監(jiān)督索引號53050000372100000

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2021年部門預(yù)算公開目錄

第一部分 保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2021年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2021年

部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

根據(jù)保辦字〔2016〕82號文件，保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會的主要職能是：

1.貫徹執(zhí)行黨的文藝工作路線、方針、政策，聯(lián)絡(luò)、團(tuán)結(jié)、組織全市藝術(shù)門類的作者積極從事文藝創(chuàng)作。

2.倡導(dǎo)和鼓勵(lì)全市作家、藝術(shù)家和文藝工作者自覺投入到改革開放的實(shí)踐中去，感悟生活，汲取營養(yǎng)，增長知識，積累素材，勤奮創(chuàng)作，努力推出思想性、藝術(shù)性和觀賞性相統(tǒng)一的文藝作品。

3.積極推行“普及與提高相結(jié)合”，“多出人才、多出作品”的工作方針，努力營造有利于文藝新人脫穎而出，中堅(jiān)力量大有作為的良好環(huán)境和條件，不斷開創(chuàng)我市文藝創(chuàng)作的新局面。

4.尊重少數(shù)民族文藝的傳統(tǒng)和特色，重視培養(yǎng)少數(shù)民族作者，積極組織挖掘、整理我市民族民間文學(xué)藝術(shù)，促進(jìn)少數(shù)民族文藝事業(yè)的發(fā)展。

5.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市文學(xué)藝術(shù)工作；負(fù)責(zé)全市文學(xué)藝術(shù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃的制定和實(shí)施；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)縣（市、區(qū)）文聯(lián)工作。

6.負(fù)責(zé)10個(gè)所屬協(xié)會的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作，依法維護(hù)文藝工作者的合法權(quán)益，尊重和保護(hù)作者的創(chuàng)造性勞動(dòng)成果，促進(jìn)各協(xié)會團(tuán)結(jié)協(xié)作，引導(dǎo)各協(xié)會組織創(chuàng)作，開展活動(dòng)。

7.遵循文藝創(chuàng)作規(guī)律，研究制定我市文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作重大項(xiàng)目的總體策劃并組織實(shí)施。

8.了解掌握我市文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作動(dòng)態(tài)，制定激勵(lì)措施，組織有利于多出優(yōu)秀人才，多出優(yōu)秀作品的評獎(jiǎng)活動(dòng)。

9.負(fù)責(zé)全市文聯(lián)干部隊(duì)伍和文藝人才的培訓(xùn)規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)各藝術(shù)門類的筆會、研討會、展演賽、采風(fēng)、聯(lián)誼活動(dòng)的策劃與實(shí)施。

10.承擔(dān)保山市文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的工作。

11.發(fā)揮我市文化資源優(yōu)勢及人才優(yōu)勢，培育、扶持和推動(dòng)我市文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增強(qiáng)文聯(lián)及協(xié)會整體實(shí)力和競爭力。

12.負(fù)責(zé)調(diào)查、研究并提出適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟(jì)和文藝發(fā)展規(guī)律的建議，形成多出人才、多出作品、多出精品的良性機(jī)制。

13.主辦《高黎貢》刊物。

14.完成市委和省文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2020年年末機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，為群團(tuán)機(jī)構(gòu)序列，正處級。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù)3個(gè)，分別是：辦公室、創(chuàng)聯(lián)科、編輯部。辦公室的主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)文聯(lián)機(jī)關(guān)上下內(nèi)外的組織、聯(lián)系、協(xié)調(diào)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文秘、信息處理、會務(wù)、檔案、財(cái)務(wù)、車輛管理、安全保衛(wèi)、后勤服務(wù)等行政事務(wù)；負(fù)責(zé)文聯(lián)各項(xiàng)工作任務(wù)的督辦；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)隊(duì)伍建設(shè)及內(nèi)部管理制度的建立、完善并實(shí)施；負(fù)責(zé)組織、人事、黨風(fēng)廉政、工青婦、老干、計(jì)劃生育、保密、普法工作；負(fù)責(zé)年鑒及各類考核、統(tǒng)計(jì)報(bào)送工作。創(chuàng)聯(lián)科的主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)縣（區(qū)、市）文聯(lián)、所屬各協(xié)會、上級文聯(lián)、市內(nèi)外文藝團(tuán)體及文藝工作者的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作；負(fù)責(zé)聯(lián)系、引導(dǎo)各協(xié)會組織創(chuàng)作，開展活動(dòng)；負(fù)責(zé)組織實(shí)施全市文學(xué)藝術(shù)政府獎(jiǎng)的評選工作；負(fù)責(zé)各種文藝評獎(jiǎng)活動(dòng)的策劃組織及上級文聯(lián)組織的各種評獎(jiǎng)活動(dòng)的聯(lián)絡(luò)、推薦工作；負(fù)責(zé)各藝術(shù)門類的筆會、研討會、展演賽、采風(fēng)、文化交流等活動(dòng)的策劃和實(shí)施；負(fù)責(zé)全市文聯(lián)干部隊(duì)伍及文藝人才的培訓(xùn)規(guī)劃和實(shí)施；負(fù)責(zé)文聯(lián)團(tuán)體會員的權(quán)益保護(hù)工作；負(fù)責(zé)會員的登記、會員獲獎(jiǎng)情況匯總、會員資料檔案的搜集、整理、歸檔；負(fù)責(zé)市文聯(lián)及所屬各協(xié)會有關(guān)的申請登記、變更、年檢及日常監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)文藝人才宣傳和推薦工作。編輯部的主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)挖掘保山歷史民族文化，突出地方特色，對外宣傳保山，對內(nèi)凝聚力量，發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)地方文藝人才；負(fù)責(zé)《高黎貢》編輯出版任務(wù)，包括欄目的設(shè)定、稿件的編輯排版和審校、刊物的版式和裝幀等工作；負(fù)責(zé)組織刊物的閱評質(zhì)量分析，保證刊物的質(zhì)量；負(fù)責(zé)組織年度文學(xué)獎(jiǎng)評選工作；負(fù)責(zé)刊物的來稿登記、內(nèi)外通聯(lián)和發(fā)送，稿費(fèi)計(jì)算和發(fā)放，年檢工作；負(fù)責(zé)組織創(chuàng)作專題作品和重點(diǎn)作品；負(fù)責(zé)與各級新聞出版單位和省內(nèi)同行之間的聯(lián)絡(luò)、交流工作；完成其他作品的出版發(fā)行工作。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.強(qiáng)化理論武裝，提升政治能力

把學(xué)習(xí)理論與解決問題結(jié)合起來，緊密結(jié)合我市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展新形勢、文聯(lián)和文藝工作中的重大問題以及社會普遍關(guān)注的熱點(diǎn)問題開展學(xué)習(xí)，做到與時(shí)俱進(jìn)地分析研究文藝工作。堅(jiān)持運(yùn)用好黨組理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)、黨員干部在線學(xué)習(xí)、黨支部“三會一課”、鞏固拓展“不忘初心、牢記使命”主題教育成果等有效載體和形式，把馬克思主義原理學(xué)精悟透用好，立足新時(shí)代中國特色社會主義實(shí)踐，更加突出地學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想，自覺學(xué)、深入學(xué)、持久學(xué)、刻苦學(xué)。把科學(xué)思想理論轉(zhuǎn)化為認(rèn)識世界、改造世界的強(qiáng)大力量。認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神和關(guān)于文藝工作的一系列重要論述，進(jìn)一步在學(xué)懂弄通做實(shí)上下功夫，在把握精神實(shí)質(zhì)上下功夫，做到真學(xué)、真懂、真信、真用。深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九屆五中全會精神。采取黨組理論學(xué)習(xí)中心組專題學(xué)、周一列會干部職工學(xué)，“三五經(jīng)典讀書會”集中學(xué)等形式，組織開展黨的十九屆五中全會精神學(xué)習(xí)。切實(shí)加強(qiáng)思想政治引領(lǐng)，更廣泛地團(tuán)結(jié)引導(dǎo)全市廣大文藝工作者把堅(jiān)持正確政治方向放在首位，在“為誰創(chuàng)作、為誰立言”的根本問題上立場鮮明、毫不含糊，真正做到“聽黨話，跟黨走”，切實(shí)增強(qiáng)“四個(gè)意識”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護(hù)”。要充分發(fā)揮“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”APP、干部在線學(xué)習(xí)、微信公眾號、微信群等新媒體優(yōu)勢，轉(zhuǎn)發(fā)優(yōu)秀文章，有效開展新時(shí)代的理論學(xué)習(xí)教育，不斷擴(kuò)大學(xué)習(xí)培訓(xùn)的覆蓋面，增強(qiáng)工作實(shí)效性。各文藝家協(xié)會要積極跟進(jìn)，創(chuàng)新學(xué)習(xí)形式，在率先學(xué)習(xí)、帶頭學(xué)習(xí)的同時(shí)，通過創(chuàng)編作品，發(fā)揮微信群學(xué)習(xí)、文藝下基層等多種優(yōu)勢，向群眾進(jìn)行廣泛宣傳，讓群眾“聽得到”、“聽得懂”、“聽得進(jìn)”，為繁榮發(fā)展保山文藝事業(yè)做貢獻(xiàn)。

2.圍繞主題主線，開展系列活動(dòng)

按照市委統(tǒng)一部署和市委宣傳部的要求，緊緊圍繞建黨100周年和“十四五”規(guī)劃開局這條主線，認(rèn)真謀劃文藝和文聯(lián)工作，研究制定《保山市文聯(lián)“十四五”工作規(guī)劃》。精心組織策劃系列主題文藝活動(dòng)，引導(dǎo)廣大文藝工作者唱響禮贊新中國、奮進(jìn)新時(shí)代的昂揚(yáng)旋律。把2021年建黨100周年作為文藝創(chuàng)作的主題，組織開展“奮斗百年路 起航新征程”建黨100年主題征文活動(dòng)，著力創(chuàng)作、打造一批謳歌黨、謳歌人民、謳歌偉大成就的文藝作品，擇優(yōu)在《高黎貢》和“保山文藝”微信公眾號開辟專欄陸續(xù)刊發(fā)應(yīng)征作品。圍繞建黨100周年，舉辦1次美術(shù)書法攝影作品征集和線上線下展覽活動(dòng)。2021年元旦春節(jié)期間，組織文藝工作者深入基層、學(xué)校、企業(yè)、社區(qū)開展“送文藝下基層”、“我們的中國夢”——文化進(jìn)萬家等各項(xiàng)文藝志愿服務(wù)活動(dòng)，不斷提升人民群眾的獲得感、幸福感。堅(jiān)持普及與提高并重，把文藝普及工作作為文藝為民的重要抓手，切實(shí)滿足人民群眾對美好生活的新期待，積極整合文藝家協(xié)會、新文藝群體、高校和公共文化服務(wù)機(jī)構(gòu)的人才、場地等優(yōu)勢，持續(xù)精心組織舉辦好每兩個(gè)月一期的“保山文藝公益大講堂”活動(dòng)，助力保山歷史文化名城建設(shè)和全國文明城市創(chuàng)建工作。緊緊圍繞市委市政府“一條路子、兩個(gè)前列、三城定位、四化發(fā)展、五馬競爭”的工作思路和取得的新進(jìn)展、新成效，著眼于永昌大地發(fā)生的巨大變化，開展形式多樣、豐富多彩的展示展演活動(dòng)，運(yùn)用文學(xué)、戲劇、曲藝、影視、音樂、攝影、美術(shù)、書法、民間文藝、詩詞楹聯(lián)、演講等多種藝術(shù)載體，真實(shí)記錄、真情抒寫保山人民追夢、逐夢、圓夢的光輝歷程，生動(dòng)反映保山跨越發(fā)展的偉大實(shí)踐，講好保山故事，激勵(lì)全市人民朝氣蓬勃地邁向美好明天。

3.切實(shí)履職盡責(zé)，推動(dòng)文藝發(fā)展

改進(jìn)服務(wù)管理，營造扶優(yōu)扶強(qiáng)創(chuàng)作氛圍。立足現(xiàn)有條件，爭取支持，解決協(xié)會必需的創(chuàng)作活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，對取得重點(diǎn)創(chuàng)作成果的藝術(shù)家給關(guān)心關(guān)懷，對他們在創(chuàng)作過程中遇到的困難和煩惱，在職稱評定、會員申報(bào)、培訓(xùn)研修、出書、作品推介、展覽（演）等方面給予扶持幫助。要求每個(gè)協(xié)會結(jié)合自身特點(diǎn)舉辦1次活動(dòng)，鍛煉隊(duì)伍，豐富人民群眾的精神文化生活。牢牢把握為人民服務(wù)的根本宗旨，精心組織各方面各領(lǐng)域文藝工作者，積極投身“深入生活、扎根人民”主題實(shí)踐活動(dòng)，組織“5·23文藝志愿者服務(wù)日”文藝志愿服務(wù)活動(dòng)，不斷提升人民群眾的獲得感、幸福感，激發(fā)“第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)”的雄心、信心和決心。配合市委宣傳部實(shí)施好舞臺劇“英雄保山·初心答卷”、理論電影《理論的光芒》、電視劇《走夷方》《艾思奇》和數(shù)字電影《高黎貢》等文藝精品工程，并配合做好滇緬公路文化項(xiàng)目基礎(chǔ)性工作。緊緊圍繞習(xí)近平總書記考察調(diào)研騰沖市清水鄉(xiāng)三家村中寨司莫拉佤族村、和順鎮(zhèn)等，開展系列主題文藝創(chuàng)作。繼續(xù)做好“保山歷史名人叢書”“保山文藝書系”創(chuàng)作編輯出版工作。主動(dòng)融入“一帶一路”，發(fā)揮文藝溝通心靈、構(gòu)建情感的作用，加強(qiáng)與周邊國家文藝交流與合作。把脫貧攻堅(jiān)主題創(chuàng)作適時(shí)轉(zhuǎn)變到鄉(xiāng)村振興文藝書寫上來。深入挖掘和傳承民族民間文藝，做好少數(shù)民族藝術(shù)工作者的培養(yǎng)工作，補(bǔ)齊少數(shù)民族文藝工作者缺乏、優(yōu)秀文藝作品缺乏的短扳。圍繞“美麗”這一重大主題開展文藝創(chuàng)作，就“生態(tài)文明、生態(tài)保山”，重點(diǎn)以“世界高黎貢山·世界自然遺產(chǎn)”開展文藝創(chuàng)作。

4.搭建文藝平臺，著力推出人才

持續(xù)精心組織實(shí)施《保山市文藝人才“522”培養(yǎng)計(jì)劃》，按照“用5年時(shí)間，在每個(gè)文藝門類培養(yǎng)20名，共約200名優(yōu)秀文藝人才”的要求，把出人才作為推動(dòng)文藝發(fā)展的基礎(chǔ)性工程來抓，讓領(lǐng)軍人物發(fā)揮領(lǐng)軍作用，讓文藝骨干擔(dān)當(dāng)創(chuàng)作大任，讓青年新秀加快成長節(jié)奏，加快形成人才輩出的良好格局。按照疫情防控要求，抓好線上文藝培訓(xùn)。根據(jù)省文聯(lián)相關(guān)工作安排，組織做好中國文藝志愿者原創(chuàng)作品示范宣傳推廣網(wǎng)絡(luò)公開課培訓(xùn)活動(dòng)。切實(shí)加強(qiáng)各文藝家協(xié)會領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，實(shí)現(xiàn)協(xié)會活動(dòng)常態(tài)化、多樣化。規(guī)范會員發(fā)展工作，完善并明確會員入會標(biāo)準(zhǔn)，積極創(chuàng)造入會條件，改進(jìn)入會申報(bào)方式，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，大力發(fā)展會員隊(duì)伍。加強(qiáng)聯(lián)系溝通和協(xié)調(diào)工作，精心組織國家級、省級會員申報(bào)工作。要認(rèn)真研究國家級、省級文藝獎(jiǎng)項(xiàng)獲獎(jiǎng)作品的創(chuàng)作主題、題材內(nèi)容，有針對性地加強(qiáng)創(chuàng)作、申報(bào)課題和報(bào)送作品，力爭有更多文藝作品獲獎(jiǎng)。要?jiǎng)?chuàng)造條件，通過舉辦作品研討會、讀書會、專題展覽、演講比賽和加強(qiáng)文藝評論等方式，宣傳推介文藝作品和文藝人才。要延伸工作手臂，開展新文藝群體情況調(diào)研，做好新文藝群體的聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)服務(wù)工作，堅(jiān)持“新文藝群體列席市文聯(lián)全委會”制度，支持新文藝群體開展文藝創(chuàng)作、參加文藝培訓(xùn)。堅(jiān)持守正創(chuàng)新，堅(jiān)守文聯(lián)工作主陣地。要堅(jiān)持用明德引領(lǐng)風(fēng)尚，積極爭取《保山市德藝雙馨藝術(shù)家評選表彰辦法》獲批，為培養(yǎng)造就更多德藝雙馨藝術(shù)家提供政策保障。

5.加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，推進(jìn)自身建設(shè)

鞏固文藝陣地。突出導(dǎo)向性、時(shí)代感和可讀性，高質(zhì)量編印《高黎貢》刊物。加快推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+文藝”建設(shè)步伐，全面提升“保山文藝”微信公眾號、各文藝家協(xié)會微信群和公眾號吸引力、影響力，展示各藝術(shù)門類文藝精品，宣傳文藝動(dòng)態(tài)和文藝方針政策知識，使其成為文藝界宣傳交流的窗口和文藝家相互聯(lián)絡(luò)、相互展示的現(xiàn)代化文藝平臺。規(guī)范黨內(nèi)政治生活。認(rèn)真執(zhí)行《中共保山市文聯(lián)黨組工作條例》和《中國共產(chǎn)黨支部工作條例》，加強(qiáng)黨組、支部建設(shè)，鞏固提升機(jī)關(guān)黨建工作。深化拓展“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，統(tǒng)籌推進(jìn)專項(xiàng)整治工作，突出抓好“黨的十九大以來最不滿意三項(xiàng)工作”、“業(yè)務(wù)能力不能支撐政治站位”的整改落實(shí)，認(rèn)真做好“以案促改”工作。嚴(yán)格落實(shí)意識形態(tài)工作責(zé)任制，牢牢掌握意識形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)權(quán)，加強(qiáng)意識形態(tài)陣地管理，定期分析研判意識形態(tài)領(lǐng)域情況,切實(shí)維護(hù)意識形態(tài)網(wǎng)絡(luò)安全，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)輿論監(jiān)督，加強(qiáng)《高黎貢》、“保山文藝”及各文藝家協(xié)會微信公眾號、“保山文藝公益大講堂”等主流意識形態(tài)陣地管理。按照全面從嚴(yán)治黨要求，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和省、市委實(shí)施辦法，進(jìn)一步加強(qiáng)干部職工管理和教育，認(rèn)真履行黨組黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任和領(lǐng)導(dǎo)班子成員“一崗雙責(zé)”。堅(jiān)持以總體國家安全觀為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，注重統(tǒng)籌發(fā)展和安全，統(tǒng)籌傳統(tǒng)安全和非傳統(tǒng)安全，著力推動(dòng)總體國家安全觀和黨中央關(guān)于國家安全工作的重要決策部署以及省委、市委的相關(guān)工作要求深入人心。廣泛宣傳涉國家安全法律法規(guī)，推動(dòng)單位落實(shí)維護(hù)國家安全的法定職責(zé)，提高廣大干部群眾維護(hù)國家安全的法制意識。深刻理解中央賦予文聯(lián)組織的新職能新定位，繼續(xù)把深化改革貫穿到文聯(lián)工作的全過程，積極探索完善有效的工作機(jī)制，強(qiáng)弱項(xiàng)、補(bǔ)短板、固基礎(chǔ)，切實(shí)提高文聯(lián)履職能力，以強(qiáng)有力的政策和制度保障文聯(lián)工作創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化、創(chuàng)新性發(fā)展。注重加強(qiáng)文聯(lián)干部和文藝工作者的能力建設(shè)，不斷提高腳力、眼力、腦力、筆力，打造一支素質(zhì)過硬、作風(fēng)扎實(shí)、敢于擔(dān)當(dāng)?shù)母刹筷?duì)伍和文藝工作者隊(duì)伍。認(rèn)真做好聯(lián)系掛鉤村鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果有效銜接鄉(xiāng)村振興、綜治維穩(wěn)、禁毒防艾、依法治市、保密、民族團(tuán)結(jié)示范市創(chuàng)建“進(jìn)機(jī)關(guān)”等工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制10人。在職實(shí)有10人，其中：財(cái)政全額保障10人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門財(cái)務(wù)總收入209.27萬元，其中：一般公共預(yù)算209.27萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。

與上年對比財(cái)務(wù)總收入減少7.25萬元，下降3.35%，主要原因是2020年在職人員退休1人，一般公共預(yù)算撥款收入中的基本支出減少10.25萬元，項(xiàng)目支出增加3.00萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門財(cái)政撥款收入209.27萬元，其中:本年收入209.27萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款209.27萬元（本級財(cái)力209.27萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年對比財(cái)政撥款收入減少7.25萬元，下降3.35%，主要原因是2020年在職人員退休1人，一般公共預(yù)算撥款收入中的基本支出減少10.25萬元，項(xiàng)目支出增加3.00萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出209.27萬元。財(cái)政撥款安排支出209.27萬元，其中：基本支出174.27萬元，與上年對比減少10.25萬元，下降5.55%，主要原因是2020年在職人員退休1人，2021年工資福利支出相應(yīng)減少；項(xiàng)目支出35.00萬元，與上年對比增加3.00萬元，增長9.38%，主要原因是2021年增加市文聯(lián)文藝家協(xié)會活動(dòng)經(jīng)費(fèi)和文藝事業(yè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)兩個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)共增加20.00萬元；《高黎貢》編輯出版經(jīng)費(fèi)減少6.00萬元，減少文學(xué)藝術(shù)精品扶持經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目11.00萬元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.市文聯(lián)2021年基本支出174.27萬元

（1）2012901（行政運(yùn)行）143.82萬元，主要用于在職人員工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出和機(jī)關(guān)日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（2）2080501（行政單位離退休）0.18萬元，主要用于退休人員的退休公用經(jīng)費(fèi)。

（3）2080505（機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出）16.27萬元，主要用于繳納在職人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)單位匹配部分。

（4）2101101（行政單位醫(yī)療）9.11萬元，主要用于在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)和大病醫(yī)療、行政退休人員大病醫(yī)療。

（5）2101103（公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助）4.89萬元，主要用于在職公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)和退休公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。

2.市文聯(lián)2021年項(xiàng)目支出35.00萬元

（1）2070111（文化創(chuàng)作與保護(hù)）《高黎貢》編輯出版經(jīng)費(fèi)15.00萬元，主要用于編輯出版《高黎貢》刊物方面的支出。

（2）2070199（其他文化和旅游支出）市文聯(lián)文藝家協(xié)會活動(dòng)經(jīng)費(fèi)10.00萬元，主要用于市文聯(lián)文藝家協(xié)會文藝活動(dòng)和保山文藝公益大講堂活動(dòng)的開展，以及建黨100周年展覽活動(dòng)等方面的支出。

（3）2012999（其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出）文藝事業(yè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)10.00萬元，主要用于補(bǔ)助文藝事業(yè)發(fā)展方面的支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.市文聯(lián)2021年基本支出174.27萬元

（1）人員工資福利支出145.72萬元，其中：基本工資49.12萬元，津貼補(bǔ)貼（含規(guī)范性津補(bǔ)貼、國家性津補(bǔ)貼）62.11萬元，年終一次性獎(jiǎng)金4.10萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)16.27萬元，基本醫(yī)保8.85萬元，大病醫(yī)療0.20萬元，公務(wù)員醫(yī)保4.07萬元，退休公務(wù)員醫(yī)保0.82萬元，工傷保險(xiǎn)0.11萬元，失業(yè)保險(xiǎn)0.07萬元。

（2）商品和服務(wù)支出28.47萬元，其中：公務(wù)費(fèi)6.30萬元（含辦公費(fèi)2.30萬元、郵電費(fèi)1.90萬元、差旅費(fèi)1.00萬元、會議費(fèi)0.40萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.50萬元、其他商品和服務(wù)支出0.20萬元），職教工會費(fèi)3.90萬元，福利費(fèi)0.03萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.50萬元，其他交通費(fèi)12.16萬元（含公務(wù)用車租車費(fèi)用0.58萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼11.58萬元），退休人員公用經(jīng)費(fèi)0.18萬元，勞務(wù)費(fèi)2.40萬元（政府購買服務(wù)人員經(jīng)費(fèi)）。

（3）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.08萬元，其中：退休人員大病醫(yī)療0.06萬元，其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（獨(dú)子費(fèi)）0.02萬元。

2.市文聯(lián)2021年項(xiàng)目支出35.00萬元

（1）《高黎貢》編輯出版經(jīng)費(fèi)15.00萬元

辦公費(fèi)2.00萬元，印刷費(fèi)5.70萬元，郵電費(fèi)0.88萬元，勞務(wù)費(fèi)6.42萬元。

（2）市文聯(lián)文藝家協(xié)會活動(dòng)經(jīng)費(fèi)10.00萬元

辦公費(fèi)1.70萬元，印刷費(fèi)4.52萬元，勞務(wù)費(fèi)3.08萬元，其他商品和服務(wù)支出0.70萬元。

（3）文藝事業(yè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)10.00萬元

辦公費(fèi)0.14萬元，電費(fèi)1.32萬元，差旅費(fèi)1.50萬元，勞務(wù)費(fèi)4.60萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.44萬元，資本性支出（辦公設(shè)備購置）1.00萬元。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目3個(gè)，政府采購預(yù)算總額7.02萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.32萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算5.70萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)4.00萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，與上年一致，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.50萬元，較上年增加0萬元，與上年一致，國內(nèi)公務(wù)接待批次約為15次，預(yù)計(jì)接待50人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為3.50萬元，較上年增加0萬元，與上年一致。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，與上年一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.50萬元，較上年增加0萬元，與上年一致。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

（一）《高黎貢》編輯出版經(jīng)費(fèi)

1.預(yù)算年度（2021年）目標(biāo)

2021年，擬編輯出版《高黎貢》刊物6期，每期刊發(fā)小說、紀(jì)實(shí)、散文、詩歌、評論等文章多篇，進(jìn)一步加強(qiáng)和鞏固文學(xué)陣地建設(shè)。

2.項(xiàng)目績效指標(biāo)

（1）產(chǎn)出指標(biāo)

①數(shù)量指標(biāo)

a.每期印數(shù)1000冊；

b.實(shí)施期編輯出版《高黎貢》6期；

c.每期欄目數(shù)大于等于6個(gè)；

d.每期郵寄和贈(zèng)送數(shù)950本。

②質(zhì)量指標(biāo)

a.每期刊物差錯(cuò)率控制在5‰以內(nèi)。

（2）效益指標(biāo)

①社會效益指標(biāo)

a.豐富人民群眾精神文化生活5000人次。

（3）滿意度指標(biāo)

①服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

a.讀者及文學(xué)愛好者滿意度。

（二）市文聯(lián)文藝家協(xié)會活動(dòng)經(jīng)費(fèi)

1.預(yù)算年度（2021年）目標(biāo)

2021年，市文聯(lián)10個(gè)文藝家協(xié)會擬計(jì)劃舉辦展覽、培訓(xùn)、研討會、筆會、大賽、采風(fēng)、文藝交流等一系列活動(dòng)，提升廣大文藝家和文藝工作者的素質(zhì)，創(chuàng)作出一批優(yōu)秀作品，推出具有保山特色和風(fēng)格的文藝精品。

2.項(xiàng)目績效指標(biāo)

（1）產(chǎn)出指標(biāo)

①數(shù)量指標(biāo)

a.舉辦“保山文藝公益大講堂”活動(dòng)5次；

b.召開各文藝家協(xié)會工作會議10次。

②質(zhì)量指標(biāo)

a.提升文藝家和文藝工作者素質(zhì)人數(shù)大于等于100人次。

（2）效益指標(biāo)

①社會效益指標(biāo)

a.社會公眾滿意度。

（3）滿意度指標(biāo)

①服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

a.協(xié)會會員滿意度。

（三）文藝事業(yè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)

1.預(yù)算年度（2021年）目標(biāo)

市文聯(lián)擬計(jì)劃2021年重點(diǎn)圍繞中國共產(chǎn)黨成立100周年組織開展文藝展覽活動(dòng)，以及開展文學(xué)、書法、美術(shù)、音樂、舞蹈、戲劇等門類重點(diǎn)作品的創(chuàng)作，通過出版書籍和舉辦展覽、賽事、交流研討等活動(dòng)，打造和提升保山文化旅游品牌，為保山建設(shè)“山水田園城市、歷史文化名城、開放創(chuàng)新之城”推動(dòng)高質(zhì)量跨越發(fā)展貢獻(xiàn)文藝力量。

2.項(xiàng)目績效指標(biāo)

（1）產(chǎn)出指標(biāo)

①數(shù)量指標(biāo)

a.組織攝影展覽活動(dòng)1次；

b.召開全市文聯(lián)工作會議1次；

c.組織對外文藝交流與合作1次；

d.組織書法展覽活動(dòng)1次；

e.組織美術(shù)展覽活動(dòng)1次；

f.培訓(xùn)文藝工作者大于等于100人次。

②質(zhì)量指標(biāo)

a.編輯出版精品書籍（畫冊）1本。

（2）效益指標(biāo)

①社會效益指標(biāo)

a.社會公眾滿意度。

（3）滿意度指標(biāo)

①服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

a.各協(xié)會、文藝家受眾滿意度。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

4.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排28.47萬元，與上年對比減少1.76萬元，下降5.82%，主要原因?yàn)?020年在職人員退休1人，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中的公務(wù)費(fèi)、職教工會費(fèi)、其他交通費(fèi)用等相應(yīng)減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。

監(jiān)督索引號53050000372100111

附件1：保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2021年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開.doc

附件2：保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2021年部門預(yù)算公開表20210301055243912.xls