首頁保山新聞網(wǎng) 各項(xiàng)宣傳專欄財(cái)政預(yù)決算公開

中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室 2021年部門預(yù)算編制說明

2021-03-03 16:06

監(jiān)督索引號(hào)53050000121800000

中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室

2021年部門預(yù)算公開目錄

第一部分中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室2021年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室是中共保山市委工作機(jī)關(guān)，為正處級(jí)。中共保山市委全面深化改革委員會(huì)辦公室設(shè)在市委政策研究室。

1.根據(jù)市委的工作部署，圍繞黨的中心工作，組織本室協(xié)同市級(jí)有關(guān)部門、縣（市、區(qū)）研究部門，就市委關(guān)注的經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)、生態(tài)文明、黨建等方面的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見和建議，供市委決策參考。

2.根據(jù)市委指示，起草市委領(lǐng)導(dǎo)和市委其他領(lǐng)導(dǎo)的部分重要講話稿（文稿）。參與起草或組織配合市級(jí)有關(guān)部門共同起草、修改市委部分重要文件（文稿）。

3.調(diào)查了解各縣（市、區(qū)）、園區(qū)、部門貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策的情況，及時(shí)向市委反映新情況和新經(jīng)驗(yàn)并提出相關(guān)建議。

4.根據(jù)需要組織開展專項(xiàng)或?qū)ｎ}調(diào)研，組織編撰宣傳黨的路線、方針和重大政策的文章或資料。組織縣（市、區(qū)）和市級(jí)有關(guān)部門編輯出版市情圖書（資料）。

5.完成中共云南省委政策研究室和市委交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)市委辦《關(guān)于印發(fā)中共保山市委政策研究室職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（保辦發(fā)[2019]16號(hào)文件，中共保山市委政策研究室內(nèi)設(shè)5個(gè)機(jī)構(gòu)（正科級(jí)）；行政編制14名。其中，正處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名：主任1名（兼市委全面深化改革委員會(huì)辦公室主任）；副處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名：副主任3名（其中1名兼市委全面深化改革委員會(huì)辦公室副主任）；科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)7名：正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名，副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名。

截止2020年11月末，我室（辦）實(shí)有人數(shù)28人，其中：在職人員17名（含處級(jí)干部4名，科級(jí)干部11名，工勤人員2名），退休人員11名。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.圍繞中心工作履好職，體現(xiàn)政研擔(dān)當(dāng)。

（1）堅(jiān)持在以文輔政上提質(zhì)量。樹立以“文”為重、以“稿”為本、以“寫”為要的思想，采取文稿訓(xùn)練、文稿分析、文稿實(shí)戰(zhàn)等措施，大力提升文稿寫作能力；實(shí)行文稿科室初審、分管領(lǐng)導(dǎo)主審、主要領(lǐng)導(dǎo)審定“三審”把關(guān)制度，對(duì)重要文稿實(shí)行集中審改校核，著力提升文稿撰擬質(zhì)量；聚焦市委“十四五”發(fā)展目標(biāo)和2021年工作重點(diǎn)，主動(dòng)開展全面建設(shè)滇西輻射中心“1+X”綜合調(diào)研、保山市情集成和保山系列經(jīng)驗(yàn)研究，形成高質(zhì)量的政研成果，下力提升文稿轉(zhuǎn)化實(shí)效。按照市委安排部署，認(rèn)真做好市委年度重要活動(dòng)、重大會(huì)議服務(wù)工作，積極參與市黨代會(huì)、市委全會(huì)、市委現(xiàn)場(chǎng)辦公會(huì)、全市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會(huì)、市委理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)等重要會(huì)議的市委主要領(lǐng)導(dǎo)講話稿起草等以文輔政工作，完成好市委交辦的年度工作總結(jié)、市委領(lǐng)導(dǎo)署名文章等重要文稿撰寫任務(wù)。

（2）堅(jiān)持在以策輔政上求突破。抓住牽動(dòng)全局的關(guān)鍵點(diǎn)、市委領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)注點(diǎn)和社會(huì)矛盾的突出點(diǎn)開展重大問題調(diào)研，重點(diǎn)圍繞市委四屆九次全會(huì)提出的“五化戰(zhàn)略”“五個(gè)滇西”“十個(gè)聚力”要求，梳理確定2021年重點(diǎn)調(diào)研項(xiàng)目，在高質(zhì)量推進(jìn)城市生態(tài)化、工業(yè)聚集化、農(nóng)業(yè)規(guī)模化、旅游品牌化、發(fā)展數(shù)字化和全面建設(shè)滇西輻射中心、滇西工業(yè)重鎮(zhèn)、滇西高原特色農(nóng)業(yè)示范區(qū)、滇西世界健康生活目的地、滇西數(shù)字經(jīng)濟(jì)新高地等方面不斷破題、主動(dòng)作為，彰顯政研優(yōu)勢(shì)。緊扣“加快構(gòu)建社會(huì)主義現(xiàn)代化保山新格局”這一主線和“高質(zhì)量跨越發(fā)展”這一主題，聚焦市委全會(huì)確定的“十四五”發(fā)展方向、發(fā)展定位、發(fā)展目標(biāo)、發(fā)展戰(zhàn)略，堅(jiān)持以保山的過去、現(xiàn)在和未來為綜合研究對(duì)象，以認(rèn)識(shí)保山、總結(jié)保山、分析保山、發(fā)展保山、創(chuàng)新保山為綜合研究目的，努力形成一批市情研究成果、一批調(diào)研成果、一批政研參考成果、一批有效對(duì)策建議（“四個(gè)一批”）。

（3）堅(jiān)持在信息輔政上下功夫。堅(jiān)持把信息輔政的重點(diǎn)放在中央決策部署和各級(jí)黨委的主要工作上、聚焦到改革發(fā)展的重點(diǎn)和難點(diǎn)上、貫穿于黨委決策全過程，重點(diǎn)瞄準(zhǔn)“五化戰(zhàn)略”推進(jìn)過程中遇到的體制、機(jī)制性障礙如何破除等實(shí)質(zhì)性問題，主動(dòng)做好決策信息服務(wù)，為領(lǐng)導(dǎo)把握全局、指導(dǎo)工作提供依據(jù)。針對(duì)市委推進(jìn)發(fā)展亟需引起重視的動(dòng)態(tài)，以及決策實(shí)施過程中出現(xiàn)的情況，組織開展調(diào)查研究，適時(shí)提出對(duì)策建議。及時(shí)將調(diào)研成果以《保山政研專報(bào)》《保山政研參考》《保山改革快報(bào)》等形式呈送市委。年內(nèi)爭(zhēng)取編印《保山政研專報(bào)》2期、《保山政研參考》4期、《保山改革快報(bào)》30期。

（4）堅(jiān)持在統(tǒng)籌改革上促實(shí)效。按照“一年夯實(shí)基礎(chǔ)、兩年重點(diǎn)突破、三年成果顯現(xiàn)”的工作思路，聚力發(fā)揮市委改革辦在全市改革發(fā)展大局中的參謀助手、聚智輔政作用。用好用活改革考評(píng)“指揮棒”，科學(xué)評(píng)價(jià)全市各級(jí)各部門2020年改革任務(wù)完成情況，有針對(duì)性地逐一反饋存在問題和整改建議并督促抓好整改落實(shí)，推進(jìn)改革機(jī)構(gòu)高效運(yùn)轉(zhuǎn)、形成合力，持續(xù)鞏固夯實(shí)全面深化改革的基礎(chǔ)。健全完善市委深改委會(huì)議制度，把“市委主要領(lǐng)導(dǎo)親自主持召開市委深改委會(huì)議”“對(duì)中央、省委深改委會(huì)議通過的改革方案開展分析研判”等做法固化下來，以強(qiáng)調(diào)解決“五化戰(zhàn)略”“五個(gè)滇西”建設(shè)中的實(shí)際問題為重點(diǎn)設(shè)置會(huì)議議題，召開市委深改委會(huì)議4次以上，并認(rèn)真抓好會(huì)議要求的跟蹤落實(shí)，不斷提高市委深改委會(huì)議的實(shí)效性。全面優(yōu)化改革刊物，把《保山改革快報(bào)》《保山改革動(dòng)態(tài)》合并為《保山改革快報(bào)》，著力提升改革刊物的知名度，切實(shí)發(fā)揮其宣傳改革、凝聚共識(shí)、推廣經(jīng)驗(yàn)的作用。同時(shí)，以建黨100周年為契機(jī)，認(rèn)真總結(jié)我市“十三五”時(shí)期推進(jìn)全面深化改革取得的經(jīng)驗(yàn)和成效，通過匯編《改革案例》、與主流媒體合作報(bào)道等適當(dāng)形式開展改革成果集中宣傳，多層次、多維度、多視角向廣大人民群眾傳遞改革好政策、傳播改革好聲音、傳誦改革好故事。

2.持續(xù)苦練強(qiáng)內(nèi)功，錘煉干部隊(duì)伍素質(zhì)能力。

（1）持續(xù)落實(shí)政研文化。圍繞履職盡責(zé)、擔(dān)當(dāng)作為和作用發(fā)揮，采取讀書、講座、交流、實(shí)戰(zhàn)等一系列行之有效的載體，貫穿式落實(shí)“一二三四五六七八九十”政研文化，引導(dǎo)政研干部堅(jiān)持在研究狀態(tài)下工作，特別是圍繞發(fā)揮參謀助手、聚智輔政“兩個(gè)”作用，履行以文輔政、以策輔政、以信息輔政“三輔”職責(zé)，持之以恒弘揚(yáng)深學(xué)善悟、深鉆善研、深察善謀、深耕善作“四深”政研精神，鍛造學(xué)習(xí)力、思考力、研究力、洞察力、創(chuàng)造力“五力”政研本領(lǐng)，錘煉求真、求實(shí)、求深，求是、求解、求效“六求”政研作風(fēng)，增強(qiáng)政治思維、戰(zhàn)略思維、歷史思維、創(chuàng)新思維、系統(tǒng)思維、分析思維、反省思維“七種”政研思維，涵育蓄底氣、增才氣、明志氣、有朝氣、接地氣、樹正氣、顯浩氣、養(yǎng)大氣“八氣”政研素養(yǎng)，筑牢信仰之光、沉淀之美、奮進(jìn)之心、忠誠(chéng)之舉、擔(dān)當(dāng)之責(zé)、持續(xù)之功、磨礪之魅、初心之志、清廉之德“九種”政研品質(zhì)，推動(dòng)政研干部在服務(wù)市委工作大局中苦干、實(shí)干、巧干、敢干、能干，力爭(zhēng)成為心中有責(zé)、學(xué)而有恒、肚里有貨、胸中有數(shù)、腳下有力、腦中有事、眼里有活、手中有招、創(chuàng)新有方、落實(shí)有果的“十有”高素質(zhì)專業(yè)化政研干部。

（2）持續(xù)鍛造專業(yè)能力。深入落實(shí)《關(guān)于培養(yǎng)高素質(zhì)專業(yè)化政研干部，積極履行以文輔政以策輔政以信息輔政職責(zé)的辦法（試行）》，繼續(xù)強(qiáng)化思想淬煉、政治歷練、實(shí)踐鍛煉和專業(yè)訓(xùn)練，堅(jiān)持開展好月“專場(chǎng)講座”“文稿分析”、半年“觀點(diǎn)論壇”“讀書活動(dòng)”、年度“1+N”智慧計(jì)劃成果匯報(bào)等多種形式的專業(yè)訓(xùn)練，提升政研干部專業(yè)精神和專業(yè)思維。深化“書香機(jī)關(guān)”建設(shè)，堅(jiān)持“讀書及格，工作才合格，考核才稱職”的理念，圍繞政治理論、經(jīng)濟(jì)理論、改革理論、基礎(chǔ)理論和業(yè)務(wù)理論五大板塊學(xué)習(xí)內(nèi)容，每名干部年內(nèi)讀書不少于25本，提升政研干部專業(yè)素質(zhì)和專業(yè)能力。積極創(chuàng)造機(jī)會(huì)，通過上派下掛、參加培訓(xùn)、外出學(xué)習(xí)等方式，提升政研干部專業(yè)品質(zhì)和專業(yè)水平。注重給年輕干部壓擔(dān)子、派任務(wù)、嚴(yán)管理，在打硬仗、扛重活、攻難關(guān)中練就真本領(lǐng)，帶出一支好隊(duì)伍。

（3）持續(xù)強(qiáng)化教育管理。班子成員深入整改“最不滿意三項(xiàng)工作”，以“四深”精神為著力點(diǎn)，帶頭弘揚(yáng)敢于吃苦的奮斗精神、善于吃苦的擔(dān)當(dāng)精神、樂于吃苦的奉獻(xiàn)精神、同甘共苦的拼搏精神。堅(jiān)持“三個(gè)區(qū)分開來”，重點(diǎn)工作實(shí)行項(xiàng)目表單、任務(wù)派送，季度報(bào)告、積分公示，年度評(píng)估、結(jié)果運(yùn)用的系統(tǒng)管理，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，治慵治懶。堅(jiān)持正確用人導(dǎo)向，健全科學(xué)考核評(píng)價(jià)機(jī)制，把業(yè)務(wù)能力是否支撐得起政治站位作為考核干部職工的重要內(nèi)容，提高精準(zhǔn)識(shí)別、精準(zhǔn)認(rèn)定和精準(zhǔn)任用水平，真正讓干部選拔和職級(jí)晉升成為激勵(lì)干部干事創(chuàng)業(yè)、擔(dān)當(dāng)作為、激發(fā)活力的“助推器”，努力營(yíng)造團(tuán)結(jié)奮進(jìn)、真抓實(shí)干、比學(xué)趕超、奮勇爭(zhēng)先的良好干事創(chuàng)業(yè)氛圍。

3.協(xié)調(diào)推進(jìn)重統(tǒng)籌，抓好其他工作。

（1）認(rèn)真落實(shí)掛村幫扶責(zé)任。聚焦“兩不愁三保障”和貧困戶退出標(biāo)準(zhǔn)，組織干部職工開展幫扶走訪，抓實(shí)脫貧退出后鞏固工作，重點(diǎn)關(guān)注邊緣戶和監(jiān)測(cè)戶，全力配合抓好補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)、補(bǔ)漏洞工作。堅(jiān)持“黨建帶扶貧、扶貧促黨建”，與隆陽區(qū)丙麻鄉(xiāng)新南村黨支部開展結(jié)對(duì)共建活動(dòng)，充分發(fā)揮黨組織在脫貧攻堅(jiān)中的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用，增強(qiáng)帶領(lǐng)貧困群眾穩(wěn)定脫貧的能力。嚴(yán)格落實(shí)第一書記和駐村工作隊(duì)職責(zé)，幫助新南村多渠道壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)，千方百計(jì)挖掘農(nóng)業(yè)開發(fā)路徑增加農(nóng)民收入，繼續(xù)做好人居環(huán)境提升工作，推進(jìn)鞏固拓展攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興有效銜接。

（2）積極參與文明創(chuàng)建。認(rèn)真落實(shí)保山創(chuàng)建全國(guó)文明城的工作部署，主動(dòng)參與創(chuàng)建工作，并在創(chuàng)建中主動(dòng)發(fā)揮好政研部門的參謀助手、聚智輔政作用。扎實(shí)開展報(bào)到社區(qū)服務(wù)等工作，為全市創(chuàng)文工作添磚加瓦。立足政研工作實(shí)際，大力打造政研文化體系，建設(shè)“書香機(jī)關(guān)”，創(chuàng)建文明單位，不斷提升政研部門形象。

（3）切實(shí)抓好平安建設(shè)、依法治市、國(guó)家安全、保密、老干等工作。繼續(xù)抓好平安建設(shè)、依法治市和國(guó)家安全工作，確保機(jī)關(guān)和掛聯(lián)單位團(tuán)結(jié)和諧、穩(wěn)定有序。嚴(yán)格執(zhí)行保密制度，認(rèn)真遵守國(guó)家保密法律法規(guī)和規(guī)章制度，切實(shí)履行保密義務(wù)和保密責(zé)任，做到責(zé)任到人、人人有責(zé)、人人負(fù)責(zé)，提高自我保護(hù)意識(shí)，以防范泄密風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)排除泄密隱患。盡心盡力做好老干部服務(wù)工作。統(tǒng)籌抓好工青婦、人事、財(cái)務(wù)、檔案、后勤等各項(xiàng)工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制14人，其中：行政編制14人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有17人，其中：財(cái)政全額保障17人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員11人，其中：離休0人，退休11人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門財(cái)務(wù)總收入284.41萬元，其中：一般公共預(yù)算284.41萬元，政府性基金0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位繳收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。

與上年對(duì)比減少16.09萬元，下降5.35%，主要是因?yàn)槿藛T減少2人，工資福利支出減少22.96萬元，商品和服務(wù)支出減少3.13萬元；項(xiàng)目支出增加10.00萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門財(cái)政撥款收入284.41萬元，其中:本年收入284.41萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款284.41萬元（本級(jí)財(cái)力284.41萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年對(duì)比減少16.09萬元，下降5.35%，主要因?yàn)槿藛T減少2人，工資福利支出減少22.96萬元，商品和服務(wù)支出減少3.13萬元；項(xiàng)目支出增加10.00萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出284.41萬元。財(cái)政撥款安排支出284.41萬元，其中：基本支出264.41萬元，與上年對(duì)比減少26.09萬元，下降8.97%，主要因?yàn)槿藛T減少2人工資福利支出減少22.96萬元，商品和服務(wù)支出減少3.13萬元；項(xiàng)目支出20.00萬元，與上年對(duì)比增加10.00萬元，主要是因?yàn)楣ぷ魅蝿?wù)增加，調(diào)查研究、全面深化改革重大問題調(diào)研項(xiàng)目支出增加10.00萬元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：

1.2013101款--行政運(yùn)行215.75萬元，均為基本支出，主要用于人員經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)；

2.2013102款--般行政管理事務(wù)20萬元，均為項(xiàng)目支出，用于全面深化改革重大問題調(diào)查研究工作經(jīng)費(fèi)10萬元、調(diào)查研究經(jīng)費(fèi)10萬元；

3.2080501款--歸口管理的行政單位離退休0.66萬元，均為退休人員公用經(jīng)費(fèi)，用于退休人員的日常公用經(jīng)費(fèi)；

4.2080505款--機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出24.72萬元，均為基本支出，用于在職人員的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；

5.2101101款--衛(wèi)生健康支出行政單位醫(yī)療14.01萬元，均為基本支出，用于在職人員的基本醫(yī)療保險(xiǎn)；

6.2101103款--衛(wèi)生健康支出公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助9.27萬元，均為基本支出，用于在職人員的公務(wù)員補(bǔ)助基金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況：

1.工資福利支出224.07萬元；均為基本支出，明細(xì)如下：基本工資71.56萬元，津貼補(bǔ)貼98.48萬元，獎(jiǎng)金5.97萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)24.72萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)13.79萬元，公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)9.27萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.28萬元。

2.商品和服務(wù)支出60.09萬元；其中基本支出40.09萬元，項(xiàng)目支出20.00萬元。基本支出明細(xì)如下：辦公費(fèi)4.75萬元、郵電費(fèi)3.96萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.96萬元、福利費(fèi)0.04萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.50萬元、其他交通費(fèi)用19.22萬元、其他商品和服務(wù)支出2.66萬元。項(xiàng)目支出明細(xì)如下：辦公費(fèi)4.00萬元、印刷費(fèi)3.00萬元、郵電費(fèi)4.00萬元、差旅費(fèi)7.20萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.00萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.80萬元。

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.25萬元，均為基本支出，其中醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0.22萬元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.03萬元。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額4.50萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1.50萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算3.00萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

中共保山市委政策研究室2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)4.30萬元，較上年減少0.20萬元，下降4.44%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

中共保山市委政策研究室2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0％，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

中共保山市委政策研究室2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.80萬元，較上年減少0.20萬元，下降20%，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為8次，接待98人次。

與上年相比減少0.20萬元，主要是因?yàn)閲?yán)格執(zhí)行接待制度，厲行節(jié)約，壓縮預(yù)算0.20萬元。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

中共保山市委政策研究室2021公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為3.50萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0％。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0％；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.50萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0％。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2021年中共保山市委政研室單位共申報(bào)項(xiàng)目2個(gè)，明細(xì)如下：

1、調(diào)查研究經(jīng)費(fèi)

（1）總體目標(biāo)：深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神，注重吃透上情、立足市情、摸清下情，圍繞市委的中心工作，緊扣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，科學(xué)謀劃調(diào)研課題，深入開展調(diào)查研究，提供切實(shí)可行的對(duì)策思路與建議，努力為市委決策提供高質(zhì)量參謀服務(wù)。全力以赴抓好各類領(lǐng)導(dǎo)講話稿、調(diào)研報(bào)告、匯報(bào)材料、文件等文稿的起草，力求文稿有高度、有廣度、有深度，富有預(yù)見性和前瞻性，使其成為決策和各項(xiàng)工作方向性的指引。組織開展全面深化改革重大問題的政策研究，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出的改革方案和措施，協(xié)調(diào)推動(dòng)、督促檢查有關(guān)方面落實(shí)市委深改委決定事項(xiàng)、工作部署和要求。

（2）產(chǎn)出指標(biāo)：開展重大課題調(diào)研10個(gè)；完成10萬字以上的調(diào)研報(bào)告；形成建議意見3條；微信公眾號(hào)發(fā)表文章12篇；領(lǐng)導(dǎo)批示圈閱3次；

（3）效益指標(biāo)：及時(shí)有效完成效益指標(biāo)。

（4）滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度達(dá)到100%。

2、全面深化改革重大問題調(diào)研經(jīng)費(fèi)

（1）總體目標(biāo)：市委深化改革委員會(huì)辦公室是市委全面深化改革委員會(huì)常設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)處理市委深改委日常事務(wù)。組織開展全面深化改革重大問題的政策研究，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出的改革方案和措施，協(xié)調(diào)推動(dòng)、督促檢查有關(guān)方面落實(shí)市委深改委決定事項(xiàng)、工作部署和要求。

（2）產(chǎn)出指標(biāo)：籌備召開市委深改委會(huì)議4次；籌備召開全市全面深化改革推進(jìn)暨業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)議1次；組織開展重大改革舉措落實(shí)情況督查調(diào)研4次；匯編《保山市優(yōu)秀改革案例選編》一冊(cè)；到省委改革辦匯報(bào)對(duì)接工作4次；市委改革辦工作人員參加省委改革辦和市級(jí)安排外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)；承接落實(shí)市委深改委和省委改革辦安排的其他工作任務(wù)。

（3）效益指標(biāo)：及時(shí)有效完成效益指標(biāo)。

（4）滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度達(dá)到100%。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

中共保山市委政策研究室2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排60.09萬元，其中基本支出40.09萬元，項(xiàng)目支出20.00萬元?；局С雒骷?xì)如下：辦公費(fèi)4.75萬元、郵電費(fèi)3.96萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.96萬元、福利費(fèi)0.04萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.50萬元、其他交通費(fèi)用19.22萬元、其他商品和服務(wù)支出2.66萬元。項(xiàng)目支出明細(xì)如下：辦公費(fèi)4.00萬元、印刷費(fèi)3.00萬元、郵電費(fèi)4.00萬元、差旅費(fèi)7.20萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.00萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.80萬元。

與上年對(duì)比增加6.85萬元，增長(zhǎng)12.87%。主要是因?yàn)檗k公費(fèi)增加3.78萬元，郵電費(fèi)增加3.96萬元，差旅費(fèi)增加5.00萬元，勞務(wù)費(fèi)減少2.50萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)減少0.63萬元，印刷費(fèi)減少4.00萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。

監(jiān)督索引號(hào)53050000121800111

中共保山市委政策研究室2021年部門預(yù)算編制說明20210302115805805.doc