2020年度項(xiàng)目績效自評報(bào)告

（文藝精品工程補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)）

一、項(xiàng)目基本情況

通過實(shí)施文藝精品工程，聚焦保山?jīng)Q戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)，奮力建設(shè)現(xiàn)代化大城市的生動實(shí)踐，著力打造和推出一批體現(xiàn)時代精神，謳歌黨、謳歌祖國、謳歌人民、謳歌英雄的文化精品，講好中國故事、云南故事、保山故事，教育引導(dǎo)廣大黨員干部不忘初心、牢記使命，為推進(jìn)保山高質(zhì)量跨越發(fā)展，譜寫好中國夢保山篇章提供強(qiáng)大精神力量和文化支撐。

二、項(xiàng)目績效自評工作開展情況

（一）前期準(zhǔn)備情況：組織成立自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，同時按照《保山市市級財(cái)政預(yù)算績效管理暫行辦法》等文件精神開展績效自評工作。

（二）組織實(shí)施情況：嚴(yán)格按照市委宣傳部2020年度部門整體支出和項(xiàng)目績效自評實(shí)施方案，成立績效工作小組，分工明確，客觀公正地對本部門文藝創(chuàng)作項(xiàng)目項(xiàng)目立項(xiàng)、實(shí)施和管理，資金管理和使用以及最終取得的績效情況自我評價。

三、項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況

（一）項(xiàng)目資金情況

1．項(xiàng)目資金到位情況

文藝精品工程補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，2020年預(yù)算安排資金市級配套600.00萬元，實(shí)際到位市級配套資金600.00萬元，資金到位率100.00%。年中因工作需要調(diào)整188.00萬元文藝精品經(jīng)費(fèi)到保山市新絲路公司，最后實(shí)際配套412.00萬元。

2．項(xiàng)目資金執(zhí)行情況

2020年，實(shí)施單位共啟動了電視劇《走夷方》、電影《一個奇跡》《花開高黎貢》《春到司莫拉》、保山市原創(chuàng)主題歌曲創(chuàng)作等文藝項(xiàng)目，組織參加了2020年云南省花燈滇劇藝術(shù)周活動，組織開展了“我們的中國夢”文化進(jìn)萬家中國煤礦文工團(tuán)走進(jìn)保山慰問演出等工作，部分工作仍在實(shí)施中，2020年實(shí)際支出金額151.32萬元。

3．項(xiàng)目資金管理情況

根據(jù)部門項(xiàng)目支出情況，制定完善項(xiàng)目資金管理辦法，做到部門重點(diǎn)項(xiàng)目支出均有法可依。辦公室負(fù)責(zé)管理部機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)工作，部機(jī)關(guān)各項(xiàng)收入和支出統(tǒng)一納入預(yù)算管理。各科室、各直屬單位每年編制項(xiàng)目預(yù)算，提出項(xiàng)目支出預(yù)算建議數(shù)，由辦公室審核匯總（審核方式：對每年上報(bào)的項(xiàng)目具體論證、把關(guān)、篩選，項(xiàng)目的可行性圍繞市委市政府的中心工作開展），并經(jīng)部領(lǐng)導(dǎo)同意后報(bào)市財(cái)政局按有關(guān)法規(guī)審批。未列入預(yù)算的項(xiàng)目不得支出，不得超預(yù)算安排支出。經(jīng)費(fèi)開支堅(jiān)持“先審批、后開支，誰開支、誰負(fù)責(zé)，誰分管、誰把關(guān)”的原則。

（二）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況

1．產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

數(shù)量指標(biāo)：攝制電視劇《走夷方》，已完成劇本大綱的創(chuàng)作。攝制完成《花開高黎貢》。攝制電影《一個奇跡》，完成劇本創(chuàng)作。攝制電影《春到司莫拉》，完成劇本大綱創(chuàng)作，舉辦一場主題文藝晚會。創(chuàng)作一批主題原創(chuàng)歌曲，創(chuàng)作推出《三聲鼓響》《十唱共產(chǎn)黨》《春天的人》《血管的緬玉》《花開高黎貢》，匯編制作《開啟新征程—保山市原創(chuàng)優(yōu)秀音樂匯編》；質(zhì)量指標(biāo)：作品質(zhì)量達(dá)到較高藝術(shù)高度；成本控制執(zhí)行較好。

2．效益指標(biāo)完成情況

社會效益指標(biāo)：提升保山知名度。

3．滿意度指標(biāo)完成情況

受眾人員滿意度90%。

四、績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

2020年，計(jì)劃實(shí)施有部分實(shí)施內(nèi)容為影視項(xiàng)目。為確保影視項(xiàng)目創(chuàng)作實(shí)施的質(zhì)量，真正發(fā)揮財(cái)政資金效用，電視劇《走夷方》，電影《一個奇跡》，楊善洲精品舞臺劇均采用階段式的方式推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施，且影視藝術(shù)創(chuàng)作存在一定創(chuàng)作周期，導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行率未能到達(dá)要求。下步將持續(xù)推進(jìn)上述項(xiàng)目的實(shí)施，提高資金執(zhí)行率。

五、績效自評結(jié)果

該項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分，績效目標(biāo)合理且清晰明確；項(xiàng)目管理機(jī)制健全、措施保障有力，全面、按時完成各項(xiàng)績效指標(biāo)，有效促進(jìn)部門履職績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；相關(guān)政策落實(shí)到位；項(xiàng)目資金及時、全額撥付到位；資金使用合規(guī)，會計(jì)核算規(guī)范，財(cái)務(wù)控制有效；項(xiàng)目質(zhì)量及節(jié)支增效措施明顯，符合年度預(yù)算目標(biāo)，項(xiàng)目社會效益顯著，服務(wù)對象滿意度較高，有效推進(jìn)了部門績效目標(biāo)的實(shí)施。項(xiàng)目績效自評等級為：良。

六、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

（一）信息公開及完整：在規(guī)定的時限，按要求對外公開部門年度預(yù)算、決算、“三公經(jīng)費(fèi)”部門績效報(bào)告等信息。

（二）項(xiàng)目績效自評結(jié)果的運(yùn)用主要是以下幾個方面：

1.增強(qiáng)單位的績效評價主體責(zé)任意識。

2.制定部門績效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立長效機(jī)制。

3.促進(jìn)單位規(guī)范使用項(xiàng)目資金。

七、績效自評工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

（一）管理經(jīng)驗(yàn)

1. 項(xiàng)目科室，直屬單位的精心組織、策劃以及各相關(guān)單位的相互支持、密切配合，是保證此項(xiàng)目順利開展的必要條件。

2. 成立了專門的項(xiàng)目工作小組，項(xiàng)目組按統(tǒng)一規(guī)劃，建立集中統(tǒng)一，分級管理的運(yùn)行機(jī)制，結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)編制科學(xué)的管理辦法或?qū)嵤┓桨福晟坪鸵?guī)范管理制度。

3. 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人推進(jìn)，各項(xiàng)工作責(zé)任到人、逐級審批、層層分管、環(huán)環(huán)相扣、各部門聯(lián)動的管理機(jī)制，全力推進(jìn)項(xiàng)目。

4. 在實(shí)施過程中規(guī)范管理，做到事前有計(jì)劃、事中有監(jiān)督、事后有問效，對質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)，發(fā)揮完善的機(jī)制、嚴(yán)格管理、人性化的方式對項(xiàng)目完成的積極作用。

5. 在資金使用上嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行，做到資金使用的安全規(guī)范，對項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)實(shí)行專項(xiàng)管理，保證經(jīng)費(fèi)及時到位和合理使用。

（二）需改進(jìn)的問題及措施

1. 實(shí)施單位績效評價工作有待提升。

2. 措施：繼續(xù)加強(qiáng)指導(dǎo)和培訓(xùn)的力度，加強(qiáng)對各部門申報(bào)項(xiàng)目的指導(dǎo)，使項(xiàng)目編制更加符合績效評價相關(guān)要求，適時開展培訓(xùn)，提高各部門、實(shí)施單位對專項(xiàng)資金使用績效評價工作，重要意義的認(rèn)識，牢固樹立績效管理理念，同時進(jìn)一步提高績效評價工作方式、方法，將已完成的所有工作績效成果充分體現(xiàn)出來。

八、其他需說明的問題

無

附件：文藝精品工程補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)—自評表.xls