監(jiān)督索引號53050000128601000

中國共產(chǎn)黨保山市委員會市直機關(guān)工作

委員會2020年度部門決算

目錄

第一部分  中國共產(chǎn)黨保山市委員會市直機關(guān)工作委員會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  中國共產(chǎn)黨保山市委員會市直機關(guān)工作委員會概況

一、主要職能

（一）主要職能

領(lǐng)導(dǎo)市直機關(guān)黨組織的工作，抓好黨的思想、組織、作風(fēng)、制度和反腐倡廉建設(shè)，保證黨的路線、方針、政策和市委、市政府決定的貫徹落實。負責(zé)宣傳黨的路線、方針、政策，提出加強和改進機關(guān)思想政治工作的意見和措施；負責(zé)對黨員干部進行形勢、任務(wù)教育，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)市直機關(guān)黨組織建設(shè)工作。參與指導(dǎo)市直機關(guān)工委所屬黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會；調(diào)查了解基層干部群眾對市直機關(guān)黨員干部的意見，并向市委匯報、反映，配合部門做好有關(guān)工作。負責(zé)市直機關(guān)基層黨組織的建立、換屆選舉和領(lǐng)導(dǎo)班子的考察、任免、培訓(xùn)工作；指導(dǎo)機關(guān)黨組織做好協(xié)助黨組管理機關(guān)黨群干部的工作；配合組織人事部門對機關(guān)行政領(lǐng)導(dǎo)干部進行考核和民主評議，對機關(guān)黨務(wù)干部的任免、調(diào)動和獎懲提出意見和建議。指導(dǎo)市直機關(guān)黨組織對黨員進行管理、教育和監(jiān)督；指導(dǎo)、檢查、督促機關(guān)黨組織制定黨員發(fā)展工作計劃，以黨建帶團建，做好入黨積極分子的培養(yǎng)、教育、考察；負責(zé)市直機關(guān)工委所屬黨組織的黨員電化教育工作和黨費收繳工作。參與和督促、檢查市直機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子中心組理論學(xué)習(xí)和民主生活會。領(lǐng)導(dǎo)市直機關(guān)工、青、婦等群眾組織的工作。完成市委、市政府交辦的其他工作。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

1.聚焦主責(zé)強基礎(chǔ)，從嚴(yán)壓實基層黨建責(zé)任

今年以來，按照省委、市委關(guān)于機關(guān)黨建工作的部署，1月21日，市委市直機關(guān)工委組織召開市直單位黨組（黨委）書記和不設(shè)黨組的直屬機關(guān)黨組織書記抓基層黨建工作述職評議考核會議，采取現(xiàn)場述職和書面述職的方式，對市直55個黨組書記和不設(shè)黨組的25個黨組織書記進行評價。直屬各黨委、機關(guān)黨委、黨總支共組織開展述職評議會議78場次。5月21日，組織召開2020年機關(guān)黨建工作會議，總結(jié)2019年工作并安排部署2020年工作，對創(chuàng)建“模范機關(guān)”各項重點工作任務(wù)作了強調(diào)和要求。結(jié)合實際，與市委組織部聯(lián)合制發(fā)《關(guān)于市直機關(guān)開展創(chuàng)建“模范機關(guān)”的實施方案》，制發(fā)《2020年機關(guān)黨建工作重點任務(wù)項目清單》《創(chuàng)建機關(guān)基層黨建示范點進一步強化示范引領(lǐng)工作方案》《創(chuàng)建“示范黨支部”全面推進黨支部規(guī)范化建設(shè)的工作方案》《建設(shè)智慧黨建“充電站”全力推進智慧黨建行動計劃的工作方案》《開展機關(guān)基層黨建工作“補短板、強弱項”行動方案》及時轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于廣泛開展“學(xué)條例、在線學(xué)、見實效”活動的通知》《關(guān)于抓好2020年軟弱渙散基層黨組織整頓工作的通知》等，壓緊壓實基層黨建責(zé)任。

2.聚力重點強引領(lǐng)，深入推進“模范機關(guān)”創(chuàng)建

一是全面開展“模范機關(guān)”創(chuàng)建，充分發(fā)揮機關(guān)黨建走前頭、作表率作用。指導(dǎo)直屬各黨組織切實發(fā)揮機關(guān)黨建“風(fēng)向標(biāo)”作用，在圍繞中心、建設(shè)隊伍、服務(wù)群眾中體現(xiàn)“五強五帶頭”，引導(dǎo)市直各單位爭創(chuàng)讓黨中央放心、讓人民群眾滿意的模范機關(guān)。工作開展以來，直屬各黨組織認(rèn)真組織黨員干部開展當(dāng)表率承諾，公開接受監(jiān)督，每月在支部（黨小組）擴大會上開展踐諾情況點評，不斷深化承諾踐諾、黨員亮身份、設(shè)崗定責(zé)等舉措。二是貫徹落實《中共中央關(guān)于加強黨的政治建設(shè)的意見》，加強對踐行“三個表率”、貫徹落實中央和省委、市委重大決策部署、執(zhí)行黨內(nèi)政治生活制度情況的監(jiān)督檢查。全面落實政治理論教育、政治教育和政治訓(xùn)練等7個方面的基本任務(wù)，直屬各黨組織跟進理論學(xué)習(xí)步伐，強化理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)，黨組織書記圍繞“加強政治機關(guān)建設(shè)”講好專題黨課。截止10月份，共開展黨課教育836場次，其中“一把手”講黨課323場次，“支部主題黨日”活動2318場次；4700多名黨員過了“政治生日”，670余名處級以上黨員領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭以普通黨員身份參加雙重組織生活。三是抓好2020年10項重點工作，著力解決機關(guān)黨建“燈下黑”“兩張皮”等突出問題，切實開展“最不滿意三項工作”整改落實。四是有序推進黨員發(fā)展工作。根據(jù)《黨章》和《中國共產(chǎn)黨發(fā)展黨員工作細則》的規(guī)定，著力提高黨員發(fā)展質(zhì)量，通過年初摸底調(diào)查，研究制定2020年發(fā)展黨員計劃發(fā)展101人，并于9月進行了培訓(xùn)。梳理建立了2020年度入黨積極分子臺賬；按照發(fā)展黨員流程，堅持實行發(fā)展黨員公示、預(yù)審等制度，嚴(yán)格按照發(fā)展黨員五個階段25個步驟審核發(fā)展黨員工作。嚴(yán)格執(zhí)行“黨費日”，年初對全年黨費繳納基數(shù)進行了審核，做到每月收繳各黨組織黨員黨費。

3.聚合建設(shè)強組織，全力推動機關(guān)黨建高質(zhì)量發(fā)展

圍繞貫徹《2020年機關(guān)黨建工作重點任務(wù)項目清單》，明確了“貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于機關(guān)黨的建設(shè)的重要論述及中央和國家機關(guān)工委、省委省直機關(guān)黨的建設(shè)工作會議精神”等12項重點任務(wù)和“創(chuàng)建機關(guān)基層黨建示范點進一步強化示范引領(lǐng)工作方案”等4個專項工作方案。一是強化機關(guān)黨建規(guī)范化建設(shè)。圍繞貫徹落實《中國共產(chǎn)黨支部工作條例（試行）》，繼續(xù)推進黨支部標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化建設(shè)，結(jié)合2018年、2019年達標(biāo)情況，全面摸底排查，對2018、2019年申報規(guī)范化達標(biāo)黨支部進行復(fù)查和驗收，綜合分析研究，確定了2020年規(guī)范化建設(shè)達標(biāo)黨支部77個；積極打造13個市級基層黨建示范點，目前已確定2個市級基層黨建示范點。以點帶面、引領(lǐng)示范，推動機關(guān)黨建工作整體創(chuàng)新提質(zhì)。二是優(yōu)化組織設(shè)置，理順組織關(guān)系。按照分類歸屬要求完成保山電信分公司黨委、云南香料煙公司黨委等5個國有企業(yè)黨組織關(guān)系轉(zhuǎn)隸工作；完善黨組織換屆工作臺賬，發(fā)函提醒26個黨組織按期換屆；完成13個黨組織換屆選舉，21個黨組織委員增補選，新成立3個黨組織、2個機關(guān)紀(jì)檢委，更名黨組織名稱1個，接轉(zhuǎn)黨員組織關(guān)系144人次，指導(dǎo)295個黨支部完成組織生活會和民主評議黨員相關(guān)工作。結(jié)合規(guī)范化黨支部達標(biāo)創(chuàng)建、整頓軟弱渙散基層黨組織、黨組織換屆等工作，落實“機關(guān)黨委、黨總支書記由黨員負責(zé)人擔(dān)任，機關(guān)黨支部書記原則上由黨員主要負責(zé)人擔(dān)任”的要求，進一步優(yōu)化組織設(shè)置、加強隊伍建設(shè)，截至目前，共有15名黨員主要負責(zé)人擔(dān)任機關(guān)黨支部書記，62名黨員負責(zé)人擔(dān)任機關(guān)黨委、黨總支書記，其他直屬黨組織將在下一步換屆工作中嚴(yán)格落實有關(guān)要求。進一步加強和完善黨員信息管理系統(tǒng)的日常維護統(tǒng)計工作。三是全面推進“智慧黨建”工作。按照“相對固定、便于管理、方便服務(wù)”的要求，優(yōu)選建設(shè)7個信息平臺齊備、有核心技術(shù)骨干、有分析服務(wù)能力、示范帶動效應(yīng)強的智慧黨建“充電站”。目前，市交通運輸局機關(guān)黨委、市應(yīng)急管理局黨總支已經(jīng)完成建設(shè)。依托全國黨員管理信息系統(tǒng)，做好黨員干部信息的數(shù)據(jù)資源整合，完善運用網(wǎng)上轉(zhuǎn)移和接收組織關(guān)系等內(nèi)網(wǎng)系統(tǒng)模塊功能。進一步調(diào)動黨員使用“云嶺先鋒”APP的積極性、自覺性，直屬各黨組織在職黨員“云嶺先鋒”APP注冊運用率達90%以上，利用網(wǎng)上黨支部和“云嶺先鋒”APP在線開展黨費收繳記錄、“三會一課”、主題黨日、黨員積分制管理等黨務(wù)工作，全面完成黨組織關(guān)系網(wǎng)上轉(zhuǎn)接，實現(xiàn)黨建信息化運用全覆蓋。四是深入推進市直機關(guān)“尋標(biāo)對標(biāo)達標(biāo)創(chuàng)標(biāo)”行動。市直各單位以創(chuàng)建“模范機關(guān)”為契機，通過全省尋標(biāo)、精準(zhǔn)對標(biāo)、限時達標(biāo)、奮力創(chuàng)標(biāo)，對比標(biāo)桿找差距，比學(xué)趕超爭一流，推動黨中央、省委決策部署和市委工作要求全面落實落地，推動機關(guān)黨的建設(shè)與業(yè)務(wù)工作雙促進、整體工作上臺階，在市直機關(guān)并帶動全市形成比學(xué)趕超濃厚氛圍，為推動全市高質(zhì)量跨越發(fā)展提供堅強組織保證。

4.聚點作風(fēng)強責(zé)任，不斷砥礪奮進踐行使命

一是開展機關(guān)黨建“軟弱渙散整頓”專項行動。組織直屬各黨組織以黨支部為單位全面摸底自查，將工作滑坡、與規(guī)范化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)存在明顯差距的黨支部及2019年計劃達標(biāo)未達標(biāo)的黨支部、黨員領(lǐng)導(dǎo)干部或黨組織班子成員有涉嫌違紀(jì)嚴(yán)重違法情形的黨支部、主題教育集中整頓工作中沒有完成整頓或整頓效果不好的黨支部，納入軟弱渙散黨組織整頓對象，要求各黨組織圍繞“五查看”開展軟弱渙散基層黨組織“回頭看”，制定整改清單，明確整治措施，認(rèn)真抓好2020年軟弱渙散基層黨組織整頓工作。二是認(rèn)真學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記對脫貧攻堅工作的重要指示精神，直屬各黨組織善始善終、善作善成，不獲全勝決不收兵，都結(jié)合掛包貧困村實際，按照“五級書記”抓脫貧攻堅的相關(guān)要求，結(jié)合實際制定“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”幫扶措施，配合做好脫貧鞏固“補短板、強弱項”及“雙清”幫扶工作，做好新冠肺炎疫情防控及人居環(huán)境提升工作；按照“黨建扶貧雙推進”工作要求，直屬各黨組織聯(lián)合掛包貧困村黨組織開展形式多樣的“雙聯(lián)系一共建雙推進”活動，凝聚脫貧攻堅合力，取得實實在在的成效。三是新冠疫情發(fā)生以來，直屬各黨組織不忘初心、牢記使命，履職盡責(zé)、擔(dān)當(dāng)作為，全面落實聯(lián)防聯(lián)控措施，構(gòu)筑黨建引領(lǐng)、群防群控阻擊疫情的嚴(yán)密防線。各級黨組織組建黨員志愿服務(wù)隊34支，4000多名黨員佩戴黨徽亮明身份，奮戰(zhàn)在疫情防控第一線，用過硬的作風(fēng)、堅定的信念，詮釋和踐行黨員的初心使命。疫情防控期間，市委市直機關(guān)工委第一時間號召直屬各黨組織凝聚起來、行動起來，動員廣大機關(guān)黨員為疫情防控工作捐款、捐物折資共計170多萬元。

5.聚足力量強隊伍，機關(guān)工委強素質(zhì)做示范樹形象

2020年以來，機關(guān)工委抓班子帶隊伍強素質(zhì)、抓特色做示范樹形象，點面結(jié)合全力推進機關(guān)黨建工作落實落地，注重提升自身隊伍的整體素質(zhì)、工作能力，變管理為服務(wù)、變督促為示范，創(chuàng)新工作方式，帶頭干、強引領(lǐng)、做示范。一是創(chuàng)新培訓(xùn)方式，萬名黨員進黨校鑄魂培根。在疫情防控不松勁的前提下，加強與市委黨校溝通聯(lián)系，于9月份連續(xù)排班，組織6期“萬名黨員進黨校·善洲故里先鋒行”培訓(xùn)，2789名黨員參加了“萬名黨員進黨校·善洲故里先鋒行”，赴復(fù)旦大學(xué)開展業(yè)務(wù)能力提升等培訓(xùn)。2020年集中培訓(xùn)累計達到58.64%。培訓(xùn)班通過創(chuàng)新培訓(xùn)方式、創(chuàng)新教學(xué)內(nèi)容、創(chuàng)新教學(xué)方式、創(chuàng)新培訓(xùn)載體、嚴(yán)肅學(xué)風(fēng)紀(jì)律,確保培訓(xùn)有質(zhì)量、有特色、有成效。參訓(xùn)黨員遵規(guī)守紀(jì)，嚴(yán)肅了學(xué)風(fēng)紀(jì)律，變“被動學(xué)”為“主動學(xué)”，共同營造爭當(dāng)政治理論學(xué)習(xí)表率，爭做業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)標(biāo)兵的良好氛圍。二是搭建“黨建聯(lián)盟”新模式，擴大黨建工作“朋友圈”。加強與省直駐保單位黨建工作的聯(lián)系聯(lián)合聯(lián)動。與省農(nóng)科院熱經(jīng)所黨委探索建立“黨建聯(lián)盟”工作模式。按照“黨建引領(lǐng)、組團服務(wù)、共建共享”的原則，圍繞“模范機關(guān)”創(chuàng)建、黨支部規(guī)范化達標(biāo)、黨建工作人才培養(yǎng)等目標(biāo)，全面提高機關(guān)黨建工作質(zhì)量，努力形成互動互促、優(yōu)勢互補、資源共享、共創(chuàng)共贏的新機制，打造政治過硬、本領(lǐng)高強、群眾滿意的黨組織和黨員隊伍。一是政治理論聯(lián)學(xué)。二是組織活動聯(lián)辦。三是黨員隊伍聯(lián)建。四是黨建人才聯(lián)培。五是模范機關(guān)聯(lián)創(chuàng)。六是黨建業(yè)務(wù)聯(lián)動。通過圍繞中心共同探索黨建引領(lǐng)業(yè)務(wù)工作的規(guī)律，推動機關(guān)黨建工作與業(yè)務(wù)工作有機結(jié)合，逐步解決“燈下黑”和“兩張皮”問題。三是竭誠服務(wù)群眾，扎實開展掛包幫工作，助力精準(zhǔn)脫貧。幫扶龍陵縣龍山鎮(zhèn)尹照場村以來共投入資金547,800.00元，2020年積極協(xié)調(diào)30,000.00元資金，聯(lián)合省農(nóng)科院保山熱經(jīng)所在掛鉤社區(qū)龍陵縣尹兆場社區(qū)開展“黨建+科普”技能培訓(xùn)，以上黨課+中藥材種植培訓(xùn)的方式，培訓(xùn)群眾100余人，把富腦袋與富口袋結(jié)合起來，提升群眾對黨組織的認(rèn)可度，滿意度，提升群眾的致富能力。四是創(chuàng)新“雙報到”工作方式，創(chuàng)建全市首個黨建+社會工作服務(wù)實踐站，面對面服務(wù)基層群眾。與市民政局黨組織合作，攜手在隆陽區(qū)永昌街道學(xué)府社區(qū)，隆陽區(qū)青華街道四方社區(qū)探索建立“黨建+社會工作服務(wù)實踐站”示范點。充分發(fā)揮工委黨建等各方面專業(yè)人才的優(yōu)勢，以“黨建+社會工作”模式，結(jié)合城市黨建相關(guān)要求，探索到社區(qū)“雙報到”“點對點服務(wù)群眾”的工作方法。整合全市社會工作專家資源，建立社會工作專家智庫。引導(dǎo)社工專家結(jié)合各自的專業(yè)領(lǐng)域進行分組駐站，指導(dǎo)社區(qū)開展社會工作站建設(shè)，提供養(yǎng)老助殘、濟困救孤、心理矯正、矛盾化解、法律援助、生活服務(wù)、技能培訓(xùn)、素質(zhì)培養(yǎng)等社會工作服務(wù)，促進社區(qū)治理能力高質(zhì)量發(fā)展，打通服務(wù)群眾最后100米。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中國共產(chǎn)黨保山市委員會市直機關(guān)工作委員會2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國共產(chǎn)黨保山市委員會市直機關(guān)工作委員會2020年末實有人員編制14人。其中：行政編制14人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員14人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人。

離退休人員8人。其中：離休0人，退休8人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨保山市委員會市直機關(guān)工作委員會2020年度收入合計2,926,534.00元。其中：財政撥款收入2,926,534.00元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加146,717.37元，增長5.28%，主要原因：2020年人員增加，隨之帶來的納入工資性支出的基本工資、津補貼、住房公積金、醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險等經(jīng)費安排的增加。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨保山市委員會市直機關(guān)工作委員會2020年度支出合計2,926,534.00元。其中：基本支出2,528,934.00元，占總支出的86.41%；項目支出397,600.00元，占總支出的13.59%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加146,717.37元，增長5.28%，主要原因：2020年人員增加，隨之帶來的納入工資性支出的基本工資、津補貼、住房公積金、醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險等經(jīng)費安排的增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障中國共產(chǎn)黨保山市委員會市直機關(guān)工作委員會機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,528,934.00元。與上年對比減少97,068.33元，下降3.70%，主要原因：市委市直機關(guān)工委堅持厲行節(jié)約，機關(guān)運行經(jīng)費下降。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2,278,366.02元，占基本支出的90.09%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費250,567.98元，占基本支出的9.91%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障中國共產(chǎn)黨保山市委員會市直機關(guān)工作委員會機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出397,600.00元。與上年對比增加243,785.70元，增長158.49%，主要原因：2020年新增2個項目，一是黨建工作經(jīng)費項目，217,600.00元；二是龍陵尹兆場社區(qū)黨建+科普示范點建設(shè)專項資金，30,000.00元。具體項目開支及開展工作情況：《先鋒》雜志出版經(jīng)費支出50,000.00元，主要用于《先鋒》雜志出版及印發(fā)；黨員教育工作經(jīng)費支出100,000.00元，主要用于開展黨員教育培訓(xùn)；黨建工作經(jīng)費經(jīng)費支出217,600.00元，主要用于撥付“兩新”組織“15311”市級黨建工作經(jīng)費；黨建+科普示范點建設(shè)經(jīng)費支出30,000.00元，主要用于扶貧掛鉤村尹兆場社區(qū)重樓、黃精、龍尹三七等中藥材種植、管理、病蟲害防治、提質(zhì)增收培訓(xùn)，促進黨建+科普示范點建設(shè)。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨保山市委員會市直機關(guān)工作委員會2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,926,534.00元，占本年支出合計的100.00%。與上年對比增加146,717.37元，增長5.28%，主要原因：2020年人員增加，隨之帶來的納入工資性支出的基本工資、津補貼、住房公積金、醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險等經(jīng)費安排的增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出2,513,611.04元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的85.89%。主要用于工資福利支出1,892,563.06元、商品和服務(wù)支出618,167.98元、對個人和家庭的補助2,880.00元；

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出30,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.02%。主要用于在扶貧掛鉤村尹兆場社區(qū)舉辦重樓、黃精、龍尹三七等中藥材種植、管理、病蟲害防治、提質(zhì)增收培訓(xùn)班，30,000.00元；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出196,340.32元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.71%。主要用于主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費196,340.32元；

9.衛(wèi)生健康（類）支出184,035.64元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.29%。主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費106,800.00元、醫(yī)療費補助1,600.00元、醫(yī)療費2,400.00元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費73,235.64元；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出2,547.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.09%。主要用于住職工房補貼發(fā)放2,547.00元；

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨保山市委員會市直機關(guān)工作委員會2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為35,000.00元，支出決算為10,021.98元，完成預(yù)算的28.63%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為9,491.98元，完成預(yù)算的27.12%；公務(wù)接待費支出決算為530.00元。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費”預(yù)算，加強預(yù)算執(zhí)行管理，按照厲行節(jié)約的原則，在不超過上年的定額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，將“三公經(jīng)費”編入部門支出預(yù)算，并嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算；二是嚴(yán)把內(nèi)控審核關(guān)，在經(jīng)費結(jié)算過程中，嚴(yán)格把握事前審批原則，對不符合程序、超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍的不予核銷，保證內(nèi)部控制制度執(zhí)行的有效性、健全性和完整性。“三公”經(jīng)費控制相關(guān)工作取得了良好成效。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年增加3,042.10元，增長43.58%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加3,039.10元，增長47.10%；公務(wù)接待費支出決算增加3.00元，增長0.57%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是公務(wù)用車運行費用增加，因車輛老舊，維修費用增加。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出9,491.98元，占94.71%；公務(wù)接待費支出530.00元，占5.29%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出9,491.98元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出9,491.98元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于機關(guān)外出公務(wù)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出530.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出530.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次3人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省心協(xié)一行3人到保山調(diào)研發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

中國共產(chǎn)黨保山市委員會市直機關(guān)工作委員會2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出250,567.98元，與上年對比減少47,334.90元，下降15.90%，主要原因：市委市直機關(guān)工委堅持厲行節(jié)約，辦公費用減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開展日常業(yè)務(wù)工作的辦公費31,716.00元、郵電費14,980.00元、租賃費7,100.00元、公務(wù)接待費530.00元、工會經(jīng)費43,800.00元、公務(wù)用車運行維護費9,491.98元、其他交通費等支出142,950.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，中國共產(chǎn)黨保山市委員會市直機關(guān)工作委員會資產(chǎn)總額542,212.52元，其中，流動資產(chǎn)30,428.52元，固定資產(chǎn)509,204.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)2,580.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加33,357.79元，其中固定資產(chǎn)增加36,285.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額75,792.00元，其中：政府采購貨物支出38,442.00元；政府采購工程支出37,350.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額75,792.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

項目一：

1.項目名稱：《先鋒》雜志出版經(jīng)費

2.項目基本情況

以《先鋒》雜志為載體，緊緊圍繞中心工作，不斷調(diào)整優(yōu)化欄目設(shè)置，創(chuàng)新開設(shè)了“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育、黨員干部學(xué)習(xí)論壇、先鋒篇、特別策劃等欄目，總結(jié)宣傳全市機關(guān)黨組織落實全面從嚴(yán)治黨要求、機關(guān)黨建與脫貧攻堅“雙推進”等工作的好經(jīng)驗、好做法，充分展示機關(guān)黨員干部學(xué)習(xí)、教育、培訓(xùn)、工作等方面的良好精神風(fēng)貌，廣泛宣傳優(yōu)秀共產(chǎn)黨員、優(yōu)秀黨務(wù)工作者和先進基層黨組織的先進事跡。

3.項目績效自評工作開展情況

根據(jù)《保山市財政局關(guān)于2020年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關(guān)事項的通知》，市委市直機關(guān)工委組織開展了項目績效評價工作，明確了組織科為單位內(nèi)部績效管理的直接責(zé)任主體，項目績效評價以辦公室為主開展，部門整體支出績效評價由辦公室根據(jù)業(yè)務(wù)科室績效評價數(shù)據(jù)進行匯總評價。

4.項目績效實現(xiàn)情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況

《先鋒》雜志出版經(jīng)費項目，2020年預(yù)算安排資金市級配套50,000.00元，實際到位市級配套資金50,000.00元，資金到位率100.00%。

②項目資金執(zhí)行情況

根據(jù)實際工作情況，2020年共使用50,000.00元，重點用于出版《先鋒》雜志等內(nèi)容。

③項目資金管理情況

根據(jù)部門項目支出情況，制定完善項目資金管理辦法，做到部門重點項目支出均有法可依。辦公室負責(zé)管理部機關(guān)財務(wù)工作，部機關(guān)各項收入和支出統(tǒng)一納入預(yù)算管理。各科室每年編制項目預(yù)算，提出項目支出預(yù)算建議數(shù)，由辦公室審核匯總（審核方式：對每年上報的項目具體論證、把關(guān)、篩選，項目的可行性圍繞市委市直機關(guān)工委中心工作開展），并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后報市財政局按有關(guān)法規(guī)審批。未列入預(yù)算的項目不得支出，不得超預(yù)算安排支出。經(jīng)費開支堅持“先審批、后開支，誰開支、誰負責(zé)，誰分管、誰把關(guān)”的原則。

（2）項目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

全年，編輯出版《先鋒》雜志4期，向全市各級機關(guān)黨組織免費贈閱3000冊，受到省、州市機關(guān)工委和市直機關(guān)一致好評。

②效益指標(biāo)完成情況

作為機關(guān)黨建交流的主陣地，在市委市直機關(guān)工委的具體指導(dǎo)下，研究會領(lǐng)導(dǎo)和秘書處不斷優(yōu)化欄目和版面設(shè)置，不斷擴大選題范圍，提高雜志的可讀性。主動向直屬機關(guān)黨委、黨總支和黨支部的領(lǐng)導(dǎo)干部約稿，組織編撰了一批高質(zhì)量的文章在雜志相應(yīng)欄目刊登，每期刊發(fā)直屬黨組織經(jīng)驗做法交流文章10篇以上，加強對機關(guān)黨組織進行宣傳報道。除了日常欄目外，創(chuàng)新開設(shè)黨員干部學(xué)習(xí)論壇、經(jīng)驗與探索、特別策劃等欄目，總結(jié)宣傳全市機關(guān)黨組織落實全面從嚴(yán)治黨要求、機關(guān)黨建與脫貧攻堅“雙推進”等工作的好經(jīng)驗、好做法，受益黨員達6000人以上。

③滿意度指標(biāo)完成情況

免費向全市各級機關(guān)黨組織贈閱3000冊，省、州市機關(guān)工委和市直機關(guān)好評率達98%以上。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進措施

績效目標(biāo)已完成。

6.績效自評結(jié)果

該項目立項依據(jù)充分，績效目標(biāo)合理且清晰明確；項目管理機制健全、措施保障有力，全面、按時完成各項績效指標(biāo)，有效促進部門履職績效目標(biāo)的實現(xiàn)；相關(guān)政策落實到位；項目資金及時、全額撥付到位；資金使用合規(guī)，會計核算規(guī)范，財務(wù)控制有效；項目完成及時；項目質(zhì)量及節(jié)支增效措施明顯，符合年度預(yù)算目標(biāo)，項目社會效益顯著，服務(wù)對象滿意度較高，有效推進了部門績效目標(biāo)的實施。項目績效自評等級為：優(yōu)秀。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

按要求及時公開本單位部門預(yù)算、決算和財政支出績效評價情況，接受社會監(jiān)督。

在以后的工作中增強單位的績效評價主體責(zé)任意識。切實加強項目整改落實，推動績效評價結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合，加大評價結(jié)果向社會公開的力度。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

（1）管理經(jīng)驗

一是組織領(lǐng)導(dǎo)到位。成立了以單位主要領(lǐng)導(dǎo)為組長，各科室負責(zé)人為成員的績效自評領(lǐng)導(dǎo)小組。

二是制定適合本單位預(yù)算績效管理的相關(guān)制度。制定了本單位預(yù)算績效管理的工作計劃，按規(guī)定編制中長期規(guī)劃績效目標(biāo)、部門整體支出績效目標(biāo)和項目支出績效目標(biāo)。對項目預(yù)算資金進行績效跟蹤，扎實開展預(yù)算績效自評工作。

三是規(guī)范項目管理。嚴(yán)格按照財政局有關(guān)規(guī)定與我部財務(wù)規(guī)定執(zhí)行，專項經(jīng)費實行項目管理、專項核算、?？顚Ｓ?。

四是健全項目管理責(zé)任制。不斷增強項目執(zhí)行的嚴(yán)肅性和約束力，加大對項目的跟蹤管理力度，努力保障項目順利實施。

（2）需改進的問題及措施

①實施單位績效評價工作有待提升。

②措施：財政部門繼續(xù)加強對各部門的指導(dǎo)和培訓(xùn)力度；加強對各部門申報項目的指導(dǎo)，使項目編制更加符合績效評價相關(guān)要求。適時開展培訓(xùn)，提高各部門、實施單位對專項資金使用績效評價工作，重要意義的認(rèn)識，牢固樹立績效管理理念，同時進一步提高績效評價工作方式、方法，將已完成的所有工作績效成果充分體現(xiàn)出來。

9.其他需說明的問題

無。

項目二：

1.項目名稱：黨員教育工作經(jīng)費

2.項目基本情況

市委市直機關(guān)工委根據(jù)市委干教委的要求，為貫徹落實《干部教育培訓(xùn)工作條例》，提高黨員教育培訓(xùn)工作的針對性、實效性，開展了教育工作經(jīng)費項目。

3.項目績效自評工作開展情況

根據(jù)《保山市財政局關(guān)于2020年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關(guān)事項的通知》，市委市直機關(guān)工委組織開展了項目績效評價工作，明確了組織科為單位內(nèi)部績效管理的直接責(zé)任主體，項目績效評價以辦公室為主開展，部門整體支出績效評價由辦公室根據(jù)業(yè)務(wù)科室績效評價數(shù)據(jù)進行匯總評價。

4.項目績效實現(xiàn)情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況

“黨員教育工作經(jīng)費”項目，2020年預(yù)算安排資金市級配套金100,000.00元，實際到位市級配套資金100,000.00元，資金到位率100.00%。

②項目資金執(zhí)行情況

根據(jù)實際工作情況，2020年共使用資金100,000.00元，重點用于培訓(xùn)班培訓(xùn)等內(nèi)容。

③項目資金管理情況

根據(jù)部門項目支出情況，制定完善項目資金管理辦法，做到部門重點項目支出均有法可依。辦公室負責(zé)管理部機關(guān)財務(wù)工作，部機關(guān)各項收入和支出統(tǒng)一納入預(yù)算管理。各科室每年編制項目預(yù)算，提出項目支出預(yù)算建議數(shù)，由辦公室審核匯總（審核方式：對每年上報的項目具體論證、把關(guān)、篩選，項目的可行性圍繞市委市直機關(guān)工委中心工作開展），并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后報市財政局按有關(guān)法規(guī)審批。未列入預(yù)算的項目不得支出，不得超預(yù)算安排支出。經(jīng)費開支堅持“先審批、后開支，誰開支、誰負責(zé)，誰分管、誰把關(guān)”的原則。

（2）項目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

一是組織基層黨務(wù)干部赴復(fù)旦大學(xué)開展業(yè)務(wù)能力素質(zhì)提升培訓(xùn)，市直機關(guān)工委直屬黨組織書記、副書記、專職黨務(wù)干部共49人參加了培訓(xùn)，滿意度達100.00%。

二是組織發(fā)展對象培訓(xùn)班1期，市直機關(guān)101名發(fā)展對象參訓(xùn)，滿意度達98.00%。

三是開展“萬名黨員進黨校·善洲故里先鋒行”培訓(xùn)6期，參訓(xùn)人員達2079人，100%（累計）實現(xiàn)機關(guān)普通黨員進黨校。

四是在學(xué)府社區(qū)建立“黨建+社會工作服務(wù)實踐站”示范點，整合全市社會工作專家資源，建立社會工作專家智庫。引導(dǎo)社工專家結(jié)合各自的專業(yè)領(lǐng)域進行分組駐站，指導(dǎo)社區(qū)開展社會工作站建設(shè)，提供養(yǎng)老助殘、濟困救孤、心理矯正、矛盾化解、法律援助、生活服務(wù)、技能培訓(xùn)、素質(zhì)培養(yǎng)等社會工作服務(wù)。群眾滿意度達98.00%。

②效益指標(biāo)完成情況

以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為引領(lǐng)，按照全面從嚴(yán)治黨的要求，緊緊圍繞“基層黨建鞏固提升年”工作目標(biāo)開展培訓(xùn)，加強黨的建設(shè)，提高機關(guān)黨員干部思想政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，著力加強市直機關(guān)黨的建設(shè)，提高機關(guān)黨員干部思想政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力和服務(wù)生態(tài)發(fā)展的能力，促進保山經(jīng)濟社會發(fā)展。

③滿意度指標(biāo)完成情況

認(rèn)真完成機關(guān)黨建各項工作任務(wù)，認(rèn)真服務(wù)直屬黨組織和黨員，黨組織黨員達到滿意度97%以上。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進措施

績效目標(biāo)已完成。

6.績效自評結(jié)果

該項目立項依據(jù)充分，績效目標(biāo)合理且清晰明確；項目管理機制健全、措施保障有力，全面、按時完成各項績效指標(biāo)，有效促進部門履職績效目標(biāo)的實現(xiàn)；相關(guān)政策落實到位；項目資金及時、全額撥付到位；資金使用合規(guī)，會計核算規(guī)范，財務(wù)控制有效；項目完成及時；項目質(zhì)量及節(jié)支增效措施明顯，符合年度預(yù)算目標(biāo)，項目社會效益顯著，服務(wù)對象滿意度較高，有效推進了部門績效目標(biāo)的實施。項目績效自評等級為：優(yōu)秀。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

按要求及時公開本單位部門預(yù)算、決算和財政支出績效評價情況，接受社會監(jiān)督。

在以后的工作中增強單位的績效評價主體責(zé)任意識。切實加強項目整改落實，推動績效評價結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合，加大評價結(jié)果向社會公開的力度。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

（1）管理經(jīng)驗

一是組織領(lǐng)導(dǎo)到位。成立了以單位主要領(lǐng)導(dǎo)為組長，各科室負責(zé)人為成員的績效自評領(lǐng)導(dǎo)小組。

二是制定適合本單位預(yù)算績效管理的相關(guān)制度。制定了本單位預(yù)算績效管理的工作計劃，按規(guī)定編制中長期規(guī)劃績效目標(biāo)、部門整體支出績效目標(biāo)和項目支出績效目標(biāo)。對項目預(yù)算資金進行績效跟蹤，扎實開展預(yù)算績效自評工作。

三是規(guī)范項目管理。嚴(yán)格按照財政局有關(guān)規(guī)定與我部財務(wù)規(guī)定執(zhí)行，專項經(jīng)費實行項目管理、專項核算、?？顚Ｓ?。

四是健全項目管理責(zé)任制。不斷增強項目執(zhí)行的嚴(yán)肅性和約束力，加大對項目的跟蹤管理力度，努力保障項目順利實施。

（2）需改進的問題及措施

①實施單位績效評價工作有待提升。

②措施：財政部門繼續(xù)加強對各部門的指導(dǎo)和培訓(xùn)力度；加強對各部門申報項目的指導(dǎo)，使項目編制更加符合績效評價相關(guān)要求。適時開展培訓(xùn)，提高各部門、實施單位對專項資金使用績效評價工作，重要意義的認(rèn)識，牢固樹立績效管理理念，同時進一步提高績效評價工作方式、方法，將已完成的所有工作績效成果充分體現(xiàn)出來。

9.其他需說明的問題

無。

項目三：

1.項目名稱：黨建工作經(jīng)費

2.項目基本情況

為進一步鞏固我市“兩新”組織覆蓋提升行動成果，推進“兩新”組織黨組織規(guī)范化建設(shè)，促進“兩新”組織持續(xù)健康發(fā)展，市財政局下達217,600.00元資金解決“兩新”黨建工作經(jīng)費。根據(jù)市委組織部安排，按“兩新”組織黨建工作經(jīng)費“15311”補助標(biāo)準(zhǔn)即每個“兩新”組織黨委10,000.00元、每個黨總支5,000.00元、每個黨支部3,000.00元的基本工作經(jīng)費，每名黨組織書記每月100.00元，對市委市委機關(guān)工委直屬“兩新”組織進行補助。

3.項目績效自評工作開展情況

根據(jù)《保山市財政局關(guān)于2020年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關(guān)事項的通知》，市委市直機關(guān)工委組織開展了項目績效評價工作，明確了組織科為單位內(nèi)部績效管理的直接責(zé)任主體，項目績效評價以辦公室為主開展，部門整體支出績效評價由辦公室根據(jù)業(yè)務(wù)科室績效評價數(shù)據(jù)進行匯總評價。

4.項目績效實現(xiàn)情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況

“黨建工作經(jīng)費項目”項目，2020年預(yù)算安排資金市級配套217,600.00元，實際到位市級配套資金217,600.00元，資金到位率100.00%。

②項目資金執(zhí)行情況

根據(jù)實際工作情況，2020年共使用217,600.00元，重點用于“兩新”組織黨建工作經(jīng)費“15311”補助。

③項目資金管理情況

根據(jù)部門項目支出情況，制定完善項目資金管理辦法，做到部門重點項目支出均有法可依。辦公室負責(zé)管理部機關(guān)財務(wù)工作，部機關(guān)各項收入和支出統(tǒng)一納入預(yù)算管理。各科室每年編制項目預(yù)算，提出項目支出預(yù)算建議數(shù)，由辦公室審核匯總（審核方式：對每年上報的項目具體論證、把關(guān)、篩選，項目的可行性圍繞市委市直機關(guān)工委中心工作開展），并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后報市財政局按有關(guān)法規(guī)審批。未列入預(yù)算的項目不得支出，不得超預(yù)算安排支出。經(jīng)費開支堅持“先審批、后開支，誰開支、誰負責(zé)，誰分管、誰把關(guān)”的原則。

（2）項目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

認(rèn)真落實“15311”兩新組織黨建工作經(jīng)費要求，及時保障兩新組織黨建工作經(jīng)費。

②效益指標(biāo)完成情況

進一步鞏固我市“兩新”組織覆蓋提升行動成果，推進“兩新”組織黨組織規(guī)范化建設(shè)，促進“兩新”組織持續(xù)健康發(fā)展。

③滿意度指標(biāo)完成情況

直屬黨組織和黨員滿意度達到98%以上。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進措施

績效目標(biāo)已完成。

6.績效自評結(jié)果

該項目立項依據(jù)充分，績效目標(biāo)合理且清晰明確；項目管理機制健全、措施保障有力，全面、按時完成各項績效指標(biāo)，有效促進部門履職績效目標(biāo)的實現(xiàn)；相關(guān)政策落實到位；項目資金及時、全額撥付到位；資金使用合規(guī)，會計核算規(guī)范，財務(wù)控制有效；項目完成及時；項目質(zhì)量及節(jié)支增效措施明顯，符合年度預(yù)算目標(biāo)，項目社會效益顯著，服務(wù)對象滿意度較高，有效推進了部門績效目標(biāo)的實施。項目績效自評等級為：優(yōu)秀。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

按要求及時公開本單位部門預(yù)算、決算和財政支出績效評價情況，接受社會監(jiān)督。

在以后的工作中增強單位的績效評價主體責(zé)任意識。切實加強項目整改落實，推動績效評價結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合，加大評價結(jié)果向社會公開的力度。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

（1）管理經(jīng)驗

一是組織領(lǐng)導(dǎo)到位。成立了以單位主要領(lǐng)導(dǎo)為組長，各科室負責(zé)人為成員的績效自評領(lǐng)導(dǎo)小組。

二是制定適合本單位預(yù)算績效管理的相關(guān)制度。制定了本單位預(yù)算績效管理的工作計劃，按規(guī)定編制中長期規(guī)劃績效目標(biāo)、部門整體支出績效目標(biāo)和項目支出績效目標(biāo)。對項目預(yù)算資金進行績效跟蹤，扎實開展預(yù)算績效自評工作。

三是規(guī)范項目管理。嚴(yán)格按照財政局有關(guān)規(guī)定與我部財務(wù)規(guī)定執(zhí)行，專項經(jīng)費實行項目管理、專項核算、?？顚Ｓ?。

四是健全項目管理責(zé)任制。不斷增強項目執(zhí)行的嚴(yán)肅性和約束力，加大對項目的跟蹤管理力度，努力保障項目順利實施。

（2）需改進的問題及措施

①實施單位績效評價工作有待提升。

②措施：財政部門繼續(xù)加強對各部門的指導(dǎo)和培訓(xùn)力度；加強對各部門申報項目的指導(dǎo)，使項目編制更加符合績效評價相關(guān)要求。適時開展培訓(xùn)，提高各部門、實施單位對專項資金使用績效評價工作，重要意義的認(rèn)識，牢固樹立績效管理理念，同時進一步提高績效評價工作方式、方法，將已完成的所有工作績效成果充分體現(xiàn)出來。

9.其他需說明的問題

無。

項目四：

1.項目名稱：黨建+科普示范點建設(shè)

2.項目基本情況

揮市委市直機關(guān)工委工作優(yōu)勢，推動扶貧掛鉤村尹兆場社區(qū)“黨建+科普”示范點建設(shè)，將科普與黨建相融合，開啟具有尹兆場特色的黨員教育新型實境課堂，引導(dǎo)黨員干部進一步堅定理想信念、強化宗旨意識，自覺做黨性鍛煉的積極實踐者。

3.項目績效自評工作開展情況

根據(jù)《保山市財政局關(guān)于2020年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關(guān)事項的通知》，市委市直機關(guān)工委組織開展了項目績效評價工作，明確了組織科為單位內(nèi)部績效管理的直接責(zé)任主體，項目績效評價以辦公室為主開展，部門整體支出績效評價由辦公室根據(jù)業(yè)務(wù)科室績效評價數(shù)據(jù)進行匯總評價。

4.項目績效實現(xiàn)情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況

“黨建+科普示范點建設(shè)項目”項目，2020年預(yù)算安排資金市級配套30,000.00元，實際到位市級配套資金30,000.00元，資金到位率100.00%。

②項目資金執(zhí)行情況

根據(jù)實際工作情況，2020年共使用30,000.00元，重點用于尹兆場社區(qū)中草藥種植技術(shù)提升培訓(xùn)。

③項目資金管理情況

根據(jù)部門項目支出情況，制定完善項目資金管理辦法，做到部門重點項目支出均有法可依。辦公室負責(zé)管理部機關(guān)財務(wù)工作，部機關(guān)各項收入和支出統(tǒng)一納入預(yù)算管理。各科室每年編制項目預(yù)算，提出項目支出預(yù)算建議數(shù)，由辦公室審核匯總（審核方式：對每年上報的項目具體論證、把關(guān)、篩選，項目的可行性圍繞市委市直機關(guān)工委中心工作開展），并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后報市財政局按有關(guān)法規(guī)審批。未列入預(yù)算的項目不得支出，不得超預(yù)算安排支出。經(jīng)費開支堅持“先審批、后開支，誰開支、誰負責(zé)，誰分管、誰把關(guān)”的原則。

（2）項目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

為鞏固尹兆場社區(qū)產(chǎn)業(yè)脫貧攻堅取得的成果，培育和維護新型產(chǎn)業(yè)發(fā)展，經(jīng)村委會議研究，并與培訓(xùn)機構(gòu)溝通對接后，決定在尹兆場社區(qū)舉辦重樓、黃精、龍尹三七等中藥材種植、管理、病蟲害防治、提質(zhì)增收培訓(xùn)班。

②效益指標(biāo)完成情況

對尹兆場村群眾，特別是55歲以上65歲以下不能外出務(wù)工，但還有勞動能力和勞動意愿的群眾，進行了重樓、黃精、龍尹三七等中藥材種植、管理、病蟲害防治、提質(zhì)增收培訓(xùn)。

③滿意度指標(biāo)完成情況

群眾滿意度達到98%以上。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進措施

績效目標(biāo)已完成。

6.績效自評結(jié)果

該項目立項依據(jù)充分，績效目標(biāo)合理且清晰明確；項目管理機制健全、措施保障有力，全面、按時完成各項績效指標(biāo)，有效促進部門履職績效目標(biāo)的實現(xiàn)；相關(guān)政策落實到位；項目資金及時、全額撥付到位；資金使用合規(guī)，會計核算規(guī)范，財務(wù)控制有效；項目完成及時；項目質(zhì)量及節(jié)支增效措施明顯，符合年度預(yù)算目標(biāo)，項目社會效益顯著，服務(wù)對象滿意度較高，有效推進了部門績效目標(biāo)的實施。項目績效自評等級為：優(yōu)秀。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

按要求及時公開本單位部門預(yù)算、決算和財政支出績效評價情況，接受社會監(jiān)督。

在以后的工作中增強單位的績效評價主體責(zé)任意識。切實加強項目整改落實，推動績效評價結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合，加大評價結(jié)果向社會公開的力度。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

（1）管理經(jīng)驗

一是組織領(lǐng)導(dǎo)到位。成立了以單位主要領(lǐng)導(dǎo)為組長，各科室負責(zé)人為成員的績效自評領(lǐng)導(dǎo)小組。

二是制定適合本單位預(yù)算績效管理的相關(guān)制度。制定了本單位預(yù)算績效管理的工作計劃，按規(guī)定編制中長期規(guī)劃績效目標(biāo)、部門整體支出績效目標(biāo)和項目支出績效目標(biāo)。對項目預(yù)算資金進行績效跟蹤，扎實開展預(yù)算績效自評工作。

三是規(guī)范項目管理。嚴(yán)格按照財政局有關(guān)規(guī)定與我部財務(wù)規(guī)定執(zhí)行，專項經(jīng)費實行項目管理、專項核算、?？顚Ｓ?。

四是健全項目管理責(zé)任制。不斷增強項目執(zhí)行的嚴(yán)肅性和約束力，加大對項目的跟蹤管理力度，努力保障項目順利實施。

（2）需改進的問題及措施

①實施單位績效評價工作有待提升。

②措施：財政部門繼續(xù)加強對各部門的指導(dǎo)和培訓(xùn)力度；加強對各部門申報項目的指導(dǎo)，使項目編制更加符合績效評價相關(guān)要求。適時開展培訓(xùn)，提高各部門、實施單位對專項資金使用績效評價工作，重要意義的認(rèn)識，牢固樹立績效管理理念，同時進一步提高績效評價工作方式、方法，將已完成的所有工作績效成果充分體現(xiàn)出來。

9.其他需說明的問題

無。

（二）部門整體支出績效自評報告

1.部門基本情況

（1）部門概況

市委市直機關(guān)工委為市委派出機構(gòu)，正處級，領(lǐng)導(dǎo)直屬79個黨組織黨的建設(shè)工作。內(nèi)設(shè)5個正科級機構(gòu)，辦公室、組織科、教育科、宣傳科、督查調(diào)研室。共有編制14個，其中正處級1人，副處級1人，一級調(diào)研員1人，二級調(diào)研員1人，三級調(diào)研員1人，四級調(diào)研員1人，正科級4人，副科級1人，一級科員1人，中級工2人。

（2）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況

績效目標(biāo)的設(shè)定：

①績效目標(biāo)合理性。

②績效指標(biāo)明確性。

預(yù)算配置：

①在職人員控制率。

②重點支出安排率。

③“三公經(jīng)費”變動率

預(yù)算執(zhí)行：

①預(yù)算完成率。

②預(yù)算調(diào)整率。

③支付進度率。

預(yù)算管理：

①管理制度健全性。

②資金使用合規(guī)性。

③預(yù)決算信息公開性。

資產(chǎn)管理：

①管理制度健全性。

②資產(chǎn)管理安全性。

職責(zé)履行：

①實際完成率。

②完成及時率。

③質(zhì)量達標(biāo)率。

履職效益：

①經(jīng)濟效益。

②社會效益。

③生態(tài)效益。

④社會公眾或服務(wù)對象滿意度。

（3）部門整體收支情況

2020年市委市直機關(guān)工委決算總收入2,926,534.00元，實際支出2,926,534.00元，其中：基本支出2,528,934.00元，占總支出的86.41%；項目支出397,600.00元，占總支出的13.59%。

（4）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

近年來，市委市直機關(guān)工委根據(jù)上級有關(guān)部門文件和精神，相繼出臺來一系列預(yù)算管理和財務(wù)管理的規(guī)章制度：《中共保山市委市直機關(guān)工委財務(wù)管理辦法》、《中共保山市委市直機關(guān)工委資產(chǎn)管理制度》、《中共保山市委市直機關(guān)工委資產(chǎn)采購制度》等，細化了上級有關(guān)部門的要求，完善了預(yù)算管理的方式、方法，提高了預(yù)算管理的科學(xué)性。

2.績效自評工作情況

（1）績效自評目的

通過對資金使用情況、管理情況、績效表現(xiàn)情況的自我評價，了解資金使用是否達到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責(zé)任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益。

（2）自評指標(biāo)體系

根據(jù)《保山市市級部門財政支出績效自評暫行辦法》（保財預(yù)〔2017〕166號）的相關(guān)要求，基于部門整體支出績效評價共性指標(biāo)體系框架，結(jié)合工委主要職責(zé)及當(dāng)年主要工作任務(wù)，制定了綜合部門整體支出績效評價共性指標(biāo)和個性指標(biāo)的2020年部門整體支出績效評價指標(biāo)體系。包括投入、過程、產(chǎn)出、效果4個一級指標(biāo)，在此基礎(chǔ)上，根據(jù)部門整體特性進行細化分解，明確了目標(biāo)設(shè)定、預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、職責(zé)履行、履職效益7個二級指標(biāo)，進一步細化分解了26個三級指標(biāo)，其中20個共性指標(biāo)，6個個性指標(biāo)。

（3）自評組織過程

根據(jù)《保山市財政局關(guān)于2020年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關(guān)事項的通知》要求，市委市直機關(guān)工委組織開展了項目績效評價工作，明確了教育科、組織科、宣傳科為單位內(nèi)部績效管理的直接責(zé)任主體，項目績效評價以辦公室為主開展，部門整體支出績效評價由辦公室根據(jù)業(yè)務(wù)科室績效評價數(shù)據(jù)進行匯總評價。

3.評價情況分析及綜合評價結(jié)論

（1）投入情況分析

在績效目標(biāo)設(shè)定方面，一是績效目標(biāo)設(shè)定合理，符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃；符合部門“三定”方案確定的職責(zé)計；符合部門制定的中長期實施規(guī)劃。二是績效指標(biāo)明確，反映和考核部門整體績效目標(biāo)的明細化情況。

預(yù)算配置方面，在職人員控制在編制數(shù)內(nèi)，沒有超編。部門年度預(yù)算安排側(cè)重于重點項目支出。三公經(jīng)費方面，未超預(yù)算。

（2）過程情況分析

預(yù)算執(zhí)行方面，完成了財政批復(fù)的年初預(yù)算。部門實際支付進度按既定支付比率支付。

預(yù)算管理方面，依據(jù)相關(guān)管理制度已制定內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度。部門使用預(yù)算資金符合相關(guān)的預(yù)算財務(wù)管理制度的規(guī)定。按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息。

（3）產(chǎn)出情況分析

2020年度實際完成了既定的工作任務(wù)計劃，質(zhì)量達到了要求。

（4）效果情況分析

緊緊圍繞市委市政府的中心工作，突出全面從嚴(yán)治黨、全面加強機關(guān)黨的建設(shè)主線，積極開展黨建課題研究和理論研討黨建典型經(jīng)驗的總結(jié)推廣宣傳工作，堅持把增強黨性作為第一責(zé)任，將習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神黨性教育、黨務(wù)干部能力建設(shè)貫穿始終，抓實黨員與黨務(wù)干部教育培訓(xùn)工作，為保山跨越發(fā)展提供堅強的組織保證。

4.存在的問題和整改情況

存在的主要問題一是預(yù)算編制的科學(xué)性、精確性有待提高；二是預(yù)算資金安排不盡合理，造成有的項目資金支出不及時，預(yù)算執(zhí)行進度偏慢等問題。針對這一問題，在2021年加強預(yù)算執(zhí)行分析，按月報送執(zhí)行情況并對照進度情況進行分析總結(jié)，以在后續(xù)提高預(yù)測準(zhǔn)確性和執(zhí)行率。通過對問題的總結(jié)，在2021年會按照新的經(jīng)費體制保障辦法，按照財政局要求認(rèn)真開展財務(wù)工作，進一步規(guī)范相關(guān)工作。

5.績效自評結(jié)果應(yīng)用

①及時反饋、報送績效自評結(jié)果，做好績效評價信息管理工作。

②充分應(yīng)用自評結(jié)果，促進項目管理工作，完善資金管理制度，提高資金使用效率。

③進一步為實現(xiàn)部門績效目標(biāo)做好相關(guān)工作。

6.主要經(jīng)驗及做法

績效自評工作中樹立科學(xué)規(guī)范、公正公開、分級分類、績效相關(guān)的原則，在實施過程中嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定程序，評價符合真實、客觀、公正的要求?？冃ё栽u工作由財務(wù)處牽頭，根據(jù)評價對象的特點分配任務(wù)組織實施。績效自評中加強宣傳教育，提高對績效自評工作中要性的認(rèn)識，將績效自評思想融入工作細節(jié)，爭取事半功倍。強化績效自評結(jié)果運用，對自評中發(fā)現(xiàn)的問題及時整改，為預(yù)算管理提供堅實保障。

7.其他需說明的情況

無。

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

本單位不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號53050000128601111

附件： 中國共產(chǎn)黨保山市委員會市直機關(guān)工作委員會2020年度部門決算20210925073251152.docx

         中國共產(chǎn)黨保山市委員會市直機關(guān)工作委員會2020年度部門決算表.XLS20210925073301105.xls