保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2021年度部門

整體支出績效自評報(bào)告

一、部門基本情況

（一）部門概況

保山市文聯(lián)2021年年末機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，為群團(tuán)機(jī)構(gòu)序列，正處級。內(nèi)設(shè)3個(gè)機(jī)構(gòu)（正科級），分別是：辦公室、創(chuàng)聯(lián)科、編輯部。2020年3月，根據(jù)保編辦〔2020〕18 號文件，保山市文聯(lián)群團(tuán)機(jī)關(guān)使用的事業(yè)編制由8名調(diào)整為10名。2021年末實(shí)有在職人員11人，其中正處級1人，副處級2人，三級調(diào)研員2人；一級主任科員2人，正科級1人，副科級1人，試用期公務(wù)員1人；技師1人。

根據(jù)《中共保山市委辦公室關(guān)于印發(fā)〈保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（保辦字〔2016〕82號）文件，市文聯(lián)的主要職責(zé)是：

1. 貫徹執(zhí)行黨的文藝工作路線、方針、政策，聯(lián)絡(luò)、團(tuán)結(jié)、組織全市藝術(shù)門類的作者積極從事文藝創(chuàng)作。

2. 倡導(dǎo)和鼓勵(lì)全市作家、藝術(shù)家和文藝工作者自覺投入到改革開放的實(shí)踐中去，感悟生活，汲取營養(yǎng)，增長知識，積累素材，勤奮創(chuàng)作，努力推出思想性、藝術(shù)性和觀賞性相統(tǒng)一的文藝作品。

3. 積極推行“普及與提高相結(jié)合”，“多出人才、多出作品”的工作方針，努力營造有利于文藝新人脫穎而出，中堅(jiān)力量大有作為的良好環(huán)境和條件，不斷開創(chuàng)我市文藝創(chuàng)作的新局面。

4. 尊重少數(shù)民族文藝的傳統(tǒng)和特色，重視培養(yǎng)少數(shù)民族作者，積極組織挖掘、整理我市民族民間文學(xué)藝術(shù)，促進(jìn)少數(shù)民族文藝事業(yè)的發(fā)展。

5. 負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市文學(xué)藝術(shù)工作；負(fù)責(zé)全市文學(xué)藝術(shù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃的制定和實(shí)施；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)縣（市、區(qū)）文聯(lián)工作。

6. 負(fù)責(zé)10 個(gè)所屬協(xié)會的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作，依法維護(hù)文藝工作者的合法權(quán)益，尊重和保護(hù)作者的創(chuàng)造性勞動成果，促進(jìn)各協(xié)會團(tuán)結(jié)協(xié)作，引導(dǎo)各協(xié)會組織創(chuàng)作，開展活動。

7. 遵循文藝創(chuàng)作規(guī)律，研究制定我市文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作重大項(xiàng)目的總體策劃并組織實(shí)施。

8. 了解掌握我市文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作動態(tài)，制定激勵(lì)措施，組織有利于多出優(yōu)秀人才，多出優(yōu)秀作品的評獎活動。

9. 負(fù)責(zé)全市文聯(lián)干部隊(duì)伍和文藝人才的培訓(xùn)規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)各藝術(shù)門類的筆會、研討會、展演賽、采風(fēng)、聯(lián)誼活動的策劃與實(shí)施。

10. 承擔(dān)保山市文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的工作。

11. 發(fā)揮我市文化資源優(yōu)勢及人才優(yōu)勢，培育、扶持和推動我市文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增強(qiáng)文聯(lián)及協(xié)會整體實(shí)力和競爭力。

12. 負(fù)責(zé)調(diào)查、研究并提出適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟(jì)和文藝發(fā)展規(guī)律的建議，形成多出人才、多出作品、多出精品的良性機(jī)制。

13. 主辦《高黎貢》刊物。

14. 完成市委和省文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會交辦的其他事項(xiàng)。

（二）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況

1. 目標(biāo)設(shè)定

（1）績效目標(biāo)合理性；

（2）績效指標(biāo)明確性。

2. 預(yù)算配置

（1）在職人員控制率；

（2）重點(diǎn)支出安排率；

（3）“三公經(jīng)費(fèi)”變動率。

3. 預(yù)算執(zhí)行

（1）預(yù)算完成率；

（2）預(yù)算調(diào)整率；

（3）支付進(jìn)度率。

4. 預(yù)算管理

（1）管理制度健全性；

（2）資金使用合規(guī)性；

（3）預(yù)決算信息公開性。

5. 資產(chǎn)管理

（1）管理制度健全性；

（2）資產(chǎn)管理安全性。

6. 職責(zé)履行

（1）實(shí)際完成率；

（2）完成及時(shí)率；

（3）質(zhì)量達(dá)標(biāo)率。

7. 履職效益

（1）經(jīng)濟(jì)效益；

（2）社會效益；

（3）生態(tài)效益；

（4）社會公眾或服務(wù)對象滿意度。

（三）部門整體收支情況

市文聯(lián)2021年年初預(yù)算安排收入209.27萬元，決算數(shù)230.76萬元，差異率10.27%。其中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算收入209.27萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款決算收入230.34萬元，差異率10.07%；其他收入預(yù)算收入0萬元，其他收入決算收入0.42萬元，差異率100.00%。市文聯(lián)2021年年初預(yù)算安排支出209.27萬元，決算數(shù)230.35萬元，差異率10.07%。其中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算支出209.27萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款決算支出230.34萬元，差異率10.07%；其他收入預(yù)算支出0萬元，其他收入決算支出0.01萬元，差異率100.00%。從支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類來看，基本支出預(yù)算數(shù)174.27萬元，決算數(shù)203.13萬元，差異率16.56%；項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)35.00萬元，決算數(shù)27.22萬元，差異率-22.21%。

（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

近年來，市文聯(lián)根據(jù)績效自評的結(jié)果和取得的經(jīng)驗(yàn)，相繼出臺了一系列預(yù)算管理和財(cái)務(wù)管理的規(guī)章制度：《保山市文聯(lián)財(cái)務(wù)管理制度》《保山市文聯(lián)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)規(guī)定》《保山市文聯(lián)部門預(yù)算管理辦法（試行）》《保山市文聯(lián)收支管理辦法（試行）》《保山市文聯(lián)資產(chǎn)管理辦法（試行）》《保山市文聯(lián)所屬協(xié)會經(jīng)費(fèi)管理辦法（試行）》《保山市文聯(lián)所屬協(xié)會經(jīng)費(fèi)報(bào)賬制度》等，細(xì)化了上級有關(guān)部門的要求，完善了預(yù)算編制的方式、方法和有效性，提高了預(yù)算管理的科學(xué)性和支出的實(shí)效性。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

市文聯(lián)通過對項(xiàng)目資金使用情況、管理情況、績效表現(xiàn)情況的自我評價(jià)，了解履職效益是否明顯、預(yù)算配置是否科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行是否有效、預(yù)算管理是否規(guī)范，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益。

（二）自評指標(biāo)體系

詳見附件《2021年度部門整體支出績效自評表》。

（三）自評組織過程

1. 前期準(zhǔn)備

（1）根據(jù)《保山市財(cái)政局關(guān)于2021年市級部門整體支出和項(xiàng)目支出績效自評及財(cái)政績效評價(jià)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（保財(cái)績〔2022〕4號）要求，制定部門整體支出績效自評實(shí)施方案。

（2）落實(shí)各項(xiàng)目經(jīng)辦科室為績效自評實(shí)施人、確定牽頭科室負(fù)責(zé)部門整體支出績效自評。擬定評價(jià)計(jì)劃，明確評價(jià)組織實(shí)施方式及要求。

2. 組織實(shí)施

（1）根據(jù)部門整體支出績效自評實(shí)施方案和《2021年度部門整體支出績效自評表》，開展本單位自評工作。

（2）由各項(xiàng)目牽頭科室開展自評，撰寫自評報(bào)告和填寫自評表。5月20日前完成項(xiàng)目績效自評和部門整體支出績效自評工作，并報(bào)送市財(cái)政局。

三、評價(jià)情況分析及綜合評價(jià)結(jié)論

2021年，市文聯(lián)將部門整體支出績效自評作為財(cái)政預(yù)算資金使用管理的一項(xiàng)重要工作，切實(shí)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，全面梳理內(nèi)部管理流程，建立健全內(nèi)部管理制度，有效提升了部門整體支出管理水平。根據(jù)部門整體支出績效自評指標(biāo)體系，2021年度自評綜合得分為94.95分，評價(jià)等級為“優(yōu)秀”。部門整體支出績效自評情況如下：

（一）投入情況分析

在績效目標(biāo)設(shè)定方面，一是績效目標(biāo)設(shè)定合理，符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展總體規(guī)劃；符合部門“三定”方案確定的職責(zé)；符合部門制定的中長期實(shí)施規(guī)劃。二是績效指標(biāo)明確，反映和考核部門整體績效目標(biāo)的明細(xì)化情況。

預(yù)算配置方面，部門人員編制嚴(yán)格按照市委編辦文件明確數(shù)量統(tǒng)一管理。部門年度預(yù)算安排側(cè)重于重點(diǎn)項(xiàng)目支出。三公經(jīng)費(fèi)方面，沒有超出年初預(yù)算。

（二）過程情況分析

預(yù)算執(zhí)行方面，完成了財(cái)政批復(fù)的年初預(yù)算。預(yù)算調(diào)整主要原因是基本支出中人員工資開支增多。部門實(shí)際支付進(jìn)度按既定支付比率支付。

預(yù)算管理方面，依據(jù)相關(guān)管理制度已制定內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會計(jì)核算制度等管理制度。部門使用預(yù)算資金符合相關(guān)的預(yù)算財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定。按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息。

（三）產(chǎn)出情況分析

2021年保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)為209.27萬元，決算數(shù)為230.76萬元，差異數(shù)為21.49萬元，差異率為10.27%。主要原因是2021年人員經(jīng)費(fèi)中人員變動，工資薪酬調(diào)整，追加政府績效工資、機(jī)關(guān)單位績效獎年終一次性發(fā)放部分、職業(yè)年金做實(shí)單位部分、機(jī)關(guān)事業(yè)人員住房補(bǔ)貼。2021年財(cái)政撥款支出按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類為：基本支出203.13萬元（其中人員經(jīng)費(fèi)177.69萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)25.44萬元），主要是人員工資支出及日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出27.22萬元，其中《高黎貢》編輯出版經(jīng)費(fèi)9.05萬元、文藝事業(yè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)9.57萬元、市文聯(lián)文藝家協(xié)會活動經(jīng)費(fèi)6.60萬元、公民科學(xué)素質(zhì)提升服務(wù)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)2.00萬元（該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)由市科協(xié)統(tǒng)一納入部門績效自評），主要用于編輯出版《高黎貢》刊物、文藝事業(yè)發(fā)展和協(xié)會活動開展等方面支出。

（四）效果情況分析

2021年，市文聯(lián)按照預(yù)算管理和支出績效的要求，嚴(yán)格對預(yù)算申報(bào)、預(yù)算評審、資金申請等環(huán)節(jié)工作進(jìn)行審批，確保項(xiàng)目資金預(yù)算到位、使用到位、落實(shí)到位。同時(shí)，在項(xiàng)目實(shí)施的全過程中，指定專人對項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成項(xiàng)目績效指標(biāo)，確保了文聯(lián)各項(xiàng)工作的正常有序開展。

四、存在的問題和整改情況

市文聯(lián)的支出績效管理工作還存在績效目標(biāo)申報(bào)不夠全面，績效指標(biāo)量化不夠，績效評價(jià)手段和方法有待優(yōu)化，績效自評組織實(shí)施還不夠規(guī)范等問題，在今后的工作中，市文聯(lián)將進(jìn)一步加以改進(jìn)和完善。

五、績效自評結(jié)果應(yīng)用

（一）及時(shí)反饋、報(bào)送績效自評結(jié)果，做好績效評價(jià)信息管理工作。

（二）充分應(yīng)用自評結(jié)果，針對本部門績效自評中存在的問題，及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項(xiàng)目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，完善項(xiàng)目資金管理制度，提高項(xiàng)目資金使用效益。

（三）建立激勵(lì)與約束機(jī)制，強(qiáng)化評價(jià)結(jié)果在項(xiàng)目申報(bào)和預(yù)算編制中的有效應(yīng)用，將績效理念融入資金使用的全過程，將績效評價(jià)結(jié)果作為資金分配的重要因素。

六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

（一）強(qiáng)化認(rèn)識，重視績效自評工作。預(yù)算績效評價(jià)是部門提高行政效能和理財(cái)水平的重要舉措，必須加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，總結(jié)自評工作經(jīng)驗(yàn)，嚴(yán)格落實(shí)績效管理責(zé)任，才能保質(zhì)保量完成績效自評工作任務(wù)。

（二）強(qiáng)化質(zhì)量，規(guī)范績效自評工作。只有通過建立科學(xué)、可量化的指標(biāo)體系，認(rèn)真收集整理評價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料，才能按要求完成績效自評報(bào)告，真實(shí)反映資金使用效果。

（三）強(qiáng)化落實(shí)，按時(shí)完成績效自評工作。在預(yù)算績效管理過程中，要統(tǒng)籌安排好各個(gè)環(huán)節(jié)的工作，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)部門之間的參與協(xié)助力度，加強(qiáng)與各科室的溝通配合、培訓(xùn)和指導(dǎo)，才能按要求完成本部門績效自評工作。

七、其他需說明的情況

無。

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會

2022年5月6日

附件：市文聯(lián)2021年度部門整體支出績效自評表.docx