監(jiān)督索引號53050000372101000

保山市文學藝術(shù)界聯(lián)合會2020年度部門決算

目錄

第一部分  保山市文學藝術(shù)界聯(lián)合會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  保山市文學藝術(shù)界聯(lián)合會概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據(jù)保辦字〔2016〕82號文件，我聯(lián)的主要職能是：

1.貫徹執(zhí)行黨的文藝工作路線、方針、政策，聯(lián)絡(luò)、團結(jié)、組織全市藝術(shù)門類的作者積極從事文藝創(chuàng)作。

2.倡導和鼓勵全市作家、藝術(shù)家和文藝工作者自覺投入到改革開放的實踐中去，感悟生活，汲取營養(yǎng)，增長知識，積累素材，勤奮創(chuàng)作，努力推出思想性、藝術(shù)性和觀賞性相統(tǒng)一的文藝作品。

3.積極推行“普及與提高相結(jié)合”，“多出人才、多出作品”的工作方針，努力營造有利于文藝新人脫穎而出，中堅力量大有作為的良好環(huán)境和條件，不斷開創(chuàng)我市文藝創(chuàng)作的新局面。

4.尊重少數(shù)民族文藝的傳統(tǒng)和特色，重視培養(yǎng)少數(shù)民族作者，積極組織挖掘、整理我市民族民間文學藝術(shù)，促進少數(shù)民族文藝事業(yè)的發(fā)展。

5.負責指導全市文學藝術(shù)工作；負責全市文學藝術(shù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃的制定和實施；負責指導、協(xié)調(diào)縣（市、區(qū)）文聯(lián)工作。

6.負責10個所屬協(xié)會的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作，依法維護文藝工作者的合法權(quán)益，尊重和保護作者的創(chuàng)造性勞動成果，促進各協(xié)會團結(jié)協(xié)作，引導各協(xié)會組織創(chuàng)作，開展活動。

7.遵循文藝創(chuàng)作規(guī)律，研究制定我市文學藝術(shù)創(chuàng)作重大項目的總體策劃并組織實施。

8.了解掌握我市文學藝術(shù)創(chuàng)作動態(tài)，制定激勵措施，組織有利于多出優(yōu)秀人才，多出優(yōu)秀作品的評獎活動。

9.負責全市文聯(lián)干部隊伍和文藝人才的培訓規(guī)劃并組織實施。負責各藝術(shù)門類的筆會、研討會、展演賽、采風、聯(lián)誼活動的策劃與實施。

10.承擔保山市文學藝術(shù)創(chuàng)作領(lǐng)導小組辦公室的工作。

11.發(fā)揮我市文化資源優(yōu)勢及人才優(yōu)勢，培育、扶持和推動我市文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增強文聯(lián)及協(xié)會整體實力和競爭力。

12.負責調(diào)查、研究并提出適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟和文藝發(fā)展規(guī)律的建議，形成多出人才、多出作品、多出精品的良性機制。

13.主辦《高黎貢》刊物。

14.完成市委和省文學藝術(shù)界聯(lián)合會交辦的其他事項。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

1.著力強化理論武裝，提高政治站位

堅持把黨員干部的學習教育放在首位。結(jié)合“不忘初心、牢記使命”主題教育，建立了“三五經(jīng)典讀書會”制度，每周三或周五安排半小時時間，集中閱讀馬克思主義經(jīng)典、中國特色社會主義理論體系經(jīng)典、中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化經(jīng)典、中外文藝經(jīng)典等，切實抓好學習教育，不斷提升干部的綜合素質(zhì)。黨員撰寫讀書心得體會20余篇、進行交流發(fā)言30余人次。通過讀書會活動，品讀經(jīng)典、陶冶情操，既鞏固拓展了“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，又用書香浸潤心靈，用經(jīng)典涵養(yǎng)信仰，促進了文藝工作的發(fā)展。制定了《保山市文聯(lián)黨組理論學習中心組學習習近平總書記考察云南重要講話精神實施方案》，開展了3次集中學習，采取個人自學與集中學習相結(jié)合，專題發(fā)言與交流發(fā)言相結(jié)合，調(diào)查研究與集中研討相結(jié)合的方式深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，認真學習領(lǐng)會習近平總書記考察云南重要講話精神。5名處級干部分5批次參加了“保山市領(lǐng)導干部學習貫徹黨的十九屆四中全會精神和習近平總書記考察云南重要講話精神研討班”學習，6名黨員干部參加了“萬名黨員進黨校·善洲故里先鋒行”培訓班學習，3名領(lǐng)導干部參加了“2020年保山市宣傳干部培訓班”學習。一年來，領(lǐng)導班子成員以普通黨員身份參加組織生活會1次、參加“主題黨日”活動12次。組織黨組理論學習中心組集中學習11次，撰寫學習心得體會（發(fā)言提綱）20余篇，處級領(lǐng)導講黨課4次，開展警示教育2次、廉政教育2次。通過學習，領(lǐng)導班子和全體黨員不斷增強了“四個意識”、堅定了“四個自信”、做到了“兩個維護”，自覺承擔起舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象的使命任務(wù)。

堅持把培訓提高作為團結(jié)引導的重要抓手。面對突如其來的新冠肺炎疫情，我們不等不靠，主動采取線上線下相結(jié)合的方式開展培訓，呈現(xiàn)出培訓人員多、藝術(shù)門類廣、授課老師層次高、培訓效果好的新局面。組織開展群眾喜聞樂見的文化活動3次，參與干部群眾10000余人次。7月份以來，組織參加“圓夢工程”文藝培訓，我市4個貧困縣鄉(xiāng)村學校少年宮藝術(shù)輔導員、鄉(xiāng)村學校學生、廣大文藝工作者共計6677人參加了中國文聯(lián)“名師美育課堂”網(wǎng)絡(luò)培訓活動，組織了813名學員參加云南省文聯(lián)圓夢工程結(jié)對子線上教育培訓活動，參與學習人數(shù)達10000余人次。12月18日至20日，在昌寧縣開展“圓夢工程”文藝培訓志愿服務(wù)行動線下集中培訓，共262名學員參加了美術(shù)、書法、音樂、舞蹈4個文藝門類的培訓。組織參加全國文聯(lián)系統(tǒng)干部增強“四力”網(wǎng)絡(luò)培訓，全市文聯(lián)系統(tǒng)及各文藝家協(xié)會主席共22人參加了全國文聯(lián)系統(tǒng)干部增強“四力”網(wǎng)絡(luò)培訓，取得了中國文聯(lián)頒發(fā)的《全國文聯(lián)系統(tǒng)干部增強“四力”網(wǎng)絡(luò)培訓結(jié)業(yè)證書》。通過學習培訓，讓廣大文藝工作者和愛好者更新了思想觀念、提高了眼界視野、提升了業(yè)務(wù)能力。

2.大力開展文化活動，切實為民惠民

2020年元旦春節(jié)期間，市文聯(lián)組織廣大文藝家深入全市各縣（市、區(qū)）、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、社區(qū)和保山中心城區(qū)開展“我們的中國夢”文化進萬家活動，為廣大群眾寫春聯(lián)、送福字、拍攝“全家福”，以發(fā)揚光大優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的形式給基層群眾送去了新春的祝福與溫暖。近1個月的時間里，書法家、攝影家們不辭辛勞、連續(xù)作戰(zhàn)，先后深入隆陽區(qū)漢莊中心學校、工貿(mào)園區(qū)永盛街道、昌寧縣田園鎮(zhèn)四角田社區(qū)、施甸縣仁和鎮(zhèn)張家村等學校、社區(qū)、貧困村、移民安置點開展活動10余場次，受益群眾達1萬余人，為群眾寫春聯(lián)2000余副，送“福”字1000余個；攝影家為群眾拍攝“全家福”200余幅、敬老紀念照100余幅，用鮮艷的“中國紅”和一幅幅精美的照片把保山大地裝點的格外美麗。今年以來會同保山市林業(yè)和草原局、保山市青華海國家濕地公園管理中心完成了首屆“守護濕地 親近自然”鳥類攝影大賽。本次大賽共收到43位攝影師的436幅照片作品和25個視頻作品，最終有100幅照片和11個視頻獲獎。會同保山市金馬中運有限責任公司、保山群眾演藝學會等新文藝群體完成了首屆“金馬杯”舞蹈大賽，共評選出主題積極、內(nèi)容健康，思想性、藝術(shù)性和觀賞性有機統(tǒng)一的古典舞、民族民間舞、廣場舞、現(xiàn)代舞、街舞、國標舞金獎作品38件、銀獎作品20件。這些作品用舞蹈人特有的方式，弘揚了保山特有的民族文化，彰顯了保山人的時代風貌。與保山學院美術(shù)與設(shè)計學院聯(lián)合舉辦云南省第十二屆版畫創(chuàng)作研討會——云南省第二屆青年版畫家提名展暨第十三屆全國美展云南版畫入選作品邀請展。本次共展出來自云南省第二屆青年版畫家提名展的38件作品和入選第十三屆全國美展云南版畫的30件作品，其中保山3件作品。本屆獲得提名的19位青年版畫家以及入選第十三屆全國美展的云南版畫家，是近年來在全國展事中頻頻入選并獲獎的青年版畫新秀。我市美術(shù)家田麗的《遇見甲馬——桃花神》《遇見甲馬——喜游神》和張重波的《遠山上有白雪和黑鳥 No.1》等作品入選，對我市美術(shù)事業(yè)的繁榮發(fā)展起到了積極的推動作用。

堅持普及與提高并重，把文藝普及工作作為文藝為民的重要抓手，切實滿足人民群眾對美好生活的新期待，積極整合文藝家協(xié)會、新文藝群體、高校和公共文化服務(wù)機構(gòu)的人才、場地等優(yōu)勢，在保山金馬中運大劇場組織舉辦了“保山文藝公益大講堂”第一期暨開講儀式，來自市文聯(lián)各文藝家協(xié)會會員、市直各單位攝影愛好者和社會各界人士共200余人參加活動。 在隆陽區(qū)第一中學組織開展了保山文藝公益大講堂第二期“詩情話意說楊慎”主題讀書會活動，相關(guān)單位人員、文史愛好者、學校師生共200余人參加了本次讀書會，通過專家就楊慎為官、為事、為人、為文的多層次、多維度的講座，生動活潑地展現(xiàn)了歷史名人所承載的中華精神、優(yōu)良美德和時代價值，讓現(xiàn)場聽眾穿過時空隧道，身臨其境、耳濡目染地感受了“楊狀元”的人格和人文魅力，對這位謫戍保山36年、史稱“明代三才子”之一的楊慎，有了更多的了解與認識、更深的愛戴與崇敬。組織開展了“我與保山的小康情緣”征文和“建小康、看老鄉(xiāng)”美術(shù)書法攝影作品征集活動。收到征文78篇，在“保山文藝”微信公眾號刊發(fā) 14篇；收到美術(shù)書法作品50余幅、攝影作品400余幅，在“保山文藝”微信公眾號展覽12期，其中美術(shù)作品30幅、書法作品24幅、攝影作品175幅。舉辦了保山首屆攝影家高黎貢山采風活動，深度收集高黎貢山生物多樣性素材，同時，利用新華網(wǎng)宣傳平臺，提升攝影家作品感染力、傳播力、影響力，講好保山生態(tài)故事，更好地宣傳保山，推介保山。12月27日，協(xié)助由省作協(xié)牽頭組織的2020年省文聯(lián)文藝輕騎兵基層行活動（第五小分隊）在保山學院舉行。本次活動圍繞“奮進小康路，唱響幸福歌”主題，聚焦決勝全面建成小康、決戰(zhàn)脫貧攻堅等重大主題，開展文學、美術(shù)、書法、攝影等系列培訓活動，進行采風創(chuàng)作。來自我市作家協(xié)會、美術(shù)家協(xié)會、書法家協(xié)會和攝影家協(xié)會的會員、文藝愛好者，以及保山學院師生共200余人聆聽了講座。中國作協(xié)會員、著名作家周勇，省美協(xié)副主席、云南大學特聘教授、碩士生導師楊鵬，云南藝術(shù)院教授、省書協(xié)原副主席陳鴻翎，省攝協(xié)名譽副主席、省攝協(xié)原副主席、副秘書長李昆4位老師分別就文學、美術(shù)、書法、攝影文藝門類進行授課。幾位老師從文學藝術(shù)的特點和規(guī)律、文學藝術(shù)的加工和提升、文學藝術(shù)的發(fā)現(xiàn)和創(chuàng)造等方面進行深入細致的講解，讓平時“高大上”的文學藝術(shù)變得不再神秘和難以把握，讓參訓人員轉(zhuǎn)變了思想觀念、拓寬了眼界視野、提升了業(yè)務(wù)能力。

3.奮力踐行初心使命，推出作品人才

充分發(fā)揮文藝凝聚人心、引領(lǐng)社會思潮的重要作用，推動文學藝術(shù)不斷繁榮發(fā)展。歌曲《三聲鼓響》《十唱共產(chǎn)黨》《春天的人》《有我有你》被央視、人民網(wǎng)等廣泛轉(zhuǎn)載。電影《花開高黎貢》、電視劇《走夷方》入選“云南省文藝精品創(chuàng)作專項扶持資金項目”。新冠肺炎疫情發(fā)生后，我們積極行動，主動作為，于2020年1月28日第一時間向各縣（市、區(qū)）文聯(lián)、各文藝家協(xié)會、廣大文藝工作者和文藝愛好者發(fā)布《保山市文聯(lián)關(guān)于助力疫情防控，積極投身創(chuàng)作的倡議書》，號召全市廣大文藝工作者迅速行動起來，用文藝創(chuàng)作謳歌真善美，為打贏這場沒有硝煙的疫情防控戰(zhàn)貢獻新時代保山文藝的正能量。疫情發(fā)生以來，保山市廣大文藝工作者積極行動，采用音樂、曲藝、美術(shù)、書法、詩歌、散文等多種文藝形式抒發(fā)關(guān)切之情，宣傳疫情防控中的先進典型和感人事跡，共創(chuàng)作文藝作品2500余篇（件），在包括保山文藝、騰沖文創(chuàng)在內(nèi)的近20個文聯(lián)系統(tǒng)微信公眾號平臺，以及保山新聞網(wǎng)、春城晚報等市內(nèi)外各媒體平臺選登疫情防控文藝作品1300多篇（條）。其中，保山文藝微信公眾號選登本地疫情防控文藝創(chuàng)作作品85期，共計739篇（條），含倡議書1份、書信1篇、詩歌66首、小說1篇、散文9篇、音樂48首、曲藝作品3首、美術(shù)作品187幅、書法作品84幅、攝影作品309幅、動畫1條、公益短片1條、朗誦詩3首、剪紙23幅。在春城晚報展示了“眾志成城戰(zhàn)疫情”主題創(chuàng)作網(wǎng)絡(luò)展作品12幅，其中美術(shù)作品8幅，書法作品4幅。一大批攝影工作者和愛好者以“山水田園、生態(tài)保山”為主題，聚焦青華海鳥類資源拍攝了大量的照片和視頻在各級媒體上播發(fā)播放，全年在中央電視臺播放19次、新華網(wǎng)17次、人民網(wǎng)13次、中國日報網(wǎng)2次、光明網(wǎng)6次，其中新聞聯(lián)播播出了“青頭潛鴨現(xiàn)身云南保山青華海”的新聞，其微博瀏覽量上億次。同時，楊吉強詩集《心若在》、王瑞強之《王瑞強音樂作品集》、羅文昌之《昌寧傣族文化影像志》、陶金龍之《霽虹文化拾貝》《刀安仁》、施甸縣文聯(lián)、施甸縣圖書館編的《作家筆下的布朗山》等文藝作品集結(jié)出版。

積極延伸工作手臂，服務(wù)新文藝群體，團結(jié)引導他們聽黨話跟黨走。邀請小餅干藝術(shù)培訓學校、保山易東文化傳媒等2家新文藝群體參加了市文聯(lián)四屆四次全會；主動聯(lián)系，積極為云南民族街舞團（保山0875街舞團）申報了中國文聯(lián)青年文藝創(chuàng)作扶持計劃項目專項資金；在文藝活動中充分調(diào)動和發(fā)揮新文藝群體的積極性、主動性，有效整合利用他們的資源優(yōu)勢、群眾優(yōu)勢，在互學互進、互動互利中進一步增強了新文藝群體的認同感、存在感、榮譽感和責任感。

今年以來，我市一批優(yōu)秀文藝作品在國家級、省級展賽展演中獲獎或展出。邵權(quán)中國畫《眾志成城》、邵云波中國畫《生命守護者》、張宇油畫《白甲衛(wèi)士》入選筆墨戎裝抗擊疫情——云南美術(shù)作品展。羅文昌《老金寶 新金寶》攝影作品在“學習強國”平臺大獎賽中獲獎。布朗族女作家李俊玲文學作品入選第十二屆全國少數(shù)民族文學創(chuàng)作“駿馬獎”推薦參評作品。王華沙攝影組圖《苗家寨的昨天與今天》入選脫貧攻堅全國攝影作品征集活動。范南丹的攝影集《邊地行走——探索失落的南方絲綢古道》，騰沖市文化館創(chuàng)作的騰沖揚琴說唱《大亮山上不老松》，保山市隆陽區(qū)融媒體中心、保山學院創(chuàng)作的電視紀錄片《人文永昌》獲云南文學藝術(shù)獎。9件文藝作品在“奮斗杯”云南省群眾文藝作品大賽上喜獲佳績：楊磊的《85歲布朗族老奶奶搬新居》獲短視頻類一等獎；鄧忠漢、繆爍的《大地之魂》獲音樂類二等獎；楊建賦、騰沖市文化館、騰沖市民族文化工作隊的《支書尼努帕》獲戲劇類二等獎；蔡川的《帕連藝術(shù)村變形記》獲短視頻類二等獎；段杏花、施穎的《生命的光芒》獲文學類三等獎；曹再生、龍陵縣民族文化工作隊的《峽谷歡歌》獲舞蹈類三等獎；段應(yīng)宗、騰沖市文化館、騰沖市民族文化工作隊的《文明新風最美人》獲曲藝類三等獎；周麗娟的《奔小康》獲美術(shù)類三等獎；楊秀剛的《拆舊蓋新》獲攝影類三等獎。今年以來，3人入選國家級文藝家協(xié)會會員，10人入選云南省文藝家協(xié)會會員。2020年12月，市文聯(lián)主辦的《高黎貢》雜志獲“云南文學優(yōu)秀內(nèi)刊”稱號。

4.聚力決戰(zhàn)脫貧攻堅，做好幫扶工作

按照市委相關(guān)要求，派出了1名黨組成員、副主席畢蕾同志為駐村工作隊員，協(xié)助扶貧掛鉤村做好脫貧攻堅工作，認真組織開展了一系列幫扶活動。2020年春節(jié)期間，組織全體干部職工和十余位文藝家，赴扶貧掛鉤村昌寧縣田園鎮(zhèn)四角田社區(qū)開展了1場“我們的中國夢”——文藝下基層活動，現(xiàn)場為當?shù)卮迕駥懘郝?lián)、送福字500余幅（張），拍攝、打印全家福和敬老紀念照片100余張，增強了四角田社區(qū)的文化氛圍。為做好扶貧與“扶智”“扶志”相結(jié)合工作，我們邀請音樂曲藝家深入四角田采風、調(diào)研，精心創(chuàng)作了1首村歌《美麗家園四角田》，以文藝形式為廣大干部群眾加油鼓勁，唱響決戰(zhàn)脫貧攻堅，決勝全面小康的新旋律。針對聯(lián)系掛鉤村脫貧攻堅工作，我們緊緊抓住今年全國上下將制定“十四五”規(guī)劃的重大機遇，深入開展調(diào)研，進一步深化社區(qū)情況認識，形成了1個調(diào)研報告《四角田社區(qū)調(diào)查與思考》，重點對鄉(xiāng)村振興、美麗村莊建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等關(guān)系未來發(fā)展的重點內(nèi)容形成有分析、有舉措的對策建議，為制定社區(qū)“十四五”規(guī)劃提供決策參考。結(jié)合“5•23文藝志愿者服務(wù)日”開展了1次結(jié)對共建活動，在四角田社區(qū)開展了黨組理論學習中心組集中學習，重點對鄉(xiāng)村振興、“十四五”規(guī)劃等開展了學習研討。為扶貧掛鉤村兩個特殊困難家庭的4名孩子協(xié)調(diào)到愛心捐款共計0.50萬元。協(xié)調(diào)和邀請西南大學10余名專家、教授給四角田的孩子送來了一堂以“放飛夢想”為主題的講座，并捐贈了總價值1萬余元的學習用品。以申報春城晚報“陽光學子”項目方式，為特殊困難戶大學生李麗梅爭取到3.00萬余元助學金。以個人出資和募捐方式籌集近4.00萬元資金修復了四角田村民小組太陽能路燈40盞，美化亮化了村莊。

5.強力推進自身建設(shè)，提升履職能力

6月1日，組織召開了市文聯(lián)四屆四次全委會，全面回顧總結(jié)2019年工作，安排部署2020年任務(wù)。通過廣泛協(xié)商，形成了班子建議人選報市委宣傳部同意后，于6月5日召開演講家協(xié)會理事會進行了選舉、11月14日召開攝影家協(xié)會理事會進行了選舉，產(chǎn)生了新的演講家協(xié)會、攝影家協(xié)會領(lǐng)導班子，為開展好協(xié)會工作打好了基礎(chǔ)。著力抓好機關(guān)黨建工作，從嚴抓好組織建設(shè)。召開專題研究黨建工作的黨組會議3次，確保全覆蓋壓實基層黨建工作責任。持續(xù)加強黨員黨性教育、加強基層黨務(wù)工作者能力素質(zhì)培訓、推進黨員教育陣地建設(shè)。制定了《市文聯(lián)深入實施黨員隊伍素質(zhì)提升創(chuàng)新提質(zhì)工程的實施方案》，開展黨員隊伍素質(zhì)提升創(chuàng)新提質(zhì)工程，制定實施《保山市文聯(lián)開展創(chuàng)建“模范機關(guān)”工作方案》，聚焦黨的建設(shè)重點任務(wù)，把創(chuàng)建模范機關(guān)作為黨建工作的骨干工程著力抓好。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入保山市文學藝術(shù)界聯(lián)合會2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

保山市文學藝術(shù)界聯(lián)合會2020年末實有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制10人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員10人）。其他人員0人。

離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

保山市文學藝術(shù)界聯(lián)合會2020年度收入合計2,595,339.25元。其中：財政撥款收入2,595,339.25元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少589,047.75元，下降18.50%，主要原因分析：2020年人員薪酬調(diào)整和日常公用經(jīng)費增加87,765.03元；項目經(jīng)費減少676,812.78元，其中文藝事業(yè)補助經(jīng)費減少252,951.70元、保山市文學藝術(shù)政府獎減少360,600.00元、市文聯(lián)所屬協(xié)會活動經(jīng)費減少205,202.70元、文學藝術(shù)精品扶持經(jīng)費增加24,144.00元、《高黎貢》編輯出版經(jīng)費增加117,797.62元。

二、支出決算情況說明

保山市文學藝術(shù)界聯(lián)合會2020年度支出合計2,595,339.25元。其中：基本支出2,275,339.25元，占總支出的87.67％；項目支出320,000.00元，占總支出的12.33％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00％。與上年對比減少589,047.75元，下降18.50%，主要原因分析：2020年人員薪酬調(diào)整和日常公用經(jīng)費增加87,765.03元；項目經(jīng)費減少676,812.78元，其中文藝事業(yè)補助經(jīng)費減少252,951.70元、保山市文學藝術(shù)政府獎減少360,600.00元、市文聯(lián)所屬協(xié)會活動經(jīng)費減少205,202.70元、文學藝術(shù)精品扶持經(jīng)費增加24,144.00元、《高黎貢》編輯出版經(jīng)費增加117,797.62元。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障保山市文學藝術(shù)界聯(lián)合會機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,275,339.25元。與上年對比增加87,765.03元，增長4.01%，主要原因分析：

1.人員經(jīng)費增加68,027.99元，其中基本工資減少9,661.20元、津貼補貼增加21,958.00元、獎金增加1,929.00元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費增加4,238.36元、職業(yè)年金繳費增加34,531.91元、職工基本醫(yī)療保險繳費增加21,443.83元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費增加5,472.12元、其他社會保障繳費減少11,444.03元、醫(yī)療費減少44.00元。

2.公用經(jīng)費增加19,737.04元，其中工會經(jīng)費減少3,006.08元、辦公費增加4,811.89元、印刷費增加4,067.00元、郵電費增加9,700.37元、培訓費減少500.00元、勞務(wù)費減少4,000.00元、公務(wù)用車運行維護費減少11,895.34元、其他交通費用減少2,221.50元、其他商品和服務(wù)支出增加2,231.70元；2020年到杭州培訓、到省文聯(lián)學習交流和培訓，差旅費增加25,248.00元；會議次數(shù)減少，導致會議費減少2,615.00元；2020年未產(chǎn)生公務(wù)接待費，減少2,084.00元。

包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,995,305.23元，占基本支出的87.69％，人均支出199,530.52元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費280,034.02元，占基本支出的12.31％，人均支出28,003.40元。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障保山市文學藝術(shù)界聯(lián)合會機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出320,000.00元。與上年對比減少676,812.78元，下降67.90%，主要原因分析：文藝事業(yè)補助經(jīng)費減少252,951.70元；保山市文學藝術(shù)政府獎減少360,600.00元；市文聯(lián)所屬協(xié)會活動經(jīng)費減少205,202.70元；文學藝術(shù)精品扶持經(jīng)費增加24,144.00元；《高黎貢》編輯出版經(jīng)費增加117,797.62元。

具體項目開支及開展工作情況：

1.文學藝術(shù)精品扶持經(jīng)費110,000.00元，其中：印刷費110,000.00元，用于對宣傳保山、樹立保山形象和提高保山知名度有重要推動作用的《保山歷史名人叢書》和《保山文藝書系》，進行資金扶持。

2.《高黎貢》編輯出版經(jīng)費210,000.00元，其中：辦公費10,474.05元、印刷費47,800.00元、郵電費5,133.03元、勞務(wù)費114,232.92元、委托業(yè)務(wù)費15,360.00元、其他交通費用10,000.00元、獎勵金7,000.00元，用于編輯出版《高黎貢》刊物支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

保山市文學藝術(shù)界聯(lián)合會2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,595,339.25元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少589,047.75元，下降18.50%，主要原因分析：主要為2020年人員薪酬調(diào)整和日常公用經(jīng)費增加87,765.03元；項目經(jīng)費減少676,812.78元，其中文藝事業(yè)補助經(jīng)費減少252,951.70元、保山市文學藝術(shù)政府獎減少360,600.00元、市文聯(lián)所屬協(xié)會活動經(jīng)費減少205,202.70元、文學藝術(shù)精品扶持經(jīng)費增加24,144.00元、《高黎貢》編輯出版經(jīng)費增加117,797.62元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1,917,286.13元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的73.87%。主要用于行政運行1,917,286.13元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出320,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的12.33%。主要用于文化和旅游交流與合作110,000.00元；文化創(chuàng)作與保護210,000.00元。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出209,150.89元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.06%。主要用于行政單位離退休1,091.30元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出173,527.68元；機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出34,531.91元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出147,782.23元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.69%。主要用于行政單位醫(yī)療97,295.35元；公務(wù)員醫(yī)療補助50,486.88元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1,120.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.04%。主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,120.00元。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

保山市文學藝術(shù)界聯(lián)合會2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為40,000.00元，支出決算為4,459.18元，完成預(yù)算的11.15%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為4,459.18元，完成預(yù)算的12.74%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是公務(wù)出行多為公務(wù)用車平臺租車，未使用預(yù)算資金30,540.82元；二是2020年未產(chǎn)生接待活動，未使用預(yù)算資金5,000.00元；

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年減少13,979.34元，下降75.82%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少11,895.34元，下降72.73%；公務(wù)接待費支出決算減少2,084.00元，下降100.00%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：

1.2020年度我單位無因公出國（境）費支出。

2.2020年公務(wù)出行多為公務(wù)用車平臺租車，公車使用頻次降低，公務(wù)用車修理費和燃油費較少。2020年度我單位無公務(wù)用車購置支出。

3.2020年我單位未產(chǎn)生接待活動，比上年減少6批次，減少26人次。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出4,459.18元，占100.00%；公務(wù)接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出4,459.18元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出4,459.18元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開展市文聯(lián)相關(guān)業(yè)務(wù)所需車輛維修費1,129.20元、洗車費560.00元、公務(wù)用車易車載軟件運行維護服務(wù)費600.00元、公務(wù)車保險費2,009.98元、檢審費160.00元。

3.公務(wù)接待費支出0.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待0人次（其中：外事接待0人次）。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待0人次。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

保山市文學藝術(shù)界聯(lián)合會2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出280,034.02元，與上年對比增加19,737.04元，增長7.58%，主要原因分析：工會經(jīng)費減少3,006.08元、辦公費增加4,811.89元、印刷費增加4,067.00元、郵電費增加9,700.37元、培訓費減少500.00元、勞務(wù)費減少4,000.00元、公務(wù)用車運行維護費減少11,895.34元、其他交通費用減少2,221.50元、其他商品和服務(wù)支出增加2,231.70元；2020年到杭州培訓、到省文聯(lián)學習交流和培訓，差旅費增加25,248.00元；會議次數(shù)減少，導致會議費減少2,615.00元；2020年未產(chǎn)生公務(wù)接待費，減少2,084.00元。

部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開展日常業(yè)務(wù)工作的辦公費、郵電費、差旅費、會議費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費等支出。辦公費39,481.16元、印刷費4,067.00元、郵電費17,576.12元、差旅費33,046.00元、會議費2,184.00元、勞務(wù)費24,000.00元、工會經(jīng)費26,626.76元、公務(wù)用車運行維護費4,459.18元、其他交通費用124,302.50元、其他商品和服務(wù)支出4,291.30元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，保山市文學藝術(shù)界聯(lián)合會資產(chǎn)總額524,740.60元，其中，流動資產(chǎn)6,823.60元，固定資產(chǎn)517,917.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2,550.74元，其中固定資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況 

2020年度，部門政府采購支出總額25,680.00元，其中：政府采購貨物支出3,180.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出22,500.00元。授予中小企業(yè)合同金額25,680.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

項目一：

1.項目名稱：文學藝術(shù)精品扶持經(jīng)費。

2.項目基本情況

2020年，為貫徹落實黨的文藝工作方針政策及習近平總書記在文藝工作座談會上的講話精神，進一步推動保山文學藝術(shù)事業(yè)繁榮發(fā)展，擬對具有保山元素、反映時代精神，對宣傳保山、樹立保山形象和提高保山知名度有重要推動作用的《保山歷史名人叢書》和《保山文藝書系》，進行資金扶持。

3.項目績效自評工作開展情況

（1）成立機構(gòu)

成立市文聯(lián)部門整體和項目支出績效評價工作領(lǐng)導小組，統(tǒng)籌開展市文聯(lián)績效自評工作。領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室，具體負責開展部門整體和項目支出績效自評工作的組織協(xié)調(diào)等工作。下發(fā)開展績效自評工作的通知，要求各科室報送各個項目資金使用情況、支出效果以及存在問題和原因分析，整理各項目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料。

（2）組織實施

市文聯(lián)部門整體和項目支出績效評價工作領(lǐng)導小組組織召開項目支出績效自評會，討論和研究項目的績效目標完成情況，安排項目自評責任分工，責任到人。領(lǐng)導小組辦公室加強與各科室的溝通配合，通過收集整理項目總體情況、各項目資金支出情況、績效目標完成情況等信息，對項目績效情況進行總體評價后，撰寫自評報告反映資金使用效果。

4.項目績效實現(xiàn)情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況

該項目資金預(yù)算110,000.00元，實際到位110,000.00元。

②項目資金執(zhí)行情況

截止2020年底，該項目資金支出110,000.00元，執(zhí)行率為100.00%。

③項目資金管理情況

在年度預(yù)算管理過程中，進一步強化資金的分配、使用、管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的事前防范、事中控制、事后監(jiān)督，努力提高項目資金配置效率。在制度建設(shè)方面，緊扣制度建設(shè)重點，圍繞預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、支付管理、監(jiān)督保障等方面，結(jié)合機構(gòu)獨立設(shè)置、獨立運轉(zhuǎn)和部門自身建設(shè)，狠抓內(nèi)部管理、不斷建立完善了各項規(guī)章制度，建立用制度管人、管事、管財?shù)拈L效機制，并在實際工作中不斷健全完善管理辦法和內(nèi)控制度，認真貫徹執(zhí)行，確保資金使用的安全、合規(guī)。在預(yù)算執(zhí)行管理方面，嚴格按照《保山市財政局關(guān)于進一步加強預(yù)算執(zhí)行管理的通知》要求，切實履行預(yù)算管理職責，加強預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督管理，維護預(yù)算的嚴肅性。按照財政預(yù)算執(zhí)行進度要求，定期通報預(yù)算執(zhí)行進度情況，分析解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和困難，根據(jù)預(yù)算項目用途，確保專款專用，加快預(yù)算執(zhí)行進度。

（2）項目績效指標完成情況

①產(chǎn)出指標完成情況

產(chǎn)出指標下的數(shù)量指標——編輯出版“保山歷史名人叢書”：全年預(yù)計編輯出版2本各1000冊，實際編輯出版2本各1000冊。

產(chǎn)出指標下的數(shù)量指標——編輯出版“保山文藝書系”：全年預(yù)計編輯出版1本共1000冊，實際編輯出版1本共1000冊。

產(chǎn)出指標下的質(zhì)量指標——出版物差錯率控制在5‰以內(nèi)：全年預(yù)計指標100.00%，實際完成指標100.00%。

產(chǎn)出指標下的時效指標——出版書籍實施期完成目標：年底前預(yù)計編輯出版3本，實際編輯出版3本。

②效益指標完成情況

效益指標下的社會效益指標——提升保山對外知名度及影響力：全年預(yù)計指標95.00%，實際完成指標95.00%。

效益指標下的可持續(xù)影響指標——社會各界對文聯(lián)工作反響：全年預(yù)計指標100.00%，實際完成指標100.00%。

效益指標下的可持續(xù)影響指標——可持續(xù)影響率：全年預(yù)計指標100.00%，實際完成指標100.00%。

③滿意度指標完成情況

滿意度指標下的服務(wù)對象滿意度指標——閱者及市外各界滿意度：全年預(yù)計滿意率95.00%，實際滿意率95.00%以上。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

市文聯(lián)2020年度文學藝術(shù)精品扶持經(jīng)費項目，已全部完成年初各項績效目標。在下一步工作中，針對績效指標量化不夠和項目經(jīng)費支出時效性不強等問題，市文聯(lián)將認真分析存在問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益。

6.績效自評結(jié)果

該項目實施主體明確，市文聯(lián)按照“出作品、出人才”的目標，通過扶持文藝精品項目，推動保山文學藝術(shù)繁榮發(fā)展。項目資金能夠按照市級財政關(guān)于預(yù)算申報、預(yù)算評審、資金申請的有關(guān)工作要求進行審批，并最終落實到位。同時，在項目實施的全過程中，指定了專人對項目進行監(jiān)督，并按時、按質(zhì)、按量完成項目績效指標，確保了項目的正常開展。經(jīng)全面綜合評價，該項目績效自評為優(yōu)。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

（1）按照“誰主管、誰使用、誰公開”的原則，部門預(yù)算項目績效自評報告、自評表將在相關(guān)門戶網(wǎng)站進行公開。

（2）針對本部門績效自評中存在的問題，及時調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強財務(wù)管理。

（3）建立激勵與約束機制，強化評價結(jié)果在項目申報和預(yù)算編制中的有效應(yīng)用，將績效理念融入資金使用的全過程，將績效評價結(jié)果作為資金分配的重要因素。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

（1）績效自評的工作經(jīng)驗

一是強化認識，重視績效自評工作。財政支出績效評價是單位提高行政效能和理財水平的重要舉措，必須加強組織領(lǐng)導，總結(jié)自評工作經(jīng)驗，嚴格落實績效管理責任，才能保質(zhì)保量完成績效自評工作任務(wù)。二是強化質(zhì)量，規(guī)范績效自評工作。只有通過建立科學、可量化的指標體系，認真收集整理評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料，才能按要求完成績效自評報告，真實反映資金使用效果。三是強化落實，按時完成績效自評工作。在預(yù)算管理過程中，要統(tǒng)籌安排好各個環(huán)節(jié)的工作，進一步加強財務(wù)和業(yè)務(wù)部門之間的參與協(xié)助力度，加強與各科室的溝通配合、培訓和指導，才能按要求完成本部門績效自評工作。 

（2）存在問題和建議

市文聯(lián)的項目績效管理工作還存在績效目標申報不夠全面，績效指標量化不夠，績效評價手段和方法有待優(yōu)化，績效自評組織實施還不夠規(guī)范等問題，在今后的工作中需要進一步加以改進和完善，同時建議市財政局加強對部門財政支出績效評價管理工作的培訓和指導，提高部門績效自評質(zhì)量。

9.其他需說明的問題

無。

項目二：

1.項目名稱：《高黎貢》編輯出版經(jīng)費。

2.項目基本情況

2020年，市文聯(lián)擬編輯出版《高黎貢》刊物，該項目的實施，既能有效挖掘保山豐富深厚的永子文化、地質(zhì)文化、僑鄉(xiāng)文化、翡翠文化、抗戰(zhàn)文化資源，弘揚社會主義核心價值觀，提升保山對內(nèi)對外的知名度和影響力，又能培育壯大文藝隊伍，推出更多更好的文藝作品，滿足人民群眾日益增長的文化精神需求，提升全市各族人民群眾的幸福感，推動全市文化建設(shè)，提供精神動力、智力支持，營造良好的文化氛圍。

3.項目績效自評工作開展情況

（1）成立機構(gòu)

成立市文聯(lián)部門整體和項目支出績效評價工作領(lǐng)導小組，統(tǒng)籌開展市文聯(lián)績效自評工作。領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室，具體負責開展部門整體和項目支出績效自評工作的組織協(xié)調(diào)等工作。下發(fā)開展績效自評工作的通知，要求各科室報送各個項目資金使用情況、支出效果以及存在問題和原因分析，整理各項目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料。

（2）組織實施

市文聯(lián)部門整體和項目支出績效評價工作領(lǐng)導小組組織召開項目支出績效自評會，討論和研究項目的績效目標完成情況，安排項目自評責任分工，責任到人。領(lǐng)導小組辦公室加強與各科室的溝通配合，通過收集整理項目總體情況、各項目資金支出情況、績效目標完成情況等信息，對項目績效情況進行總體評價后，撰寫自評報告反映資金使用效果。

4.項目績效實現(xiàn)情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況

該項目資金預(yù)算210,000.00元，實際到位210,000.00元。

②項目資金執(zhí)行情況

截止2020年底，該項目資金支出210,000.00元，執(zhí)行率為100.00%。

③項目資金管理情況

在年度預(yù)算管理過程中，進一步強化資金的分配、使用、管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的事前防范、事中控制、事后監(jiān)督，努力提高項目資金配置效率。在制度建設(shè)方面，緊扣制度建設(shè)重點，圍繞預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、支付管理、監(jiān)督保障等方面，結(jié)合機構(gòu)獨立設(shè)置、獨立運轉(zhuǎn)和部門自身建設(shè)，狠抓內(nèi)部管理、不斷建立完善了各項規(guī)章制度，建立用制度管人、管事、管財?shù)拈L效機制，并在實際工作中不斷健全完善管理辦法和內(nèi)控制度，認真貫徹執(zhí)行，確保資金使用的安全、合規(guī)。在預(yù)算執(zhí)行管理方面，嚴格按照《保山市財政局關(guān)于進一步加強預(yù)算執(zhí)行管理的通知》要求，切實履行預(yù)算管理職責，加強預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督管理，維護預(yù)算的嚴肅性。按照財政預(yù)算執(zhí)行進度要求，定期通報預(yù)算執(zhí)行進度情況，分析解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和困難，根據(jù)預(yù)算項目用途，確保?？顚Ｓ茫涌祛A(yù)算執(zhí)行進度。

（2）項目績效指標完成情況

①產(chǎn)出指標完成情況

產(chǎn)出指標下的數(shù)量指標——每期印數(shù)：全年預(yù)計每期印數(shù)1000冊，實際每期印數(shù)1000冊。

產(chǎn)出指標下的數(shù)量指標——年底前完成出版目標：全年預(yù)計編輯出版3期，實際編輯出版3期。

產(chǎn)出指標下的數(shù)量指標——每期欄目數(shù)：全年預(yù)計每期欄目數(shù)6個，實際每期欄目數(shù)6個。

產(chǎn)出指標下的數(shù)量指標——每期郵寄和贈送數(shù)：全年預(yù)計每期郵寄和贈送數(shù)950本，實際每期郵寄和贈送數(shù)950本。

產(chǎn)出指標下的質(zhì)量指標——組織“高黎貢年度文學獎”評選：全年預(yù)計評選出6類（件）文學作品，實際評選出6類（件）文學作品。

產(chǎn)出指標下的質(zhì)量指標——出版物差錯率控制在5‰以內(nèi)：全年預(yù)計指標100.00%，實際完成指標100.00%。

②效益指標完成情況

效益指標下的社會效益指標——豐富人民群眾精神文化生活：全年預(yù)計直接受益群眾3000人，實際受益群眾3000余人。

效益指標下的可持續(xù)影響指標——社會各界對文聯(lián)工作反響：全年預(yù)計指標100.00%，實際完成指標100.00%。

效益指標下的可持續(xù)影響指標——可持續(xù)影響率：全年預(yù)計指標100.00%，實際完成指標100.00%。

③滿意度指標完成情況

滿意度指標下的服務(wù)對象滿意度指標——讀者及文學愛好者滿意度：全年預(yù)計滿意率95.00%，實際滿意率95.00%以上。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

市文聯(lián)2020年度《高黎貢》編輯出版經(jīng)費項目，已全部完成年初各項績效目標。在下一步工作中，針對績效指標量化不夠和項目經(jīng)費支出時效性不強等問題，市文聯(lián)將認真分析存在問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益。

6.績效自評結(jié)果

該項目實施主體明確，市文聯(lián)按照“出作品、出人才”的目標，通過編輯出版《高黎貢》刊物，組織“高黎貢年度文學獎”評選，挖掘培養(yǎng)文學新人，培育壯大文藝隊伍，推出更多更好的文藝作品，提升了保山對內(nèi)對外的知名度和影響力。項目資金能夠按照市級財政關(guān)于預(yù)算申報、預(yù)算評審、資金申請的有關(guān)工作要求進行審批，并最終落實到位。同時，在項目實施的全過程中，指定了專人對項目進行監(jiān)督，并按時、按質(zhì)、按量完成項目績效指標，確保了項目的正常開展。經(jīng)全面綜合評價，該項目績效自評為優(yōu)。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

（1）按照“誰主管、誰使用、誰公開”的原則，部門預(yù)算項目績效自評報告、自評表將在相關(guān)門戶網(wǎng)站進行公開。

（2）針對本部門績效自評中存在的問題，及時調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強財務(wù)管理。

（3）建立激勵與約束機制，強化評價結(jié)果在項目申報和預(yù)算編制中的有效應(yīng)用，將績效理念融入資金使用的全過程，將績效評價結(jié)果作為資金分配的重要因素。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

（1）績效自評的工作經(jīng)驗

一是強化認識，重視績效自評工作。財政支出績效評價是單位提高行政效能和理財水平的重要舉措，必須加強組織領(lǐng)導，總結(jié)自評工作經(jīng)驗，嚴格落實績效管理責任，才能保質(zhì)保量完成績效自評工作任務(wù)。二是強化質(zhì)量，規(guī)范績效自評工作。只有通過建立科學、可量化的指標體系，認真收集整理評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料，才能按要求完成績效自評報告，真實反映資金使用效果。三是強化落實，按時完成績效自評工作。在預(yù)算管理過程中，要統(tǒng)籌安排好各個環(huán)節(jié)的工作，進一步加強財務(wù)和業(yè)務(wù)部門之間的參與協(xié)助力度，加強與各科室的溝通配合、培訓和指導，才能按要求完成本部門績效自評工作。 

（2）存在問題和建議

市文聯(lián)的項目績效管理工作還存在績效目標申報不夠全面，績效指標量化不夠，績效評價手段和方法有待優(yōu)化，績效自評組織實施還不夠規(guī)范等問題，在今后的工作中需要進一步加以改進和完善，同時建議市財政局加強對部門財政支出績效評價管理工作的培訓和指導，提高部門績效自評質(zhì)量。

9.其他需說明的問題

無。

（二）部門整體支出績效自評報告

1.部門基本情況

（1）部門概況

保山市文聯(lián)2020年年末機構(gòu)數(shù)1個，為群團機構(gòu)序列，正處級。內(nèi)設(shè)3個機構(gòu)（正科級），分別是：辦公室、創(chuàng)聯(lián)科、編輯部。2020年3月，根據(jù)保編辦〔2020〕18 號文件，保山市文聯(lián)群團機關(guān)使用的事業(yè)編制由8名調(diào)整為10名。2020年末實有在職人員10人，其中正處級1人，副處級2人，一級調(diào)研員1人，三級調(diào)研員1人；一級主任科員2人，正科級1人，副科級1人；技師1人。

根據(jù)《中共保山市委辦公室關(guān)于印發(fā)〈保山市文學藝術(shù)界聯(lián)合會主要職責內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（保辦字〔2016〕82號）文件，市文聯(lián)的主要職責是：貫徹執(zhí)行黨的文藝工作路線、方針、政策，聯(lián)絡(luò)、團結(jié)、組織全市藝術(shù)門類的作者積極從事文藝創(chuàng)作。倡導和鼓勵全市作家、藝術(shù)家和文藝工作者自覺投入到改革開放的實踐中去，感悟生活，汲取營養(yǎng)，增長知識，積累素材，勤奮創(chuàng)作，努力推出思想性、藝術(shù)性和觀賞性相統(tǒng)一的文藝作品。積極推行“普及與提高相結(jié)合”，“多出人才、多出作品”的工作方針，努力營造有利于文藝新人脫穎而出，中堅力量大有作為的良好環(huán)境和條件，不斷開創(chuàng)我市文藝創(chuàng)作的新局面。尊重少數(shù)民族文藝的傳統(tǒng)和特色，重視培養(yǎng)少數(shù)民族作者，積極組織挖掘、整理我市民族民間文學藝術(shù)，促進少數(shù)民族文藝事業(yè)的發(fā)展。負責指導全市文學藝術(shù)工作；負責全市文學藝術(shù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃的制定和實施；負責指導、協(xié)調(diào)縣（市、區(qū)）文聯(lián)工作。負責10個所屬協(xié)會的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作，依法維護文藝工作者的合法權(quán)益，尊重和保護作者的創(chuàng)造性勞動成果，促進各協(xié)會團結(jié)協(xié)作，引導各協(xié)會組織創(chuàng)作，開展活動。遵循文藝創(chuàng)作規(guī)律，研究制定我市文學藝術(shù)創(chuàng)作重大項目的總體策劃并組織實施。了解掌握我市文學藝術(shù)創(chuàng)作動態(tài)，制定激勵措施，組織有利于多出優(yōu)秀人才，多出優(yōu)秀作品的評獎活動。負責全市文聯(lián)干部隊伍和文藝人才的培訓規(guī)劃并組織實施。負責各藝術(shù)門類的筆會、研討會、展演賽、采風、聯(lián)誼活動的策劃與實施。承擔保山市文學藝術(shù)創(chuàng)作領(lǐng)導小組辦公室的工作。發(fā)揮我市文化資源優(yōu)勢及人才優(yōu)勢，培育、扶持和推動我市文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增強文聯(lián)及協(xié)會整體實力和競爭力。負責調(diào)查、研究并提出適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟和文藝發(fā)展規(guī)律的建議，形成多出人才、多出作品、多出精品的良性機制。主辦《高黎貢》刊物。完成市委和省文學藝術(shù)界聯(lián)合會交辦的其他事項。

（2）部門績效目標的設(shè)立情況

根據(jù)辦公室主要工作職責,2020年部門績效目標：積極推行“普及與提高相結(jié)合”，“多出人才、多出作品”的工作方針，努力營造有利于文藝新人脫穎而出，中堅力量大有作為的良好環(huán)境和條件，不斷開創(chuàng)我市文藝創(chuàng)作的新局面。指導、協(xié)調(diào)縣（市、區(qū)）文聯(lián)工作。依法維護文藝工作者的合法權(quán)益，尊重和保護作者的創(chuàng)造性勞動成果，促進各協(xié)會團結(jié)協(xié)作，引導各協(xié)會組織創(chuàng)作，開展活動。組織有利于多出優(yōu)秀人才，多出優(yōu)秀作品的評獎活動。發(fā)揮我市文化資源優(yōu)勢及人才優(yōu)勢，培育、扶持和推動我市文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增強文聯(lián)及協(xié)會整體實力和競爭力。負責調(diào)查、研究并提出適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟和文藝發(fā)展規(guī)律的建議，形成多出人才、多出作品、多出精品的良性機制。主辦《高黎貢》刊物。

（3）部門整體收支情況

市文聯(lián)2020年年初預(yù)算安排收入2,165,200.00元，決算數(shù)2,595,339.25元，差異率19.87%。其中，一般公共預(yù)算財政撥款預(yù)算數(shù)2,165,200.00元，決算數(shù)2,595,339.25元，差異率19.87%。市文聯(lián)2020年年初預(yù)算安排支出2,165,200.00元，決算數(shù)2,595,339.25元，差異率19.87%。從支出性質(zhì)和經(jīng)濟分類來看，基本支出預(yù)算數(shù)1,845,200.00元，決算數(shù)2,275,339.25元，差異率23.31%，一般公共預(yù)算財政撥款支出占基本支出的100.00%；項目支出預(yù)算數(shù)320,000.00元，決算數(shù)320,000.00元，差異率0.00%，一般公共預(yù)算財政撥款支出占項目支出的100.00%。

（4）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

近年來，市文聯(lián)根據(jù)績效自評的結(jié)果和取得的經(jīng)驗，相繼出臺了一系列預(yù)算管理和財務(wù)管理的規(guī)章制度：《保山市文聯(lián)財務(wù)管理制度》《保山市文聯(lián)厲行節(jié)約反對浪費規(guī)定》《保山市文聯(lián)部門預(yù)算管理辦法（試行）》《保山市文聯(lián)收支管理辦法（試行）》《保山市文聯(lián)資產(chǎn)管理辦法（試行）》《保山市文聯(lián)所屬協(xié)會經(jīng)費管理辦法（試行）》《保山市文聯(lián)所屬協(xié)會經(jīng)費報賬制度》等，細化了上級有關(guān)部門的要求，完善了預(yù)算編制的方式、方法和有效性，提高了預(yù)算管理的科學性和支出的實效性。

2.績效自評工作情況

（1）績效自評目的

市文聯(lián)通過對項目資金使用情況、管理情況、績效表現(xiàn)情況的自我評價，了解資金使用是否達到了預(yù)期目標、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益。

（2）自評指標體系

2020年度部門整體支出績效自評體系包含以下四個方面：

①投入部分：分為目標設(shè)定和預(yù)算配置。其中目標設(shè)定指標包含目標依據(jù)充分性、績效目標合理性、績效指標明確性三項內(nèi)容；預(yù)算配置指標包含分配依據(jù)、財政供養(yǎng)人員控制率、重點支出保障率等三項內(nèi)容。

②過程部分：分為預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理和資產(chǎn)管理三部分。其中預(yù)算執(zhí)行指標包含預(yù)算完成率、支出進度率、“三公經(jīng)費”控制率等三項內(nèi)容；預(yù)算管理指標包含資金使用合規(guī)性、資金結(jié)余、預(yù)決算信息公開情況等三項內(nèi)容；資產(chǎn)管理指標包含資產(chǎn)管理制度健全性、資產(chǎn)管理規(guī)范性、固定資產(chǎn)利用率三項內(nèi)容。

③產(chǎn)出部分：主要為職責履行情況，包含產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量和產(chǎn)出進度三項內(nèi)容。

④效果部分：主要為履職效益情況，包含經(jīng)濟效益、社會效益和可持續(xù)影響三項內(nèi)容。

（3）自評組織過程

①前期準備：根據(jù)《保山市財政局關(guān)于2020年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關(guān)事項的通知》（保財預(yù)〔2021〕66號）要求，制定部門整體支出績效自評實施方案。落實各項目經(jīng)辦科室為績效自評實施人、確定牽頭科室負責部門整體支出績效自評。擬定評價計劃，明確評價組織實施方式及要求。

②組織實施：根據(jù)部門整體支出績效自評實施方案和《2020年度部門整體支出績效自評表》，開展本單位自評工作。由各項目牽頭科室開展自評，撰寫自評報告和填寫自評表。6月20日前完成項目績效自評和部門整體支出績效自評工作，并報送市財政局。

3.評價情況分析及綜合評價結(jié)論

（1）投入情況分析

在績效目標設(shè)定方面，一是績效目標設(shè)定合理，符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃；符合部門“三定”方案確定的職責；符合部門制定的中長期實施規(guī)劃。二是績效指標明確，反映和考核部門整體績效目標的明細化情況。

預(yù)算配置方面，部門人員編制嚴格按照市委編辦文件明確數(shù)量統(tǒng)一管理。部門年度預(yù)算安排側(cè)重于重點項目支出。三公經(jīng)費方面，沒有超出年初預(yù)算。

（2）過程情況分析

預(yù)算執(zhí)行方面，完成了財政批復的年初預(yù)算。預(yù)算調(diào)整主要原因是基本支出中人員工資開支增多。部門實際支付進度按既定支付比率支付。

預(yù)算管理方面，依據(jù)相關(guān)管理制度已制定內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度。部門使用預(yù)算資金符合相關(guān)的預(yù)算財務(wù)管理制度的規(guī)定。按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息。

（3）產(chǎn)出情況分析

2020年保山市文聯(lián)財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)為2,165,200.00元，決算數(shù)為2,595,339.25元，差異數(shù)為430,139.25元，差異率為19.87%。主要原因是2020年人員經(jīng)費中工資薪酬調(diào)整，增加政府績效工資、機關(guān)單位績效獎年終一次性發(fā)放部分、職業(yè)年金做實單位部分、機關(guān)事業(yè)人員住房補貼。2020年財政撥款支出按支出性質(zhì)和經(jīng)濟分類為：基本支出2,275,339.25元（其中人員經(jīng)費1,995,305.23元，日常公用經(jīng)費280,034.02元），主要是人員工資支出及日常公用經(jīng)費；項目支出320,000.00元，項目支出主要為文化體育與傳媒支出，主要用于編輯出版《高黎貢》刊物和文學藝術(shù)精品扶持。

（4）效果情況分析

2020年，市文聯(lián)按照預(yù)算管理和支出績效的要求，嚴格對預(yù)算申報、預(yù)算評審、資金申請等環(huán)節(jié)工作進行審批，確保項目資金預(yù)算到位、使用到位、落實到位。同時，在項目實施的全過程中，指定專人對項目進行監(jiān)督，按時、按質(zhì)、按量完成項目績效指標，確保了文聯(lián)各項工作的正常有序開展。2020年度整體支出績效評價自評為“優(yōu)”。

4.存在的問題和整改情況

市文聯(lián)的支出績效管理工作還存在績效目標申報不夠全面，績效指標量化不夠，績效評價手段和方法有待優(yōu)化，績效自評組織實施還不夠規(guī)范等問題，在今后的工作中，市文聯(lián)將進一步加以改進和完善。

5.績效自評結(jié)果應(yīng)用

（1）及時反饋、報送績效自評結(jié)果，做好績效評價信息管理工作。

（2）充分應(yīng)用自評結(jié)果，針對本部門績效自評中存在的問題，及時調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，完善項目資金管理制度，提高項目資金使用效益。

（3）建立激勵與約束機制，強化評價結(jié)果在項目申報和預(yù)算編制中的有效應(yīng)用，將績效理念融入資金使用的全過程，將績效評價結(jié)果作為資金分配的重要因素。

6.主要經(jīng)驗及做法

（1）強化認識，重視績效自評工作。預(yù)算績效評價是部門提高行政效能和理財水平的重要舉措，必須加強組織領(lǐng)導，總結(jié)自評工作經(jīng)驗，嚴格落實績效管理責任，才能保質(zhì)保量完成績效自評工作任務(wù)。

（2）強化質(zhì)量，規(guī)范績效自評工作。只有通過建立科學、可量化的指標體系，認真收集整理評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料，才能按要求完成績效自評報告，真實反映資金使用效果。

（3）強化落實，按時完成績效自評工作。在預(yù)算績效管理過程中，要統(tǒng)籌安排好各個環(huán)節(jié)的工作，進一步加強財務(wù)和業(yè)務(wù)部門之間的參與協(xié)助力度，加強與各科室的溝通配合、培訓和指導，才能按要求完成本部門績效自評工作。

7.其他需說明的情況

無。

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）

五、其他重要事項情況說明

本單位無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

本單位不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號53050000372101111

附件：保山市文學藝術(shù)界聯(lián)合會2020年度部門決算20210924041126291.docx

        保山市文學藝術(shù)界聯(lián)合會2020年度部門決算表.XLS20210924041136057.xls