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中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2021年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

部門(mén)主要職責(zé)為涉密事項(xiàng)，不公開(kāi)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況為涉密事項(xiàng)，不公開(kāi)。

（三）重點(diǎn)工作概述

部門(mén)重點(diǎn)工作為涉密事項(xiàng)，不公開(kāi)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2021年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制21人，其中：行政編制11人，事業(yè)編制10人。在職實(shí)有21人，其中：財(cái)政全額保障21人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入493.16萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算493.16萬(wàn)元，政府性基金0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少313.27萬(wàn)元，下降38.85%，主要原因是項(xiàng)目支出減少，2020年共申報(bào)4個(gè)項(xiàng)目，且包含2019年應(yīng)付未付項(xiàng)目支出，2021年申報(bào)3個(gè)項(xiàng)目。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門(mén)財(cái)政撥款收入493.16萬(wàn)元，其中:本年收入493.16萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款493.16萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力493.16萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0.00萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0.00萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0.00萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0.00萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少313.27萬(wàn)元，下降38.85%，主要原因是項(xiàng)目支出減少，2020年共申報(bào)4個(gè)項(xiàng)目，且包含2019年應(yīng)付未付項(xiàng)目支出，2021年申報(bào)3個(gè)項(xiàng)目。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門(mén)預(yù)算總支出493.16萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出493.16萬(wàn)元，其中：基本支出247.16萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加13.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.88%，主要原因是2020年9月調(diào)入1人，工資福利支出、社會(huì)保障繳費(fèi)等支出相應(yīng)增加；項(xiàng)目支出246.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少327.00萬(wàn)元，下降57.07%，主要原因是2020年共申報(bào)4個(gè)項(xiàng)目，且包含2019年應(yīng)付未付項(xiàng)目支出，2021年申報(bào)3個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目支出減少。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

主要用于在職人員工資，保障機(jī)關(guān)運(yùn)行公務(wù)經(jīng)費(fèi)，保障工作正常開(kāi)展支出。

1.基本支出247.16萬(wàn)元。

（1）科目“2013701”一般公共服務(wù)支出-網(wǎng)信事務(wù)-行政運(yùn)行142.43萬(wàn)元，主要用于行政人員及機(jī)關(guān)工勤人員工資福利支出、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。

（2）科目“2013750”一般公共服務(wù)支出-網(wǎng)信事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行60.18萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員工資福利支出、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等支出。

（3）科目“2080505”社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出24.60萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

（4）科目“2101101”衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療8.58萬(wàn)元，主要用于行政人員及機(jī)關(guān)工勤人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

（5）科目“2101102”衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療5.22萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

（6）科目“2101103”衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助6.15萬(wàn)元，主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

2.項(xiàng)目支出246.00萬(wàn)元。

（1）科目“2013704”一般公共服務(wù)支出-網(wǎng)信事務(wù)-信息安全事務(wù)49.00萬(wàn)元，主要用于網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測(cè)服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)安全宣傳、網(wǎng)絡(luò)綜合治理、保山市網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急指揮平臺(tái)（二期）建設(shè)等支出。

（2）科目“2013799”一般公共服務(wù)支出-網(wǎng)信事務(wù)-其他網(wǎng)信事務(wù)支出197.00萬(wàn)元，主要用于保山市大數(shù)據(jù)機(jī)房水費(fèi)、電費(fèi)、機(jī)房運(yùn)維、機(jī)房等保三級(jí)測(cè)評(píng)、保山市電子政務(wù)系統(tǒng)平臺(tái)及線路租用、2021年保山信息惠民綜合服務(wù)云平臺(tái)PAAS層運(yùn)維等支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

財(cái)政撥款安排支出493.16萬(wàn)元，其中，基本支出247.16萬(wàn)元，項(xiàng)目支出246.00萬(wàn)元。

1.基本支出247.16萬(wàn)元。

（1）科目“301”工資福利支出215.64萬(wàn)元，其中：科目“30101”基本工資71.65萬(wàn)元；科目“30102”津貼補(bǔ)貼79.62萬(wàn)元；科目“30103”獎(jiǎng)金3.60萬(wàn)元；科目“30107”績(jī)效工資12.60萬(wàn)元；科目“30108”機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)24.60萬(wàn)元；科目“30110”職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)13.38萬(wàn)元；科目“30111”公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)6.15萬(wàn)元；科目“30112”其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.54萬(wàn)元；科目“30114”醫(yī)療費(fèi)0.50萬(wàn)元。

（2）科目“302”商品和服務(wù)支出31.50萬(wàn)元，其中：科目“30201”辦公費(fèi)3.57萬(wàn)元、科目“30207”郵電費(fèi)1.00萬(wàn)元、科目“30209”物業(yè)管理費(fèi)0.12萬(wàn)元、科目“30211”差旅費(fèi)0.60萬(wàn)元、科目“30213”維修（護(hù)）費(fèi)1.30萬(wàn)元、科目“30215”會(huì)議費(fèi)0.20萬(wàn)元、科目“30217”公務(wù)接待費(fèi)1.00萬(wàn)元、科目“30226”勞務(wù)費(fèi)1.44萬(wàn)元、科目“30228”工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.74萬(wàn)元、科目“30229”福利費(fèi)0.06萬(wàn)元、科目“30231”公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.50萬(wàn)元、科目“30239”其他交通費(fèi)用12.97萬(wàn)元（其他交通費(fèi)用1.00萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)租車(chē)費(fèi)用0.57萬(wàn)元、公務(wù)交通補(bǔ)貼11.40萬(wàn)元）。

（3）科目“303”對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.02萬(wàn)元，其中：科目“30399”其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（獨(dú)生子女費(fèi)）0.02萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出246.00萬(wàn)元。

（1）保山市電子政務(wù)業(yè)務(wù)補(bǔ)助資金140.00萬(wàn)元，其中：商品和服務(wù)支出135.00萬(wàn)元（科目“30201”辦公費(fèi)4.00萬(wàn)元、科目“30205”水費(fèi)0.12萬(wàn)元、科目“30206”電費(fèi)12.00萬(wàn)元、科目“30211”差旅費(fèi)3.12萬(wàn)元、科目“30213”維修（護(hù)）費(fèi)2.00萬(wàn)元、科目“30214”租賃費(fèi)62.76萬(wàn)元、科目“30227”委托業(yè)務(wù)費(fèi)51.00萬(wàn)元）；資本性支出5.00萬(wàn)元（科目“31002”辦公設(shè)備購(gòu)置5.00萬(wàn)元）。

（2）網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)安全和網(wǎng)絡(luò)安全補(bǔ)助資金49.00萬(wàn)元，其中：商品和服務(wù)支出44.33萬(wàn)元（科目“30213”維修（護(hù)）費(fèi)5.33萬(wàn)元、科目“30215”會(huì)議費(fèi)1.10萬(wàn)元、科目“30216”培訓(xùn)費(fèi)4.30萬(wàn)元、科目“30227”委托業(yè)務(wù)費(fèi)29.00萬(wàn)元、科目“30299”其他商品和服務(wù)支出4.60萬(wàn)元）；資本性支出4.67萬(wàn)元（科目“31002”辦公設(shè)備購(gòu)置4.67萬(wàn)元）。

（3）保山信息惠民平臺(tái)及大數(shù)據(jù)應(yīng)用補(bǔ)助資金57.00萬(wàn)元，其中：商品和服務(wù)支出48.12萬(wàn)元（科目“30211”差旅費(fèi)5.12萬(wàn)元、科目“30213”維修（護(hù)）費(fèi)43.00萬(wàn)元）；資本性支出8.88萬(wàn)元（科目“31002”辦公設(shè)備購(gòu)置8.88萬(wàn)元）。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目11個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額49.56萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算6.16萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算43.40萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)4.50萬(wàn)元，較上年減少0.50萬(wàn)元，下降10.00%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元，與上年一致，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.00萬(wàn)元，較上年減少0.50萬(wàn)元，下降33.33%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次約為12次，預(yù)計(jì)接待110人次。

減少原因是根據(jù)2020年公務(wù)接待支出情況及嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出要求，降低2021年公務(wù)接待費(fèi)用預(yù)算。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2021年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為3.50萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元，與上年一致。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元，與上年一致；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.50萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元，與上年一致。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2021年中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室共申報(bào)項(xiàng)目3個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100.00%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排246.00萬(wàn)元，編制績(jī)效指標(biāo)3個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目3個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排246.00萬(wàn)元，編制績(jī)效指標(biāo)3個(gè)。2021年中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門(mén)預(yù)算同步公開(kāi)。

下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效”的績(jī)效理念。

（一）項(xiàng)目一

1.項(xiàng)目名稱：保山市電子政務(wù)業(yè)務(wù)補(bǔ)助資金。

2.項(xiàng)目實(shí)施單位：中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室。

3.項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)：一是全市電子政務(wù)外網(wǎng)的規(guī)劃、建設(shè)和管理工作；二是全市電子政務(wù)外網(wǎng)項(xiàng)目、云平臺(tái)及數(shù)據(jù)中心機(jī)房等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)、管理及運(yùn)維工作，并承擔(dān)對(duì)上對(duì)下的溝通協(xié)調(diào)職責(zé)；三是全市電子政務(wù)身份認(rèn)證系統(tǒng)的建設(shè)、管理及運(yùn)維工作；四是電子政務(wù)外網(wǎng)核心設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)工作；五是自2003年全省電子政務(wù)外網(wǎng)建設(shè)啟動(dòng)以來(lái)省級(jí)配發(fā)和市級(jí)購(gòu)買(mǎi)的電子政務(wù)外網(wǎng)相關(guān)設(shè)備資產(chǎn)的管理工作；六是確保全市電子政務(wù)外網(wǎng)設(shè)備、省到市骨干網(wǎng)絡(luò)及到各部門(mén)各單位、到鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行。

4.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：

（1）產(chǎn)出指標(biāo)：①數(shù)量指標(biāo)：中央到省、市、縣（市、區(qū)）、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、乃至部分行政村900個(gè)單位實(shí)現(xiàn)（SSL VPN）全網(wǎng)對(duì)接，市直各部門(mén)電子政務(wù)網(wǎng)覆蓋611個(gè)單位；②質(zhì)量指標(biāo)：72個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)電子政務(wù)網(wǎng)覆蓋，機(jī)房大型網(wǎng)絡(luò)安全事件發(fā)生次數(shù)＜1次。

（2）效益指標(biāo)：可持續(xù)影響指標(biāo)：支撐全市OA系統(tǒng)。

（3）滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥90.00%。

（二）項(xiàng)目二

1.項(xiàng)目名稱：網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)安全和網(wǎng)絡(luò)安全補(bǔ)助資金。

2.項(xiàng)目實(shí)施單位：中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室。

3.項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)：一是建立工作制度，全面提升輿情監(jiān)測(cè)處置能力。圍繞市委市政府的中心工作，積極做好輿情監(jiān)測(cè)處置和互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)急響應(yīng)工作。二是抓互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容管理，促進(jìn)信息服務(wù)健康有序發(fā)展，維護(hù)保山網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)安全。三是抓信息化建設(shè)，筑牢網(wǎng)絡(luò)安全防線。開(kāi)展護(hù)網(wǎng)行動(dòng)，開(kāi)展相關(guān)網(wǎng)絡(luò)安全檢查，維護(hù)保山網(wǎng)絡(luò)安全。

4.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：

（1）產(chǎn)出指標(biāo)：①數(shù)量指標(biāo)：開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)安全檢查單位個(gè)數(shù)≥100個(gè)，組織及參與宣傳活動(dòng)≥2次；②質(zhì)量指標(biāo)：輿情回應(yīng)及時(shí)率≥95.00%；③時(shí)效指標(biāo)：計(jì)劃完成率≥95.00%。

（2）效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)：宣傳冊(cè)發(fā)放量≥200份，宣傳內(nèi)容知曉率≥90.00%，宣傳活動(dòng)參與人次≥500人次。

（3）滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥90%。

（三）項(xiàng)目三

1.項(xiàng)目名稱：保山信息惠民平臺(tái)及大數(shù)據(jù)應(yīng)用補(bǔ)助資金。

2.項(xiàng)目實(shí)施單位：中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室。

3.項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)：整合資源，共建共享。充分依托、利用現(xiàn)有電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)和設(shè)備資源，按照統(tǒng)一的信息標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范，有效整合資源，避免重復(fù)建設(shè)；推進(jìn)有關(guān)行業(yè)、部門(mén)加強(qiáng)信息資源互聯(lián)共享，建設(shè)資源目錄管理系統(tǒng)，組織編制信息資源目錄，構(gòu)建人口、法人單位、自然資源和空間地理、宏觀經(jīng)濟(jì)和工業(yè)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)，搭建數(shù)據(jù)交換與共享平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)信息資源共建共享。

4.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：

（1）產(chǎn)出指標(biāo)：①質(zhì)量指標(biāo)：信息數(shù)據(jù)100.00%安全；②成本指標(biāo)：信息系統(tǒng)運(yùn)維成本占比≤8.00%。

（2）效益指標(biāo)：①社會(huì)效益指標(biāo)：系統(tǒng)全年正常運(yùn)行時(shí)長(zhǎng)≥7200小時(shí)，管理增量數(shù)據(jù)條數(shù)≥50000條，管理存量數(shù)據(jù)條數(shù)≥3000000條；②可持續(xù)影響指標(biāo)：系統(tǒng)正常使用年限≥8年。

（3）滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：使用人員滿意度度≥90.00%。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排31.50萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少2.03萬(wàn)元，下降6.50%，主要原因是從公用經(jīng)費(fèi)中預(yù)留支出的殘疾人就業(yè)保障金、體檢費(fèi)用3.00萬(wàn)元，調(diào)整至科目“30112”其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.50萬(wàn)元、科目“30114”醫(yī)療費(fèi)0.50萬(wàn)元，2020年8月調(diào)入1人，公務(wù)費(fèi)、職教工會(huì)費(fèi)提取增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)。

監(jiān)督索引號(hào)53050000373700111

中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明20210302060728374.doc

中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表20210302060737796.xls