2021年度中共保山市委黨校整體績效自評結(jié)果

一、自評結(jié)論

（一）部門整體績效自評得分

2021年，我校將部門整體支出績效評價作為財政預(yù)算資金使用管理的一項重要工作，切實加強預(yù)算收支管理，全面梳理內(nèi)部管理流程，建立健全內(nèi)部管理制度，有效提升了部門整體支出管理水平。根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)體系，2021年度自評綜合得分為94分，評價等級為“優(yōu)”。

（二）部門整體績效目標(biāo)完成情況

1.執(zhí)行率情況。

認真貫徹黨和國家的方針政策及市委市政府有關(guān)要求，不斷推進預(yù)算管理體制改革，進一步調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌安排預(yù)算資金，確保工資性支出和機構(gòu)運轉(zhuǎn)的基本需要，盡量壓縮非生產(chǎn)性支出，圍繞市委、市政府的中心工作努力安排好重點工作。

按照績效目標(biāo)設(shè)定，2021年總投入項目資金602.83萬元，根據(jù)項目的實施情況，已執(zhí)行602.83萬元，執(zhí)行率為100%。

完成的績效目標(biāo)。

2021年按時完工，項目預(yù)算進度執(zhí)行率100%。資金到位率等明細指標(biāo)均已完成。

未完成的績效目標(biāo)。

現(xiàn)場教學(xué)點、精品課和《真知篤行》未完成預(yù)算方案。

（三）存在的問題和原因

1. 預(yù)算執(zhí)行情況管理不到位。我單位未嚴格對預(yù)算執(zhí)行分季度情況進行考核和評價，存在預(yù)算執(zhí)行情況管理不到位的問題。

2. 績效目標(biāo)設(shè)立不夠明確、細化和量化。雖然設(shè)立了項目資金績效目標(biāo)，但目標(biāo)不夠明確、細化和量化。

3. 制度建設(shè)和規(guī)范化管理有待加強。

（四）下一步擬改進措施

1. 按照市財政局的工作部署，進一步加強與市財政預(yù)算編報、審核的銜接，強化內(nèi)部預(yù)算支出管理、跟蹤，按月對預(yù)算執(zhí)行情況分析，切實加快預(yù)算執(zhí)行進度。

2. 認真做好績效目標(biāo)的編制。進一步加強預(yù)算管理意識，嚴格按照績效目標(biāo)編制的相關(guān)制度和要求，績效目標(biāo)盡可能的全面、細化，進一步提高績效目標(biāo)設(shè)立的科學(xué)性。

3. 加強制度建設(shè)。對預(yù)算績效管理的對象和內(nèi)容、預(yù)算績效管理職責(zé)、績效目標(biāo)管理、績效運行監(jiān)控管理、績效評價管理及績效評價結(jié)果反饋和應(yīng)用管理方面進行規(guī)定。

二、佐證材料

（一）基本情況

1.2021年度中共保山市委黨校部門年初預(yù)算總收入2638.79萬元，決算總收入2638.79萬元,其中：財政撥款收入2638.79萬元（其中，政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，一般公共預(yù)算財政撥款收入2638.79萬元）。

總支出2638.79萬元，包括：按支出性質(zhì)分，基本支出2035.96萬元，項目支出602.83萬元，按支出經(jīng)濟分類分，工資福利支出1642.38萬元，商品服務(wù)支出429.58萬元，對個人和家庭的補助支出270.32萬元，其他資本性支出296.51萬元。

2021年，在市委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，我校以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神為指導(dǎo)，認真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，認真貫徹落實《中國共產(chǎn)黨黨校（行政學(xué)院）工作條例》和習(xí)近平總書記關(guān)于黨校辦學(xué)治校系列重要指示精神，堅持黨校姓黨根本原則，認真開展黨史黨性教育活動，增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，圍繞中心、服務(wù)大局，堅持疫情防控和履行職能兩手抓、雙推進，各方面工作有效開展。以五個一流（“以教學(xué)為中心，建設(shè)一流教學(xué)科研體系；以硬件為載體，建設(shè)一流美麗黨校；以黨建為統(tǒng)領(lǐng)，建設(shè)一流校園文化；以制度為抓手，建設(shè)一流管理服務(wù)；以特色為依托，建立一流交流合作平臺”）為抓手，各項工作順利推進，全面完成全年各項工作任務(wù)。

主要工作：（1）機關(guān)黨的建設(shè)方面；（2）深入開展黨史學(xué)習(xí)教育和建黨100周年系列慶?；顒樱逃龑?dǎo)黨員干部聽黨話跟黨走；（3）黨風(fēng)廉政建設(shè)方面；（4）強化政治意識，貫徹落實意識形態(tài)工作責(zé)任制；（5）疫情防控扎實有效；（6）干部教育培訓(xùn)成效顯著；（7）教學(xué)科研資政質(zhì)量和水平不斷提高；（8）人才隊伍建設(shè)得到加強；（9）完成了省委組織、省委黨校對我校的辦學(xué)質(zhì)量評估工作；（10）圍繞“以硬件為載體，建設(shè)一流美麗黨校”不斷加強。

工作特色和亮點：（1）建成了黨史黨性教育基地。黨史黨性教育基地總投資140萬元左右，黨建廣場600平方米，黨史黨性教育館335平方米；（2）建成了智慧校園。智慧校園共計投資50萬元，建成集教學(xué)、科研、人才隊伍建設(shè)及全體功能為一體的智慧體系。

簡要概述年度部門整體績效目標(biāo)。

中共保山市委黨校2021年部門績效目標(biāo)緊緊圍繞履職效益、預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理幾個方面設(shè)定全面支出績效目標(biāo)。

履職效益方面：認真做好干部培訓(xùn)輪訓(xùn)工作，充分挖掘辦學(xué)潛能，廣開辦學(xué)門路，力爭多辦班，努力爭取達到能充分體現(xiàn)主渠道地位的辦班規(guī)模，發(fā)揮培訓(xùn)輪訓(xùn)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部主渠道作用，開展干部培訓(xùn)，開展干部繼續(xù)教育，建設(shè)保山高素質(zhì)干部隊伍，為推動保山實現(xiàn)跨越發(fā)展服務(wù)。以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，堅持黨校姓黨、從嚴治校、質(zhì)量立校，圍繞“辦成云南省州市中最好的黨校”目標(biāo)，積極發(fā)揮干部培訓(xùn)、思想引領(lǐng)、理論建設(shè)、決策咨詢作用，思想政治武裝持續(xù)深化，干部教育培訓(xùn)主渠道作用充分發(fā)揮，黨的理論教育和黨性教育主業(yè)主課定位有效落實，科研工作基礎(chǔ)支撐作用穩(wěn)步提升，保障服務(wù)水平明顯提高，為培養(yǎng)造就忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)專業(yè)化干部隊伍、推動保山干部教育培訓(xùn)事業(yè)高質(zhì)量跨越發(fā)展作出了積極貢獻。

預(yù)算配置方面：部門中期支出規(guī)劃、年度履職目標(biāo)編制科學(xué)，年度預(yù)算與中期規(guī)劃和履職目標(biāo)銜接緊密。預(yù)算編制依據(jù)充分、數(shù)據(jù)詳實、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、細化可執(zhí)行?；A(chǔ)信息完善、數(shù)據(jù)更新及時、依據(jù)真實完整?；局С霰Ｕ蠁挝徽＿\轉(zhuǎn)，行使單位職能，完成日常工作。及時對人員、車輛、資產(chǎn)等信息進行動態(tài)更新工作，確保基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)的及時性、準(zhǔn)確性和完整性，保證基本支出預(yù)算無缺口。資金安排上確保重點支出安排，確保重點任務(wù)完成目標(biāo)。

預(yù)算執(zhí)行方面：嚴格執(zhí)行批復(fù)的各項支出預(yù)算，不擅自擴大支出范圍、提高開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴格按照預(yù)算批復(fù)的支出用途使用資金。采取有效措施，加快預(yù)算執(zhí)行進度，全年預(yù)算執(zhí)行率達到100%，其中第一季度完成預(yù)算10%，第二季度完成預(yù)算40%，第三季度完成預(yù)算80%，10月底完成預(yù)算90%，11月底完成預(yù)算100%。采用工作考核、績效評價等方式加強對項目資金的監(jiān)管。

預(yù)算管理方面：進一步完善財務(wù)管理制度制定《保山市委黨校關(guān)于經(jīng)費開支的規(guī)定》，在日常財務(wù)工作中認真執(zhí)行中共保山市委辦公室保山市人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)<保山市進一步規(guī)范國內(nèi)公務(wù)接待工作運行機制><保山市黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理實施細則>的通知》(保辦發(fā)〔2020〕79號)、保山市財政局 中共保山市委組織部《關(guān)于印發(fā)《保山市市級機關(guān)培訓(xùn)費管理辦法》的通知（保財行〔2020〕277號）》，本?！蛾P(guān)于印發(fā)<中共保山市委黨校差旅費管理細則>的通知》(保校字〔2020〕7號)、《關(guān)于印發(fā)<市委黨校會議管理規(guī)定>的通知》（保校字〔2014〕21號）、《關(guān)于印發(fā)<中共保山市委黨校財務(wù)管理辦法>的通知》(保校字〔2020〕56號)、保山市財政局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<云南省財政廳關(guān)于實施公務(wù)機票購買管理改革事項>的通知》(保財采〔2015〕10號)、等財務(wù)管理制度，辦公室會同直屬單位黨委對支出事項進行監(jiān)督。按照相關(guān)預(yù)決算公開規(guī)定，按時完成部門“三公經(jīng)費”預(yù)算公開及部門決算公開。嚴格按照《行政單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》、《事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》，對部門國有資產(chǎn)及時進行登記、管理、清查，維護國有資產(chǎn)安全完整，實現(xiàn)合理配置充分有效利用。

（二）部門自評工作開展情況

根據(jù)《保山市財政局關(guān)于2021年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關(guān)事項的通知》（保財績〔2022〕4號）要求，我校高度重視項目績效自評工作，成立了績效自評工作組，明確任務(wù)分工，壓實工作責(zé)任，認真準(zhǔn)備相關(guān)資料。及時召開績效自評工作專題會議，制定部門整體支出績效自評實施方案。確定績效自評項目后，各部門負責(zé)提供績效自評涉及的各部門實施的項目相關(guān)資料，確保項目績效自評嚴格按照年初預(yù)算批復(fù)的項目支出績效指標(biāo)、部門職責(zé)以及項目特點設(shè)計自評指標(biāo)，確定了自評指標(biāo)體系。認真準(zhǔn)備相關(guān)資料，深入客觀進行分析評價，圓滿完成項目績效自評工作。

（三）績效目標(biāo)完成情況分析

1.預(yù)算執(zhí)行情況分析（包括完成情況和偏離原因等）。

項目資金預(yù)算數(shù)602.83萬元，實際到位602.83萬元，資金執(zhí)行602.83萬元，執(zhí)行率100%。預(yù)算執(zhí)行得分20分。

2.績效目標(biāo)完成情況分析（包括完成情況和偏離原因等）。

（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

數(shù)量指標(biāo)：全年完成主體班和對外委托培訓(xùn)班35542人次，干部教師外出培訓(xùn)有75人次參加培訓(xùn)，獲上級課題立項20項，其中：省委黨校3項，省社會主義學(xué)院2項，市委宣傳部保山新型智庫聯(lián)盟課題立項9項，社科聯(lián)《關(guān)于開展楊善洲精神研究課題、故事、教學(xué)專題》課題立項6項市社科聯(lián)3項。校級課題立項7項。中共云南省委黨校慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年征文3篇。在各類報刊發(fā)表理論調(diào)研文章50篇。申報并完成2021年市委組織部“四個一批”項目申報項目32項，其中：現(xiàn)場教學(xué)點2個、課程18門、案例6個、故事6個。云南省委黨校（行政院校）系統(tǒng)2021年度課題結(jié)項2項，省社院結(jié)項2項。完成保山市黨校系統(tǒng)2020年度課題結(jié)項8項，2021年度立項8項。云南人民出版社合作出版了《中共保山市委黨校文叢——真知篤行》。編寫4本現(xiàn)場教學(xué)點教材。1份決策咨詢報告獲得市委主要領(lǐng)導(dǎo)批示。會場、保潔、公寓、餐廳服務(wù)員19人，安保服務(wù)人員3人。

搬遷建設(shè)項目工程已基本完成，新建、改造校園總面積87668平方米。

完成2021年完成機要保密室建設(shè)。資金到位率100%。

時效指標(biāo)：2021年按時完工；項目預(yù)算進度執(zhí)行率100%。均已完成。

成本指標(biāo)：每項工作開展的各種經(jīng)費支出不超預(yù)算安排，已完成。產(chǎn)出指標(biāo)得分38分。

偏差大或目標(biāo)未完成原因分析：資金困難現(xiàn)場教學(xué)點未全部開發(fā)，沒有完成預(yù)算方案，2021年精品課未評選是因要到2022年才評選，兩年評選一次，《真知篤行》未完成預(yù)算方案是因下半年的書號沒有批下來。市委黨校校園搬遷建設(shè)補助經(jīng)費因缺口資金至今尚未納入財政預(yù)算，農(nóng)民工工資未得到完全支付，給社會造成了不安全、不穩(wěn)定的因素，存在重大安全隱患。

效益指標(biāo)完成情況分析。

通過項目的實施，為確保機關(guān)涉密事項辦理及涉密文件、設(shè)備管存完成2021年完成機要保密室建設(shè)，對單位涉密事項管理的促進作用明顯。校園建設(shè)通過分期付款重點解決拖欠農(nóng)民工工資問題，消除不穩(wěn)定因素，為保山營造一個良好、有序、穩(wěn)定的經(jīng)濟社會環(huán)境。改善辦公、辦學(xué)條件，進一步豐富培訓(xùn)形式，切實推動黨校工作不斷邁上新臺階。效益指標(biāo)得分28分。

滿意度指標(biāo)完成情況分析。

受訓(xùn)學(xué)員滿意，受訓(xùn)學(xué)員對我校的授課教師和服務(wù)理念持滿意態(tài)度，滿意率均達標(biāo)90%，達到預(yù)期目標(biāo)。讓農(nóng)民工對我校支付力度的滿意率均達標(biāo)90%，未達到預(yù)期目標(biāo)，滿意度指標(biāo)得分8分。

（三）上年度部門整體績效自評結(jié)果應(yīng)用情況

我校緊緊依靠市委、市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)和各部門的大力支持，以全面貫徹落實全國、全省、全市黨校工作會議精神為重要契機，全力推進各方面工作，圓滿完成了各項任務(wù)，為建設(shè)能夠擔(dān)當(dāng)保山實現(xiàn)跨越發(fā)展歷史重任的高素質(zhì)干部隊伍作出了積極努力，使我校實現(xiàn)跨越發(fā)展有了一個良好開局。

1. 堅持改進作風(fēng)、純潔隊伍、凈化風(fēng)氣、提升能力，機關(guān)黨的建設(shè)和隊伍思想政治建設(shè)、業(yè)務(wù)能力建設(shè)取得新的成績和進步，為正確有效履行黨校職責(zé)提供了堅強的思想政治保證和組織保證。

2. 積極發(fā)揮主渠道主陣地作用，推動培訓(xùn)、教學(xué)、科研齊頭并進、形成鼎立之勢，為建設(shè)高素質(zhì)干部隊伍、推動保山跨越發(fā)展作出了應(yīng)有貢獻。

3. 行政管理、后勤服務(wù)水平進一步提高，機關(guān)運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)有序，為履行好培訓(xùn)、教學(xué)、科研職能提供了有力保障。因此自評為優(yōu)秀

（四）其他佐證材料

無

2021年度中共保山市委黨校整體支出績效自評表.xls