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中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2022年預(yù)算公開目錄

第一部分 中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2022年部門預(yù)算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

部門主要職責(zé)為涉密事項(xiàng)，不公開。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況為涉密事項(xiàng)，不公開。

所屬單位1個(gè)，是：保山市大數(shù)據(jù)管理中心。

（三）重點(diǎn)工作概述

部門重點(diǎn)工作為涉密事項(xiàng)，不公開。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制21人，其中：行政編制11人，事業(yè)編制10人。在職實(shí)有22人，其中：財(cái)政全額保障22人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入5,022,100.00元，其中：一般公共預(yù)算5,022,100.00元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年對比，2022年部門財(cái)務(wù)總收入5,022,100.00元，較上年增90,500.00元，增長1.84%。其中：一般公共預(yù)算5,022,100.00元，較上年增90,500.00元，增長1.84%；政府性基金0.00元，較上年增0.00元，與上年一致；國有資本經(jīng)營收益0.00元，較上年增0.00元，與上年一致；財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，較上年增0.00元，與上年一致；事業(yè)收入0.00元，較上年增0.00，與上年一致；事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，較上年增0.00元，與上年一致；上級補(bǔ)助收入0.00元，較上年增0.00元，與上年一致；附屬單位上繳收入0.00元，較上年增0.00元，與上年一致；其他收入0.00元，較上年增0.00元，與上年一致。

增長變化原因是2021年8月新入職1名選調(diào)生及年內(nèi)在職人員工資調(diào)整，工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出等基本支出增加150,500.00元；2022年申報(bào)1個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目支出減少60,000.00元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入5,022,100.00元，其中:本年收入5,022,100.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5,022,100.00元（本級財(cái)力5,022,100.00元，專項(xiàng)收入0.00元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0.00元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0.00元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0.00元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00元。

與上年對比2022年部門財(cái)政撥款收入5,022,100.00元，較上年增90,500.00元，增長1.84%。其中:本年收入5,022,100.00元，較上年增90,500.00元，增長1.84%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元，較上年增0.00元，與上年一致。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5,022,100.00元，較上年增90,500.00元，增長1.84%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，較上年增0.00元，與上年一致；國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00元，較上年增0.00元，與上年一致。

增長變化原因是2021年8月新入職1名選調(diào)生及年內(nèi)在職人員工資調(diào)整，工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出等基本支出增加150,500.00元；2022年申報(bào)1個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目支出減少60,000.00元。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出5,022,100.00元。財(cái)政撥款安排支出5,022,100.00元，其中：基本支出2,622,100.00元，與上年對比增150,500.00元，增長6.09%，主要原因分析是2021年8月新入職1名選調(diào)生及年內(nèi)在職人員工資調(diào)整，工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出等基本支出增加；項(xiàng)目支出2,400,000.00元，與上年對比減60,000.00元，主要原因分析是2022年申報(bào)1個(gè)項(xiàng)目，2021年申報(bào)3個(gè)項(xiàng)目，縮減項(xiàng)目開支。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.基本支出2,622,100.00元。

（1）科目“2013701”一般公共服務(wù)支出-網(wǎng)信事務(wù)-行政運(yùn)行1,544,500.00元，主要用于行政人員及機(jī)關(guān)工勤人員工資福利支出、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出。

（2）科目“2013750”一般公共服務(wù)支出-網(wǎng)信事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行608,400.00元，主要用于事業(yè)人員工資福利支出、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等支出。

（3）科目“2080505”社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出259,100.00元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

（4）科目“2101101”衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療92,600.00元，主要用于行政人員及機(jī)關(guān)工勤人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

（5）科目“2101102”衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療52,700.00元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

（6）科目“2101103”衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助64,800.00元，主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

2.項(xiàng)目支出2,400,000.00元。

科目“2013799”一般公共服務(wù)支出-網(wǎng)信事務(wù)-其他網(wǎng)信事務(wù)支出2,400,000.00元，主要用于保山市電子政務(wù)機(jī)房水費(fèi)、電費(fèi)、機(jī)房運(yùn)維、保山市電子政務(wù)系統(tǒng)平臺及線路租用、保山信息惠民綜合服務(wù)云平臺PAAS層運(yùn)維、網(wǎng)絡(luò)安全宣傳等支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.基本支出2,622,100.00元。

（1）科目“301”工資福利支出2,283,700.00元，主要用于在職人員工資福利支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出等。其中：科目“30101”基本工資755,300.00元，科目“30102”津貼補(bǔ)貼847,200.00元，科目“30103”獎(jiǎng)金164,700.00元，科目“30108”機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)259,100.00元，科目“30110”職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)140,900.00元，科目“30111”公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)64,800.00元，科目“30112”其他社會(huì)保障繳費(fèi)46,700.00元，科目“30114”醫(yī)療費(fèi)5,000.00元。

（2）科目“302”商品和服務(wù)支出338,400.00元，主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)行。其中：科目“30201”辦公費(fèi)32,400.00元，科目“30202”印刷費(fèi)2,000.00元，科目“30207”郵電費(fèi)12,500.00元，科目“30211”差旅費(fèi)15,000.00元，科目“30213”維修（護(hù)）費(fèi)6,500.00元，科目“30215”會(huì)議費(fèi)8,000.00元，科目“30216”培訓(xùn)費(fèi)13,000.00元，科目“30217”公務(wù)接待費(fèi)6,000.00元，科目“30226”勞務(wù)費(fèi)15,600.00元，科目“30228”工會(huì)經(jīng)費(fèi)60,500.00元，科目“30229”福利費(fèi)700.00元，科目“30231”公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35,000.00元，科目“30239”其他交通費(fèi)用131,200.00元（其中公務(wù)交通補(bǔ)貼費(fèi)用123,000.00元）。

2.項(xiàng)目支出2,400,000.00元（網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維經(jīng)費(fèi)）。

（1）科目“302”商品和服務(wù)支出2,364,040.00元，主要用于保障工作正常開展。其中：科目“30201”辦公費(fèi)12,000.00元，科目“30205”水費(fèi)1,440.00元，科目“30206”電費(fèi)76,800.00元，科目“30211”差旅費(fèi)40,785.00元，科目“30213”維修（護(hù)）費(fèi)532,535.00元，科目“30214”租賃費(fèi)603,480.00元，科目“30227”委托業(yè)務(wù)費(fèi)1,087,000.00元，科目“30299”其他商品和服務(wù)支出10,000.00元。

（2）科目“310”資本性支出35,960.00元，主要用于保山市網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急指揮中心（二期）建設(shè)設(shè)備購置，為科目“31002”辦公設(shè)備購置35,960.00元。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目5個(gè)，政府采購預(yù)算總額511,200.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算511,200.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)41,000.00元，較上年減少4,000.00元，下降8.89%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，與上年一致，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為6,000.00元，較上年減少4,000.00元，下降40.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次約為8次，預(yù)計(jì)接待60人次。

減少原因是根據(jù)2021年公務(wù)接待支出情況及嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出要求，降低2022年公務(wù)接待費(fèi)用預(yù)算。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為35,000.00元，較上年增加0.00元，與上年一致。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，與上年一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35,000.00元，較上年增加0.00元，與上年一致。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2022年中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室申報(bào)項(xiàng)目1個(gè)，編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100.00%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排2,400,000.00元，編制績效指標(biāo)1個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排2,400,000.00元，編制績效指標(biāo)1個(gè)。

項(xiàng)目名稱：網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目實(shí)施單位：中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室。

項(xiàng)目年度績效目標(biāo)：一是建立工作制度，全面提升應(yīng)急處置能力。圍繞市委市政府的中心工作，積極做好網(wǎng)絡(luò)處置和互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)急響應(yīng)工作。二是抓互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容管理，促進(jìn)信息服務(wù)健康有序發(fā)展，維護(hù)保山網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)安全。三是抓信息化建設(shè)，筑牢網(wǎng)絡(luò)安全防線。開展護(hù)網(wǎng)行動(dòng)，開展相關(guān)網(wǎng)絡(luò)安全檢查，維護(hù)保山網(wǎng)絡(luò)安全。四是全市電子政務(wù)外網(wǎng)設(shè)備、省到市骨干網(wǎng)絡(luò)及到各部門各單位、到鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行。

項(xiàng)目績效目標(biāo)：

1.產(chǎn)出指標(biāo)：（1）數(shù)量指標(biāo)：中央到省、市、縣（市、區(qū)）、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、乃至部分行政村900個(gè)單位實(shí)現(xiàn)（SSL VPN）全網(wǎng)對接，市直各部門電子政務(wù)網(wǎng)覆蓋611個(gè)單位；（2）質(zhì)量指標(biāo)：機(jī)房網(wǎng)絡(luò)重大安全事件=0次。

2.效益指標(biāo)：（1）社會(huì)效益指標(biāo)：網(wǎng)絡(luò)安全宣傳活動(dòng)參與人次≥2000人次，網(wǎng)絡(luò)安全宣傳內(nèi)容知曉率≥90.00%；（2）可持續(xù)影響指標(biāo)：支撐全市OA系統(tǒng)。

3.滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度≥90.00%。

下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評，做好績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排338,400.00元，與上年對比增加23,400.00元，增長7.43%，主要原因是從2021年8月新入職1名選調(diào)生及年內(nèi)在職人員工資調(diào)整，提取的一般公用經(jīng)費(fèi)及工會(huì)經(jīng)費(fèi)等增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室資產(chǎn)總額13,734,377.92元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)26,528.30元，固定資產(chǎn)10,432,897.92元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)3,271,140.00元，其他資產(chǎn)3,811.70元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加47,654.16元，其中固定資產(chǎn)增加25,250.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

監(jiān)督索引號53050000373900111

 中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2022年部門預(yù)算編制說明20220314052749249.doc

中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2022年部門預(yù)算公開表20220314052757127.xls