監(jiān)督索引號(hào)53050000128600000

 市委市直機(jī)關(guān)工委2022年預(yù)算公開(kāi)目錄

 

第一部分 市委市直機(jī)關(guān)工委2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 市委市直機(jī)關(guān)工委2022年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

 

市委市直機(jī)關(guān)工委2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨組織的工作，抓好黨的思想、組織、作風(fēng)、制度和反腐倡廉建設(shè)，保證黨的路線、方針、政策和市委、市政府決定的貫徹落實(shí)。負(fù)責(zé)宣傳黨的路線、方針、政策，提出加強(qiáng)和改進(jìn)機(jī)關(guān)思想政治工作的意見(jiàn)和措施；負(fù)責(zé)對(duì)黨員干部進(jìn)行形勢(shì)、任務(wù)教育，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)市直機(jī)關(guān)黨組織建設(shè)工作。參與指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)工委所屬黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì)；調(diào)查了解基層干部群眾對(duì)市直機(jī)關(guān)黨員干部的意見(jiàn)，并向市委匯報(bào)、反映，配合部門(mén)做好有關(guān)工作。負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)基層黨組織的建立、換屆選舉和領(lǐng)導(dǎo)班子的考察、任免、培訓(xùn)工作；指導(dǎo)機(jī)關(guān)黨組織做好協(xié)助黨組管理機(jī)關(guān)黨群干部的工作；配合組織人事部門(mén)對(duì)機(jī)關(guān)行政領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行考核和民主評(píng)議，對(duì)機(jī)關(guān)黨務(wù)干部的任免、調(diào)動(dòng)和獎(jiǎng)懲提出意見(jiàn)和建議。指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨組織對(duì)黨員進(jìn)行管理、教育和監(jiān)督；指導(dǎo)、檢查、督促機(jī)關(guān)黨組織制定黨員發(fā)展工作計(jì)劃，以黨建帶團(tuán)建，做好入黨積極分子的培養(yǎng)、教育、考察；負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)工委所屬黨組織的黨員電化教育工作和黨費(fèi)收繳工作。參與和督促、檢查市直機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子中心組理論學(xué)習(xí)和民主生活會(huì)。領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)工、青、婦等群眾組織的工作。完成市委、市政府交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)以上職責(zé)，中共保山市委市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)內(nèi)設(shè)5個(gè)機(jī)構(gòu)（正科級(jí)），辦公室、組織科、宣傳科、督查調(diào)研室、教育科。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.以“一條主線”貫穿始終，持續(xù)深化理論武裝

市委市直機(jī)關(guān)工委及直屬各黨組織堅(jiān)持以學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為主線，把貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要講話精神同開(kāi)展黨史學(xué)習(xí)教育結(jié)合起來(lái)，把學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大、十九屆五中全會(huì)精神同習(xí)近平總書(shū)記“七一”重要講話以及關(guān)于機(jī)關(guān)黨建的重要論述貫穿融合起來(lái)，武裝頭腦、指導(dǎo)實(shí)踐、推動(dòng)工作。一是把堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”作為最根本的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩。切實(shí)把增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、帶頭做到“兩個(gè)維護(hù)”、貫穿于機(jī)關(guān)黨建全過(guò)程各環(huán)節(jié)。通過(guò)嚴(yán)明政治紀(jì)律帶動(dòng)機(jī)關(guān)黨員帶頭講政治、講規(guī)矩、講原則，在任何情況下都做到政治信仰不變、政治立場(chǎng)不移、政治方向不偏，始終做政治上的明白人。二是堅(jiān)持政治理論學(xué)習(xí)“第一議題”制度。通過(guò)理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)、領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)等方式，領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭開(kāi)展政治理論學(xué)習(xí)，帶頭夯實(shí)理論武裝，干部職工在讀原著學(xué)原文悟原理中堅(jiān)守初心、砥礪使命。三是把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想納入“萬(wàn)名黨員進(jìn)黨校·善洲故里先鋒行”集中培訓(xùn)、黨務(wù)干部集訓(xùn)和“兩新”組織學(xué)習(xí)內(nèi)容，采取多形式、分層次、全覆蓋的方式，推動(dòng)直屬各黨組織黨員干部真正做到學(xué)深悟透、融會(huì)貫通、真信篤行。四是抓實(shí)黨史學(xué)習(xí)教育。通過(guò)開(kāi)展專(zhuān)題學(xué)習(xí)、舉辦專(zhuān)題讀書(shū)班、組織專(zhuān)題培訓(xùn)、講授專(zhuān)題黨課、觀看黨史專(zhuān)題片、開(kāi)展紅色專(zhuān)題學(xué)習(xí)體驗(yàn)、召開(kāi)專(zhuān)題組織生活會(huì)和民主生活會(huì)、開(kāi)展入黨宣誓等活動(dòng)，深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)黨的百年奮斗歷程和輝煌成就。并把黨史學(xué)習(xí)教育作為黨員教育培訓(xùn)重點(diǎn)任務(wù)。直屬各黨組織共懸掛宣傳標(biāo)語(yǔ)956條，264個(gè)黨支部組織了1次以“學(xué)習(xí)黨史”為主題的支部主題黨日活動(dòng)，622名領(lǐng)導(dǎo)干部在黨史學(xué)習(xí)教育中上專(zhuān)題黨課，開(kāi)展入黨宣誓和重溫入黨誓詞368次，組織學(xué)習(xí)體驗(yàn)活動(dòng)421次。扎實(shí)開(kāi)展“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng)和“萬(wàn)名干部規(guī)劃家鄉(xiāng)”行動(dòng)、“萬(wàn)名干部結(jié)對(duì)幫扶”行動(dòng)、“萬(wàn)名干部助力創(chuàng)文”行動(dòng)等。截止10月，各級(jí)基層黨組織開(kāi)列“為民辦實(shí)事清單”677件，辦結(jié)549件，辦結(jié)率81%；在職3541名黨員為民辦事清單6484件，辦結(jié)5512件，辦結(jié)率85%。五是開(kāi)展慶祝建黨100周年系列宣傳活動(dòng)。組織開(kāi)展“紅土地之歌”演講大賽保山市直機(jī)關(guān)組初賽，配合相關(guān)部門(mén)開(kāi)展“保山市慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年”文藝晚會(huì)籌備、黨的創(chuàng)新理論“飛入尋常百姓家”理論研討會(huì)、“黨的創(chuàng)新理論我來(lái)講——慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年”理論宣講大賽保山初賽。開(kāi)展市委市直機(jī)關(guān)工委“兩優(yōu)一先”表彰活動(dòng)，對(duì)50名優(yōu)秀共產(chǎn)黨員、50名優(yōu)秀黨務(wù)工作者、20個(gè)先進(jìn)基層黨組織進(jìn)行了表彰；為327名老黨員頒發(fā)“光榮在黨50年”紀(jì)念章；“七一”前夕走訪慰問(wèn)179名老黨員、2名生活困難黨員、4名因公殉職家屬、11名獲得黨內(nèi)功勛榮譽(yù)表彰的黨員，發(fā)放慰問(wèn)金9.88萬(wàn)元。組織開(kāi)展百名機(jī)關(guān)黨員、百名社區(qū)群眾“520—我對(duì)中國(guó)共產(chǎn)黨說(shuō)我愛(ài)您”活動(dòng)，表達(dá)黨員群眾對(duì)中國(guó)共產(chǎn)黨的真情實(shí)感；組織100名直屬各黨組織黨員到市博物館開(kāi)展黨史學(xué)習(xí)教育現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)，參觀“永遠(yuǎn)的旗幟——保山市慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年主題展覽”和觀看電影黨課。組織廣大黨員干部及時(shí)收聽(tīng)收看中央慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年大會(huì)和表彰大會(huì)情況，開(kāi)展專(zhuān)題研討習(xí)近平總書(shū)記“七一”重要講話精神264次，撰寫(xiě)心得體會(huì)4000余篇。獲省、市和工委表彰先進(jìn)個(gè)人118名、27個(gè)先進(jìn)基層黨組織代表，結(jié)合“黨課開(kāi)講啦”“領(lǐng)導(dǎo)干部上講堂”“三會(huì)一課”等形式開(kāi)展專(zhuān)題講授黨課，共145名先進(jìn)個(gè)人代表講授專(zhuān)題黨課221場(chǎng)次。

2.以“兩輪驅(qū)動(dòng)”強(qiáng)基固本，不斷夯實(shí)基層基礎(chǔ)

一是制定下發(fā)《市委市直機(jī)關(guān)工委2021年機(jī)關(guān)黨建工作要點(diǎn)》《2021年機(jī)關(guān)黨建工作重點(diǎn)任務(wù)項(xiàng)目清單》《2021年度市直單位黨組（黨委）書(shū)記抓基層黨建工作責(zé)任清單》，指導(dǎo)督促直屬黨組織認(rèn)真履行黨建責(zé)任落實(shí)，要求年內(nèi)黨組（黨委）會(huì)議專(zhuān)題研究黨支部建設(shè)工作不少于1次，牽頭專(zhuān)題研究基層黨建工作不少于4次，調(diào)研基層黨建工作不少于4次，向上級(jí)黨組織報(bào)告基層黨建工作情況不少于1次，聽(tīng)取班子成員分管聯(lián)系領(lǐng)域黨建工作情況不少于1次。二是扎實(shí)開(kāi)展機(jī)關(guān)黨建述職評(píng)議考核，壓實(shí)壓緊機(jī)關(guān)黨建工作責(zé)任，1月組織召開(kāi)市直單位黨組（黨委）書(shū)記和不設(shè)黨組的直屬機(jī)關(guān)黨組織書(shū)記抓基層黨建工作述職評(píng)議考核會(huì)議，采取現(xiàn)場(chǎng)述職和書(shū)面述職的方式，對(duì)市直52個(gè)黨組書(shū)記和不設(shè)黨組的25個(gè)黨組織書(shū)記進(jìn)行評(píng)價(jià)，指導(dǎo)直屬各機(jī)關(guān)黨委、黨總支開(kāi)展述職評(píng)議會(huì)議62場(chǎng)次。4月，組織召開(kāi)2021年機(jī)關(guān)黨建工作會(huì)議，總結(jié)2020年工作并安排部署2021年工作。三是鞏固提升黨支部規(guī)范化建設(shè)成果。完成9個(gè)黨組織換屆選舉，26個(gè)黨組織委員增補(bǔ)選，撤消4個(gè)黨組織，新成立4個(gè)黨組織和1個(gè)機(jī)關(guān)紀(jì)律檢查委員會(huì)，更名黨組織名稱(chēng)2個(gè)，整建制劃入2個(gè)黨組織，并建立2021年換屆臺(tái)賬?？椕芙◤?qiáng)基層黨組織體系，認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中國(guó)共產(chǎn)黨黨和國(guó)家機(jī)關(guān)基層組織工作條例》，規(guī)范基層組織設(shè)置。持續(xù)督促做好機(jī)關(guān)基層黨組織書(shū)記配備工作，市委市直機(jī)關(guān)工委直屬20個(gè)機(jī)關(guān)黨委書(shū)記、19個(gè)黨總支書(shū)記均由本單位黨員負(fù)責(zé)人擔(dān)任，35個(gè)黨支部均由本單位黨員主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任，其余12個(gè)黨支部待換屆選舉時(shí)由本單位黨員主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任。研究制定2021年發(fā)展黨員計(jì)劃，5月、9月分批對(duì)所屬黨組織2021年黨員發(fā)展對(duì)象94人進(jìn)行培訓(xùn)，截止目前，完成發(fā)展黨員90人。在鞏固2018年、2019年創(chuàng)建成果的基礎(chǔ)上，對(duì)2020年所屬79個(gè)黨支部規(guī)范化達(dá)標(biāo)創(chuàng)建進(jìn)行了驗(yàn)收和命名，確保2020年市委市直機(jī)關(guān)工委所屬黨支部全部創(chuàng)建達(dá)標(biāo)。四是深入推進(jìn)“模范機(jī)關(guān)”創(chuàng)建。繼續(xù)在直屬各黨組織開(kāi)展以“錘煉政治素質(zhì)、建設(shè)模范機(jī)關(guān)”為主題，以“五強(qiáng)五帶頭”為主要內(nèi)容，結(jié)合機(jī)關(guān)黨建“對(duì)標(biāo)達(dá)標(biāo)創(chuàng)標(biāo)”行動(dòng)，不斷錘煉機(jī)關(guān)黨員政治素質(zhì)，推進(jìn)“模范機(jī)關(guān)”創(chuàng)建走深走實(shí)。五是加強(qiáng)典型培育，精心打造即能示范引領(lǐng)基層黨建工作，又能充分彰顯自身特色的黨建品牌，積極推出可交流借鑒、可現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)、可復(fù)制推廣的示范模板，形成以點(diǎn)帶面、整體推進(jìn)的良好態(tài)勢(shì)。積極參與打造“保山市黨群服務(wù)中心”， 以“黨建+”聯(lián)盟形式，通過(guò)共過(guò)主題黨日活動(dòng)、共講黨課、黨支部輪值開(kāi)展活動(dòng)等方式強(qiáng)化進(jìn)駐傳媒大廈各基層黨組織的橫向交流、一體推進(jìn)。并在進(jìn)駐傳媒大廈的6個(gè)直屬黨組織中建立“模范機(jī)關(guān)服務(wù)實(shí)踐站”。六是注重分類(lèi)分重點(diǎn)調(diào)研指導(dǎo)。堅(jiān)持以問(wèn)題為導(dǎo)向，及時(shí)發(fā)現(xiàn)直屬黨組織機(jī)關(guān)黨建工作中存在的問(wèn)題和不足，推動(dòng)各領(lǐng)域機(jī)關(guān)黨建平衡發(fā)展。制定《市委市直機(jī)關(guān)工委2021年基層黨建綜合調(diào)研蹲點(diǎn)服務(wù)工作方案》，對(duì)76個(gè)基層黨組織完成2次綜合蹲點(diǎn)調(diào)研指導(dǎo)服務(wù)。

3.以“三支先鋒”服務(wù)民生，接續(xù)堅(jiān)守為民情懷

直屬各黨組織緊密?chē)@中心工作，把創(chuàng)建全國(guó)文明城市、創(chuàng)建全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范市、創(chuàng)建全國(guó)市域社會(huì)治理現(xiàn)代化試點(diǎn)城市等工作與機(jī)關(guān)黨建工作同步謀劃、同步推進(jìn)，不斷提升服務(wù)群眾的能力和水平，將“學(xué)史力行”落實(shí)到具體行動(dòng)上、將“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng)體現(xiàn)在具體成效中。一是打造“文明行動(dòng)先鋒隊(duì)”。廣大機(jī)關(guān)黨員干部切實(shí)踐行創(chuàng)建全國(guó)文明城市先鋒行動(dòng)黨組織10 條和黨員10 條措施，把帶頭參與保山創(chuàng)建全國(guó)文明城市作為踐行宗旨、歷練黨性和檢驗(yàn)機(jī)關(guān)黨建工作成效的“試金石”，用實(shí)際行動(dòng)支持和參與全國(guó)文明城市創(chuàng)建工作。二是打造“志愿服務(wù)先鋒隊(duì)”。深化街道社區(qū)區(qū)域化黨建格局，引導(dǎo)直屬黨組織和在職黨員扎實(shí)開(kāi)展“雙報(bào)到雙服務(wù)雙報(bào)告”工作。截止10月，95個(gè)單位黨組織到社區(qū)開(kāi)展活動(dòng)493次，累計(jì)服務(wù)時(shí)長(zhǎng)3262.75小時(shí)；3761名黨員已到社區(qū)報(bào)到，開(kāi)展活動(dòng)6904人次，累計(jì)服務(wù)時(shí)長(zhǎng)24713小時(shí)。扎實(shí)開(kāi)展好“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng)，截止10月，直屬各黨組織為社區(qū)解決問(wèn)題762個(gè)，在職黨員幫助群眾解決問(wèn)題1743件，開(kāi)展志愿服務(wù)3662次，所屬193個(gè)黨支部與村（社區(qū)）黨支部結(jié)對(duì)共建，已開(kāi)展“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng)主題黨日404次。市委市直機(jī)關(guān)工委在永昌街道學(xué)府社區(qū)建立了保山首個(gè)“黨建+社會(huì)工作”服務(wù)實(shí)踐站，以“共建共治共享”為目標(biāo)，以“吹哨報(bào)到、踐行見(jiàn)效”為主題，把社會(huì)工作融入到黨的建設(shè)中，更好地推進(jìn)社區(qū)、社會(huì)組織和社會(huì)工作聯(lián)動(dòng)發(fā)展。服務(wù)站采取駐站社工、社區(qū)干部、市直單位“雙報(bào)到雙服務(wù)雙報(bào)告”黨員志愿者、社區(qū)居民志愿者聯(lián)合組隊(duì)服務(wù)等方式開(kāi)展服務(wù)，多渠道招募服務(wù)隊(duì)伍。截止目前，已開(kāi)展特色活動(dòng)和服務(wù)27場(chǎng)次，服務(wù)群眾2000多人次。三是打造“創(chuàng)建民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步先鋒隊(duì)”。市委市直機(jī)關(guān)工委加強(qiáng)與市直有關(guān)單位的溝通協(xié)調(diào)和配合，加大調(diào)研指導(dǎo)和工作督促力度，定期組織召開(kāi)聯(lián)席會(huì)議，對(duì)創(chuàng)民“進(jìn)機(jī)關(guān)”工作推進(jìn)情況、存在問(wèn)題等進(jìn)行專(zhuān)題研究、定期通報(bào)，對(duì)重大事項(xiàng)、重大問(wèn)題定期會(huì)商會(huì)辦。截止10月，召開(kāi)聯(lián)席會(huì)3次，40個(gè)市直單位成功創(chuàng)建為市級(jí)示范單位。直屬各黨組織認(rèn)真學(xué)習(xí)宣傳黨的民族宗教理論政策，教育引導(dǎo)廣大機(jī)關(guān)黨員干部帶頭鑄牢中華民族共同體意識(shí)，帶頭維護(hù)團(tuán)結(jié)、增進(jìn)友誼、促進(jìn)和諧，以實(shí)際行動(dòng)爭(zhēng)當(dāng)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步事業(yè)的建設(shè)者、促進(jìn)者。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2022年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制12人，其中：行政編制12人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有15人，其中：財(cái)政全額保障15人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶資金、單位資金保障0人。離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入2,617,600.00元，其中：一般公共預(yù)算2,617,600.00元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比，2022年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入2,617,600.00元，較上年增100,700.00元，增長(zhǎng)4.00%。其中：一般公共預(yù)算2,617,600.00元，較上年增100,700.00元，增長(zhǎng)4.00%；政府性基金0元，較上年增0元，增長(zhǎng)0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，較上年增0元，增長(zhǎng)0%；財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0元，較上年增0元，增長(zhǎng)0%；事業(yè)收入0元，較上年增0元，增長(zhǎng)0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，較上年增0元，增長(zhǎng)0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，較上年增0元，增長(zhǎng)0%；附屬單位上繳收入0元，較上年增0元，增長(zhǎng)0%；其他收入0元，較上年增0元，增長(zhǎng)0%。

增減變化原因：2022年預(yù)算人員增加1人，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門(mén)財(cái)政撥款收入2,617,600.00元，其中:本年收入2,617,600.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,617,600.00元（本級(jí)財(cái)力2,617,600.00元，專(zhuān)項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比2022年部門(mén)財(cái)政撥款收入2,617,600.00元，較上年增100,700.00元，增長(zhǎng)4.00%。其中:本年收入2,617,600.00元，較上年增100,700.00元，增長(zhǎng)4.00%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元，較上年增0元，增長(zhǎng)0%。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,617,600.00元，較上年增100,700.00元，增長(zhǎng)4.00%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，較上年增0元，增長(zhǎng)0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元，較上年增0元，增長(zhǎng)0%。

增減變化原因：2022年預(yù)算人員增加1人，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門(mén)預(yù)算總支出2,617,600.00元。財(cái)政撥款安排支出2,617,600.00元，其中：基本支出2,467,60.00元，與上年對(duì)比增200,700.00元，增長(zhǎng)8.85%，主要原因：2022年預(yù)算人員增加1人，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出150,000.00元，與上年對(duì)比減100,000.00元，減少40.00%，主要原因：黨員教育經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算調(diào)減100,000.00元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

1.2010301一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行合計(jì)2,050,800.00元，為基本支出和項(xiàng)目支出，基本支出主要用于人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金；項(xiàng)目支出用于黨員教育活動(dòng)及培訓(xùn)差旅費(fèi)開(kāi)支。

2.2010302一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-一般行政管理事務(wù)合計(jì)122,000.00元，均為項(xiàng)目支出，主要用于項(xiàng)目開(kāi)展所需的辦公費(fèi)。

3.2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出一行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出一機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出合計(jì)231,000.00元，均為基本支出，主要用于繳納職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。

4.2101101衛(wèi)生健康支出一行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療130,200.00元，為基本支出，主要用于繳納職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)。

5.2101103衛(wèi)生健康支出一行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助83,600.00元，為基本支出，主要用于公務(wù)員醫(yī)保及退休公務(wù)員醫(yī)保。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

1.工資福利支出2,124,300.00元，均為基本支出，明細(xì)如下：基本工資684,100.00元，津貼補(bǔ)貼899,400.00元，獎(jiǎng)金57,000.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)231,000.00元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)125,600.00元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)83,600.00元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)27,600.00元,醫(yī)療費(fèi)16,000.00。

2.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1,600.00元，均為醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助1,600.00元。

3.商品和服務(wù)支出491,700.00元，其中基本支出341,700.00元，項(xiàng)目支出150,000.00元?；局С雒骷?xì)如下：辦公費(fèi)30,000.00元、水費(fèi)8,500.00元、電費(fèi)8,500.00元、郵電費(fèi)18,000.00元、公務(wù)接待費(fèi)2,000.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)55,500.00元、福利費(fèi)400.00元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35,000.00元、其他交通費(fèi)用179,000.00元、其他商品服務(wù)支出4,800.00元。

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目2個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額69,500.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算21,500.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算48,000.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

市委市直機(jī)關(guān)工委2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)37,000.00元，與上年一致。

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

市委市直機(jī)關(guān)工委2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

市委市直機(jī)關(guān)工委2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2,000.00元，與上年增加0元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為3次，共計(jì)接待12人次。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

市委市直機(jī)關(guān)工委2022年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為35,000.00元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35,000.00元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

1.《先鋒》雜志出版經(jīng)費(fèi)

（1）總體目標(biāo)

掌握和運(yùn)用好《先鋒》雜志。通過(guò)拓寬稿源、優(yōu)化欄目設(shè)置、提高編審水平等，進(jìn)一步提高辦刊質(zhì)量，擴(kuò)大擴(kuò)大知曉度和受眾面，使之真正成為輿論宣傳引導(dǎo)、黨員干部學(xué)習(xí)交流、黨建工作經(jīng)驗(yàn)交流、聯(lián)系服務(wù)群眾和向外推介保山機(jī)關(guān)黨建工作特色亮點(diǎn)的平臺(tái)。2022年-2024年繼續(xù)出版《先鋒》雜志，每年4期。

（2）產(chǎn)出指標(biāo)

全年，編輯出版《先鋒》雜志4期，向全市各級(jí)機(jī)關(guān)黨組織免費(fèi)贈(zèng)閱3000冊(cè)。

（3）效益指標(biāo)

作為機(jī)關(guān)黨建交流的主陣地，市委市直機(jī)關(guān)工委不斷優(yōu)化《先鋒》雜志欄目和版面設(shè)置，不斷擴(kuò)大選題范圍，提高雜志的可讀性。主動(dòng)向直屬機(jī)關(guān)黨委、黨總支和黨支部的領(lǐng)導(dǎo)干部約稿，組織編撰高質(zhì)量的文章在雜志相應(yīng)欄目刊登，每期刊發(fā)直屬黨組織經(jīng)驗(yàn)做法交流文章10篇以上，加強(qiáng)對(duì)機(jī)關(guān)黨組織進(jìn)行宣傳報(bào)道。除了日常欄目外，創(chuàng)新開(kāi)設(shè)新欄目，總結(jié)宣傳全市機(jī)關(guān)黨組織落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求、機(jī)關(guān)黨建與脫貧攻堅(jiān)“雙推進(jìn)”等工作的好經(jīng)驗(yàn)、好做法，受益黨員人數(shù)達(dá)6000人以上。

（4）滿意度指標(biāo)

免費(fèi)向全市各級(jí)機(jī)關(guān)黨組織贈(zèng)閱3000冊(cè)，直屬黨組織滿意度達(dá)95%以上。

2.黨員教育經(jīng)費(fèi)

（1）總體目標(biāo)

根據(jù)黨的十九大精神和《黨章》要求，2022年，市委市直機(jī)關(guān)工委將結(jié)合實(shí)際，開(kāi)展黨員干部經(jīng)常性教育工作，強(qiáng)化黨組織書(shū)記和黨務(wù)干部的培訓(xùn)，推動(dòng)黨建文化活動(dòng)深入開(kāi)展。

（2）產(chǎn)出指標(biāo)

一是計(jì)劃2022年5月前召開(kāi)機(jī)關(guān)黨建工作會(huì)議，2022年7月組織慶“七一”系列活動(dòng)，2022年11月前開(kāi)展一次黨務(wù)干部培訓(xùn)。

二是全年推進(jìn)“模范機(jī)關(guān)”創(chuàng)建工作、“智慧黨建”工作，“黨建＋社會(huì)”工作、基層黨組織建設(shè)工作。

（3）效益指標(biāo)

以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為引領(lǐng)，按照全面從嚴(yán)治黨的要求，緊緊圍繞“基層黨建鞏固提升年”工作目標(biāo)開(kāi)展培訓(xùn)，加強(qiáng)黨的建設(shè)，提高機(jī)關(guān)黨員干部思想政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，著力加強(qiáng)市直機(jī)關(guān)黨的建設(shè)，提高機(jī)關(guān)黨員干部思想政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力和服務(wù)生態(tài)發(fā)展的能力，促進(jìn)保山經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

（4）滿意度指標(biāo)

認(rèn)真完成機(jī)關(guān)黨建各項(xiàng)工作任務(wù)，認(rèn)真服務(wù)直屬黨組織和黨員，黨組織黨員達(dá)到滿意度95%以上.

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

市委市直機(jī)關(guān)工委2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排341,700.00元，與上年對(duì)比上年增加40,000.00元，增長(zhǎng)13.26%，主要原因：2022年預(yù)算人數(shù)增加1人，導(dǎo)致公務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用預(yù)算增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，市委市直機(jī)關(guān)工委資產(chǎn)總額511,784.00元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)509,204.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)2,580.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

 

監(jiān)督索引號(hào)53050000128600111

市委市直機(jī)關(guān)工委2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明20220316113926591.doc

市委市直機(jī)關(guān)工委2022年部門(mén)預(yù)算表20220316113933673.xls