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中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)宣傳部2022年預(yù)算公開目錄

第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)宣傳部2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)宣傳部2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

 

中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)宣傳部2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)組織全市貫徹落實(shí)中央、省委宣傳思想文化工作重大方針政策和事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃，研究擬訂全市宣傳思想文化工作相關(guān)政策和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)全市宣傳思想文化領(lǐng)域法治建設(shè)，按照市委的統(tǒng)一部署，協(xié)調(diào)宣傳思想文化系統(tǒng)各部門之間的工作。

2.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市黨的意識(shí)形態(tài)工作，組織協(xié)調(diào)全市意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制落實(shí)和日常監(jiān)督檢查，結(jié)合巡視巡察工作開展專項(xiàng)檢查。會(huì)同有關(guān)部門分析、研究、通報(bào)意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域情況。

3.統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作，組織推動(dòng)理論武裝工作，組織實(shí)施馬克思主義理論研究和建設(shè)工程。

4.負(fù)責(zé)規(guī)劃組織全市思想政治工作，配合市委組織部做好黨員教育工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)編寫黨員教育教材，會(huì)同有關(guān)部門研究和改進(jìn)群眾思想教育工作。

5.統(tǒng)籌分析研判和引導(dǎo)社會(huì)輿論，指導(dǎo)協(xié)調(diào)市級(jí)各新聞單位工作，組織全市突發(fā)公共事件應(yīng)急新聞工作。

6.統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)協(xié)調(diào)新聞出版事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展，監(jiān)督管理出版物內(nèi)容和質(zhì)量，監(jiān)督管理印刷業(yè)，管理著作權(quán)，管理新聞出版行政事務(wù)，組織協(xié)調(diào)有關(guān)行政審批工作。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市“掃黃打非”工作。負(fù)責(zé)有關(guān)市內(nèi)報(bào)刊社、通訊社分支機(jī)構(gòu)和記者站等的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)全市新聞?dòng)浾咦C的管理。

7.從宏觀上統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)數(shù)字新媒體的建設(shè)與管理。

8.從宏觀上統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動(dòng)全市精神文化產(chǎn)品的創(chuàng)作和生產(chǎn)，協(xié)調(diào)組織中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展有關(guān)工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動(dòng)群眾文化建設(shè)。

9.擬訂全市電影業(yè)的管理政策并督促落實(shí)，負(fù)責(zé)管理電影行政事務(wù)，指導(dǎo)監(jiān)管電影放映等有關(guān)工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市性重大電影活動(dòng)。

10.對(duì)全市新聞出版、廣播影視、文化藝術(shù)業(yè)改革發(fā)展研究提出政策建議，統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)文化體制改革和文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)及旅游業(yè)發(fā)展，指導(dǎo)協(xié)調(diào)國(guó)有文化資產(chǎn)監(jiān)管工作。負(fù)責(zé)管理市級(jí)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)和文化產(chǎn)業(yè)等專項(xiàng)資金。

11.統(tǒng)籌指導(dǎo)全市輿情信息工作，組織協(xié)調(diào)開展輿情信息收集分析研判工作，跟蹤了解、研究掌握宣傳輿情動(dòng)態(tài)。

12.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市對(duì)外宣傳工作，組織全市貫徹落實(shí)中央、省委對(duì)外宣傳工作戰(zhàn)略、重大方針政策和對(duì)外宣傳事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)有關(guān)部門研究擬訂全市對(duì)外宣傳工作相關(guān)政策和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。統(tǒng)籌組織對(duì)外傳播能力建設(shè)，協(xié)調(diào)全市對(duì)外文化交流、中華文化走出去等工作。

13.組織協(xié)調(diào)涉及港澳新聞宣傳和輿論工作，協(xié)同有關(guān)部門開展涉臺(tái)問題的宣傳工作。

14.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)組織開展全市新聞發(fā)布工作，承擔(dān)市委新聞發(fā)布有關(guān)組織協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)市政府新聞發(fā)布組織實(shí)施工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)市級(jí)各部門和各縣（市、區(qū)）的新聞發(fā)布工作，推動(dòng)新聞發(fā)言人制度建設(shè)。擬訂全市重大問題對(duì)外宣傳口徑。

15.負(fù)責(zé)聯(lián)系市內(nèi)外對(duì)外宣傳單位和媒體，開展對(duì)外新聞宣傳工作。會(huì)同有關(guān)部門做好境外來(lái)訪記者采訪事務(wù)方面的工作。負(fù)責(zé)組織開展新聞?lì)I(lǐng)域境外交流與合作。

16.會(huì)同有關(guān)部門組織涉及人權(quán)問題和涉及西藏、新疆及反邪教等方面的對(duì)外宣傳和輿論斗爭(zhēng)工作。

17.受市委委托，會(huì)同市委組織部管理新聞、文化、廣播電視、出版、社會(huì)科學(xué)研究和互聯(lián)網(wǎng)信息等方面市級(jí)宣傳文化單位的領(lǐng)導(dǎo)干部。對(duì)縣（市、區(qū)）黨委宣傳部部長(zhǎng)的任免提出意見。負(fù)責(zé)有關(guān)重要宣傳輿論陣地和重要崗位領(lǐng)導(dǎo)干部管理。負(fù)責(zé)組織開展宣傳思想文化系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)和人才工作。

18.對(duì)市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理方面的工作實(shí)施方針、政策的指導(dǎo)。歸口管理市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室。歸口領(lǐng)導(dǎo)市文化和旅游局、市廣播電視局、市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)、市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)、保山日?qǐng)?bào)社、市廣播電視臺(tái)。主管市屬國(guó)有文化企業(yè)。領(lǐng)導(dǎo)和管理市精神文明建設(shè)工作指導(dǎo)委員會(huì)辦公室。

19.完成中共云南省委宣傳部和市委交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置14個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、政策法規(guī)研究室、理論科、新聞科、文藝電影科、宣傳教育科、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、意識(shí)形態(tài)科、對(duì)外宣傳科、出版監(jiān)管科（保山市“掃黃打非”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、文明實(shí)踐科、文明創(chuàng)建科、干部科、機(jī)關(guān)黨總支。

所屬單位2個(gè)，分別是：保山新聞網(wǎng)站（保山市志愿服務(wù)促進(jìn)中心）、中共保山市委講師團(tuán)。

（三）重點(diǎn)工作概述

緊緊圍繞迎接黨的二十大召開這一主線，認(rèn)真貫徹中央和省委、市委的安排部署，把學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想作為首要政治任務(wù)，以更加清晰的思路舉措，更加飽滿的精神狀態(tài)、更加務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，全力推動(dòng)各項(xiàng)工作落地見效。重點(diǎn)抓好以下工作：一是抓實(shí)黨的創(chuàng)新理論“飛入尋常百姓家”。落實(shí)落細(xì)《黨的創(chuàng)新理論“飛入尋常百姓家”實(shí)施意見》，不斷提高黨委（黨組）理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)質(zhì)量，開展對(duì)象化、分眾化、通俗化理論宣講，做強(qiáng)“理響保山”、《就是這個(gè)“理”》等理論專題專欄，全方位、多角度、立體式傳播黨的創(chuàng)新理論。二是扎實(shí)做好新聞?shì)浾摴ぷ?。大力宣傳黨的十八大以來(lái)黨和國(guó)家取得的歷史性成就和發(fā)生的歷史性變革，結(jié)合保山實(shí)際，精心組織系列主題采訪，開展系列主題宣傳，開展“網(wǎng)紅進(jìn)保山”“保山走出去”等系列主題活動(dòng)，加快推進(jìn)市級(jí)融媒體中心建設(shè)，不斷提升縣級(jí)融媒體中心傳播力影響力。三是大力弘揚(yáng)新時(shí)代楊善洲精神。認(rèn)真貫徹落實(shí)《關(guān)于在新時(shí)代弘揚(yáng)楊善洲精神的實(shí)施意見》，深入開展楊善洲精神學(xué)習(xí)宣傳教育，讓楊善洲精神融入精神血脈，成為推動(dòng)保山高質(zhì)量發(fā)展、實(shí)現(xiàn)第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)的強(qiáng)大精神力量。四是推進(jìn)文化資源轉(zhuǎn)化為發(fā)展優(yōu)勢(shì)。制定《關(guān)于進(jìn)一步激活文化資源助力保山高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見》，全力推動(dòng)保山優(yōu)勢(shì)文化資源物態(tài)化、活態(tài)化、業(yè)態(tài)化。按照重點(diǎn)突破、分類推進(jìn)、逐步實(shí)施的原則，圍繞哀牢文化、永昌文化、珠寶文化、抗戰(zhàn)文化、紅色文化、僑鄉(xiāng)文化，重點(diǎn)打造永昌府仁壽門歷史文化街區(qū)，推進(jìn)高黎貢精品咖啡文化園建設(shè)，大力實(shí)施“一縣一業(yè)”，推出一批文創(chuàng)產(chǎn)品和特色旅游精品線路，制作系列“保山文物故事”“保山歷史文化名人”短視頻，創(chuàng)作以愛國(guó)華僑梁金山故事為主題的舞臺(tái)劇《把一切獻(xiàn)給祖國(guó)》等文藝作品，推動(dòng)文化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。緊緊抓住大滇西旅游環(huán)線建設(shè)等重大機(jī)遇，打造紅色文化教育體驗(yàn)區(qū)、滇西抗戰(zhàn)文化體驗(yàn)區(qū)、歷史文化體驗(yàn)區(qū)、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)體驗(yàn)區(qū)、生態(tài)文化體驗(yàn)區(qū)，加快推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展。五是加強(qiáng)對(duì)外宣傳工作。落實(shí)落細(xì)《保山市對(duì)緬宣傳工作實(shí)施意見》，充分發(fā)揮對(duì)外宣傳工作聯(lián)席會(huì)議機(jī)制作用，全面構(gòu)建媒體傳播、人文交流、華文教育、輿情監(jiān)測(cè)等工作體系，推動(dòng)新時(shí)代外宣工作高質(zhì)量發(fā)展。六是抓好重大課題研究。重點(diǎn)抓好“中國(guó)共產(chǎn)黨在滇西抗日戰(zhàn)爭(zhēng)中的作用和影響”“哀牢歸漢”“楊慎傳”等課題研究。七是提高社會(huì)文明程度。全力以赴爭(zhēng)創(chuàng)全國(guó)文明城市，打造一批志愿服務(wù)品牌，培育一批新時(shí)代文明實(shí)踐中心（所、站）示范點(diǎn)，建立工作“月通報(bào)、季排名”制度，全面深化拓展新時(shí)代文明實(shí)踐中心建設(shè)，全面提高群眾文明素養(yǎng)和社會(huì)文明程度，努力把保山建設(shè)成為信仰之城、首善之城、幸福之城、魅力之城。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制44人，其中：行政編制29人，事業(yè)編制15人。在職實(shí)有49人，其中：財(cái)政全額保障49人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員11人，其中：離休0人，退休11人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入14,950,900.00元，其中：一般公共預(yù)算14,850,900.00元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入52,000.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入48,000.00元。

與上年對(duì)比，2022年部門財(cái)務(wù)總收入14,950,900.00元，較上年增299,100.00元，增長(zhǎng)2.04%。其中：一般公共預(yù)算14,850,900.00元，較上年增199,100.00元，增長(zhǎng)1.36%；政府性基金0.00元，較上年增0.00元，增長(zhǎng)0.00%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，較上年增0.00元，增長(zhǎng)0.00%；財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，較上年增0.00元，增長(zhǎng)0.00%；事業(yè)收入0.00元，較上年增0.00元，增長(zhǎng)0.00%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，較上年增0.00元，增長(zhǎng)0.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入52,000.00元，較上年增52,000.00元，增長(zhǎng)100.00%；附屬單位上繳收入0.00元，較上年增0.00元，增長(zhǎng)0.00%；其他收入48,000.00元，較上年增48,000.00元，增長(zhǎng)100.00%。

增減變化原因分析：

1.一般公共預(yù)算較上年增199,100.00元，增長(zhǎng)1.36%，主要原因是：一是一般公共預(yù)算的基本支出較上年增619,100.00元，增長(zhǎng)9.64%。由于基本支出預(yù)算數(shù)是由上年10月份人員數(shù)據(jù)測(cè)算的，2022年在職人員預(yù)算數(shù)為49人，較上年增5人，相應(yīng)的行政運(yùn)行、事業(yè)運(yùn)行、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)增加；2022年退休人員預(yù)算數(shù)為11人，與上年持平，行政單位離退休不變。二是一般公共預(yù)算的項(xiàng)目支出較上年減420,000.00元，下降5.10%。為堅(jiān)決貫徹落實(shí)市委、市政府“過緊日子”的要求，進(jìn)一步壓減項(xiàng)目支出，由上年5個(gè)預(yù)算項(xiàng)目8,230,000.00元壓減為2022年3個(gè)預(yù)算項(xiàng)目7,810,000.00元。

2.單位資金較上年增100,000.00元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是：根據(jù)財(cái)政部門預(yù)算指標(biāo)核算管理改革要求，從2022年1月1日起，將預(yù)算單位依法依規(guī)取得的除財(cái)政撥款資金、財(cái)政專戶管理資金以外的收入，包括上級(jí)補(bǔ)助收入、其他收入等資金納入核算資金管理范圍，推進(jìn)全口徑預(yù)算管理。結(jié)合我部門實(shí)際，2022年將上級(jí)補(bǔ)助收入52,000.00元納入預(yù)算管理，較上年增52,000.00元，增長(zhǎng)100.00%；將其他收入48,000.00元納入預(yù)算管理，較上年增48,000.00元，增長(zhǎng)100.00%。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入14,850,900.00元，其中:本年收入14,850,900.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款14,850,900.00元（本級(jí)財(cái)力14,850,900.00元，專項(xiàng)收入0.00元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0.00元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0.00元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0.00元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。

與上年對(duì)比，2022年部門財(cái)政撥款收入14,850,900.00元，較上年增199,100.00元，增長(zhǎng)1.36%。其中:本年收入14,850,900.00元，較上年增199,100.00元，增長(zhǎng)1.36%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元，較上年增0.00元，增長(zhǎng)0.00%。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款14,850,900.00元，較上年增199,100.00元，增長(zhǎng)1.36%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，較上年增0.00元，增長(zhǎng)0.00%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元，較上年增0.00元，增長(zhǎng)0.00%。

增減變化原因分析：一般公共預(yù)算較上年增199,100.00元，增長(zhǎng)1.36%，主要原因是：一是一般公共預(yù)算的基本支出較上年增619,100.00元，增長(zhǎng)9.64%。由于基本支出預(yù)算數(shù)是由上年10月份人員數(shù)據(jù)測(cè)算的，2022年在職人員預(yù)算數(shù)為49人，較上年增5人，相應(yīng)的行政運(yùn)行、事業(yè)運(yùn)行、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)增加；2022年退休人員預(yù)算數(shù)為11人，與上年持平，行政單位離退休不變。二是一般公共預(yù)算的項(xiàng)目支出較上年減420,000.00元，下降5.10%。為堅(jiān)決貫徹落實(shí)市委、市政府“過緊日子”的要求，進(jìn)一步壓減項(xiàng)目支出，由上年5個(gè)預(yù)算項(xiàng)目8,230,000.00元壓減為2022年3個(gè)預(yù)算項(xiàng)目7,810,000.00元。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出14,950,900.00元。財(cái)政撥款安排支出14,850,900.00元，其中：基本支出7,040,900.00元，與上年對(duì)比增619,100.00元，增長(zhǎng)9.64%，主要原因分析：由于基本支出預(yù)算數(shù)是由上年10月份人員數(shù)據(jù)測(cè)算的，2022年在職人員預(yù)算數(shù)為49人，較上年增5人，相應(yīng)的行政運(yùn)行、事業(yè)運(yùn)行、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)增加；2022年退休人員預(yù)算數(shù)為11人，與上年持平，行政單位離退休不變；項(xiàng)目支出7,810,000.00元，與上年對(duì)比減420,000.00元，下降5.10%，主要原因分析：為堅(jiān)決貫徹落實(shí)市委、市政府“過緊日子”的要求，進(jìn)一步壓減項(xiàng)目支出，由上年5個(gè)預(yù)算項(xiàng)目8,230,000.00元壓減為2022年3個(gè)預(yù)算項(xiàng)目7,810,000.00元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

基本支出7,040,900.00元：2013301行政運(yùn)行5,096,100.00元，主要用于行政人員、工勤人員工資福利支出、辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、教職工會(huì)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出；2013350事業(yè)運(yùn)行674,300.00元，主要用于事業(yè)人員工資福利支出、教職工會(huì)費(fèi)、福利費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出；2080501歸口管理的行政單位離退休6,600.00元，主要用于退休人員公用支出；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出679,600.00元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；2101101行政單位醫(yī)療323,300.00元，主要用于行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病醫(yī)療保險(xiǎn)、退休人員大病醫(yī)療保險(xiǎn)；2101102事業(yè)單位醫(yī)療58,200.00元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病醫(yī)療保險(xiǎn)；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助202,800.00元。

項(xiàng)目支出7,810,000.00元：2013302一般行政管理事務(wù)7,810,000.00元，主要用于網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維支出310,000.00元、宣傳輿論引導(dǎo)及理論武裝思想建設(shè)經(jīng)費(fèi)4,500,000.00元、黨的二十大及十九屆六中全會(huì)宣傳教育經(jīng)費(fèi)3,000,000.00元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出7,040,900.00元：30101基本工資2,013,800.00元，主要用于行政事業(yè)人員基本工資；30102津貼補(bǔ)貼2,466,100.00元，主要用于行政事業(yè)人員津貼補(bǔ)貼、獨(dú)子費(fèi)；30103獎(jiǎng)金271,700.00元，主要用于行政人員年終一次性獎(jiǎng)金、事業(yè)人員基礎(chǔ)性績(jī)效；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)679,600.00元，主要用于行政事業(yè)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)；30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)369,600.00元，主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)；30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)202,800.00元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)79,200.00元，主要用于工傷、失業(yè)、大病保險(xiǎn)、殘疾人保證金；30114醫(yī)療費(fèi)26,500.00元，主要用于干部職工醫(yī)療費(fèi)；30201辦公費(fèi)50,000.00元，主要用于日常辦公支出；30205水費(fèi)15,000.00元，主要用于辦公用水支出；30206電費(fèi)45,000.00元，主要用于辦公用電支出；30207郵電費(fèi)70,000.00元，主要用于互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)支出；30211差旅費(fèi)20,000.00元，主要用于差旅費(fèi)保障支出；30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)161,400.00元，主要用于工會(huì)費(fèi)用；30229福利費(fèi)1,400.00元，主要用于干部職工福利；30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)70,000.00元，主要用于公車日常運(yùn)行和維護(hù)；30239其他交通費(fèi)用433,500.00元，主要用于日常租車、公務(wù)交通補(bǔ)貼；30299其他商品和服務(wù)支出63,100.00元，主要用于退休干部活動(dòng)和體檢等支出；30307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助2,200.00元，主要用于退休大病醫(yī)療。

項(xiàng)目支出7,810,000.00元：30201辦公費(fèi)283,000.00元；30202印刷費(fèi)440,000.00元；30207郵電費(fèi)153,850.00元；30211差旅費(fèi)590,000.00元；30213維修（護(hù)）費(fèi)30,000.00元；30215會(huì)議費(fèi)230,000.00元；30216培訓(xùn)費(fèi)186,000.00元；30217公務(wù)接待費(fèi)250,000.00元；30218專用材料費(fèi)15,000.00元；30226勞務(wù)費(fèi)434,000.00元；30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)4,855,000.00元；30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)80,000.00元；30239其他交通費(fèi)用250,000.00元；31002辦公設(shè)備購(gòu)置13,150.00元。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目9個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額1,924,420.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算33,600.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1,890,820.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)宣傳部2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)400,000.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)宣傳部2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年減少50,000.00元，下降100.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

減少原因主要是：受新冠疫情的影響，我部門未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)，結(jié)合當(dāng)前形勢(shì)，我部門2022年不再預(yù)算因公出國(guó)（境）費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)宣傳部2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為250,000.00元，較上年增加50,000.00元，增長(zhǎng)25.00%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次約為80次，共計(jì)接待約900人次。

增加原因主要是：2022年我部門將圍繞重大主題增加記者延伸采訪活動(dòng)，相關(guān)接待費(fèi)用將增加。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)宣傳部2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為150,000.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)150,000.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

增減變化原因：與2021年預(yù)算數(shù)持平，無(wú)變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2022年我部門重點(diǎn)項(xiàng)目為“宣傳輿論引導(dǎo)及理論武裝思想建設(shè)經(jīng)費(fèi)”，該項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)：緊緊圍繞迎接黨的二十大召開這一主線，認(rèn)真貫徹中央和省委、市委的安排部署，把學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想作為首要政治任務(wù)，以更加清晰的思路舉措，更加飽滿的精神狀態(tài)、更加務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，全力推動(dòng)各項(xiàng)工作落地見效。重點(diǎn)抓好抓實(shí)黨的創(chuàng)新理論“飛入尋常百姓家”；扎實(shí)做好新聞?shì)浾摴ぷ?；大力弘揚(yáng)新時(shí)代楊善洲精神；推進(jìn)文化資源轉(zhuǎn)化為發(fā)展優(yōu)勢(shì)；加強(qiáng)對(duì)外宣傳工作；抓好重大課題研；提高社會(huì)文明程度。年內(nèi)計(jì)劃完成《活水》正刊及文藝副刊7000余冊(cè)、開展理論中心組集中學(xué)習(xí)8次以上、制作完成理論學(xué)習(xí)視頻1部、形成決策咨詢報(bào)告4篇以上、舉辦培訓(xùn)班1次以上、參訓(xùn)人員達(dá)50人次以上、學(xué)習(xí)資料購(gòu)置200余冊(cè)、開展全民閱讀集中活動(dòng)1次以上、組織軟件正版化等工作檢查1次以上、組織企業(yè)參加文博會(huì)1次、委托相關(guān)單位參加賽裝節(jié)1次、組織召開宣傳文化系統(tǒng)等會(huì)議5余次、與國(guó)內(nèi)主流媒體合作1家以上。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)宣傳部2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排929,400.00元，與上年對(duì)比增加171,400.00元，增長(zhǎng)22.61%，主要原因是：由于基本支出預(yù)算數(shù)是由上年10月份人員數(shù)據(jù)測(cè)算的，2022年在職人員預(yù)算數(shù)為49人，較上年增5人，相應(yīng)的公務(wù)費(fèi)、職教工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼、公務(wù)用車租車費(fèi)用增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)宣傳部資產(chǎn)總額4,819,158.48元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)212,712.93元，固定資產(chǎn)1,018,643.55元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)7,802.00元，其他資產(chǎn)3,580,000.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加142,122.12元，其中固定資產(chǎn)增加273,524.17元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)57項(xiàng)，賬面原值299,591.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

監(jiān)督索引號(hào)53050000373300111

中國(guó)共產(chǎn)保山市委員會(huì)宣傳部2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明20220316091455097.doc

中國(guó)共產(chǎn)保山市委員會(huì)宣傳部2022年部門預(yù)算公開表20220316091504878.xls