監(jiān)督索引號53050000349201000

保山市社會科學(xué)界聯(lián)合會2020年度部門決算

                        

目錄

第一部分  保山市社會科學(xué)界聯(lián)合會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項(xiàng)目績效自評報(bào)告

（二）部門整體支出績效自評報(bào)告

（三）項(xiàng)目（部門整體）支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  保山市社會科學(xué)界聯(lián)合會概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據(jù)保辦字〔2016〕86 號文件，我聯(lián)的主要職能是：

1.領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)社會科學(xué)界各社團(tuán)的工作，加強(qiáng)社團(tuán)自身建設(shè)。

2.組織和推動全市社會科學(xué)工作者開展課題研究、理論研究和學(xué)術(shù)交流活動，為黨委、政府及有關(guān)部門的科學(xué)決策提供理論依據(jù)和對策建議。

3.組織和推動社會科學(xué)知識的宣傳普及工作，開展社會科學(xué)信息咨詢服務(wù)。

4.組織哲學(xué)社會科學(xué)優(yōu)秀成果的評選表彰，激勵社會科學(xué)工作者研究問題、服務(wù)發(fā)展大局，推動研究成果的轉(zhuǎn)化和應(yīng)用。

5.向黨委和政府反映社會科學(xué)工作者的意見和建議，向社會科學(xué)工作者傳達(dá)黨委和政府的希望和要求。

6.加強(qiáng)對社會科學(xué)界和自然科學(xué)界的橫向聯(lián)系合作，組織開展對外交流和學(xué)術(shù)交流。

7.完成市委和省社會科學(xué)界聯(lián)合會交辦的其他事項(xiàng)。

2017年6月14日我聯(lián)第三次代表大會通過的《保山市社會科學(xué)界聯(lián)合會章程》中規(guī)定的保山市社科聯(lián)的主要任務(wù)是：

1.履行業(yè)務(wù)主管單位職責(zé)，管理、指導(dǎo)、組織和協(xié)調(diào)已加入本會的全市性社科類社會團(tuán)體、民辦社科研究機(jī)構(gòu)開展工作；

2.指導(dǎo)已加入本會的縣（市、區(qū)）社科聯(lián)、高校社科聯(lián)開展工作；

3.引導(dǎo)社會科學(xué)界開展學(xué)術(shù)研究，推動學(xué)術(shù)交流與合作，為黨委政府的決策提供咨詢服務(wù)；

4.組織和推動哲學(xué)社會科學(xué)知識的普及工作，積極促進(jìn)社會科學(xué)研究成果的社會化；

5.受市政府委托組織全市哲學(xué)社會科學(xué)優(yōu)秀成果政府獎評獎工作；

6.推動新型智庫建設(shè)，促進(jìn)社會科學(xué)學(xué)科建設(shè)和人才隊(duì)伍建設(shè)；

7.組織編輯、出版社會科學(xué)研究與普及的有關(guān)圖書、期刊、資料，交流社科信息，反映社科界工作動態(tài)；

8.配合做好已加入本會的全市性社科類社會團(tuán)體和民辦社科研究機(jī)構(gòu)的黨建工作；

9.關(guān)心和維護(hù)哲學(xué)社會科學(xué)工作者的正當(dāng)權(quán)益，反映社科界的意見和訴求。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.學(xué)習(xí)宣傳扎實(shí)有成效。利用黨組理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)、支部學(xué)習(xí)研討、支部主題黨日活動等多種形式，不斷深化習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神的學(xué)習(xí)貫徹；督促干部職工利用“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”“云嶺先鋒”APP等渠道抓好學(xué)習(xí)。組織社科專家召開學(xué)習(xí)《習(xí)近平談治國理政》（第三卷）、黨的十九屆五中全會精神座談會，做好理論宣傳闡釋。充分發(fā)揮《保山社會科學(xué)》期刊、“保山市社科聯(lián)”微信公眾號、保山社科專家群等理論陣地作用，開辟“學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神”“南亞論壇”等專欄，開展征文活動，策劃推出一批理論文章，刊載、推送、轉(zhuǎn)載一批評論文章，引導(dǎo)良好的輿論宣傳形勢。結(jié)合社科普及宣傳周活動，組織動員社科專家面向基層群眾宣傳宣講，擴(kuò)大宣傳覆蓋面。

2.社科科研活動有序落實(shí)。年內(nèi)計(jì)劃開展的4期社科沙龍學(xué)術(shù)研討活動，目前已舉辦3期，第4期定于12月18日舉行，分別圍繞“保山在中緬經(jīng)濟(jì)走廊、中國（云南）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)建設(shè)中的定位”“保山信息化發(fā)展現(xiàn)狀與數(shù)字化發(fā)展前瞻”等展開學(xué)術(shù)研討，達(dá)成預(yù)期效果。11月17日舉辦了“融入中緬經(jīng)濟(jì)走廊建設(shè)·構(gòu)建民心相通機(jī)制”學(xué)術(shù)研討會，通過省內(nèi)外專家學(xué)者的交流，進(jìn)一步達(dá)到了增進(jìn)共識、凝聚智慧的效果，為保山下一步主動服務(wù)和融入國家發(fā)展戰(zhàn)略提供了參考。完成2019年度市級課題的結(jié)項(xiàng)，發(fā)布《保山市2020年哲學(xué)社會科學(xué)課題指南》，并完成立項(xiàng)。加大省級課題的組織申報(bào)力度，2020年共組織申報(bào)各類省級課題53個(gè)，申報(bào)數(shù)量相比去年有大幅增加；組織上報(bào)省社科聯(lián)學(xué)術(shù)年會征文14篇，獲獎2篇；申報(bào)學(xué)術(shù)年會專場2個(gè)，獲批1個(gè)。截至目前，共報(bào)送市委《保山社科咨詢專報(bào)》7期，其中2期被市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)分別作了批示。編輯出版《保山社會科學(xué)》3期。

3.社科科普工作有聲有色。一是成功舉辦首次社會科學(xué)宣傳普及周活動。5月25日至6月20日，動員組織全市社科理論界圍繞“決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)”主題，深入村（社區(qū)）宣講習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神、脫貧攻堅(jiān)理論政策和故事、社科知識等共1278場次，受眾達(dá)9.45萬人次；舉辦面向社區(qū)群眾的社科科普講座和培訓(xùn)71場次，受眾達(dá)3950人次；進(jìn)校園社科科普活動15場次，參加師生4100人次；動員干部群眾參與全省“深入貫徹落實(shí)黨的十九屆四中全會精神，決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)”網(wǎng)上競答活動，全市共有近10.40萬人次參與競答，位列全省16個(gè)州市第三位。二是首次成規(guī)模舉辦“云嶺大講堂”講座。2020年，市社科聯(lián)與云南省社科聯(lián)簽訂“加盟舉辦‘云嶺大講堂’合作協(xié)議”，全年共申報(bào)25場專題講座，內(nèi)容涉及“區(qū)塊鏈”“十九屆四中全會精神解讀”“意識形態(tài)”“中國傳統(tǒng)文化”“生態(tài)建設(shè)”等。截至目前，共開展專題講座22場，受眾達(dá)4800余人。三是舉辦首屆云南青年社科學(xué)術(shù)演講比賽保山初賽，從15名參賽選手中決出2名優(yōu)秀選手參加全省復(fù)賽，其中1名選手獲優(yōu)秀獎，1名選手參加全省決賽獲一等獎，保山市社科聯(lián)獲優(yōu)秀組織獎。四是爭取省級社科科普示范基地項(xiàng)目1個(gè)，科普創(chuàng)新項(xiàng)目2個(gè)。

4.“聯(lián)”的核心能力得到加強(qiáng)。一是建立社科專家聯(lián)系制度。制定印發(fā)了《保山市社科聯(lián)社科專家聯(lián)系工作實(shí)施辦法》《市社科聯(lián)常委聯(lián)系社科專家工作制度》，建立社科工作者、社科人才、社科專家聯(lián)系機(jī)制，建立社科人才庫，入庫社科人才263人；組建社科專家?guī)欤霂焐缈茖＜?05人，為推動保山社科研究和普及奠定人才基礎(chǔ)。二是建立科研誠信機(jī)制。會同市委宣傳部、市科技局等部門制發(fā)《關(guān)于建立保山市哲學(xué)社會科學(xué)科研誠信建設(shè)工作機(jī)制的通知》，牽頭社科科研誠信建設(shè)工作聯(lián)席會議及工作機(jī)制。三是抓好社團(tuán)建設(shè)。幫助和指導(dǎo)保山市艾思奇大眾哲學(xué)研究會開展學(xué)術(shù)研究活動，支持市級各學(xué)會、協(xié)會等社科類學(xué)術(shù)團(tuán)體開展學(xué)術(shù)活動。與市委宣傳部、市民政局聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)保山市哲學(xué)社會科學(xué)學(xué)術(shù)社團(tuán)建設(shè)的實(shí)施意見》，進(jìn)一步規(guī)范社團(tuán)建設(shè)。四是協(xié)調(diào)推動組建“保山高校社科聯(lián)”，與保山學(xué)院、保山中醫(yī)專、保山技師學(xué)院、保山電大和滇西珠寶學(xué)院溝通協(xié)調(diào)，組建保山高校社科聯(lián)，目前已經(jīng)完成了前期的對接溝通、意向人選初步確定等工作。五是認(rèn)真開展耿梅嚴(yán)重違紀(jì)違法案“以案促改”、“業(yè)務(wù)能力不能支撐政治站位”問題整治及各種形式的廉政警示教育活動，做到以案為鑒、汲取教訓(xùn)，黨組班子和班子成員的精氣神進(jìn)一步得到提振。

5.持續(xù)抓好“四力”教育實(shí)踐工作。繼續(xù)圍繞述學(xué)研討、課題調(diào)研等“五個(gè)一”活動抓好“四力”教育實(shí)踐工作，每月開展1次主題明確的集中學(xué)習(xí)研討，確定1名主題發(fā)言人和1-2名交流發(fā)言人，圍繞主題開展述學(xué)和研討。采取處級領(lǐng)導(dǎo)帶科級干部的方式，動員單位全體干部主動開展課題調(diào)研，2020年圍繞學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，安排了《保山市涉緬法律服務(wù)工作問題對策研究》《加強(qiáng)邊境地區(qū)對外宣傳調(diào)研》《保山社科類社會組織運(yùn)行調(diào)研》《學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神》《滇西（邊境）地區(qū)公共危機(jī)管理研究》等5個(gè)課題。目前，已經(jīng)完成了4個(gè)課題。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入保山市社會科學(xué)界聯(lián)合會2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

保山市社會科學(xué)界聯(lián)合會2020年末實(shí)有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制8人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員9人）。其他人員0人。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

保山市社會科學(xué)界聯(lián)合會2020年度收入合計(jì)2,214,843.17元。其中：財(cái)政撥款收入2,214,843.17元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加83,581.22元，增長3.92%，主要原因分析：2020年人員薪酬調(diào)整，工資福利收入增加110,749.36元；公用經(jīng)費(fèi)減少19,557.54元；項(xiàng)目收入減少7,610.60元，其中社會科學(xué)科普科研經(jīng)費(fèi)減少205,220.04元、出國經(jīng)費(fèi)減少56,500.00元、《保山社會科學(xué)》雜志出版經(jīng)費(fèi)增加155,293.44元、社會科學(xué)普及經(jīng)費(fèi)增加98,816.00元。

二、支出決算情況說明

保山市社會科學(xué)界聯(lián)合會2020年度支出合計(jì)2,214,843.17元。其中：基本支出1,789,572.33元，占總支出的80.80％；項(xiàng)目支出425,270.84元，占總支出的19.20％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00％。與上年對比增加81,025.22元，增長3.80%，主要原因分析：2020年人員薪酬調(diào)整，工資福利收入增加108,193.36元；公用經(jīng)費(fèi)減少19,557.54元；項(xiàng)目收入減少7,610.60元，其中社會科學(xué)科普科研經(jīng)費(fèi)減少205,220.04元、出國經(jīng)費(fèi)減少56,500.00元、《保山社會科學(xué)》雜志出版經(jīng)費(fèi)增加155,293.44元、社會科學(xué)普及經(jīng)費(fèi)增加98,816.00元。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障保山市社會科學(xué)界聯(lián)合會機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,789,572.33元。與上年對比增加88,635.82元，增長5.21%，主要原因分析：

1.2020年人員薪酬調(diào)整，津貼補(bǔ)貼和各類保險(xiǎn)增加108,193.36元：其中基本工資增加28,720.00元、津貼補(bǔ)貼增加35,386.00元、獎金增加13,765.00元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增加12,827.04元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)增加18,816.28元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)增加5,605.64元、其他社會保障繳費(fèi)減少6,426.90元、醫(yī)療費(fèi)減少379.70元、獎勵金減少120.00元。

2.節(jié)約開支，公用經(jīng)費(fèi)減少19,557.54元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少26,787.79元、租車費(fèi)用增加8,100.00元、辦公費(fèi)減少10,849.71元、印刷費(fèi)減少1,625.00元、郵電費(fèi)減少3,392.82元、差旅費(fèi)增加13,671.00元、會議費(fèi)減少1,842.00元、公務(wù)接待費(fèi)減少2,099.00元、工會經(jīng)費(fèi)增加6,316.78元、其他商品和服務(wù)支出減少1,049.00元。

包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,601,215.30元，占基本支出的89.47％，人均支出177,812.81元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)188,357.03元，占基本支出的10.53％，人均支出20,928.56元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障保山市社會科學(xué)界聯(lián)合會機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出425,270.84元。與上年對比減少7,610.60元，下降1.76%，主要原因分析:社會科學(xué)科普科研經(jīng)費(fèi)減少205,220.04元、出國經(jīng)費(fèi)減少56,500.00元、《保山社會科學(xué)》雜志出版經(jīng)費(fèi)增加155,293.44元、社會科學(xué)普及經(jīng)費(fèi)增加98,816.00元。

具體項(xiàng)目開支及開展工作情況:

1.《保山社會科學(xué)》雜志出版經(jīng)費(fèi)支出178,353.24元，其中：印刷費(fèi)89,955.00元、郵電費(fèi)10,398.24元、勞務(wù)費(fèi)78,000.00元，用于《保山社會科學(xué)》雜志出版經(jīng)費(fèi)。

2.科學(xué)技術(shù)普及經(jīng)費(fèi)—社會科學(xué)科普科研經(jīng)費(fèi)支出148,101.60元，其中:辦公費(fèi)2,233.53元、郵電費(fèi)17,196.47元、差旅費(fèi)120.00元、會議費(fèi)18,571.60元、勞務(wù)費(fèi)109,980.00元，用于在全市范圍內(nèi)開展具有理論意義和現(xiàn)實(shí)意義的課題資助、課題研究、學(xué)術(shù)研討、社會科學(xué)知識的普及及宣傳。

3.社會科學(xué)普及經(jīng)費(fèi)支出98,816.00元，其中：差旅費(fèi)6,976.00元、勞務(wù)費(fèi)76,240.00元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)15,600.00元，用于社會科學(xué)宣傳普及周活動相關(guān)支出費(fèi)用。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

保山市社會科學(xué)界聯(lián)合會2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,214,843.17元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對比增加81,025.22元，增長3.80%，主要原因分析:

1.2020年人員薪酬調(diào)整，工資福利收入增加108,193.36元，其中：基本工資增加28,720.00元、津貼補(bǔ)貼增加35,386.00元、獎金增加13,765.00元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增加12,827.04元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)增加18,816.28元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)增加5,605.64元、其他社會保障繳費(fèi)減少6,426.90元、醫(yī)療費(fèi)減少379.70元、獎勵金減少120.00元。

2.公用經(jīng)費(fèi)減少19,557.54元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少26,787.79元、租車費(fèi)用增加8,100.00元、辦公費(fèi)減少10,849.71元、印刷費(fèi)減少1,625.00元、郵電費(fèi)減少3,392.82元、差旅費(fèi)增加13,671.00元、會議費(fèi)減少1,842.00元、公務(wù)接待費(fèi)減少2,099.00元、工會經(jīng)費(fèi)增加6,316.78元、其他商品和服務(wù)支出減少1,049.00元。

3.項(xiàng)目收入減少7,610.60元，其中社會科學(xué)科普科研經(jīng)費(fèi)減少205,220.04元、出國經(jīng)費(fèi)減少56,500.00元、《保山社會科學(xué)》雜志出版經(jīng)費(fèi)增加155,293.44元、社會科學(xué)普及經(jīng)費(fèi)增加98,816.00元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況      

1.一般公共服務(wù)（類）支出1,531,160.89元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的69.13%。主要用于行政運(yùn)行1,531,160.89元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出425,270.84元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的19.20%。主要用于科普活動425,270.84元。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出140,992.32元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.37%。主要用于行政單位離退休600.00元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出140,392.32元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出116,299.12元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.25%。主要用于行政單位醫(yī)療78,429.04元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助37,870.08元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1,120.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.05%。主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,120.00元。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

保山市社會科學(xué)界聯(lián)合會2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為41,900.00元，支出決算為9,439.48元，完成預(yù)算的22.53%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為8,551.48元，完成預(yù)算的24.43%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為888.00元，完成預(yù)算的12.87%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：2020年公務(wù)出行多為公務(wù)用車平臺租車，未使用預(yù)算26,448.52元；公務(wù)接待活動減少，比上年減少2批次，減少17人次，未使用預(yù)算6,012.00元。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少85,386.79元，下降90.05%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少56,500.00元，下降100.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少26,787.79元，下降75.80%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2,099.00元，下降70.27%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：2020年出國境費(fèi)用從專戶列支；2020年公務(wù)出行多為公務(wù)用車平臺租車；2020年公務(wù)接待比上年減少2批次，減少17人次。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8,551.48元，占90.59%；公務(wù)接待費(fèi)支出888.00元，占9.41%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8,551.48元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出8,551.48元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于公務(wù)用車保險(xiǎn)費(fèi)5,356.28元、車輛年檢費(fèi)175.00元、車輛維修費(fèi)2,420.20元、公務(wù)用車易軟件運(yùn)維費(fèi)600.00元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出888.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出888.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待6人次（其中：外事接待0人次）。主要用于接待云嶺大講堂主講嘉賓459.00元，接待云嶺大講堂專家229.00元，接待研討會專家200.00元。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待0人次。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

保山市社會科學(xué)界聯(lián)合會2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出188,357.03元，與上年對比減少19,557.54元，下降9.41%，主要原因分析：主要為2020年公務(wù)出行多為公務(wù)用車平臺租車，導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少26,787.79元、租車費(fèi)用增加8,100.00元；辦公費(fèi)減少10,849.71元、印刷費(fèi)減少1,625.00元、郵電費(fèi)減少3,392.82元、差旅費(fèi)增加13,671.00元、會議費(fèi)減少1,842.00元、公務(wù)接待費(fèi)減少2,099.00元、工會經(jīng)費(fèi)增加6,316.78元、其他商品和服務(wù)支出減少1,049.00元。

部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開展日常業(yè)務(wù)工作的辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等支出。其中：辦公費(fèi)17,165.47元、郵電費(fèi)204.00元、差旅費(fèi)22,702.00元、公務(wù)接待費(fèi)888.00元、工會經(jīng)費(fèi)29,530.08元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8,551.48元、其他交通費(fèi)用108,000.00元、其他商品和服務(wù)支出1,316.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，保山市社會科學(xué)界聯(lián)合會資產(chǎn)總額746,319.06元，其中，流動資產(chǎn)169,434.73元，固定資產(chǎn)574,304.33元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)2,580.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少7,313.13元，其中固定資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表
															單位：元
項(xiàng)目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)									對外投資/有價(jià)證券	在建工程		無形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計(jì)	房屋構(gòu)筑物		車輛		單價(jià)200萬以上大型設(shè)備	其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4		5		6	7			8	9		10		11
合計(jì)	1	746,319.06	169,434.73	574,304.33	0.00		298,800.00		0.00	275,504.33			0.00	0.00		2,580.00		0.00
填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資/有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2. 固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) 3. 填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額28,000.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出28,000.00元。授予中小企業(yè)合同金額28,000.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

（一）項(xiàng)目績效自評報(bào)告

項(xiàng)目一：

1.項(xiàng)目名稱：《保山社會科學(xué)》雜志出版經(jīng)費(fèi)。

2.項(xiàng)目基本情況

《保山社會科學(xué)》是市委的學(xué)術(shù)性機(jī)關(guān)刊物，由市委主管，市社科聯(lián)主辦?！侗Ｉ缴鐣茖W(xué)》為季刊，每年4期，每期印數(shù)1000冊，版式為大16開96頁、封面壓模，第一期于2007年1月出版。2014年，因工作需要擴(kuò)版（由原來10萬字每期擴(kuò)版到18萬字每期），辦刊經(jīng)費(fèi)增加為每年10.00萬元?！侗Ｉ缴鐣茖W(xué)》創(chuàng)辦的宗旨在于為市內(nèi)外社科工作者提供學(xué)術(shù)交流、研討、發(fā)表的平臺，為黨委政府的決策提供一定的咨詢價(jià)值，為繁榮保山哲學(xué)社會科學(xué)貢獻(xiàn)自己的力量。

2020年共編輯出版4期76篇，近90萬字，每期均在15萬字以上，每期開設(shè)的欄目包括：本刊特稿、南亞論壇、鄉(xiāng)村振興、探索實(shí)踐、調(diào)查研究、黨史黨建、歷史文化、社科普及、工作動態(tài)等常規(guī)欄目，以及智論“三城”、鄉(xiāng)村振興、紀(jì)念艾思奇誕辰110周年專欄、學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神專欄、學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆五中全會精神專欄等5個(gè)專欄，共刊發(fā)專欄文章17篇，每期發(fā)表的文章平均在18篇以上，每期印刷數(shù)量是1000冊，分別分送到全市黨政機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位以及市外相關(guān)單位及個(gè)人，在社科界有一定影響力，受到全市廣大社科工作者和讀者的好評。

3.項(xiàng)目績效自評工作開展情況

（1）前期準(zhǔn)備

成立市社科聯(lián)財(cái)政支出績效評價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌開展市社科聯(lián)財(cái)政支出績效自評工作。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé)對開展財(cái)政支出績效自評工作的組織協(xié)調(diào)等工作。下發(fā)開展財(cái)政支出績效自評工作的通知，要求各科室報(bào)送各個(gè)項(xiàng)目資金使用情況、支出效果以及存在問題和原因分析，整理各項(xiàng)目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料。

（2）組織實(shí)施

市社科聯(lián)財(cái)政支出績效評價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織召開項(xiàng)目支出績效自評會，討論和研究項(xiàng)目的績效目標(biāo)完成情況，安排項(xiàng)目自評責(zé)任分工，責(zé)任到人。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室加強(qiáng)與各科室的溝通配合，通過收集整理項(xiàng)目總體情況、各項(xiàng)目資金支出情況、績效目標(biāo)完成情況等信息，對項(xiàng)目績效情況進(jìn)行總體評價(jià)后，撰寫自評報(bào)告反映資金使用效果。

4.項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況

該項(xiàng)目資金預(yù)算180,000.00元，實(shí)際到位180,000.00元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況

截止2020年底，該項(xiàng)目資金執(zhí)行178,353.24元，執(zhí)行率為99.09%。

③項(xiàng)目資金管理情況

在年度預(yù)算管理過程中，進(jìn)一步強(qiáng)化資金的分配、使用、管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的事前防范、事中控制、事后監(jiān)督，努力提高項(xiàng)目資金配置效率。在制度建設(shè)方面，緊扣制度建設(shè)重點(diǎn)，圍繞預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、支付管理、監(jiān)督保障等方面，結(jié)合機(jī)構(gòu)獨(dú)立設(shè)置、獨(dú)立運(yùn)轉(zhuǎn)和部門自身建設(shè)，狠抓內(nèi)部管理、不斷建立完善了各項(xiàng)規(guī)章制度，建立用制度管人、管事、管財(cái)?shù)拈L效機(jī)制，并在實(shí)際工作中不斷健全完善管理辦法和內(nèi)控制度，認(rèn)真貫徹執(zhí)行，確保資金使用的安全、合規(guī)。在預(yù)算執(zhí)行管理方面，嚴(yán)格按照《保山市財(cái)政局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理的通知》要求，切實(shí)履行預(yù)算管理職責(zé)，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督管理，維護(hù)預(yù)算的嚴(yán)肅性。按照財(cái)政預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度要求，定期通報(bào)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況，分析解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和困難，根據(jù)預(yù)算項(xiàng)目用途，確保?？顚Ｓ茫涌祛A(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。

（2）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——每期欄目數(shù)：全年預(yù)計(jì)每期欄目數(shù)8個(gè)以上（包含8個(gè)），實(shí)際每期欄目數(shù)8個(gè)以上（包含8個(gè)）。

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——每期郵寄數(shù)、分送數(shù)：年度目標(biāo)值為850冊，實(shí)際每期郵寄數(shù)、分送數(shù)約為900冊。

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——每年期數(shù)：全年預(yù)計(jì)編印4期，實(shí)際全年編印4期。

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——每期印數(shù)：全年預(yù)計(jì)每期印數(shù)1000冊，實(shí)際每期印數(shù)1000冊。

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——每期使用稿件數(shù)量：全年預(yù)計(jì)每期使用20篇以上稿件，實(shí)際每期使用稿件數(shù)量達(dá)到平均20篇以上。

產(chǎn)出指標(biāo)下的質(zhì)量指標(biāo)——出版物差錯率控制在5‰以內(nèi)：全年預(yù)計(jì)指標(biāo)100.00%，實(shí)際完成指標(biāo)100.00%。

產(chǎn)出指標(biāo)下的時(shí)效指標(biāo)——按時(shí)完成出版：全年預(yù)計(jì)每季度最后一個(gè)月完成出版印刷，實(shí)際每季度最后一個(gè)月完成出版印刷。

產(chǎn)出指標(biāo)下的成本指標(biāo)——資金使用成本控制、厲行節(jié)約：全年預(yù)計(jì)資金使用不超預(yù)算、厲行節(jié)約，實(shí)際不超預(yù)算、厲行節(jié)約。

②效益指標(biāo)完成情況

效益指標(biāo)下的社會效益指標(biāo)——社科界對社科工作反響率：年度指標(biāo)值為90.00%以上，實(shí)際反響率為95.00%。

效益指標(biāo)下的可持續(xù)影響指標(biāo)——可持續(xù)影響率：全年預(yù)計(jì)指標(biāo)100.00%，實(shí)際完成指標(biāo)100.00%。

③滿意度指標(biāo)完成情況

滿意度指標(biāo)下的服務(wù)對象滿意度指標(biāo)——服務(wù)對象滿意：全年預(yù)計(jì)滿意率95.00%以上，實(shí)際滿意率99.30%以上。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

2020年無績效目標(biāo)未完成的情況。

6.績效自評結(jié)果

該項(xiàng)目實(shí)施主體明確，市社科聯(lián)按照“百花齊放 百家爭鳴”的方針，通過編輯出版《保山社會科學(xué)》刊物，為市內(nèi)外社科工作者提供學(xué)術(shù)交流、研討、發(fā)表的平臺，為黨委政府的決策提供一定的咨詢價(jià)值，為繁榮保山哲學(xué)社會科學(xué)貢獻(xiàn)自己的力量。項(xiàng)目資金能夠按照市級財(cái)政關(guān)于預(yù)算申報(bào)、預(yù)算評審、資金申請的有關(guān)工作要求進(jìn)行審批，并最終落實(shí)到位。同時(shí)，在項(xiàng)目實(shí)施的全過程中，指定了專人對項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督，并按時(shí)、按質(zhì)、按量完成項(xiàng)目績效指標(biāo)，確保了項(xiàng)目的正常開展。經(jīng)全面綜合評價(jià)，該項(xiàng)目全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)，該項(xiàng)目績效自評為優(yōu)秀。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

（1）按照“誰主管、誰使用、誰公開”的原則，部門預(yù)算項(xiàng)目績效自評報(bào)告、自評表將在單位門戶網(wǎng)站進(jìn)行公開。

（2）針對本部門績效自評中存在的問題，及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項(xiàng)目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。

（3）建立激勵與約束機(jī)制，強(qiáng)化評價(jià)結(jié)果在項(xiàng)目申報(bào)和預(yù)算編制中的有效應(yīng)用，將績效理念融入資金使用的全過程，將績效評價(jià)結(jié)果作為資金分配的重要因素。

8.績效自評工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

（1）績效自評的工作經(jīng)驗(yàn)

一是強(qiáng)化認(rèn)識，重視績效自評工作。財(cái)政支出績效評價(jià)是單位提高行政效能和理財(cái)水平的重要舉措，必須加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，總結(jié)自評工作經(jīng)驗(yàn)，嚴(yán)格落實(shí)績效管理責(zé)任，才能保質(zhì)保量完成績效自評工作任務(wù)。二是強(qiáng)化質(zhì)量，規(guī)范績效自評工作。只有通過建立科學(xué)、可量化的指標(biāo)體系，認(rèn)真收集整理評價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料，才能按要求完成績效自評報(bào)告，真實(shí)反映資金使用效果。三是強(qiáng)化落實(shí)，按時(shí)完成績效自評工作。在預(yù)算管理過程中，要統(tǒng)籌安排好各個(gè)環(huán)節(jié)的工作，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)部門之間的參與協(xié)助力度，加強(qiáng)與各科室的溝通配合、培訓(xùn)和指導(dǎo)，才能按要求完成本部門績效自評工作。

（2）存在問題和建議

市社科聯(lián)的財(cái)政支出績效管理工作還存在績效目標(biāo)申報(bào)不夠全面，績效指標(biāo)量化不夠，績效評價(jià)手段和方法有待優(yōu)化，績效自評組織實(shí)施還不夠規(guī)范等問題，在今后的工作中需要進(jìn)一步加以改進(jìn)和完善，同時(shí)建議市財(cái)政局加強(qiáng)對部門財(cái)政支出績效評價(jià)管理工作的培訓(xùn)和指導(dǎo)，提高部門績效自評質(zhì)量。

9.其他需說明的問題

無。

項(xiàng)目二：

1.項(xiàng)目名稱：科學(xué)技術(shù)普及經(jīng)費(fèi)—社會科學(xué)科普科研經(jīng)費(fèi)。

2.項(xiàng)目基本情況

保山市社科聯(lián)在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和高度重視下，認(rèn)真貫徹落實(shí)市社科聯(lián)三屆三次全委會作出的各項(xiàng)決定，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全市社科工作者，積極開展了社科課題資助、課題研究、學(xué)術(shù)研討及社科學(xué)術(shù)刊物創(chuàng)辦和社科科普普及等方面的工作。為了進(jìn)一步發(fā)揮好工作網(wǎng)絡(luò)、載體的作用，服務(wù)保山經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，體現(xiàn)“社會科學(xué)與自然科學(xué)同等重要”的要求，市社科聯(lián)特申請從2014年開始，市財(cái)政每年根據(jù)保山人口總數(shù)（以250萬人作為基數(shù)）安排每人0.10元的社科科普經(jīng)費(fèi)和每人0.10元的科研經(jīng)費(fèi)，也即每年增加為50.00萬元的科普科研經(jīng)費(fèi)，納入每年的財(cái)政預(yù)算，具體用于支持每年的科普科研工作的順利開展。社會科學(xué)科普科研經(jīng)費(fèi)主要用于在全市范圍內(nèi)開展具有理論意義和現(xiàn)實(shí)意義的課題資助、課題研究、學(xué)術(shù)研討、社會科學(xué)知識的普及及宣傳。主要任務(wù)包括：課題資助，全媒體科普宣傳運(yùn)行，召開全市社科工作會議，召開社科系統(tǒng)培訓(xùn)會，向黨委政府提供決策咨詢等。

2020年在工作創(chuàng)新和社科科普科研方面有了新突破。發(fā)揮理論專長，積極宣講闡釋黨的十九屆五中全會精神，推動黨的創(chuàng)新理論成果深入機(jī)關(guān)、學(xué)校和社區(qū)；設(shè)立專項(xiàng)課題，協(xié)調(diào)市內(nèi)外研究資源開展楊善洲精神和艾思奇哲學(xué)大眾化實(shí)踐研究，推動楊善洲精神和艾思奇哲學(xué)大眾化研究宣傳取得新成效。充分利用“保山社科網(wǎng)”、“保山市社科聯(lián)”微信公眾號等平臺，開辟“社科要聞”“新中國成立70周年保山社科成就展”“社科普及”“科普講壇”“人文之光”“社科銳評”等專欄，刊發(fā)推送各類文章162篇。先后組織開展“保山在中緬經(jīng)濟(jì)走廊、中國（云南）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)建設(shè)中的定位”“保山信息化發(fā)展現(xiàn)狀與數(shù)字化發(fā)展前瞻”“當(dāng)前滇西抗戰(zhàn)史研究存在問題及建議”“當(dāng)前建設(shè)國家級歷史文化名城存在問題及建議”為主題的社科學(xué)術(shù)沙龍4期。舉辦“融入中緬經(jīng)濟(jì)走廊建設(shè)•民心相通機(jī)制構(gòu)建”“保山市社科界黨的十九屆五中全會精神理論研討會”“云南省第十四屆社科學(xué)術(shù)年會保山昌寧專場”，通過省內(nèi)外專家學(xué)者的交流，進(jìn)一步達(dá)到了增進(jìn)共識、凝聚智慧的效果，為保山下一步主動服務(wù)和融入國家發(fā)展戰(zhàn)略提供了參考。完成2019年度市級課題的結(jié)項(xiàng)（2019年立項(xiàng)重大課題1項(xiàng)、重點(diǎn)課題13項(xiàng)、一般課題76項(xiàng)）結(jié)項(xiàng)重大課題1項(xiàng)、重點(diǎn)課題9項(xiàng)、一般課題68項(xiàng)，結(jié)項(xiàng)率86.67%，發(fā)布《保山市2020年哲學(xué)社會科學(xué)課題指南》，并完成立項(xiàng)。加大省級課題的組織申報(bào)力度，截止目前共組織申報(bào)各類省級課題53個(gè)，申報(bào)數(shù)量相比去年有大幅增加；組織上報(bào)省社科聯(lián)學(xué)術(shù)年會征文14篇，申報(bào)年會專場2個(gè)。截至目前，共報(bào)送市委《保山社科咨詢專報(bào)》6期，其中2期被市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)分別作了批示。社科科普工作有聲有色，組織全市社科理論界圍繞“決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)”主題，成功舉辦首次社會科學(xué)宣傳普及周活動，深入村（社區(qū)）宣講習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神、脫貧攻堅(jiān)理論政策和故事、社科知識等共1278場次，受眾達(dá)9.45萬人次；舉辦面向社區(qū)群眾的社科科普講座和培訓(xùn)71場次，受眾達(dá)3950人次；進(jìn)校園社科科普活動15場次，參加師生4100人次；動員干部群眾參與全省“深入貫徹落實(shí)黨的十九屆四中全會精神，決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)”網(wǎng)上競答活動，全市共有近10.40萬人次參與競答，位列全省16個(gè)州市第三位。首次成規(guī)模舉辦“云嶺大講堂”講座。2020年，市社科聯(lián)與云南省社科聯(lián)簽訂“加盟舉辦‘云嶺大講堂’合作協(xié)議”，全年共申報(bào)25場專題講座，內(nèi)容涉及“區(qū)塊鏈”“十九屆四中全會精神解讀”“意識形態(tài)”“中國傳統(tǒng)文化”“生態(tài)建設(shè)”等。截至目前，共開展專題講座18場，受眾達(dá)4000余人。舉辦首屆云南青年社科學(xué)術(shù)演講比賽保山初賽，從15名參賽選手中決出2名優(yōu)秀選手參加全省復(fù)賽，其中1名選手獲優(yōu)秀獎，1名選手參加全省決賽獲一等獎，保山市社科聯(lián)獲優(yōu)秀組織獎。爭取省級社科科普示范基地項(xiàng)目1個(gè)，科普創(chuàng)新項(xiàng)目2個(gè)。

3.項(xiàng)目績效自評工作開展情況

（1）前期準(zhǔn)備

成立市社科聯(lián)財(cái)政支出績效評價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌開展市社科聯(lián)財(cái)政支出績效自評工作。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé)對開展財(cái)政支出績效自評工作的組織協(xié)調(diào)等工作。下發(fā)開展財(cái)政支出績效自評工作的通知，要求各科室報(bào)送各個(gè)項(xiàng)目資金使用情況、支出效果以及存在問題和原因分析，整理各項(xiàng)目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料。

（2）組織實(shí)施

市社科聯(lián)財(cái)政支出績效評價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織召開項(xiàng)目支出績效自評會，討論和研究項(xiàng)目的績效目標(biāo)完成情況，安排項(xiàng)目自評責(zé)任分工，責(zé)任到人。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室加強(qiáng)與各科室的溝通配合，通過收集整理項(xiàng)目總體情況、各項(xiàng)目資金支出情況、績效目標(biāo)完成情況等信息，對項(xiàng)目績效情況進(jìn)行總體評價(jià)后，撰寫自評報(bào)告反映資金使用效果。

4.項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況

該項(xiàng)目資金預(yù)算150,000.00元，實(shí)際到位150,000.00元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況

截止2020年底，該項(xiàng)目資金執(zhí)行148,101.60元，執(zhí)行率為98.73%。

③項(xiàng)目資金管理情況

在年度預(yù)算管理過程中，進(jìn)一步強(qiáng)化資金的分配、使用、管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的事前防范、事中控制、事后監(jiān)督，努力提高項(xiàng)目資金配置效率。在制度建設(shè)方面，緊扣制度建設(shè)重點(diǎn)，圍繞預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、支付管理、監(jiān)督保障等方面，結(jié)合機(jī)構(gòu)獨(dú)立設(shè)置、獨(dú)立運(yùn)轉(zhuǎn)和部門自身建設(shè)，狠抓內(nèi)部管理、不斷建立完善了各項(xiàng)規(guī)章制度，建立用制度管人、管事、管財(cái)?shù)拈L效機(jī)制，并在實(shí)際工作中不斷健全完善管理辦法和內(nèi)控制度，認(rèn)真貫徹執(zhí)行，確保資金使用的安全、合規(guī)。在預(yù)算執(zhí)行管理方面，嚴(yán)格按照《保山市財(cái)政局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理的通知》要求，切實(shí)履行預(yù)算管理職責(zé)，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督管理，維護(hù)預(yù)算的嚴(yán)肅性。按照財(cái)政預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度要求，定期通報(bào)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況，分析解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和困難，根據(jù)預(yù)算項(xiàng)目用途，確保專款專用，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。

（2）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——重大課題資助數(shù)量，年度指標(biāo)值為1個(gè)，全年完成1個(gè)。

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——重點(diǎn)課題資助數(shù)量，年度指標(biāo)值為10個(gè)，全年完成9個(gè)。

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——一般課題資助數(shù)量，年度指標(biāo)值為68個(gè)，全年完成68個(gè)。

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——微信公眾號發(fā)表社科界原創(chuàng)文章篇數(shù)，年度指標(biāo)值為100篇以上，全年完成值為162篇。

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——召開全市社科工作會議次數(shù)，年度指標(biāo)值為1次，全年完成1次。

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——培訓(xùn)人次，年度指標(biāo)值為50人次，全年實(shí)際完成值在65人次以上。

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——加強(qiáng)與學(xué)會（協(xié)會、研究會）的溝通交流，年度指標(biāo)值為10個(gè)，全年與8個(gè)以上學(xué)會（協(xié)會、研究會）取得了聯(lián)系，開展了相關(guān)工作。

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——市級科普基地建設(shè)數(shù)量，年度指標(biāo)值為6個(gè)，全年完成值為6個(gè)。

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——召開培訓(xùn)次數(shù)，年度指標(biāo)值為1次，全年完成1次。

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——舉辦社科沙龍次數(shù)，年度指標(biāo)值為2次，實(shí)際購買數(shù)量為4次。

產(chǎn)出指標(biāo)下的質(zhì)量指標(biāo)——資助課題質(zhì)量：全年預(yù)計(jì)指標(biāo)結(jié)項(xiàng)率80.00%以上，實(shí)際完成指標(biāo)結(jié)項(xiàng)率86.67%。

產(chǎn)出指標(biāo)下的時(shí)效指標(biāo)——課題按時(shí)結(jié)項(xiàng)：全年預(yù)計(jì)12月之前對上一年度資助的課題進(jìn)行結(jié)項(xiàng)評審，實(shí)際12月之前完成對上一年度資助的課題結(jié)項(xiàng)評審資金兌付工作。

產(chǎn)出指標(biāo)下的時(shí)效指標(biāo)——預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度：全年預(yù)計(jì)不滯后于預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度要求，實(shí)際不滯后于預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度要求。

產(chǎn)出指標(biāo)下的成本指標(biāo)——每項(xiàng)工作開展經(jīng)費(fèi)支出、厲行節(jié)約：全年預(yù)計(jì)不超預(yù)算、厲行節(jié)約，實(shí)際不超預(yù)算、厲行節(jié)約。

②效益指標(biāo)完成情況

效益指標(biāo)下的社會效益指標(biāo)——社科界對社科工作反響率：年度指標(biāo)值為90.00%以上，實(shí)際反響率為98.00%。

③滿意度指標(biāo)完成情況

滿意度指標(biāo)下的服務(wù)對象滿意度指標(biāo)——服務(wù)對象滿意度：全年預(yù)計(jì)滿意率95.00%以上，實(shí)際滿意率99.30%。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

2020年無績效目標(biāo)未完成的情況。

6.績效自評結(jié)果

該項(xiàng)目實(shí)施主體明確，目標(biāo)清晰，過程嚴(yán)格，結(jié)果較好。通過項(xiàng)目的實(shí)施，在保山市哲學(xué)社會科學(xué)領(lǐng)域產(chǎn)生了較好的影響，真正為社科工作者搭建了一個(gè)溝通交流的平臺，課題資助、學(xué)術(shù)研討、溝通交流、學(xué)習(xí)培訓(xùn)等工作得到了有條不紊的開展，為促進(jìn)保山哲學(xué)社會科學(xué)的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。項(xiàng)目資金能夠按照市級財(cái)政關(guān)于預(yù)算申報(bào)、預(yù)算評審、資金申請的有關(guān)工作要求進(jìn)行審批，并最終落實(shí)到位。同時(shí)，在項(xiàng)目實(shí)施的全過程中，指定了專人對項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督，并按時(shí)、按質(zhì)、按量完成項(xiàng)目績效指標(biāo)，確保了項(xiàng)目的正常開展。經(jīng)全面綜合評價(jià)，該項(xiàng)目績效自評為優(yōu)秀。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

（1）按照“誰主管、誰使用、誰公開”的原則，部門預(yù)算項(xiàng)目績效自評報(bào)告、自評表將在單位門戶網(wǎng)站進(jìn)行公開。

（2）針對本部門績效自評中存在的問題，及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項(xiàng)目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。

（3）建立激勵與約束機(jī)制，強(qiáng)化評價(jià)結(jié)果在項(xiàng)目申報(bào)和預(yù)算編制中的有效應(yīng)用，將績效理念融入資金使用的全過程，將績效評價(jià)結(jié)果作為資金分配的重要因素。

8.績效自評工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

（1）績效自評的工作經(jīng)驗(yàn)

一是強(qiáng)化認(rèn)識，重視績效自評工作。財(cái)政支出績效評價(jià)是單位提高行政效能和理財(cái)水平的重要舉措，必須加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，總結(jié)自評工作經(jīng)驗(yàn)，嚴(yán)格落實(shí)績效管理責(zé)任，才能保質(zhì)保量完成績效自評工作任務(wù)。二是強(qiáng)化質(zhì)量，規(guī)范績效自評工作。只有通過建立科學(xué)、可量化的指標(biāo)體系，認(rèn)真收集整理評價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料，才能按要求完成績效自評報(bào)告，真實(shí)反映資金使用效果。三是強(qiáng)化落實(shí)，按時(shí)完成績效自評工作。在預(yù)算管理過程中，要統(tǒng)籌安排好各個(gè)環(huán)節(jié)的工作，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)部門之間的參與協(xié)助力度，加強(qiáng)與各科室的溝通配合、培訓(xùn)和指導(dǎo)，才能按要求完成本部門績效自評工作。

（2）存在問題和建議

市社科聯(lián)的財(cái)政支出績效管理工作還存在績效目標(biāo)申報(bào)不夠全面，績效指標(biāo)量化不夠，績效評價(jià)手段和方法有待優(yōu)化，績效自評組織實(shí)施還不夠規(guī)范等問題，在今后的工作中需要進(jìn)一步加以改進(jìn)和完善，同時(shí)建議市財(cái)政局加強(qiáng)對部門財(cái)政支出績效評價(jià)管理工作的培訓(xùn)和指導(dǎo)，提高部門績效自評質(zhì)量。

9.其他需說明的問題

無。

項(xiàng)目三：

1.項(xiàng)目名稱：社會科學(xué)普及經(jīng)費(fèi)。

2.項(xiàng)目基本情況

保山市社科聯(lián)根據(jù)《云南省社會科學(xué)普及條例》（2019年9月28日云南省第十三屆人民代表大會常務(wù)委員會第十三次會議通過）開展全市哲學(xué)社會科學(xué)普及工作，積極開展課題資助、課題研究、學(xué)術(shù)研討與交流、社科普及與宣傳、哲學(xué)社會科學(xué)優(yōu)秀成果政府獎、社科人才庫建設(shè)、社科專家?guī)旖ㄔO(shè)等工作；創(chuàng)辦了保山市委政府領(lǐng)導(dǎo)下的學(xué)術(shù)性機(jī)關(guān)刊物《保山社會科學(xué)》及保山社科網(wǎng)、保山市社科聯(lián)微信公眾號等社科普及宣傳與交流平臺；幫助全市8家單位申報(bào)成為“云南省社會科學(xué)普及示范基地”，評選命名6個(gè)“保山市社會科學(xué)普及基地”，并在社科科普科研工作制度創(chuàng)新和工作網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面進(jìn)行了有益的嘗試，在全省率先完成了全市五縣（市、區(qū)）社科聯(lián)的建立，成立了多個(gè)研究所及省級科普基地，持續(xù)加強(qiáng)與各社科類學(xué)會（協(xié)會、研究會）的聯(lián)系，指導(dǎo)和支持五縣（市、區(qū)）社科聯(lián)開展哲學(xué)社會科學(xué)科普科研工作，形成了一個(gè)有保山特色的社科工作網(wǎng)絡(luò)。保山哲學(xué)社會科學(xué)工作的新特色、新亮點(diǎn)、新格局逐步形成，為鞏固馬克思主義在意識形態(tài)領(lǐng)域的指導(dǎo)地位，筑牢全市人民共同奮斗的思想基礎(chǔ)，服務(wù)邊疆經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會穩(wěn)定作出了積極貢獻(xiàn)，為保山市哲學(xué)社會科學(xué)的繁榮發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

2020年在工作創(chuàng)新和社科科普方面有了新突破。發(fā)揮理論專長，積極宣講闡釋黨的十九屆五中全會精神，推動黨的創(chuàng)新理論成果深入機(jī)關(guān)、學(xué)校和社區(qū)；設(shè)立專項(xiàng)課題，協(xié)調(diào)市內(nèi)外研究資源開展楊善洲精神和艾思奇哲學(xué)大眾化實(shí)踐研究，推動楊善洲精神和艾思奇哲學(xué)大眾化研究宣傳取得新成效。充分利用“保山社科網(wǎng)”、“保山市社科聯(lián)”微信公眾號等平臺，開辟“社科要聞”“新中國成立70周年保山社科成就展”“社科普及”“科普講壇”“人文之光”“社科銳評”等專欄，刊發(fā)推送各類文章162篇。舉辦“融入中緬經(jīng)濟(jì)走廊建設(shè)•民心相通機(jī)制構(gòu)建”“保山市社科界黨的十九屆五中全會精神理論研討會”“云南省第十四屆社科學(xué)術(shù)年會保山昌寧專場”等學(xué)術(shù)研討會議，通過省內(nèi)外專家學(xué)者的交流，進(jìn)一步達(dá)到了增進(jìn)共識、凝聚智慧的效果，為保山下一步主動服務(wù)和融入國家發(fā)展戰(zhàn)略提供了參考。社科科普工作有聲有色，組織全市社科理論界圍繞“決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)”主題，成功舉辦首次社會科學(xué)宣傳普及周活動，深入村（社區(qū)）宣講習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神、脫貧攻堅(jiān)理論政策和故事、社科知識等共1278場次，受眾達(dá)9.45萬人次；舉辦面向社區(qū)群眾的社科科普講座和培訓(xùn)71場次，受眾達(dá)3950人次；進(jìn)校園社科科普活動15場次，參加師生4100人次；動員干部群眾參與全省“深入貫徹落實(shí)黨的十九屆四中全會精神，決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)”網(wǎng)上競答活動，全市共有近10.40萬人次參與競答，位列全省16個(gè)州市第三位。首次成規(guī)模舉辦“云嶺大講堂”講座。2020年，市社科聯(lián)與云南省社科聯(lián)簽訂“加盟舉辦‘云嶺大講堂’合作協(xié)議”，全年共申報(bào)25場專題講座，內(nèi)容涉及“區(qū)塊鏈”“十九屆四中全會精神解讀”“意識形態(tài)”“中國傳統(tǒng)文化”“生態(tài)建設(shè)”等。截至目前，共開展專題講座18場，受眾達(dá)4000余人。舉辦首屆云南青年社科學(xué)術(shù)演講比賽保山初賽，從15名參賽選手中決出2名優(yōu)秀選手參加全省復(fù)賽，其中1名選手獲優(yōu)秀獎，1名選手參加全省決賽獲一等獎，保山市社科聯(lián)獲優(yōu)秀組織獎。爭取省級社科科普示范基地項(xiàng)目1個(gè)，科普創(chuàng)新項(xiàng)目2個(gè)。

3.項(xiàng)目績效自評工作開展情況

（1）前期準(zhǔn)備

成立市社科聯(lián)財(cái)政支出績效評價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌開展市社科聯(lián)財(cái)政支出績效自評工作。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé)對開展財(cái)政支出績效自評工作的組織協(xié)調(diào)等工作。下發(fā)開展財(cái)政支出績效自評工作的通知，要求各科室報(bào)送各個(gè)項(xiàng)目資金使用情況、支出效果以及存在問題和原因分析，整理各項(xiàng)目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料。

（2）組織實(shí)施

市社科聯(lián)財(cái)政支出績效評價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織召開項(xiàng)目支出績效自評會，討論和研究項(xiàng)目的績效目標(biāo)完成情況，安排項(xiàng)目自評責(zé)任分工，責(zé)任到人。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室加強(qiáng)與各科室的溝通配合，通過收集整理項(xiàng)目總體情況、各項(xiàng)目資金支出情況、績效目標(biāo)完成情況等信息，對項(xiàng)目績效情況進(jìn)行總體評價(jià)后，撰寫自評報(bào)告反映資金使用效果。

4.項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況

該項(xiàng)目資金預(yù)算100,000.00元，實(shí)際到位100,000.00元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況

截止2020年底，該項(xiàng)目資金執(zhí)行98,816.00元，執(zhí)行率為98.82%。

③項(xiàng)目資金管理情況

在年度預(yù)算管理過程中，進(jìn)一步強(qiáng)化資金的分配、使用、管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的事前防范、事中控制、事后監(jiān)督，努力提高項(xiàng)目資金配置效率。在制度建設(shè)方面，緊扣制度建設(shè)重點(diǎn)，圍繞預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、支付管理、監(jiān)督保障等方面，結(jié)合機(jī)構(gòu)獨(dú)立設(shè)置、獨(dú)立運(yùn)轉(zhuǎn)和部門自身建設(shè)，狠抓內(nèi)部管理、不斷建立完善了各項(xiàng)規(guī)章制度，建立用制度管人、管事、管財(cái)?shù)拈L效機(jī)制，并在實(shí)際工作中不斷健全完善管理辦法和內(nèi)控制度，認(rèn)真貫徹執(zhí)行，確保資金使用的安全、合規(guī)。在預(yù)算執(zhí)行管理方面，嚴(yán)格按照《保山市財(cái)政局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理的通知》要求，切實(shí)履行預(yù)算管理職責(zé)，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督管理，維護(hù)預(yù)算的嚴(yán)肅性。按照財(cái)政預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度要求，定期通報(bào)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況，分析解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和困難，根據(jù)預(yù)算項(xiàng)目用途，確保?？顚Ｓ茫涌祛A(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。

（2）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——召開社科工作座談會，年度指標(biāo)值為4次，全年完成3次。

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——召開社科學(xué)術(shù)研討會議，年度指標(biāo)值為1次，全年完成3次。

產(chǎn)出指標(biāo)下的時(shí)效指標(biāo)——預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度：全年預(yù)計(jì)5月前召開社科工作座談會，11月召開社科學(xué)術(shù)研討會議，實(shí)際4月召開社科工作座談會，11月召開社科學(xué)術(shù)研討會；全年預(yù)計(jì)不滯后于預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度要求，實(shí)際不滯后于預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度要求。

產(chǎn)出指標(biāo)下的成本指標(biāo)——資金使用成本控制、厲行節(jié)約：全年預(yù)計(jì)資金使用不超預(yù)算、厲行節(jié)約，實(shí)際不超預(yù)算、厲行節(jié)約。

產(chǎn)出指標(biāo)下的成本指標(biāo)——每項(xiàng)工作開展經(jīng)費(fèi)支出、厲行節(jié)約：全年預(yù)計(jì)不超預(yù)算、厲行節(jié)約，實(shí)際不超預(yù)算、厲行節(jié)約。

②效益指標(biāo)完成情況

效益指標(biāo)下的社會效益指標(biāo)——社科界對社科工作反響率：年度指標(biāo)值為90.00%以上，實(shí)際反響率為98.00%。

效益指標(biāo)下的可持續(xù)影響指標(biāo)——可持續(xù)影響率：全年預(yù)計(jì)指標(biāo)100.00%，實(shí)際完成指標(biāo)100.00%。

③滿意度指標(biāo)完成情況

滿意度指標(biāo)下的服務(wù)對象滿意度指標(biāo)——服務(wù)對象滿意：全年預(yù)計(jì)滿意率95.00%以上，實(shí)際滿意率99.30%以上。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

2020年無績效目標(biāo)未完成的情況。

6.績效自評結(jié)果

該項(xiàng)目實(shí)施主體明確，目標(biāo)清晰，過程嚴(yán)格，結(jié)果較好。通過項(xiàng)目的實(shí)施，在保山市哲學(xué)社會科學(xué)領(lǐng)域產(chǎn)生了較好的影響，真正為社科工作者搭建了一個(gè)溝通交流的平臺，課題資助、學(xué)術(shù)研討、溝通交流、學(xué)習(xí)培訓(xùn)等工作得到了有條不紊的開展，為促進(jìn)保山哲學(xué)社會科學(xué)的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。項(xiàng)目資金能夠按照市級財(cái)政關(guān)于預(yù)算申報(bào)、預(yù)算評審、資金申請的有關(guān)工作要求進(jìn)行審批，并最終落實(shí)到位。同時(shí)，在項(xiàng)目實(shí)施的全過程中，指定了專人對項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督，并按時(shí)、按質(zhì)、按量完成項(xiàng)目績效指標(biāo)，確保了項(xiàng)目的正常開展。經(jīng)全面綜合評價(jià)，該項(xiàng)目績效自評為優(yōu)秀。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

（1）按照“誰主管、誰使用、誰公開”的原則，部門預(yù)算項(xiàng)目績效自評報(bào)告、自評表將在單位門戶網(wǎng)站進(jìn)行公開。

（2）針對本部門績效自評中存在的問題，及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項(xiàng)目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。

（3）建立激勵與約束機(jī)制，強(qiáng)化評價(jià)結(jié)果在項(xiàng)目申報(bào)和預(yù)算編制中的有效應(yīng)用，將績效理念融入資金使用的全過程，將績效評價(jià)結(jié)果作為資金分配的重要因素。

8.績效自評工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

（1）管理經(jīng)驗(yàn)

項(xiàng)目相關(guān)科室精心組織、策劃以及各相關(guān)單位的相互支持、密切配合，是保證此項(xiàng)目順利開展的必要條件。成立了專門的項(xiàng)目工作小組，項(xiàng)目組按統(tǒng)一規(guī)劃，建立集中統(tǒng)一，分級管理的運(yùn)行機(jī)制，結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)編制科學(xué)的管理辦法或?qū)嵤┓桨福晟坪鸵?guī)范管理制度。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人推進(jìn)，各項(xiàng)工作責(zé)任到人、逐級審批、層層分管、環(huán)環(huán)相扣、各部門聯(lián)動的管理機(jī)制，全力推進(jìn)項(xiàng)目。在實(shí)施過程中規(guī)范管理到事前有設(shè)計(jì)規(guī)劃、事中有監(jiān)督檢查、事后有跟蹤問效，對項(xiàng)目質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)，發(fā)揮完善的機(jī)制、嚴(yán)格管理、人性化的方式對項(xiàng)目完成的積極作用。在資金使用上嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行，做到資金使用的安全規(guī)范，對項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)實(shí)行專項(xiàng)管理，保證經(jīng)費(fèi)及時(shí)到位和合理使用。

（2）需改進(jìn)的問題及措施

實(shí)施單位績效評價(jià)工作有待提升。措施：繼續(xù)加強(qiáng)協(xié)調(diào)指導(dǎo)和培訓(xùn)的力度，加強(qiáng)對各部門申報(bào)項(xiàng)目的指導(dǎo)，使項(xiàng)目編制更加符合績效評價(jià)相關(guān)要求，適時(shí)開展培訓(xùn)，提高各部門、實(shí)施單位對專項(xiàng)資金使用績效評價(jià)工作，重要意義的認(rèn)識，牢固樹立績效管理理念，同時(shí)進(jìn)一步提高績效評價(jià)工作方式、方法，將已完成的所有工作績效成果充分體現(xiàn)出來。

9.其他需說明的問題

無。

（二）部門整體支出績效自評報(bào)告

1.部門基本情況

（1）部門概況

保山市社科聯(lián)2020年年末機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，為群團(tuán)機(jī)構(gòu)序列，正處級。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù)3個(gè)，分別是：綜合辦公室、科研部、編輯室。綜合辦公室的主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)處理日常事務(wù)，綜合協(xié)調(diào)、督促檢查各部室的工作；負(fù)責(zé)文秘、人事、檔案、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理和行政管理、后勤保障服務(wù)等工作。指導(dǎo)和聯(lián)系市級各社科類社團(tuán)；做好與自然科學(xué)界的橫向聯(lián)系合作，組織各社科類社團(tuán)開展學(xué)術(shù)研究和學(xué)術(shù)交流活動；對新成立的各社科類社團(tuán)和民辦社科研究機(jī)構(gòu)提出審查意見，配合相關(guān)部門做好各社科類社團(tuán)的年度檢審工作；指導(dǎo)縣級社會科學(xué)界聯(lián)合會和相關(guān)部門的社會科學(xué)業(yè)務(wù)工作?？蒲胁康闹饕氊?zé)是：制定全市哲學(xué)社會科學(xué)發(fā)展規(guī)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；擬定年度社會科學(xué)研究項(xiàng)目，牽頭組織完成國家、省、市社會科學(xué)研究項(xiàng)目；負(fù)責(zé)國家、省社會科學(xué)基金的申報(bào)、管理工作；負(fù)責(zé)市級社會科學(xué)項(xiàng)目的立項(xiàng)、評審工作；承擔(dān)市委、市政府安排的重要課題研究，圍繞市委、市政府制定的發(fā)展戰(zhàn)略和重大決策，組織社會科學(xué)界開展重大科研課題的規(guī)劃制定、立項(xiàng)申請、組織實(shí)施、論證驗(yàn)收工作；按照云南省委、云南省人民政府頒布的《云南社會科學(xué)優(yōu)秀成果評獎條例》的規(guī)定，負(fù)責(zé)組織社會科學(xué)優(yōu)秀成果參評工作和保山市哲學(xué)社會科學(xué)優(yōu)秀成果政府獎評獎工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)所屬研究基地的學(xué)術(shù)研究工作；負(fù)責(zé)全市社會科學(xué)知識普及和社會科學(xué)咨詢工作，負(fù)責(zé)規(guī)劃、協(xié)調(diào)社會科學(xué)隊(duì)伍的培訓(xùn)工作。編輯室的主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)《保山社會科學(xué)》雜志的組稿、編印、發(fā)行工作；負(fù)責(zé)社會科學(xué)工作網(wǎng)絡(luò)信息收集、制作、傳輸、運(yùn)用等方面的工作，負(fù)責(zé)聯(lián)系有關(guān)網(wǎng)絡(luò)信息單位；負(fù)責(zé)制定社會科學(xué)研究書籍和資料的編輯出版規(guī)劃方案，發(fā)揮社會科學(xué)刊物的交流、科普作用。

（2）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況

扎實(shí)開展理論研究闡釋工作，認(rèn)真學(xué)習(xí)并積極闡釋黨的十九屆五中全會精神和習(xí)近平總書記系列重要講話特別是考察云南重要講話精神；認(rèn)真總結(jié)“十三五”期間，保山在邊疆治理、民生改善、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、對外開放等方面取得的成功經(jīng)驗(yàn)；圍繞市委政府決策部署，積極研究探索保山經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中存在的困難和問題，并提出參考性建議。組織社科理論界開展“十四五”發(fā)展專題研究。不斷加強(qiáng)社科科研能力建設(shè)，完善科研體系建設(shè)，組織課題申報(bào)和研究，組織社科學(xué)術(shù)研討活動，完善社科課題管理機(jī)制。進(jìn)一步完善課題管理辦法，使市級課題從申報(bào)要件、立項(xiàng)評審、中期管理、結(jié)項(xiàng)評審各個(gè)環(huán)節(jié)，與國家、省級標(biāo)準(zhǔn)接軌。持續(xù)提升社科科普影響力，推進(jìn)《云南省社會科學(xué)普及條例》貫徹落實(shí)，推動社科科普機(jī)制建設(shè)，組織社會科學(xué)普及宣傳周活動；開展社科科普活動，建立健全社科人才和專家聯(lián)系制度，積極申報(bào)省級社科科普項(xiàng)目，加強(qiáng)社科科普網(wǎng)絡(luò)和社科普及基地建設(shè)，整合科普資源和力量。繼續(xù)深化社科聯(lián)改革，落實(shí)社科專家聯(lián)系制度，加強(qiáng)社科學(xué)術(shù)團(tuán)體和學(xué)術(shù)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，開展新型智庫工作，加強(qiáng)與社科理論界的溝通聯(lián)系。

（3）部門整體收支情況

市社科聯(lián)2020年年初預(yù)算安排支出1,896,200.00元，決算數(shù)2,214,843.17元，差額318,643.17元，差異率16.80%。從支出性質(zhì)來看，基本支出預(yù)算數(shù)1,466,200.00元，決算數(shù)1,789,572.33元，差額323,372.33元，差異率22.06%，財(cái)政撥款支出占基本支出的100.00%；項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)430,000.00元，決算數(shù)425,270.84元，差異率-1.10%，財(cái)政撥款支出占項(xiàng)目支出的100.00%。從支出經(jīng)濟(jì)分來來看，工資福利支出決算數(shù)1,601,215.30元；商品和服務(wù)支出決算數(shù)188,357.03元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出決算數(shù)180.00元；資本性支出決算數(shù)0.00元。

（4）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

近年來，保山市社科聯(lián)根據(jù)上級有關(guān)部門文件和精神，相繼出臺了一系列預(yù)算管理和財(cái)務(wù)管理的規(guī)章制度：《保山市社會科學(xué)界聯(lián)合會財(cái)務(wù)管理制度》《保山市社科聯(lián)“小金庫”防范管理制度》《保山市社科聯(lián)部門決算管理制度（試行）》《保山市社科聯(lián)部門預(yù)算管理辦法（試行）》《保山市社科聯(lián)收支管理制度（試行）》《保山市社科聯(lián)政府采購內(nèi)控管理制度》《保山市社會科學(xué)界聯(lián)合會公務(wù)卡使用管理辦法（試行）》等，細(xì)化了上級有關(guān)部門的要求，完善了預(yù)算管理的方式、方法，提高了預(yù)算管理的科學(xué)性和支出的實(shí)效性。

2.績效自評工作情況

（1）績效自評目的

市社科聯(lián)通過對項(xiàng)目資金使用情況、管理情況、績效表現(xiàn)情況的自我評價(jià)，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益。

（2）自評指標(biāo)體系

2020年度部門整體支出績效自評體系包含以下四個(gè)方面：

①投入部分：分為目標(biāo)設(shè)定和預(yù)算配置。其中目標(biāo)設(shè)定指標(biāo)包含目標(biāo)依據(jù)充分性、績效目標(biāo)合理性、績效指標(biāo)明確性三項(xiàng)內(nèi)容；預(yù)算配置指標(biāo)包含分配依據(jù)、財(cái)政供養(yǎng)人員控制率、重點(diǎn)支出保障率等三項(xiàng)內(nèi)容。

②過程部分：分為預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理和資產(chǎn)管理三部分。其中預(yù)算執(zhí)行指標(biāo)包含預(yù)算完成率、支出進(jìn)度率、“三公經(jīng)費(fèi)”控制率等三項(xiàng)內(nèi)容；預(yù)算管理指標(biāo)包含資金使用合規(guī)性、資金結(jié)余、預(yù)決算信息公開情況等三項(xiàng)內(nèi)容；資產(chǎn)管理指標(biāo)包含資產(chǎn)管理制度健全性、資產(chǎn)管理規(guī)范性、固定資產(chǎn)利用率三項(xiàng)內(nèi)容。

③產(chǎn)出部分：主要為職責(zé)履行情況，包含產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量和產(chǎn)出進(jìn)度三項(xiàng)內(nèi)容。

④效果部分：主要為履職效益情況，包含經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和可持續(xù)影響三項(xiàng)內(nèi)容。

（3）自評組織過程

①前期準(zhǔn)備：根據(jù)《保山市財(cái)政局關(guān)于2020年財(cái)政支出績效評價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（保財(cái)預(yù)〔2020〕95號）文件要求，制定部門整體支出績效自評實(shí)施方案。落實(shí)各項(xiàng)目經(jīng)辦科室為績效自評實(shí)施人、確定牽頭科室負(fù)責(zé)部門整體支出績效自評。擬定評價(jià)計(jì)劃，明確評價(jià)組織實(shí)施方式及要求。

②組織實(shí)施：根據(jù)部門整體支出績效自評實(shí)施方案、《保山市財(cái)政局關(guān)于2020年財(cái)政支出績效評價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》和《云南省財(cái)政項(xiàng)目支出績效評價(jià)共性指標(biāo)體系框架》，開展本單位自評工作。由各項(xiàng)目牽頭科室開展自評，填寫自評報(bào)告。6月25日前完成項(xiàng)目績效自評和部門整體績效自評工作并報(bào)送市財(cái)政局。

3.評價(jià)情況分析及綜合評價(jià)結(jié)論

（1）投入情況分析

在績效目標(biāo)設(shè)定方面，一是績效目標(biāo)設(shè)定合理，符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展總體規(guī)劃；符合部門“三定”方案確定的職責(zé)職能；符合部門制定的中長期實(shí)施規(guī)劃。二是績效指標(biāo)明確，反映和考核部門整體績效目標(biāo)的明細(xì)化情況。

預(yù)算配置方面，在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%等于1，不超編；部門年度預(yù)算安排側(cè)重于重點(diǎn)項(xiàng)目支出；三公經(jīng)費(fèi)方面，沒有超出年初預(yù)算，沒有超出2019年決算數(shù)，均有所下降。

（2）過程情況分析

預(yù)算執(zhí)行方面，完成了財(cái)政批復(fù)的年初預(yù)算；預(yù)算調(diào)整主要原因是基本支出中人員工資開支增多（人員經(jīng)費(fèi)增加）及項(xiàng)目支出中項(xiàng)目調(diào)增；部門實(shí)際支付進(jìn)度按既定支付進(jìn)度執(zhí)行。

預(yù)算管理方面，按照相關(guān)要求制定了內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會計(jì)核算制度等管理制度，但有些制度還不健全；部門使用預(yù)算資金符合相關(guān)的預(yù)算財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定；按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息。

（3）產(chǎn)出情況分析

2020年保山市社科聯(lián)財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)為1,896,200.00元，決算數(shù)為2,214,843.17元，差異數(shù)為318,643.17元，差異率為16.80%。主要基本支出中人員工資、獎金開支增多及項(xiàng)目支出中項(xiàng)目增加。2020年財(cái)政撥款支出按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類為：基本支出1,789,572.33元（其中人員經(jīng)費(fèi)1,601,215.30元，日常公用經(jīng)費(fèi)188,357.03元），主要是人員工資支出及日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出425,270.84元，項(xiàng)目支出主要為科學(xué)技術(shù)支出，用于保山市社科聯(lián)的科研、科普工作。

（4）效果情況分析

2020年，市社科聯(lián)按照預(yù)算管理和支出績效的要求，嚴(yán)格對預(yù)算申報(bào)、預(yù)算評審、資金申請等環(huán)節(jié)工作進(jìn)行審批，確保項(xiàng)目資金預(yù)算到位、使用到位、落實(shí)到位。同時(shí)，在項(xiàng)目實(shí)施的全過程中，指定專人對項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成項(xiàng)目績效指標(biāo)，確保了市社科聯(lián)各項(xiàng)工作的正常有序開展。

4.存在的問題和整改情況

市社科聯(lián)的財(cái)政支出績效管理工作還存在績效目標(biāo)申報(bào)不夠全面，績效指標(biāo)量化不夠，績效評價(jià)手段和方法有待優(yōu)化，績效自評組織實(shí)施還不夠規(guī)范等問題。在今后的工作中，市社科聯(lián)將進(jìn)一步加以改進(jìn)和完善。

5.績效自評結(jié)果應(yīng)用

（1）及時(shí)反饋、報(bào)送績效自評結(jié)果，做好績效評價(jià)信息管理工作。

（2）充分應(yīng)用自評結(jié)果，針對本部門績效自評中存在的問題，及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項(xiàng)目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，完善項(xiàng)目資金管理制度，提高項(xiàng)目資金使用效益。

（3）建立激勵與約束機(jī)制，強(qiáng)化評價(jià)結(jié)果在項(xiàng)目申報(bào)和預(yù)算編制中的有效應(yīng)用，將績效理念融入資金使用的全過程，將績效評價(jià)結(jié)果作為資金分配的重要因素。

6.主要經(jīng)驗(yàn)及做法

（1）強(qiáng)化認(rèn)識，重視績效自評工作。財(cái)政支出績效評價(jià)是單位提高行政效能和理財(cái)水平的重要舉措，必須加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，總結(jié)自評工作經(jīng)驗(yàn)，嚴(yán)格落實(shí)績效管理責(zé)任，才能保質(zhì)保量完成績效自評工作任務(wù)。

（2）強(qiáng)化質(zhì)量，規(guī)范績效自評工作。通過建立科學(xué)、可量化的指標(biāo)體系，認(rèn)真收集整理評價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料，才能按要求完成績效自評報(bào)告，真實(shí)反映資金使用效果。

（3）強(qiáng)化落實(shí)，按時(shí)完成績效自評工作。在預(yù)算管理過程中，要統(tǒng)籌安排好各個(gè)環(huán)節(jié)的工作，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)部門之間的參與協(xié)助力度，加強(qiáng)與各科室的溝通配合、培訓(xùn)和指導(dǎo)，才能按要求完成本部門績效自評工作。

7.其他需說明的情況

無。

（三）項(xiàng)目（部門整體）支出績效自評表

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本單位無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指市用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

本單位不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號53050000349201111

保山市社會科學(xué)界聯(lián)合會2020年度部門決算公開表