監(jiān)督索引號53050000328101000

中國共產(chǎn)黨保山市委員會黨校

2020年度部門決算

目錄

第一部分  中國共產(chǎn)黨保山市委員會黨校概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  中國共產(chǎn)黨保山市委員會黨校概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.輪訓培訓各級黨員領(lǐng)導干部及后備干部，培養(yǎng)理論干部，學習研究和宣傳馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀和習近平新時代中國特色社會主義思想。

2.發(fā)揮干部培訓輪訓的“主陣地”“主渠道”和黨性鍛煉“大熔爐”作用，發(fā)揮在黨委、政府決策和保山市社科研究中的思想庫”作用。

3.承辦市委和市政府舉辦的專題研討班。

4.圍繞市內(nèi)外出現(xiàn)的新情況新問題開展科學研究，承擔市委和市政府下達的調(diào)研任務。

5.針對我市改革開放和社會主義現(xiàn)代化進程中的重大理論和現(xiàn)實問題，開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳，開展黨的路線、方針、政策宣傳。

6.按照國家有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，開展研究生以及其他形式的干部繼續(xù)教育和培訓。

7.開展同市內(nèi)外教育、研究等機構(gòu)和組織的合作與交流。充分利用楊善洲精神、艾思奇大眾哲學等優(yōu)質(zhì)教育資源，開展對外干部教育培訓，擴大和提升保山知名度。

8.履行保山市行政學校的職能，發(fā)揮公務員教育培訓的主渠道作用、公共行政理論和政府管理創(chuàng)新研究的重要基地作用、政府決策咨詢的思想庫作用。

9.履行保山市民族干部學校的職能，做好少數(shù)民族干部培訓工作。

10.履行保山市社會主義學校的職能，服務全市統(tǒng)一戰(zhàn)線工作大局，發(fā)揮統(tǒng)一戰(zhàn)線教育培訓主渠道作用。

11.履行中共隆陽區(qū)委黨校（隆陽區(qū)行政學校、云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學校隆陽區(qū)分校）的職能，做好全區(qū)黨員領(lǐng)導干部的理論培訓、學歷進修和全區(qū)新型職業(yè)農(nóng)民培育的各項培訓工作。

12.完成市委、市政府交辦的其他任務。

（二）2020年度重點工作任務介紹

中共保山市委黨校（含保山市行政學校、保山市民族干部學校、保山市社會主義學校、中共隆陽區(qū)委黨校、隆陽區(qū)行政學校、云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學校隆陽區(qū)分校，以下簡稱市委黨?；蛭倚＃┰O(shè)15個內(nèi)設(shè)科室加機關(guān)黨委，現(xiàn)有89名在職人員、100名退休人員。

進入2020年，市委黨校配合市委市政府做好疫情防控工作，做好科研工作，抓實黨建工作，促年輕教師上講臺，進行精品課評選等工作。“十三五”以來，在市委的堅強領(lǐng)導下，我校以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為指導，堅持黨校姓黨根本原則，增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，圍繞中心、服務大局，認真履行工作職責等做了大量工作，取得明顯成效?，F(xiàn)將工作情況總結(jié)如下。

1.2020年主要工作及成效

（1）黨建工作扎實開展

黨建主體責任得到壓實。堅持思想建黨，理論學習中心組、“三會一課”、主題黨日、“云嶺先鋒”平臺、黨建盒子、學習強國、校公眾號等學習活動正常開展。機關(guān)基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用得到加強。對標對表，扎實開展“模范機關(guān)”創(chuàng)建。統(tǒng)籌推進“智慧黨建”工作。深入開展“補短板、強弱項”行動；以黨性教育為核心，深入推進黨建文化建設(shè)。緊扣市委“辦成云南州市中最好黨校”要求，積極、穩(wěn)妥、規(guī)范推進以時代精神、保山黨史、黨校實踐為主要內(nèi)容的“黨史黨性教育基地”和入黨宣誓誓詞、憲法宣誓誓詞為主要內(nèi)容的“黨性教育主題廣場”建設(shè)。

（2）認真落實黨風廉政建設(shè)責任制

提高了政治站位，全面從嚴治黨主體責任。多渠道開展黨紀黨規(guī)宣傳教育，扎牢“不想腐”思想籠子。學習《市紀委市監(jiān)委派駐市委組織部紀檢監(jiān)察組關(guān)于王東梅犯私分國有資產(chǎn)罪等2起違紀違法犯罪案例的通報》，校委集體學習《云南紀檢監(jiān)察信息專報》第52期《基層黨校“象牙塔”不打掃極易藏污納垢》《黨委（黨組）落實全面從嚴治黨主體責任規(guī)定》。觀看《政治掮客蘇洪波》警示教育片，集中觀看由市紀委拍攝的家教家風警示教育片《黨的紀律》，學習中央黨校（院）退休教師蔡霞嚴重違犯政治紀律案件通報。邀請市紀委市監(jiān)委第四監(jiān)督檢查室主任作《公職人員政務處分法》專題輔導，充分發(fā)揮警示教育預防作用。強化責任擔當，推進整改任務落到實處。按照市紀委市監(jiān)委要求，對2019年度落實黨風廉政建設(shè)責任制檢查考核反饋意見、《紀律檢查建議書》、節(jié)日監(jiān)督檢查反饋問題等逐一整改落實，開展領(lǐng)導干部違規(guī)借貸問題專項整治。認真整改“最不滿意三項工作”。貫徹落實中央八項規(guī)定精神及其實施細則，加強作風建設(shè)監(jiān)督檢查。

（3）意識形態(tài)工作責任得到有效落實

認真落實意識形態(tài)工作責任制，召開全體教職工會議部署全年意識形態(tài)工作，分級簽訂意識形態(tài)工作責任書，層層落實責任，認真開展意識形態(tài)領(lǐng)域形勢分析研判。加強網(wǎng)絡意識形態(tài)監(jiān)管，做好網(wǎng)絡輿情引導和評論工作。抓牢意識形態(tài)工作領(lǐng)導權(quán)主動權(quán)，堅持“學術(shù)研究無禁區(qū)、課堂講授有紀律、公開言論守規(guī)矩”原則，加強對教師上課、宣講、科研、我校微信群、自媒體等重點領(lǐng)域、重點環(huán)節(jié)的意識形態(tài)風險排查，防患于未然。

（4）抓實疫情防控工作，確保干部教育培訓安全有序

抓實制度機制，確保整體安全。學校制定復工復學疫情防控工作方案和疫情防控工作預案，充分研判復工復學后的正常運轉(zhuǎn)和疫情防控工作，采取多項措施確保安全。抓實校園管理，確保出入有序。加強入校車輛管理，車輛按指定路線行駛到指定區(qū)域進行停放。抓實班級管理，確保教學安全。實行《晨檢午檢制度》《師生健康管理制度》《教學環(huán)境衛(wèi)生檢查制度》，將責任明確到崗到人；學員報到要求出示健康綠碼，并簽訂《個人信息承諾書》，加強應急處理。抓實后勤保障，確保食宿安全。以“一流服務標準”演練提升食宿、會場等服務保障水平。

（5）強基礎(chǔ)、練內(nèi)功、認真做好教學科研工作

制度得到完善。制定了《中共保山市委黨校關(guān)于教學管理的規(guī)定》《中共保山市委黨校科研工作的管理規(guī)定》《中共保山市委黨?？蒲姓n題經(jīng)費使用管理辦法》等制度，依據(jù)《中共保山市委黨校職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制方案》。提高?？墩嬷V行》的辦刊質(zhì)量和水平，增強黨校的話語權(quán)和社會影響力。年內(nèi)市委黨校艾懷森、唐繼龍、楊一濤等9位教研人員被聘為保山市委宣傳部保山新型智庫聯(lián)盟研究專家。開發(fā)130個教學專題；全面打造一批現(xiàn)場教學點、編寫一批培訓教材、開發(fā)一批精品課程、總結(jié)一批經(jīng)典案例。開展了保山市黨校系統(tǒng)第一屆精品課評選活動，評出4門精品課、5門優(yōu)秀課；選派教師到云南省委黨校、延安干部學院、江西干部學院等院校參加師資培訓，更新教師知識結(jié)構(gòu)，跟進學科前沿，夯實理論功底，不斷提高教師的教學科研資政能力和水平。

2020年全省黨校系統(tǒng)課題立項2項、市社科聯(lián)課題立項4項、保山市黨校系統(tǒng)課題立項10項（校內(nèi)立項7項）。在各類報刊發(fā)表理論調(diào)研文章38篇，編寫隆陽區(qū)北漢莊現(xiàn)場教學點教材一本；完成市委干教委13門課程、9個案例、4個現(xiàn)場教學點、1本教材的開發(fā)任務，完成省委組織部第二屆全省干部教育培訓5個好課程、5個好案例、5個好故事推薦報送工作。其中，2項獲省委組織部三等獎，7項獲市委干教委好課程、好案例、好故事。

（6）干部教育培訓持續(xù)開展

市委黨校設(shè)立了近10個現(xiàn)場教學基地，2020年7月8日復學以來至12月30日共舉辦各類培訓班81期、主體班32期5608人，23393人次、委培班40期4224人，13153人次，外培班4期577人次，網(wǎng)培班5期476人次，合計10308人、37599人次；宣講64場，7027人次，外培班4期160人、577人次中的“160人，共計44626人次。

（7）后勤保障穩(wěn)步推進

物業(yè)管理、消防安保、環(huán)境衛(wèi)生工作進一步加強，校園保持了安全有序的良好狀態(tài)。新冠肺炎疫情期間，后勤保障科積極配合市疫情防控辦，將學員公寓4、5號樓作為疫情隔離用房的相關(guān)工作，同時做好學校疫情防控工作，制定了后勤保障科疫情防控工作措施，對校園安全保衛(wèi)、校內(nèi)疫情防控、各類班次在校食宿學員管理、疫情防控應急物資儲備等工作進行了安排準備。為疫情解除后辦班需求，做好各項準備工作，對學員公寓、食堂、校園環(huán)境進行了全面的維修維護，排除安全隱患，保證順利開班。根據(jù)《黨校工作條例》要求和學校發(fā)展需要，市委黨校提出 “建設(shè)智能化、特色化、協(xié)同化的智慧黨校”建設(shè)目標，“智慧校園”建設(shè)項目，現(xiàn)已完成招投標并簽訂施工合同。

（8）隊伍建設(shè)有力有效

截止2020年11月，選拔任用正科級領(lǐng)導干部6名（參公正科4名，事業(yè)正科2名），副科級領(lǐng)導4名（事業(yè)副科3名）；晉升一級主任科員6名，三級主任科員8名，四級主任科員2名；審核并上報申報高級講師3人；完成黨校系統(tǒng)中級職稱評審工作，申報4人資格審查合格2人，評審通過2人；完成8名勞動合同工面試招聘、試用期滿考核工作；完成1名勞動合同工退休工作；完成2名殘疾勞動合同工續(xù)聘工作并完成殘疾人年審工作；完成公益崗位招聘4人。

（9）精神文明建設(shè)工作穩(wěn)步推進

將省級文明單位創(chuàng)建工作與學校中心工作同時安排部署、同時檢查考核，社會主義核心價值觀深入人心，干部職工精神面貌有效提升，創(chuàng)建工作成效明顯。

2.“十三五”期間的主要工作及成效

在中共云南省委黨校（云南行政學院）對全省州（市）、縣（市、區(qū)黨校（行政學校）的評估中，陣地建設(shè)方面，保山繼昆明，玉溪之后排名第三；發(fā)展較好的黨校繼昆明、曲靖、玉溪之后排名第四。

（1）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)突破歷史性飛躍

中共保山市委黨校2016年10月底前完成了老校區(qū)的土地面積測量、資產(chǎn)移交工作。2017年1月至12月進行新校區(qū)的改造建設(shè)。新校區(qū)規(guī)劃總用地面積151.5畝，總建筑面積45375.53平方米，其中包括教學樓、食堂、學員南北公寓、圖書館、禮堂、廁所、車庫、配電房等建筑26383平方米的改造建筑面積；新建學員公寓樓1、2、3幢，多功能報告廳、拓展訓練館、消防水泵房、中水處理站等新建建筑面積合計達18992.03平方米。新校區(qū)建設(shè)投入使用后，現(xiàn)有大小餐廳5個、大禮堂1個、平層多功能報告廳1個、階梯報告廳2個、教室和各類討論室34個、拓展訓練館1座、圖書館1幢、辦公樓1幢、學員公寓5幢，可同時滿足1000人到校培訓學習和承辦各種會議、同時容納500人就餐住宿，騰沖市委黨?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)處在全省前列，龍陵縣委黨校、昌寧縣委黨?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)有較大提升，施甸縣委黨校各項工作正在有力推進。

（2）科研成果豐碩

2017年保山市委黨校榮獲云南省黨校系統(tǒng)科研工作組織獎，名列昆明、曲靖、玉溪之后，位于第一方陣，科研管理工作步入全省先進行列。

市委黨校教職工在各類刊物發(fā)表論文、調(diào)研報告185篇，其中，國家級中文核心期刊6篇、國家級教育期刊1篇、省級論文56篇、市級公開論文45篇、市級內(nèi)刊論文77篇。榮獲保山市人民政府哲學社會科學政府獎11項。編寫隆陽區(qū)北漢莊現(xiàn)場教學點教材一本；完成市委干教委13門課程、9個案例、4個現(xiàn)場教學點、1本教材的開發(fā)任務，完成省委組織部第二屆全省干部教育培訓5個好課程、5個好案例、5個好故事推薦報送工作。教研人員校內(nèi)外授課178場次，聽課達15204多次。

（3）干部教育培訓上新臺階

“十三五”期間共舉辦培訓班260期，培訓輪訓各類各級干部約109562人次，其中，2016年17期，7920人次；2017年22期，9558人次；2018年85期，30342人次；2019年73期，31893人次；2020年62期，共計29849人次；共招收省委黨校在職研究生409人，已畢業(yè)194人，目前在校205人；共招收大連理工大碩士研究生131人。

（4）其他工作有效開展。掛鉤村整村脫貧成果得到進一步鞏固提升。老干工作走在全市前列，2018年我校退休干部黨支部被省委組織、市委老干部局授予全省離退休干部示范黨支部，相繼成功創(chuàng)建市級文明單位和省級文明單位。2019年成功創(chuàng)建省級檔案工作規(guī)范化管理示范單位。國家安全工作納入干部培訓，宣傳思想、組織人事、財務、工會、婦女、文件檔案、綜治維穩(wěn)、社會治理，法治建設(shè)、保密、對外交流、研究生班教學工作、圖書管理、對縣級黨校業(yè)務指導等工作均正常推進。

3.存在的問題

（1）教師隊伍的整體素質(zhì)有待優(yōu)化。教師隊伍數(shù)量不足、專業(yè)結(jié)構(gòu)不盡合理、年齡老化突出。93名教職工中，專業(yè)技術(shù)人員29人，其中，專職教師25人（教授1人、副教授2人、高級講師5人、中教高級1人、講師14人，助講2人）；專職教師中初始專業(yè)為“老五門”的較少，50歲以上的占一半左右，35歲以下年輕教師僅有2人，全日制碩士研究生2人。

（2）教學科研咨政水平整體不高。精品課程不足，高質(zhì)量科研成果不多，教研和決策咨詢能力不強。在市級以上站得穩(wěn)、叫得響的品牌教師不多，教師教學科研難以做到相對專一和精深，理論功底、學理素養(yǎng)、科研咨能力相對較弱，在核心期刊發(fā)表學術(shù)論文不多，受到市級以上主要領(lǐng)導批示的咨政報告很少。

（3）教學科研咨政內(nèi)生動力不足。爭創(chuàng)一流業(yè)績的責任心使命感不強，奮發(fā)有為的氛圍不濃，忙于事務性和程序性工作較多。教學科研咨政工作的激勵措施顯得有些乏力，抓手弱化，部分教研人員積極性不高，耐得住寂寞，潛心研究的不多，一些研究不深不透，難以出高質(zhì)量的研究成果，咨政報告也就難以獲得市級以上主要領(lǐng)導的批示。

（4）教研咨融合發(fā)展有差距。教學始終是黨校的中心工作，一切科研和咨政工作都必須為教學服務，一些科研成果與教學實際需要有一定的差距，直接轉(zhuǎn)化為教學專題的不多，存在著教學與科研兩張皮現(xiàn)象。

（5）人才隊伍建設(shè)困難。全校教職工平均年齡約為47.6歲，總體年齡偏大，老齡化比較嚴重。專技人才出現(xiàn)青黃不接的情況，高職教師多數(shù)面臨退休，年輕教師不多，能夠承擔中心課程講授的少。專職教師占比偏低（僅占約27%），高層次人才缺乏，專職教師隊伍初始專業(yè)相對于黨校教育要求偏弱，急需的高端人才難以引進。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中國共產(chǎn)黨保山市委員會黨校2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國共產(chǎn)黨保山市委員會黨校2020年末實有人員編制102人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制102人（含參公管理事業(yè)編制47人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員89人（含參公管理事業(yè)人員43人）。其他人員0人。

離退休人員100人。其中：離休0人，退休100人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨保山市委員會黨校2020年度收入合計23,235,027.99元。其中：財政撥款收入23,235,027.99元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少50,550,999.35元，下降68.51%。主要原因分析：

1.基本支出收入減少4,773,118.28元：

（1）工資福利支出減少1,168,637.35元（基本工資減少501,491.00元，津貼補貼減少44,492.00元，獎金增加526.27元，績效工資減少581,964.00元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費減少77,790.96元，職業(yè)年金繳費增加62,091.62元，職工基本醫(yī)療保險繳費增加130,040.26元，公務員醫(yī)療補助繳費增加3,784.49元,其他社會保障繳費減少270,487.43元,醫(yī)療費增加114,145.40元）。主要是在職人員2019年退休7人,2020年財政核撥政府績效獎勵、事業(yè)人員獎勵性績效減少，調(diào)整養(yǎng)老保險基數(shù)和今年退休7人，退休人員職業(yè)年金做實處理，還有因2019年招錄了2人殘疾人合同制式人殘疾人保障金減少。

（2）商品服務支出減少3,068,303.53元(辦公費減少354,760.43元，印刷費減少90,014.00元，手續(xù)費減少447.77元，水費減少63,731.31元，電費減少66,931.79元，郵電費減少31,768.80元，差旅費減少100,060.50元，維修（護）費減少422,826.36元，培訓費減少667,222.96元，公務接待費增加6,172.50元，勞務費減少1,137,429.83元，工會經(jīng)費增加27,071.32元，公務用車運行維護費減少350.00元，其他交通費用減少13,900.00元，其他商品和服務支出減少152,103.60元)，主要是非稅返還款今年的預算安排在了項目庫，支出屬于項目支出。

（3）對個人家庭補助支出減少339,267.40元（離休費減少27,057.00元，撫恤金減少235,612.40元，生活補助減少6,678.00元，醫(yī)療補助減少69,800.00元，獎勵金減少120.00元），主要是今年無離休人，退休死亡人數(shù)比去年減少。

（4）資本性支出減少196,910.00元，主要原因是今年基本支出沒有安排預算。

2.項目支出收入減少45,777,881.07元：

（1）商品服務支出增加4,008,135.93元(辦公費增加307,449.21元，印刷費增加9,797.80元，手續(xù)費增加135.00元，水費增加21,092.40元，電費增加114,501.31元，郵電費增加38,020.80元，差旅費增加138,275.00元，維修（護）費增加204,348.00元，培訓費增加1,418,047.22元，勞務費增加1,220,952.10元，委托業(yè)務費增加198,000.00元,公務用車運行維護費減少6,547.07元，其他交通費用增加81,887.00元，其他商品和服務支出增加262,177.16元)，主要是非稅收入返還款今年的預算安排在了項目庫，支出屬于項目支出。今年增加了臨時用工人數(shù)、增加安保人數(shù)增大了勞務費，因為今年的主體班的費用不在專戶列支，全部納入預算管理的非稅返還款列支，就增大了培訓費開支。

（2）資本性支出減少49,786,017.00元，主要原因是2020年黨校遷建項目未安排預算，比2019年減少50,000,000.00元。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨保山市委員會黨校2020年度支出合計23,235,027.99元。其中：基本支出18,575,559.99元，占總支出的79.95％；項目支出4,659,468.00元，占總支出的20.05％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00％。與上年對比減少50,550,999.35元，下降68.51%，主要原因分析：

1.基本支出收入減少4,773,118.28元：

（1）工資福利支出減少1,168,637.35元（基本工資減少501,491.00元，津貼補貼減少44,492.00元，獎金增加526.27元，績效工資減少581,964.00元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費減少77,790.96元，職業(yè)年金繳費增加62,091.62元，職工基本醫(yī)療保險繳費增加130,040.26元，公務員醫(yī)療補助繳費增加3,784.49元,其他社會保障繳費減少270,487.43元,醫(yī)療費增加114,145.40元）。主要是在職人員2019年退休7人,2020年財政核撥政府績效獎勵、事業(yè)人員獎勵性績效減少，調(diào)整養(yǎng)老保險基數(shù)和今年退休7人，退休人員職業(yè)年金做實處理，還有因2019年招錄了2人殘疾人合同制式人殘疾人保障金減少。

（2）商品服務支出減少3,068,303.53元(辦公費減少354,760.43元，印刷費減少90,014.00元，手續(xù)費減少447.77元，水費減少63,731.31元，電費減少66,931.79元，郵電費減少31,768.80元，差旅費減少100,060.50元，維修（護）費減少422,826.36元，培訓費減少667,222.96元，公務接待費增加6,172.50元，勞務費減少1,137,429.83元，工會經(jīng)費增加27,071.32元，公務用車運行維護費減少350.00元，其他交通費用減少13,900.00元，其他商品和服務支出減少152,103.60元)，主要是非稅返還款今年的預算安排在了項目庫，支出屬于項目支出。

（3）對個人家庭補助支出減少339,267.40元（離休費減少27,057.00元，撫恤金減少235,612.40元，生活補助減少6,678.00元，醫(yī)療補助減少69,800.00元，獎勵金減少120.00元），主要是今年無離休人，退休死亡人數(shù)比去年減少。

（4）資本性支出減少196,910.00元，主要原因是今年基本支出沒有安排預算。

2.項目支出收入減少45,777,881.07元：

（1）商品服務支出增加4,008,135.93元(辦公費增加307,449.21元，印刷費增加9,797.80元，手續(xù)費增加135.00元，水費增加21,092.40元，電費增加114,501.31元，郵電費增加38,020.80元，差旅費增加138,275.00元，維修（護）費增加204,348.00元，培訓費增加1,418,047.22元，勞務費增加1,220,952.10元，委托業(yè)務費增加198,000.00元,公務用車運行維護費減少6,547.07元，其他交通費用增加81,887.00元，其他商品和服務支出增加262,177.16元)，主要是非稅收入返還款今年的預算安排在了項目庫，支出屬于項目支出。今年增加了臨時用工人數(shù)、增加安保人數(shù)增大了勞務費，因為今年的主體班的費用不在專戶列支，全部納入預算管理的非稅返還款列支，就增大了培訓費開支。

（2）資本性支出減少49,786,017.00元，主要原因是2020年黨校遷建項目未安排預算，比2019年減少50,000,000.00元。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障中國共產(chǎn)黨保山市委員會黨校機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出18,575,559.99元。與上年對比減少4,773,118.28元，下降20.44%，主要原因分析：

（1）工資福利支出減少1,168,637.35元（基本工資減少501,491.00元，津貼補貼減少44,492.00元，獎金增加526.27元，績效工資減少581,964.00元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費減少77,790.96元，職業(yè)年金繳費增加62,091.62元，職工基本醫(yī)療保險繳費增加130,040.26元，公務員醫(yī)療補助繳費增加3,784.49元,其他社會保障繳費減少270,487.43元,醫(yī)療費增加114,145.40元）。工資福利支包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出17,283,373.52元，基本支出的93.04％，人均194,195.21元。主要是在職人員2019年退休7人,2020年財政核撥政府績效獎勵、事業(yè)人員獎勵性績效減少，調(diào)整養(yǎng)老保險基數(shù)和今年退休7人，退休人員職業(yè)年金做實處理，還有因2019年招錄了2人殘疾人合同制式人殘疾人保障金減少。

（2）商品服務支出減少3,068,303.53元(辦公費減少354,760.43元，印刷費減少90,014.00元，手續(xù)費減少447.77元，水費減少63,731.31元，電費減少66,931.79元，郵電費減少31,768.80元，差旅費減少100,060.50元，維修（護）費減少422,826.36元，培訓費減少667,222.96元，公務接待費增加6,172.50元，勞務費減少1,137,429.83元，工會經(jīng)費增加27,071.32元，公務用車運行維護費減少350.00元，其他交通費用減少13,900.00元，其他商品和服務支出減少152,103.60元)，商品服務支出包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費等日常公用經(jīng)費1,292,186.47元，占基本支出的6.96％，人均14,518.95元。主要是非稅返還款今年的預算安排在了項目庫，支出屬于項目支出。

（3）對個人家庭補助支出減少339,267.40元（離休費減少27,057.00元，撫恤金減少235,612.40元，生活補助減少6,678.00元，醫(yī)療補助減少69,800.00元，獎勵金減少120.00元），主要是今年無離休人，退休死亡人數(shù)比去年減少。

（4）資本性支出減少196,910.00元，主要原因是今年基本支出沒有安排預算。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障用于保障中國共產(chǎn)黨保山市委員會黨校為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出4,659,468.00元。與上年對比減少45,777,881.07元，下降90.76%，主要原因分析：是2020年黨校遷建項目未安排預算，比2019年減少50,000,000.00元。

具體項目開支及開展工作情況：

教育支出4,659,468.00元，主要用于環(huán)境提升改造、遷建缺口及安保服務補助經(jīng)費。主要是非稅收入返還款今年的預算安排在了項目庫，非稅返還款主要是用于彌補辦公經(jīng)費不足和黨校校園的維護、基本建設(shè)、合同制工人工資、培訓班的各種開支、支持掛鉤村、社區(qū)的補助。還有今年增加了臨時用工人數(shù)、增加安保人數(shù)增大了勞務費，因為今年的主體班的費用不在專戶列支，全部納入預算管理的非稅返還款列支，就增大了培訓費開支。

（1）商品服務支出增加4,008,135.93元(辦公費增加307,449.21元，印刷費增加9,797.80元，手續(xù)費增加135.00元，水費增加21,092.40元，電費增加114,501.31元，郵電費增加38,020.80元，差旅費增加138,275.00元，維修（護）費增加204,348.00元，培訓費增加1,418,047.22元，勞務費增加1,220,952.10元，委托業(yè)務費增加198,000.00元,公務用車運行維護費減少6,547.07元，其他交通費用增加81,887.00元，其他商品和服務支出增加262,177.16元）,主要是非稅收入返還款今年的預算安排在了項目庫，支出屬于項目支出。今年增加了臨時用工人數(shù)、增加安保人數(shù)增大了勞務費，因為今年的主體班的費用不在專戶列支，全部納入預算管理的非稅返還款列支，就增大了培訓費開支。

（2）資本性支出減少49,786,017.00元，主要原因是2020年黨校遷建項目未安排預算，比2019年減少50,000,000.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨保山市委員會黨校2020年度一般公共預算財政撥款支出23,235,027.99元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少50,550,999.35元，下降68.51%，主要原因分析：

1.基本支出減少4,773,118.28元，主要是今年非稅收入返還款預算安排在項目支出，在職人員2019年退休7人,2020年財政核撥政府績效獎勵、事業(yè)人員獎勵性績效減少，調(diào)整養(yǎng)老保險基數(shù)和今年退休7人，退休人員職業(yè)年金做實處理，還有因2019年招錄了2人殘疾人合同制式人殘疾人保障金減少。其中：工資福利支出減少1,168,637.35元，商品服務支出減少3,068,303.53元，對個人家庭補助支出減少339,267.40元，資本性支出減少196,910.00元；

2.項目支出減少45,777,881.07元，主要原因是2020年黨校遷建項目未安排預算，比2019年減少50,000,000.00元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出19,901,983.07元，占一般公共預算財政撥款總支出的85.66%。干部教育支出19,901,983.07元，主要用于保障我校機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及開展干部教育培訓、教學科研人才隊伍建設(shè)等專項工作。

基本支出：基本工資4,289,176.00元、津貼補貼3,506,606.00元、獎金3,724,746.50元、績效工資2,194,837.00元、其他社會保障50,336.60元、醫(yī)療費154,129.00元、辦公費126,106.14元、印刷費3,433.00元、手續(xù)費10.00元、水費50,392.29元、電費82,375.04元、郵電費307.00元、差旅費6,451.50元、培訓費118,030.76元、公務接待費9,916.50元、工會經(jīng)費211,069.24元、公務用車運行維護費35,000.00元、其他交通費用480,450.00元、其他商品和服務支出168,600.00元、生活補助29,897.50元、獎勵金600.00元。

項目支出：辦公費307,897.21元、印刷費14,397.80元、手續(xù)費135.00元、水費21,092.40元、電費114,501.31元、郵電費38,020.80元、差旅費339,936.00元、維修（護）費406,248.00元、培訓費1,439,535.22元、勞務費1,221,852.10元、委托業(yè)務費198,000.00元、其他交通費用81,887.00元、其他商品和服務支出262,177.16元、房屋建筑物購建70,000.00元、辦公設(shè)備購置143,788.00元；

6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,889,462.74元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.13%。其中：事業(yè)單位離退休支出19,200.00元，主要用于無固定收入已故離退休干部和配偶生活補助；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出支出1,395,457.76元，主要用于在職職工基本養(yǎng)老保險繳費；機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出支出277,269.78元，主要用于退休人員職業(yè)年金做實處理繳費；死亡撫恤支出197,535.20元，主要用于離退休死亡撫恤金；

9.衛(wèi)生健康（類）支出1,404,660.18元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.04%。其中：行政單位醫(yī)療支出414,077.94元，主要用于基本醫(yī)療保險繳費，事業(yè)單位醫(yī)療支出384,954.32元，主要用于基本醫(yī)療保險繳費，公務員醫(yī)療補助支出605,627.92元，主要用于公務員醫(yī)療補助繳費；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出38,922.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.17%。主要用于2014年12月以后調(diào)入本單位的職工，根據(jù)規(guī)定住房補貼分25年兌付給職工；

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨保山市委員會黨校2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為178,000.00元，支出決算為44,961.50元，完成預算的25.26%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務用車購置及運行費支出決算為35,000.00元，完成預算的19.66%；公務接待費支出決算為9,961.50元，完成預算的5.60%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：第一，公務用車購置及運行費支出35,000.00元，比年初預算的103,000.00元減少58,038.50元，原因為：進一步規(guī)范公務用車的日常管理工作，嚴格公務用車運行經(jīng)費報銷簽批審核，嚴格執(zhí)行中央“八項規(guī)定”。第二，公務接待費支出9,961.50元，比年初預算的75,000.00元減少65,038.50元，原因為：進一步嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定精神，堅持厲行節(jié)約，反對浪費，堅持從儉從嚴，勤儉辦事，切實降低公務活動成本，嚴格控制公務接待標準、陪餐人數(shù)及次數(shù)，減少公務接待支出費用，切實降低公務活動成本，今年接待費增加是德宏州黨校系統(tǒng)37人到校調(diào)研和培訓。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年減少724.57元，下降1.58%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算減少6,897.07元，下降16.46%；公務接待費支出決算增加6,172.50元，增長162.91%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是：第一，公務用車購置及運行費支出35,000.00元，比2019年減少6,897.07元，原因為：進一步規(guī)范公務用車的日常管理工作，嚴格公務用車運行經(jīng)費報銷簽批審核，嚴格執(zhí)行中央“八項規(guī)定”。第二，公務接待費支出9,961.50元，比2019年增加6,172.50元，原因為：進一步嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定精神，堅持厲行節(jié)約，反對浪費，堅持從儉從嚴，勤儉辦事，切實降低公務活動成本，嚴格控制公務接待標準、陪餐人數(shù)及次數(shù)，減少公務接待支出費用，切實降低公務活動成本，今年接待費增加是德宏州黨校系統(tǒng)37人到校調(diào)研和培訓。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出35,000.00元，占77.84%；公務接待費支出9,961.50元，占22.16%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出35,000.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出35,000.00元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于保障市委黨校所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出9,916.50元。其中：

國內(nèi)接待費支出9,916.50元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次68人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于主要是用于接待省委黨校教授對我市在職研究生的學習指導、論文答辯，云南農(nóng)業(yè)大學、各地州黨校、中央中直機關(guān)黨校到保山市調(diào)研接待發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

中國共產(chǎn)黨保山市委員會黨校2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出1,292,186.47元，與上年對比減少3,265,213.53元，下降71.65%，主要原因是非稅返還款今年的預算安排在了項目庫，支出屬于項目支出。

中國共產(chǎn)黨保山市委員會黨校機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障中共保山市委黨校機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務的日常公用經(jīng)費，具體是：辦公費126,106.14元、印刷費3,433.00元、手續(xù)費10.00元、水費50,392.29元、電費82,375.04元、郵電費307.00元、差旅費6,451.50元、培訓費118,030.76元、公務接待費9,961.50元、工會經(jīng)費211,069.24元、公務用車運行維護費35,000.00元、其他交通費用480,450.00元、其他商品和服務支出168,600.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，中國共產(chǎn)黨保山市委員會黨校資產(chǎn)總額117,139,444.09元，其中，流動資產(chǎn)5,950,632.85元，固定資產(chǎn)8,061,896.99元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程103,126,914.25元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,845,058.26元，其中固定資產(chǎn)增加348,338.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表
											單位：元
項目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)					對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)	其他資產(chǎn)
				小計	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價200萬以上大型設(shè)備	其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合計	1	117,139,444.09	5,950,632.85	8,061,896.99	0.00	349,800.00	0.00	7,712,096.99	0.00	103,126,914.25	0.00	0.00
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資/有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) 填報金額為資產(chǎn)“賬面原值”

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額771,507.20元，其中：政府采購貨物支出136,788.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出634,719.20元。授予中小企業(yè)合同金額652,019.12元，占政府采購支出總額的84.51%。

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

項目一：

1.項目名稱：環(huán)境提升改造、遷建缺口及安保服務補助經(jīng)費項目

2.項目基本情況

我校緊緊依靠市委、市政府的堅強領(lǐng)導和各部門的大力支持，以全面貫徹落實全國、全省、全市黨校工作會議精神為重要契機，全力推進各方面工作，圓滿完成了各項任務，為建設(shè)能夠擔當保山實現(xiàn)跨越發(fā)展歷史重任的高素質(zhì)干部隊伍作出了積極努力，使我校實現(xiàn)跨越發(fā)展有了一個良好開局。

（一）堅持改進作風、純潔隊伍、凈化風氣、提升能力，機關(guān)黨的建設(shè)和隊伍思想政治建設(shè)、業(yè)務能力建設(shè)取得新的成績和進步，為正確有效履行黨校職責提供了堅強的思想政治保證和組織保證。

（二）積極發(fā)揮主渠道主陣地作用，推動培訓、教學、科研齊頭并進、形成鼎立之勢，為建設(shè)高素質(zhì)干部隊伍、推動保山跨越發(fā)展作出了應有貢獻。

（三）行政管理、后勤服務水平進一步提高，機關(guān)運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)有序，為履行好培訓、教學、科研職能提供了有力保障。因此自評為優(yōu)秀。

為保障黨校日常工作的正常開展，我校非稅收入返還后，在項目資金安排了公用經(jīng)費4,659,468.00元。

3.項目績效自評工作開展情況

前期準備：根據(jù)《保山市財政局關(guān)于2020年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關(guān)事項的通知》（保財預〔2021〕66號）要求，我校高度重視項目績效自評工作，成立了績效自評工作組，明確任務分工，壓實工作責任，認真準備相關(guān)資料，圍繞項目目標，深入客觀進行分析評價，高質(zhì)量地完成項目績效自評工作。

組織過程：按照項目資金誰使用，誰負責的原則，由市委黨校財務科負責績效評價的組織實施和監(jiān)督，以各項目主管科室為主開展績效評價工作，參照績效評價指標體系，認真準備相關(guān)資料，深入客觀進行分析評價，高質(zhì)量地完成項目績效評價工作。成立了績效自評工作組，明確任務分工，壓實工作責任，認真準備相關(guān)資料，圍繞項目目標，深入客觀進行分析評價，高質(zhì)量地完成項目績效自評工作。

4.項目績效實現(xiàn)情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況

預算安排資金4,659,468.00元，實際到位資金4,659,468.00元。

②項目資金執(zhí)行情況

根據(jù)2020年度預算安排，2020年非稅收入安排的支出項目經(jīng)費4,659,468.00元，全部用于辦公經(jīng)費2020年已執(zhí)行完畢。

③項目資金管理情況

我校嚴格按照財政資金管理辦法和制度管理使用項目資金。通過召開黨委會議，由財務室負責管理項目資金，嚴格履行資金審批制度，做到?？顚Ｓ?，確保資金的安全，提高資金使用效率。

（2）項目績效指標完成情況

①產(chǎn)出指標完成情況

數(shù)量指標：全年完成主體班和對外委托培訓班44626人次，干部教師外出培訓有100人次參加培訓，獲上級課題立項7項，其中：省委黨校2項，省社會主義學院2項，市社科聯(lián)3項。校級課題立項7項。在各類報刊發(fā)表理論調(diào)研文章38篇。評出精品課和課程17門，完成現(xiàn)場教學點4個；完成開發(fā)教材1本和好案例9個已全部完成。會場、保潔、公寓、餐廳服務員18人，安保服務人員3人。

時效指標：2020年完工，按時完工；項目預算進度執(zhí)行率100.00%。均已完成。

成本指標：每項工作開展的各種經(jīng)費支出不超預算安排，已完成。

②效益指標完成情況

社會效益指標：改善辦公、辦學條件，更好地為黨校事業(yè)服務。

可持續(xù)影響指標：改善辦公、辦學條件，進一步豐富培訓形式，切實推動黨校工作不斷邁上新臺階。

③滿意度指標完成情況

服務對象滿意度指標：受訓學員滿意，受訓學員對我校的授課教師和服務理念持滿意態(tài)度。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

2020年度如期完成了項目預算，基本達到了績效目標。

6.績效自評結(jié)果

作為財政資金預算使用管理的一項重要工作，我校切實加強績效管理，根據(jù)績效評價指標體系，2020年度自評綜合得分98分，評價等級為“優(yōu)”。

7.結(jié)果公開情況和應用打算

按要求及時公開本單位部門預算、決算和財政支出績效評價情況，接受社會監(jiān)督。

在以后的工作中增強單位的績效評價主體責任意識。切實加強項目整改落實，推動績效評價結(jié)果與預算安排相結(jié)合，加大評價結(jié)果向社會公開的力度。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

（1）經(jīng)驗

一是組織領(lǐng)導到位。成立了以單位主要領(lǐng)導為組長，各科室負責人為成員的績效管理組織。二是制定適合本單位預算績效管理的相關(guān)制度。制定了本單位預算績效管理的工作計劃，按規(guī)定編制中長期規(guī)劃績效目標、部門整體支出績效目標和項目支出績效目標。對項目預算資金進行績效跟蹤，扎實開展預算績效自評工作。三是規(guī)范項目管理。嚴格按照財政局有關(guān)規(guī)定與我校財務規(guī)定執(zhí)行，專項經(jīng)費實行項目管理、專項核算、?？顚Ｓ?。四是健全項目管理責任制。不斷增強項目執(zhí)行的嚴肅性和約束力，加大對項目的跟蹤管理力度，努力保障項目順利實施。

（2）問題和建議

①存在問題：績效評價工作水平有待提升。

②建議：市財政局繼續(xù)加強對各部門申報項目的指導，使項目編制更加符合績效評價相關(guān)要求，適時開展培訓，提高各部門、實施單位對專項資金使用績效評價工作，重要意義的認識，牢固樹立績效管理理念，同時進一步提高績效評價工作方式、方法，將已完成的所有工作績效成果充分體現(xiàn)出來。

9.其他需說明的問題

無。

（二）部門整體支出績效自評報告

1.部門基本情況

（1）部門概況

主要職責：

一是輪訓培訓各級黨員領(lǐng)導干部及后備干部，培養(yǎng)理論干部，學習研究和宣傳馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個 代表”重要思想、科學發(fā)展觀和習近平新時代中國特色社會主義思想。

二是發(fā)揮干部培訓輪訓的“主陣地”“主渠道”和黨性鍛煉“大熔爐”作用，發(fā)揮在黨委、政府決策和保山市社科研究中的思想庫”作用。

三是承辦市委和市政府舉辦的專題研討班。

四是圍繞市內(nèi)外出現(xiàn)的新情況新問題開展科學研究，承擔市委和市政府下達的調(diào)研任務。

五是針對我市改革開放和社會主義現(xiàn)代化進程中的重大理 論和現(xiàn)實問題，開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳，開展黨的路線、方針、政策宣傳。

六是按照國家有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，開展研究生以及其他形式的干部繼續(xù)教育和培訓。

七是開展同市內(nèi)外教育、研究等機構(gòu)和組織的合作與交流。充分利用楊善洲精神、艾思奇大眾哲學等優(yōu)質(zhì)教育資源，開展對外干部教育培訓，擴大和提升保山知名度。

八是履行保山市行政學校的職能，發(fā)揮公務員教育培訓的主渠道作用、公共行政理論和政府管理創(chuàng)新研究的重要基地作用、政府決策咨詢的思想庫作用。

九是履行保山市民族干部學校的職能，做好少數(shù)民族干部培訓工作。

十是履行保山市社會主義學校的職能，服務全市統(tǒng)一戰(zhàn)線工作大局，發(fā)揮統(tǒng)一戰(zhàn)線教育培訓主渠道作用。

十一是履行中共隆陽區(qū)委黨校（隆陽區(qū)行政學校、云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學校隆陽區(qū)分校）的職能，做好全區(qū)黨員領(lǐng)導干部的理論培訓、學歷進修和全區(qū)新型職業(yè)農(nóng)民培育的各項培訓工作。

十二是完成市委、市政府交辦的其他任務。

機構(gòu)情況：

2020年末，中共保山市委黨校（含市行政學校、市民族干校、市社會主義學校、隆陽區(qū)委黨校，以下簡稱“我校”）內(nèi)設(shè)15個機構(gòu)和一個機關(guān)黨委。我校2020年末實有人員編制102人。其中：事業(yè)編制102名（含參照公務員法管理的47名）。其中，正處級領(lǐng)導職數(shù)1名：常務副校長1名（兼市行政學校副校長、市民族干部學校校長、市社會主義學校副校長、楊善洲干部學院副院長）；副處級領(lǐng)導職數(shù)4名：副校長4名（其中1名兼市民族干部學校副校長，1名兼隆陽區(qū)委黨校常務副校長）；兼職副校長1名（不占市委黨校職數(shù)）：楊善洲干部學院常務副院長兼副校長1名；科級領(lǐng)導職數(shù)36名：正科級領(lǐng)導職數(shù)16名（含機關(guān)黨委專職副書記1名），副科級領(lǐng)導職數(shù)20名（含機關(guān)紀委書記1名）。

人員情況：

截止2020年12月31日實有在職人員89人，在職在編實有參照公務員法管理的公務員43人（含行政工勤人員0人），在職在編實有事業(yè)人員46人（含事業(yè)工勤人員19人）。

（2）部門績效目標的設(shè)立情況

中共保山市委黨校2020年部門績效目標緊緊圍繞履職效益、預算配置、預算執(zhí)行、預算管理幾個方面設(shè)定全面支出績效目標。

履職效益方面：認真做好干部培訓輪訓工作，充分挖掘辦學潛能，廣開辦學門路，力爭多辦班，努力爭取達到能充分體現(xiàn)主渠道地位的辦班規(guī)模，發(fā)揮培訓輪訓黨員領(lǐng)導干部主渠道作用，開展干部培訓，開展干部繼續(xù)教育，建設(shè)保山高素質(zhì)干部隊伍，為推動保山實現(xiàn)跨越發(fā)展服務。以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，堅持黨校姓黨、從嚴治校、質(zhì)量立校，圍繞“辦成云南省州市中最好的黨校”目標，積極發(fā)揮干部培訓、思想引領(lǐng)、理論建設(shè)、決策咨詢作用，思想政治武裝持續(xù)深化，干部教育培訓主渠道作用充分發(fā)揮，黨的理論教育和黨性教育主業(yè)主課定位有效落實，科研工作基礎(chǔ)支撐作用穩(wěn)步提升，保障服務水平明顯提高，為培養(yǎng)造就忠誠干凈擔當?shù)母咚刭|(zhì)專業(yè)化干部隊伍、推動保山干部教育培訓事業(yè)高質(zhì)量跨越發(fā)展作出了積極貢獻。

預算配置方面：部門中期支出規(guī)劃、年度履職目標編制科學，年度預算與中期規(guī)劃和履職目標銜接緊密。預算編制依據(jù)充分、數(shù)據(jù)詳實、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、細化可執(zhí)行?；A(chǔ)信息完善、數(shù)據(jù)更新及時、依據(jù)真實完整。基本支出保障單位正常運轉(zhuǎn)，行使單位職能，完成日常工作。及時對人員、車輛、資產(chǎn)等信息進行動態(tài)更新工作，確?；A(chǔ)信息數(shù)據(jù)的及時性、準確性和完整性，保證基本支出預算無缺口。資金安排上確保重點支出安排，確保重點任務完成目標。

預算執(zhí)行方面：嚴格執(zhí)行批復的各項支出預算，不擅自擴大支出范圍、提高開支標準，嚴格按照預算批復的支出用途使用資金。采取有效措施，加快預算執(zhí)行進度，全年預算執(zhí)行率達到100.00%，其中第一季度完成預算10.00%，第二季度完成預算40.00%，第三季度完成預算80.00%，10月底完成預算90.00%，11月底完成預算100.00%。采用工作考核、績效評價等方式加強對項目資金的監(jiān)管。

預算管理方面：進一步完善財務管理制度制定《保山市委黨校關(guān)于經(jīng)費開支的規(guī)定》，在日常財務工作中認真執(zhí)行中共保山市委辦公室 保山市人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)<保山市進一步規(guī)范國內(nèi)公務接待工作運行機制><保山市黨政機關(guān)國內(nèi)公務接待管理實施細則>的通知》(保辦發(fā)〔2020〕79號)、《保山市財政局 中共保山市委組織部關(guān)于印發(fā)<保山市市級機關(guān)培訓費管理辦法>的通知（保財行〔2020〕277號）》，本?！蛾P(guān)于印發(fā)<中共保山市委黨校差旅費管理細則>的通知》(保校字〔2020〕7號)、《關(guān)于印發(fā)<市委黨校會議管理規(guī)定>的通知》（保校字〔2014〕21號）、《關(guān)于印發(fā)<中共保山市委黨校財務管理辦法>的通知》(保校字〔2020〕56號)、保山市財政局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<云南省財政廳關(guān)于實施公務機票購買管理改革事項>的通知》(保財采〔2015〕10號)、等財務管理制度，辦公室會同直屬單位黨委對支出事項進行監(jiān)督。按照相關(guān)預決算公開規(guī)定，按時完成部門“三公經(jīng)費”預算公開及部門決算公開。嚴格按照《行政單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》、《事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》，對部門國有資產(chǎn)及時進行登記、管理、清查，維護國有資產(chǎn)安全完整，實現(xiàn)合理配置充分有效利用。

（3）部門整體收支情況

2020年度中共保山市委黨校部門年初預算總收入19,960,522.00元，決算總收入23,235,027.99元,其中：財政撥款收入23,235,027.99元（其中，政府性基金預算財政撥款收入0.00元，一般公共預算財政撥款收入23,235,027.99元）。

總支出23,235,027.99元，按支出性質(zhì)分，基本支出18,575,559.99元，項目支出4,659,468.00元，按支出經(jīng)濟分類分，工資福利支出17,018,840.82元，商品服務支出5,737,866.47元，對個人和家庭的補助支出264,532.70元，其他資本性支出213,788.00元。

（4）部門預算管理制度建設(shè)情況

按照相法律法規(guī)和結(jié)合我校實際，建立健全財務管理制度和約束機制，實行制度管人、管事。實行依法理財，規(guī)范理財，提高財政工作質(zhì)量和財政資金使用效益?！吨泄脖Ｉ绞形h校財務管理辦法》對經(jīng)費開支標準、審批程序、開支范圍、結(jié)算方式、票據(jù)要求作出了明確規(guī)定。我校各項支出嚴格按照國家財經(jīng)法規(guī)、預算資金管理辦法和中共保山市委黨校財務管理辦法的規(guī)定實行統(tǒng)一管理，堅持“先審批、后開支，誰開支、誰負責，誰分管、誰把關(guān)”的原則。有關(guān)財務制度對項目經(jīng)費的保障落實和成本節(jié)約、效率提高有著較強的法規(guī)約束力。根據(jù)年初部門預算的批復,加強經(jīng)費使用管理，本著專款專用、高效合理的原則安排使用好專項經(jīng)費，嚴格實行項目管理，做到資金到項目、管理到項目、核算到項目。嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律和財務制度，配合審計等有關(guān)部門做好審計、檢查、稽查等工作。

2.績效自評工作情況

（1）績效自評目的

通過對項目開展情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現(xiàn)情況進行自我評價，了解資金使用是否達到了預期目標，以績效目標為基礎(chǔ)，以績效運行跟蹤監(jiān)控和績效評價為手段，以結(jié)果應用為保障，以改進預算管理、優(yōu)化資源配置、控制節(jié)約成本為目標，建立管理科學、運轉(zhuǎn)高效的全過程預算績效管理體系。檢驗資金支出效率和效果。分析資金使用過程中存在的問題及其原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進管理措施，有效提高財政資金管理水平和使用效益。同時為以后年度財政資金投入提供參考依據(jù)。

（2）自評指標體系

（3）自評組織過程

根據(jù)《保山市財政局關(guān)于2020年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關(guān)事項的通知》（保財預〔2021〕66號）的要求，我校高度重視項目績效自評工作，成立了績效自評工作組，明確任務分工。及時召開績效自評工作專題會議，制定部門整體支出績效自評實施方案。確定績效自評項目后，各部門負責提供績效自評涉及的各部門實施的項目相關(guān)資料，確保項目績效自評嚴格按照年初預算批復的項目支出績效指標、部門職責以及項目特點設(shè)計自評指標，確定了自評指標體系。認真準備相關(guān)資料，深入客觀進行分析評價，圓滿完成項目績效自評工作。

3.評價情況分析及綜合評價結(jié)論

2020年，我校將部門整體支出績效評價作為財政預算資金使用管理的一項重要工作，切實加強預算收支管理，全面梳理內(nèi)部管理流程，建立健全內(nèi)部管理制度，有效提升了部門整體支出管理水平。根據(jù)部門整體支出績效評價指標體系，2020年度自評綜合得分為97分，評價等級為“優(yōu)”。部門整體支出績效情況如下：

（1）投入情況分析

認真貫徹黨和國家的方針政策及市委市政府有關(guān)要求，不斷推進預算管理體制改革，進一步調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌安排預算資金，確保工資性支出和機構(gòu)運轉(zhuǎn)的基本需要，盡量壓縮非生產(chǎn)性支出，圍繞市委、市政府的中心工作努力安排好重點工作。

按照績效目標設(shè)定，2020年總投入項目資金4,659,468.00元，根據(jù)項目的實施情況，年度內(nèi)實際撥付為4,659,468.00元。實際到位率100.00%。

（2）過程情況分析

管理制度健全，具體相應的業(yè)務管理制度，業(yè)務管理制度合法、合規(guī)、完整；制度執(zhí)行有效，遵守相關(guān)法律法規(guī)和業(yè)務管理制度。一是嚴格按照培訓相關(guān)管理規(guī)定，堅持教學科研一體化，教學水平得到提高，辦班效果明顯，反映良好；二是基礎(chǔ)設(shè)施建成并投入使用，遷建項目建成并投入使用，使市委黨校辦學條件發(fā)生徹底改變，基礎(chǔ)設(shè)施從全省州市黨校中的落后方陣一步跨入一流行列，實現(xiàn)了歷史性跨越，把黨校建設(shè)發(fā)展及全市干部教育培訓平臺建設(shè)推升到了一個新的歷史起點上。項目管理可控，具有相應的管理措施。

資金使用嚴格按照相關(guān)文件精神辦理。資金使用合規(guī)，符合文件的規(guī)定，有完整的資金審批程序和撥付手續(xù)。

會計核算符合規(guī)范要求，相關(guān)材料完整。

（3）產(chǎn)出情況分析

2020年，我校積極履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標。主體班次和非主體班次的舉辦齊頭并進，主渠道作用得到較好發(fā)揮。全年共舉辦各類培訓班85期（個），培訓37599人次；教師上課宣講64場次，聽講7027人次。

獲省委黨校課題立項2項、省社會主義學院課題立項２項、保山市社科聯(lián)課題立項3項，批準保山市黨校系統(tǒng)課題立項7項。在各類報刊發(fā)表理論（調(diào)研）文章38篇。評出精品課和課程17門，完成現(xiàn)場教學點4個；完成開發(fā)教材1本和好案例9個已全部完成。

（4）效果情況分析

培訓、教學、科研、行政后勤、隊伍建設(shè)、黨的建設(shè)等工作取得積極成效。辦班保持良好發(fā)展態(tài)勢，作用得到較好發(fā)揮。教學工作扎實開展，班次學制進一步規(guī)范，培訓計劃精心設(shè)計，培訓內(nèi)容精心安排，辦學水平明顯提高。堅持科研強校理念，堅持教學科研一體化，科研工作成果豐碩。

新冠肺炎疫情期間，后勤保障科積極配合市疫情防控辦，將學員公寓4、5號樓作為疫情隔離用房的相關(guān)工作，同時做好學校疫情防控工作，制定了后勤保障科疫情防控工作措施，對校園安全保衛(wèi)、校內(nèi)疫情防控、各類班次在校食宿學員管理、疫情防控應急物資儲備等工作進行了安排準備。為疫情解除后辦班需求，做好各項準備工作，對學員公寓、食堂、校園環(huán)境進行了全面的維修維護，排除安全隱患，保證順利開班。根據(jù)《黨校工作條例》要求和學校發(fā)展需要，市委黨校提出“建設(shè)智能化、特色化、協(xié)同化的智慧黨校”建設(shè)目標，“智慧校園”建設(shè)項目，現(xiàn)已完成招投標并簽訂施工合同。

4.存在的問題和整改情況

（1）存在問題

一是預算執(zhí)行情況管理不到位。我單位未嚴格對預算執(zhí)行分季度情況進行考核和評價，存在預算執(zhí)行情況管理不到位的問題。

二是績效目標設(shè)立不夠明確、細化和量化。雖然設(shè)立了項目資金績效目標，但目標不夠明確、細化和量化。

三是制度建設(shè)和規(guī)范化管理有待加強。

（2）整改措施

一是按照市財政局的工作部署，進一步加強與市財政預算編報、審核的銜接，強化內(nèi)部預算支出管理、跟蹤，按月對預算執(zhí)行情況分析，切實加快預算執(zhí)行進度。

二是認真做好績效目標的編制。進一步加強預算管理意識，嚴格按照績效目標編制的相關(guān)制度和要求，績效目標盡可能的全面、細化，進一步提高績效目標設(shè)立的科學性。

三是加強制度建設(shè)。對預算績效管理的對象和內(nèi)容、預算績效管理職責、績效目標管理、績效運行監(jiān)控管理、績效評價管理及績效評價結(jié)果反饋和應用管理方面進行規(guī)定。

5.績效自評結(jié)果應用

我校緊緊依靠市委、市政府的堅強領(lǐng)導和各部門的大力支持，以全面貫徹落實全國、全省、全市黨校工作會議精神為重要契機，全力推進各方面工作，圓滿完成了各項任務，為建設(shè)能夠擔當保山實現(xiàn)跨越發(fā)展歷史重任的高素質(zhì)干部隊伍作出了積極努力，使我校實現(xiàn)跨越發(fā)展有了一個良好開局。

（1）堅持改進作風、純潔隊伍、凈化風氣、提升能力，機關(guān)黨的建設(shè)和隊伍思想政治建設(shè)、業(yè)務能力建設(shè)取得新的成績和進步，為正確有效履行黨校職責提供了堅強的思想政治保證和組織保證。

（2）積極發(fā)揮主渠道主陣地作用，推動培訓、教學、科研齊頭并進、形成鼎立之勢，為建設(shè)高素質(zhì)干部隊伍、推動保山跨越發(fā)展作出了應有貢獻。

（3）行政管理、后勤服務水平進一步提高，機關(guān)運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)有序，為履行好培訓、教學、科研職能提供了有力保障。因此自評為優(yōu)秀。

6.主要經(jīng)驗及做法

項目實施領(lǐng)導重視是前提，年初預算方案結(jié)合實際、有政策依據(jù)、科學、合理、有針對性和操作性強是基礎(chǔ)，制定項目和資金管理辦法以及建立和完善與項目有關(guān)的政策是保障，過程監(jiān)督、指導、檢查和項目績效評價是項目得以順利實施并取得實施效果和達到預期目的關(guān)鍵。

7.其他需說明的情況

無。

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

本單位不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號53050000328101111