中共保山市委網(wǎng)信辦2020年度部門整體支出績效自評報告

一、部門基本情況

（一）部門概況

1．主要職能

部門基本職能及主要工作為涉密事項。

2．機構(gòu)情況及人員情況

我部門為一級預(yù)算單位，下設(shè)0個單位，人員編制21人，其中：行政編制 11人（含機關(guān)工勤人員1人），事業(yè)編制10人。2020年末在職實有21人，行政11人（含機關(guān)工勤人員1人），事業(yè)10人。

3．公務(wù)車輛情況

年末車輛編制1輛，實有車輛1輛。

（二）部門績效目標的設(shè)立情況

市委網(wǎng)信辦2020年部門績效目標如下：

1.以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，學習習近平總書記關(guān)于網(wǎng)絡(luò)強國戰(zhàn)略重要論述以及在全國網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作會議上的重要講話精神，開展互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容管理，推進網(wǎng)絡(luò)安全保障、信息化集約化建設(shè)等工作。

2.加強輿情管控，全面提升輿情處置能力。

（三）部門整體收支情況

中共保山市委網(wǎng)信辦2020年收入8342519.30元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入8342386.31元，其他收入（稅務(wù)局退“三代”手續(xù)費）132.99元。2020年支出8342386.31元，其中：基本支出3138071.20元，項目支出5204315.11元。

基本支出主要用于市委網(wǎng)信辦機關(guān)人員經(jīng)費以及保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的支出。支出范圍包括：人員工資、辦公費用、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費等日常支出。全年的基本支出為3138071.20元，其中：人員經(jīng)費支出2845272.26元，機構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出292798.94元。

（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

遵守《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預(yù)算法》、《行政單位財務(wù)規(guī)則》等國家法律法規(guī)，部門全體干部職工認真貫徹落實《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》和省、市實施細則的規(guī)定，建立健全《中共保山市委網(wǎng)信辦財務(wù)管理制度》、《中共保山市委網(wǎng)信辦公務(wù)接待制度》、《中共保山市委網(wǎng)信辦差旅費管理制度》、《中共保山市委網(wǎng)信辦辦公設(shè)備購置、管理制度》、《中共保山市委網(wǎng)信辦公務(wù)用車管理制度》、《中共保山市委網(wǎng)信辦政府采購內(nèi)部控制管理制度》等規(guī)章制度，推行厲行節(jié)約反對浪費工作制度化、規(guī)范化、程序化，嚴格使用財政資金。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

部門績效自評的目的是為了降低部門履行職能任務(wù)的成本，提高財政支出的效率：一是通過績效目標的設(shè)置情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現(xiàn)情況自我評價，了解資金使用是否達到了預(yù)期目標、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制。二是通過績效評價，評價整體財政支出資金安排的科學性、合理性和資金使用的合規(guī)合法性及其成效，完善項目管理辦法，有效提高資金管理水平和使用效益，并為確定以后年度的支出預(yù)算提供依據(jù)。

（二）自評指標體系

評價指標體系設(shè)計分一級、二級、三級指標和各三級指標解釋、評價分值、指標說明等。部門整體支出績效自評體系包含四個方面：一是投入部分：分為目標設(shè)定和預(yù)算配置。其中目標設(shè)定指標包含績效目標合理、績效指標明確兩項內(nèi)容；預(yù)算配置指標包含在職人員控制率、“三公經(jīng)費”變動率、重點支出安排率三項內(nèi)容。二是過程部分：分為預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理和資產(chǎn)管理三部分。其中預(yù)算執(zhí)行指標包含預(yù)算完成率、預(yù)算調(diào)整率、支付進度率三項內(nèi)容；預(yù)算管理指標包含管理制度健全性、資金使用合規(guī)性、預(yù)決算公開性三項內(nèi)容；資產(chǎn)管理指標包含管理制度健全性、資產(chǎn)管理安全性、固定資產(chǎn)利用率三項內(nèi)容。三是產(chǎn)出部分：主要為職責履行情況，包含完成實際完成率、完成及時率和質(zhì)量達標率三項內(nèi)容。四是效果部分：主要為履職效益情況，包含經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益和社會公眾或服務(wù)對象滿意度四項內(nèi)容。

項目績效自評指標體系設(shè)產(chǎn)出指標、效益指標和滿意度指標三個一級指標。其中產(chǎn)出指標包含數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標和成本指標；效益指標包含經(jīng)濟效益指標、社會效益指標、生態(tài)效益指標和可持續(xù)影響指標；滿意度指標主要為服務(wù)對象滿意度指標。

（三）自評組織過程 

1．前期準備。

（1）成立由辦領(lǐng)導為組長的機關(guān)支出績效自評領(lǐng)導小組，負責績效自評的領(lǐng)導管理工作。

（2）領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室在綜合科，負責支出績效自評工作的具體組織、協(xié)調(diào)工作。

2．組織實施。

（1）由相關(guān)業(yè)務(wù)科室負責，聽取相關(guān)人員情況介紹，實施前期調(diào)研工作，充分了解評價資金的有關(guān)情況。

（2）由相關(guān)業(yè)務(wù)科室負責，收集查閱與評價項目有關(guān)的政策及相關(guān)資料。

（3）由相關(guān)業(yè)務(wù)科室負責，根據(jù)了解到的情況和收集到的資料，并結(jié)合實際情況，制定符合實際的評價指標體系和自評方案。

3．實施評價。

（1）相關(guān)業(yè)務(wù)科室人員在財務(wù)人員的全力配合下，根據(jù)自評方案對所掌握的有關(guān)資料進行分類、整理和分析。

（2）根據(jù)部門預(yù)期績效目標設(shè)定的情況，審查有關(guān)對應(yīng)的業(yè)務(wù)資料。根據(jù)部門預(yù)算安排情況，審查有關(guān)對應(yīng)的收支財務(wù)資料。

（3）根據(jù)業(yè)務(wù)資料、財務(wù)資料，按照自評方案對履職效益或質(zhì)量做出評判。

（4）對照評價指標體系與標準，通過分析相關(guān)評價資料，對部門整體績效情況進行綜合性評判并利用算術(shù)平均法計算打分。

（5）形成評價結(jié)論并撰寫自評報告。

三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論

2020年，我部門將部門整體支出績效自評作為財政預(yù)算資金使用管理的一項重要工作，切實加強預(yù)算收支管理，全面梳理內(nèi)部管理流程，建立健全內(nèi)部管理制度，提升部門整體支出管理水平。根據(jù)部門整體支出績效自評指標體系，2020年度自評綜合得分為95分，評價等級為：優(yōu)秀。部門整體支出績效自評情況如下：

（一）投入情況分析

1. 目標設(shè)定明確：部門的職責設(shè)定符合市委所賦予的職責，部門所設(shè)立的整體績效目標與部門履職、中長期規(guī)劃、工作任務(wù)相符合，部門整體績效目標明確、清晰，細化、可衡量。

2. 預(yù)算配置科學：2020年部門整體績效目標已細化分解為具體的工作任務(wù)；通過清晰、可衡量的指標值予以體現(xiàn)；與部門年度的任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)。項目預(yù)算整合歸類合理，目標明確，項目儲備充分、完整，基本支出預(yù)算保障了部門年度正常工作目標的開展；單位厲行節(jié)約，反對浪費，基本支出及時、足額。此外，整合各項工作任務(wù)，合理安排，嚴控“三公經(jīng)費”支出。

（二）過程情況分析

1. 預(yù)算執(zhí)行情況

2020年年初預(yù)算收入數(shù)8064300.00元，調(diào)整預(yù)算收入數(shù)8342386.31元，其他收入132.99元，支出8342386.31元，其中：基本支出3138071.20元，項目支出5204315.11元。2020年“三公經(jīng)費”支出36913.00元，其中：因公出國（境）費用0.00元，公務(wù)接待2073.00元，公務(wù)用車運行經(jīng)費34840.00元。

存在項目資金支出進度緩慢的問題，原因是在開展2020年預(yù)算編制時：一是保山信息惠民綜合服務(wù)云平臺運維費預(yù)算450000.00元，合同價格430000.00元，分兩次付款，第二次付款為運維結(jié)束后支付，多預(yù)算了235000.00元；二是在預(yù)算保山市大數(shù)據(jù)中心機房電費時，電費預(yù)算過多，導致資金閑置。今后將切實做好經(jīng)費預(yù)算工作，按工作計劃做好資金預(yù)算，避免資金額度浪費。

2. 預(yù)算管理情況

為強化部門整體支出，加強國有資產(chǎn)管理，提高資金使用效益，提升財務(wù)管理水平，建立節(jié)約型機關(guān)，開展了大量工作。具體情況如下：一是制定并執(zhí)行了《中共保山市委網(wǎng)信辦財務(wù)管理制度》、《中共保山市委網(wǎng)信辦辦公設(shè)備購置、管理制度》、《中共保山市委網(wǎng)信辦政府采購內(nèi)部控制管理制度》等財務(wù)管理制度。二是嚴格落實制度的執(zhí)行，嚴格對經(jīng)費開支的事項和用途進行審核，基本上確保了經(jīng)費支出的?？顚Ｓ茫行Ш侠砝秘斦Y金。三是嚴格執(zhí)行公務(wù)卡結(jié)算制度、政府采購等有關(guān)規(guī)定，政府采購目錄內(nèi)的貨物與服務(wù)全部按要求實施了政府采購，確保了支出管理流程、審批手續(xù)的完整。

3. 資產(chǎn)管理情況

本單位2020年新購固定資產(chǎn)原值1469980.00元，固定資產(chǎn)凈值7766967.26元，無形資產(chǎn)凈值2715989.04元，國有資產(chǎn)保存完整，利用率為100.00%。

（三）產(chǎn)出情況分析

根據(jù)各部門項目實施情況匯總，各績效指標完成情況如下：

1.維護網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)安全，強化網(wǎng)上正面宣傳。緊緊圍繞學習宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想這條主線，發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)“主戰(zhàn)場、主陣地、主渠道”作用，切實做好習近平新時代中國特色社會主義思想網(wǎng)上理論傳播和習近平總書記重要講話精神網(wǎng)上宣傳報道。持續(xù)開展“網(wǎng)聚保山正能量 爭做中國好網(wǎng)民”系列活動，選拔了一批高素質(zhì)、高水平、敢擔當、負責任的優(yōu)秀網(wǎng)民代表，評選“2020年度保山好網(wǎng)民”、充實“網(wǎng)絡(luò)文明志愿者”隊伍，組織保山好網(wǎng)民和網(wǎng)絡(luò)文明志愿者共同拍攝制作《網(wǎng)聚保山正能量 爭做中國好網(wǎng)民—不造謠不信謠不傳謠》宣傳短視頻，并在重點新聞媒體及公共區(qū)域電子大屏中廣泛宣傳。同時，結(jié)合疫情防控、就業(yè)考試等時間節(jié)點，深入開展辟謠及防詐騙工作。開通“網(wǎng)信保山”宣傳平臺，搭建政策宣傳平臺、民生服務(wù)窗口，大力宣傳全市上下貫徹落實習近平總書記考察云南重要講話精神生動實踐和經(jīng)驗成效，確保黨的方針政策得到有效傳遞。統(tǒng)籌市屬主要新聞媒體聚焦保山重點工作、重要活動、重大項目，圍繞決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅、“三城”建設(shè)、“四化建設(shè)”、“一線兩園”等市委、市政府中心工作開設(shè)專題專欄，持續(xù)正面宣傳推介，有效凝聚人心，提升保山形象。

2.抓互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容管理，營造清朗網(wǎng)絡(luò)空間。嚴格落實網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)工作責任制和網(wǎng)絡(luò)安全工作責任制，確保網(wǎng)絡(luò)空間安全清朗。一是堅守網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)陣地。嚴格落實《互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)管理規(guī)定》《互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可管理實施細則》等法律法規(guī)，切實強化屬地管理責任。二是壓實網(wǎng)絡(luò)安全責任制。全面貫徹落實《網(wǎng)絡(luò)安全法》，切實加強網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)督檢查，聯(lián)合宣傳、教育、公安、金融等部門和新聞媒體，多形式舉辦網(wǎng)絡(luò)安全宣傳活動，運用消息、視頻、圖片、視頻等多種形式，發(fā)揮“兩微一端”等新媒體優(yōu)勢，市級新聞媒體刊播相關(guān)信息，各級各部門轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)網(wǎng)絡(luò)安全信視頻宣傳片，累計點擊量超50萬次。開展“校園日”“電信日”“法治日”“金融日”“青少年日”“個人信息保護日”6個主題日活動，發(fā)放宣傳手冊6萬余份，讓網(wǎng)絡(luò)安全宣傳進校園、進社區(qū)、進家庭。大力開展網(wǎng)絡(luò)安全知識答題活動，號召全市干部職工通過“網(wǎng)信保山”公眾號開展網(wǎng)絡(luò)安全知識答題，共同唱響網(wǎng)絡(luò)安全宣傳好聲音，構(gòu)建了立體式、全覆蓋宣傳格局。

3.抓信息化建設(shè)，助力保山跨越發(fā)展。著力發(fā)揮統(tǒng)籌協(xié)調(diào)職能，依托華為保山大數(shù)據(jù)中心品牌優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢，加大對大數(shù)據(jù)平臺應(yīng)用效果的宣傳推廣。統(tǒng)籌推進政務(wù)云工作，按照“集中統(tǒng)一、共享開放、高效安全”原則，采取委托管理、購買云計算服務(wù)的方式，深入推進政務(wù)信息系統(tǒng)加快整合，逐步實現(xiàn)市級部門基礎(chǔ)設(shè)施集約共用、信息系統(tǒng)整體部署、數(shù)據(jù)資源匯聚共享和業(yè)務(wù)應(yīng)用有效協(xié)同，為政府管理和公共服務(wù)提供支持和保障。在全市范圍內(nèi)開展政務(wù)信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)資源調(diào)查摸底，編制政務(wù)數(shù)據(jù)資源目錄及相關(guān)標準規(guī)范，建立人口、法人、宏觀經(jīng)濟、自然和空間地理、工業(yè)經(jīng)濟5個基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫，夯實政務(wù)數(shù)據(jù)資源共享、業(yè)務(wù)協(xié)同和數(shù)據(jù)開放基礎(chǔ)，推進部門之間數(shù)據(jù)共享交換及逐步向社會開放。

4.推進體系建設(shè)，夯實網(wǎng)信工作基礎(chǔ)。加快推進全市網(wǎng)信系統(tǒng)隊伍保障體系、制度保障體系、技術(shù)保障體系建設(shè)，為全市網(wǎng)信事業(yè)發(fā)展奠定了良好工作基礎(chǔ)。一是強化隊伍體系支撐。二是強化制度體系支撐。三是強化技術(shù)體系支撐。按照中央網(wǎng)信辦、省委網(wǎng)信辦關(guān)于網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急指揮中心規(guī)范化建設(shè)標準和要求，提升并建成保山市網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急指揮中心。

（四）效果情況分析

2020年部門確定的工作目標任務(wù)完成，保障了本地區(qū)網(wǎng)絡(luò)政治安全和意識形態(tài)安全，管網(wǎng)治網(wǎng)工作穩(wěn)步推進。

四、存在的問題和整改情況

因我辦在申報績效目標時，經(jīng)驗不足，導致申報的部分績效指標不夠明確、可衡量性不高。

針對上述問題，我辦將進一步加強相關(guān)業(yè)務(wù)知識的學習，加強與財政部門的溝通對接，在財政部門的指導下科學進行預(yù)算績效申報，將全年工作任務(wù)細化分解為具體的工作目標，并盡量采取定量的方式制定清晰、可衡量的績效指標。

五、績效自評結(jié)果應(yīng)用

（一）針對本部門績效自評中存在的問題，及時調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強財務(wù)管理，切實提高項目管理水平、財政資金使用效益和部門工作效率。

（二）建立激勵與約束機制，強化評價結(jié)果在項目申報和預(yù)算編制中的有效應(yīng)用。

（三）我部門將嚴格按照《預(yù)算法》等法律法規(guī)、文件要求，在相關(guān)門戶網(wǎng)站上按時公開項目績效自評報告，包括部門整體支出績效自評報告和納入自評范圍的所有項目自評報告。

六、主要經(jīng)驗及做法

單位領(lǐng)導高度重視，在部門預(yù)算的調(diào)整、資金的下達、部門預(yù)算的執(zhí)行及項目后期的績效評價過程中，凡屬于“三重一大”的事項均通過集體研究通過。特別是在部門預(yù)算的執(zhí)行過程中，高度重視預(yù)算的執(zhí)行及執(zhí)行過程對資金使用的監(jiān)督和指導，確保項目資金使用合理、合規(guī)。下一步將專門針對市委網(wǎng)信辦部門整體支出的特點，強化預(yù)算績效申報工作，強化項目實施方案預(yù)報，保證質(zhì)量，在計劃期內(nèi)完成目標任務(wù)并達到預(yù)期效益。

七、其他需說明的情況

無。

   附件1：2020年度部門整體支出績效自評表（中共保山市委網(wǎng)信辦）.xls