作，部機(jī)關(guān)各項(xiàng)收入和支出統(tǒng)一納入預(yù)算管理。各科室每年編制項(xiàng)目預(yù)算，提出項(xiàng)目支出預(yù)算建議數(shù)，由辦公室審核匯總（審核方式：對每年上報(bào)的項(xiàng)目具體論證、把關(guān)、篩選，項(xiàng)目的可行性圍繞市委市直機(jī)關(guān)工委中心工作開展），并經(jīng)部領(lǐng)導(dǎo)同意后報(bào)市財(cái)政局按有關(guān)法規(guī)審批。未列入預(yù)算的項(xiàng)目不得支出，不得超預(yù)算安排支出。經(jīng)費(fèi)開支堅(jiān)持“先審批、后開支，誰開支、誰負(fù)責(zé)，誰分管、誰把關(guān)”的原則。

（2）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

一是牽頭組織基層黨組織書記“學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想”專題培訓(xùn)班1期、“‘不忘初心、牢記使命’黨組織書記專題輪訓(xùn)班”1期，參訓(xùn)人員達(dá)600多人次；

二是組織發(fā)展對象培訓(xùn)班1期，市直機(jī)關(guān)146名發(fā)展對象參訓(xùn)；                    

三是開展“萬名黨員進(jìn)黨校·善洲故里先鋒行”培訓(xùn)5期，參訓(xùn)人員達(dá)1635人，并對因身體原因難于到黨校參加現(xiàn)場課堂培訓(xùn)的1100多名離退休黨員進(jìn)行送學(xué)，100%（累計(jì)）實(shí)現(xiàn)機(jī)關(guān)普通黨員進(jìn)黨校。

②效益指標(biāo)完成情況。

以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為引領(lǐng)，按照全面從嚴(yán)治黨的要求，緊緊圍繞“基層黨建鞏固提升年”工作目標(biāo)開展培訓(xùn)，加強(qiáng)黨的建設(shè)，提高機(jī)關(guān)黨員干部思想政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，著力加強(qiáng)市直機(jī)關(guān)黨的建設(shè)，提高機(jī)關(guān)黨員干部思想政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力和服務(wù)生態(tài)發(fā)展的能力，促進(jìn)保山經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

③滿意度指標(biāo)完成情況。

認(rèn)真完成機(jī)關(guān)黨建各項(xiàng)工作任務(wù)，認(rèn)真服務(wù)直屬黨組織和黨員，黨組織黨員達(dá)到滿意度97%以上。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

績效目標(biāo)已完成

6.績效自評結(jié)果

該項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分，績效目標(biāo)合理且清晰明確；項(xiàng)目管理機(jī)制健全、措施保障有力，全面、按時(shí)完成各項(xiàng)績效指標(biāo)，有效促進(jìn)部門履職績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；相關(guān)政策落實(shí)到位；項(xiàng)目資金及時(shí)、全額撥付到位；資金使用合規(guī)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范，財(cái)務(wù)控制有效；項(xiàng)目完成及時(shí)；項(xiàng)目質(zhì)量及節(jié)支增效措施明顯，符合年度預(yù)算目標(biāo)，項(xiàng)目社會(huì)效益顯著，服務(wù)對象滿意度較高，有效推進(jìn)了部門績效目標(biāo)的實(shí)施。項(xiàng)目績效自評等級為：優(yōu)秀。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

按要求及時(shí)公開本單位部門預(yù)算、決算和財(cái)政支出績效評價(jià)情況，接受社會(huì)監(jiān)督。

在以后的工作中增強(qiáng)單位的績效評價(jià)主體責(zé)任意識。切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目整改落實(shí)，推動(dòng)績效評價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合，加大評價(jià)結(jié)果向社會(huì)公開的力度。

8.績效自評工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

（1）管理經(jīng)驗(yàn)：

一是組織領(lǐng)導(dǎo)到位。成立了以單位主要領(lǐng)導(dǎo)為組長，各科室負(fù)責(zé)人為成員的績效自評領(lǐng)導(dǎo)小組。

二是制定適合本單位預(yù)算績效管理的相關(guān)制度。制定了本單位預(yù)算績效管理的工作計(jì)劃，按規(guī)定編制中長期規(guī)劃績效目標(biāo)、部門整體支出績效目標(biāo)和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)。對項(xiàng)目預(yù)算資金進(jìn)行績效跟蹤，扎實(shí)開展預(yù)算績效自評工作。

三是規(guī)范項(xiàng)目管理。嚴(yán)格按照財(cái)政局有關(guān)規(guī)定與我部財(cái)務(wù)規(guī)定執(zhí)行，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)實(shí)行項(xiàng)目管理、專項(xiàng)核算、?？顚Ｓ?。    四是健全項(xiàng)目管理責(zé)任制。不斷增強(qiáng)項(xiàng)目執(zhí)行的嚴(yán)肅性和約束力，加大對項(xiàng)目的跟蹤管理力度，努力保障項(xiàng)目順利實(shí)施。

（2）需改進(jìn)的問題及措施

① 實(shí)施單位績效評價(jià)工作有待提升。

②措施：財(cái)政部門繼續(xù)加強(qiáng)對個(gè)部門的指導(dǎo)和培訓(xùn)力度；加強(qiáng)對各部門申報(bào)項(xiàng)目的指導(dǎo)，使項(xiàng)目編制更加符合績效評價(jià)相關(guān)要求。適時(shí)開展培訓(xùn)，提高各部門、實(shí)施單位對專項(xiàng)資金使用績效評價(jià)工作，重要意義的認(rèn)識，牢固樹立績效管理理念，同時(shí)進(jìn)一步提高績效評價(jià)工作方式、方法，將已完成的所有工作績效成果充分體現(xiàn)出來。

9.其他需說明的問題

無

（二）部門整體支出績效自評報(bào)告

1.部門基本情況

（1）部門概況

市委市直機(jī)關(guān)工委為市委派出機(jī)構(gòu)，正處級，領(lǐng)導(dǎo)直屬79個(gè)黨組織黨的建設(shè)工作。內(nèi)設(shè)5個(gè)正科級機(jī)構(gòu)，辦公室、組織科、教育科、宣傳科、督查調(diào)研室。共有編制12個(gè)，其中正處級1人，副處級2人，二級調(diào)研員1人，四級調(diào)研員1人，正科級4人，副科級1人，中級工2人。

（2）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況

績效目標(biāo)的設(shè)定：

①績效目標(biāo)合理性

②績效指標(biāo)明確性

預(yù)算配置：

①在職人員控制率

②重點(diǎn)支出安排率。

③“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率

預(yù)算執(zhí)行：

①預(yù)算完成率

②預(yù)算調(diào)整率

③支付進(jìn)度率

預(yù)算管理：

①管理制度健全性

②資金使用合規(guī)性

③預(yù)決算信息公開性

資產(chǎn)管理：

①管理制度健全性

②資產(chǎn)管理安全性

職責(zé)履行：

①實(shí)際完成率

②完成及時(shí)率

③質(zhì)量達(dá)標(biāo)率

履職效益：

①經(jīng)濟(jì)效益

②社會(huì)效益

③生態(tài)效益

④社會(huì)公眾或服務(wù)對象滿意度

（3）部門整體收支情況

2019年市委市直機(jī)關(guān)工委決算總收入2779816.63元，實(shí)際支出2779816.63元其中，基本支出2626002.33元，占總支出的94.47%，（其中：人員經(jīng)費(fèi)2328099.45元，日常公用經(jīng)費(fèi)297902.88元），項(xiàng)目支出153814.30元，占5.53%。

（4）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

近年來，市委市直機(jī)關(guān)工委根據(jù)上級有關(guān)部門文件和精神，相繼出臺(tái)來一系列預(yù)算管理和財(cái)務(wù)管理的規(guī)章制度：《中共保山市委市直機(jī)關(guān)工委財(cái)務(wù)管理辦法》、《中共保山市委市直機(jī)關(guān)工委資產(chǎn)管理制度》、《中共保山市委市直機(jī)關(guān)工委資產(chǎn)采購制度》等，細(xì)化了上級有關(guān)部門的要求，完善了預(yù)算管理的方式、方法，提高了預(yù)算管理的科學(xué)性。

2.績效自評工作情況

（1）績效自評目的

通過對資金使用情況、管理情況、績效表現(xiàn)情況的自我評價(jià)，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益。

（2）自評指標(biāo)體系

一級指標(biāo)投入、過程、產(chǎn)出、效果。二級指標(biāo)為目標(biāo)設(shè)定、預(yù)算配置預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、職責(zé)履行、履職效益。評分標(biāo)準(zhǔn)為：目標(biāo)設(shè)定合理滿分7分，預(yù)算配置合理滿分8分，預(yù)算執(zhí)行程度滿分15分，預(yù)算管理規(guī)范滿分12分，資產(chǎn)管理規(guī)范滿分3分，完全履行職責(zé)滿分30分，履職效益滿分25分。

（3）自評組織過程

根據(jù)《保山市財(cái)政局關(guān)于2020年財(cái)政支出績效評價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》要求，市委市直機(jī)關(guān)工委組織開展了項(xiàng)目績效評價(jià)工作，明確了教育科、組織科、宣傳科為單位內(nèi)部績效管理的直接責(zé)任主體，項(xiàng)目績效評價(jià)以辦公室為主開展，部門整體支出績效評價(jià)由辦公室根據(jù)業(yè)務(wù)科室績效評價(jià)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總評價(jià)。

3.評價(jià)情況分析及綜合評價(jià)結(jié)論

（1）投入情況分析

在績效目標(biāo)設(shè)定方面，一是績效目標(biāo)設(shè)定合理，符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃；符合部門“三定”方案確定的職責(zé)計(jì)；符合部門制定的中長期實(shí)施規(guī)劃。二是績效指標(biāo)明確，反映和考核部門整體績效目標(biāo)的明細(xì)化情況。

預(yù)算配置方面，在職人員控制在編制數(shù)內(nèi)，沒有超編。部門年度預(yù)算安排側(cè)重于重點(diǎn)項(xiàng)目支出。三公經(jīng)費(fèi)方面，未超預(yù)算。

（2）過程情況分析

預(yù)算執(zhí)行方面，完成了財(cái)政批復(fù)的年初預(yù)算。部門實(shí)際支付進(jìn)度按既定支付比率支付。

預(yù)算管理方面，依據(jù)相關(guān)管理制度已制定內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度。部門使用預(yù)算資金符合相關(guān)的預(yù)算財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定。按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息。

（3）產(chǎn)出情況分析

2019年度實(shí)際完成了既定的工作任務(wù)計(jì)劃，質(zhì)量達(dá)到了要求。

（4）效果情況分析

緊緊圍繞市委市政府的中心工作，突出全面從嚴(yán)治黨、全面加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)主線，積極開展黨建課題研究和理論研討黨建典型經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)推廣宣傳工作，堅(jiān)持把增強(qiáng)黨性作為第一責(zé)任，將習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神黨性教育、黨務(wù)干部能力建設(shè)貫穿始終，抓實(shí)黨員與黨務(wù)干部教育培訓(xùn)工作，為保山跨越發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的組織保證。

4.存在的問題和整改情況

及時(shí)反饋、報(bào)送績效自評結(jié)果，做好績效評價(jià)信息管理工作。

5.績效自評結(jié)果應(yīng)用

①及時(shí)反饋、報(bào)送績效自評結(jié)果，做好績效評價(jià)信息管理工作。

②充分應(yīng)用自評結(jié)果，促進(jìn)項(xiàng)目管理工作，完善資金管理制度，提高資金使用效率。

③進(jìn)一步為實(shí)現(xiàn)部門績效目標(biāo)做好相關(guān)工作。

6.主要經(jīng)驗(yàn)及做法

①及時(shí)反饋、報(bào)送績效自評結(jié)果，做好績效評價(jià)信息管理工作。

②充分應(yīng)用自評結(jié)果，促進(jìn)項(xiàng)目管理工作，完善資金管理制度，提高資金使用效率。

③進(jìn)一步為實(shí)現(xiàn)部門績效目標(biāo)做好相關(guān)工作。

7.其他需說明的情況

無

（三）項(xiàng)目（部門整體）支出績效自評表

部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表12）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指市用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、本單位不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號53050000128601111

中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2019年度部門決算表20200923101526056.xls

中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2019年度部門決算報(bào)告20200923101153131.doc