保山市文聯(lián)2021年度項(xiàng)目績(jī)效

自評(píng)報(bào)告

（市文聯(lián)文藝家協(xié)會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

一、項(xiàng)目基本情況

2021年，市文聯(lián)10個(gè)文藝家協(xié)會(huì)擬計(jì)劃舉辦展覽、培訓(xùn)、研討會(huì)、筆會(huì)、大賽、采風(fēng)、文藝交流等一系列活動(dòng)，提升廣大文藝家和文藝工作者的素質(zhì)，創(chuàng)作出一批優(yōu)秀作品，推出具有保山特色和風(fēng)格的文藝精品。

二、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況

（一）成立機(jī)構(gòu)

成立市文聯(lián)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌開(kāi)展市文聯(lián)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé)對(duì)開(kāi)展財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的組織協(xié)調(diào)等工作。下發(fā)開(kāi)展財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知，要求各科室報(bào)送各個(gè)項(xiàng)目資金使用情況、支出效果以及存在問(wèn)題和原因分析，整理各項(xiàng)目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料。

（二）組織實(shí)施

市文聯(lián)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織召開(kāi)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)會(huì)，討論和研究項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)完成情況，安排項(xiàng)目自評(píng)責(zé)任分工，責(zé)任到人。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室加強(qiáng)與各科室的溝通配合，通過(guò)收集整理項(xiàng)目總體情況、各項(xiàng)目資金支出情況、績(jī)效目標(biāo)完成情況等信息，對(duì)項(xiàng)目績(jī)效情況進(jìn)行總體評(píng)價(jià)后，撰寫(xiě)自評(píng)報(bào)告反映資金使用效果。

三、項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（一）項(xiàng)目資金情況

1．項(xiàng)目資金到位情況。該項(xiàng)目資金預(yù)算10.00萬(wàn)元，實(shí)際到位10.00萬(wàn)元。

2．項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。截止2021年底，該項(xiàng)目資金支出6.60萬(wàn)元，執(zhí)行率為66%，剩余資金由財(cái)政于10月統(tǒng)一收回。

3．項(xiàng)目資金管理情況。在年度預(yù)算管理過(guò)程中，進(jìn)一步強(qiáng)化資金的分配、使用、管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的事前防范、事中控制、事后監(jiān)督，努力提高項(xiàng)目資金配置效率。在制度建設(shè)方面，緊扣制度建設(shè)重點(diǎn)，圍繞預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、支付管理、監(jiān)督保障等方面，結(jié)合機(jī)構(gòu)獨(dú)立設(shè)置、獨(dú)立運(yùn)轉(zhuǎn)和部門(mén)自身建設(shè)，狠抓內(nèi)部管理、不斷建立完善了各項(xiàng)規(guī)章制度，建立用制度管人、管事、管財(cái)?shù)拈L(zhǎng)效機(jī)制，并在實(shí)際工作中不斷健全完善管理辦法和內(nèi)控制度，認(rèn)真貫徹執(zhí)行，確保資金使用的安全、合規(guī)。在預(yù)算執(zhí)行管理方面，嚴(yán)格按照《保山市財(cái)政局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理的通知》要求，切實(shí)履行預(yù)算管理職責(zé)，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督管理，維護(hù)預(yù)算的嚴(yán)肅性。按照財(cái)政預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度要求，定期通報(bào)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況，分析解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題和困難，根據(jù)預(yù)算項(xiàng)目用途，確保?？顚Ｓ茫涌祛A(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。

（二）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

1．產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——舉辦“保山文藝公益大講堂”活動(dòng)：全年預(yù)計(jì)舉辦5次，實(shí)際舉辦6次。

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——組織開(kāi)展文藝活動(dòng)：全年預(yù)計(jì)舉辦3次，實(shí)際舉辦6次（包括市文聯(lián)書(shū)法家協(xié)會(huì)“2021年書(shū)法春聯(lián)網(wǎng)絡(luò)展”、市文聯(lián)美術(shù)家協(xié)會(huì)慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨建黨100周年“畫(huà)境”油畫(huà)提名展、市文聯(lián)美術(shù)家協(xié)會(huì)“畫(huà)說(shuō)瓦渡·奮進(jìn)征程”——市區(qū)美術(shù)名家走進(jìn)瓦渡采風(fēng)寫(xiě)生活動(dòng)、市文聯(lián)書(shū)法家協(xié)會(huì)2021年“書(shū)法進(jìn)校園”暨智源小學(xué)首屆國(guó)學(xué)文化節(jié)活動(dòng)、市文聯(lián)演講家協(xié)會(huì)“重溫紅色經(jīng)典  點(diǎn)燃赤誠(chéng)初心”讀書(shū)分享會(huì)、“百年奮斗 再啟新程”——黨的十九屆六中全會(huì)暨云南省第十一次黨代會(huì)精神文藝宣講等文藝活動(dòng)）。

產(chǎn)出指標(biāo)下的質(zhì)量指標(biāo)——提升文藝家和文藝工作者素質(zhì)：全年預(yù)計(jì)提升100人次，實(shí)際完成大于100人次。

2. 效益指標(biāo)完成情況。

效益指標(biāo)下的社會(huì)效益指標(biāo)——社會(huì)公眾滿意度：全年預(yù)計(jì)滿意率95%，實(shí)際滿意率95%以上。

3. 滿意度指標(biāo)完成情況。

滿意度指標(biāo)下的服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)——協(xié)會(huì)會(huì)員滿意度：全年預(yù)計(jì)滿意率95%，實(shí)際滿意率95%以上。

四、績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

市文聯(lián)2021年度市文聯(lián)文藝家協(xié)會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)未完成原因?yàn)榭?jī)效指標(biāo)量化不夠和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性不強(qiáng)。在下一步工作中，市文聯(lián)將認(rèn)真分析存在問(wèn)題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益。

五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

該項(xiàng)目實(shí)施主體明確，市文聯(lián)按照“出作品、出人才”的目標(biāo)，通過(guò)組織指導(dǎo)各文藝家協(xié)會(huì)廣泛開(kāi)展活動(dòng)，打造出一支結(jié)構(gòu)合理、素質(zhì)優(yōu)良的文藝家和文藝工作者隊(duì)伍，并豐富了廣大人民群眾的精神文化生活。項(xiàng)目資金能夠按照市級(jí)財(cái)政關(guān)于預(yù)算申報(bào)、預(yù)算評(píng)審、資金申請(qǐng)的有關(guān)工作要求進(jìn)行審批，并最終落實(shí)到位。同時(shí)，在項(xiàng)目實(shí)施的全過(guò)程中，指定了專人對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督，并按時(shí)、按質(zhì)、按量完成項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)，確保了各協(xié)會(huì)活動(dòng)的正常開(kāi)展。經(jīng)全面綜合評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)為優(yōu)秀。

六、結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算

（一）按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)使用、誰(shuí)公開(kāi)”的原則，部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告、自評(píng)表將在相關(guān)門(mén)戶網(wǎng)站進(jìn)行公開(kāi)。

（二）針對(duì)本部門(mén)績(jī)效自評(píng)中存在的問(wèn)題，及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化本部門(mén)后續(xù)項(xiàng)目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。

（三）建立激勵(lì)與約束機(jī)制，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果在項(xiàng)目申報(bào)和預(yù)算編制中的有效應(yīng)用，將績(jī)效理念融入資金使用的全過(guò)程，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為資金分配的重要因素。

七、績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議

（一）績(jī)效自評(píng)的工作經(jīng)驗(yàn)

一是強(qiáng)化認(rèn)識(shí)，重視績(jī)效自評(píng)工作。財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)是單位提高行政效能和理財(cái)水平的重要舉措，必須加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，總結(jié)自評(píng)工作經(jīng)驗(yàn)，嚴(yán)格落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，才能保質(zhì)保量完成績(jī)效自評(píng)工作任務(wù)。二是強(qiáng)化質(zhì)量，規(guī)范績(jī)效自評(píng)工作。只有通過(guò)建立科學(xué)、可量化的指標(biāo)體系，認(rèn)真收集整理評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料，才能按要求完成績(jī)效自評(píng)報(bào)告，真實(shí)反映資金使用效果。三是強(qiáng)化落實(shí)，按時(shí)完成績(jī)效自評(píng)工作。在預(yù)算管理過(guò)程中，要統(tǒng)籌安排好各個(gè)環(huán)節(jié)的工作，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)部門(mén)之間的參與協(xié)助力度，加強(qiáng)與各科室的溝通配合、培訓(xùn)和指導(dǎo)，才能按要求完成本部門(mén)績(jī)效自評(píng)工作。

（二）存在問(wèn)題和建議

市文聯(lián)的項(xiàng)目績(jī)效管理工作還存在績(jī)效目標(biāo)申報(bào)不夠全面，績(jī)效指標(biāo)量化不夠，績(jī)效評(píng)價(jià)手段和方法有待優(yōu)化，績(jī)效自評(píng)組織實(shí)施還不夠規(guī)范等問(wèn)題，在今后的工作中需要進(jìn)一步加以改進(jìn)和完善，同時(shí)建議市財(cái)政局加強(qiáng)對(duì)部門(mén)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理工作的培訓(xùn)和指導(dǎo)，提高部門(mén)績(jī)效自評(píng)質(zhì)量。

八、其他需說(shuō)明的問(wèn)題

無(wú)。

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)

2022年4月28日

附件：市文聯(lián)2021年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（市文聯(lián)文藝家協(xié)會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）.docx